Questionrio de Auto-Avaliao do Sistema da Qualidade de

Fornecedores

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Favor responder no prazo mximo de 15 dias teis aps o recebimento

1. Introduo
Para manter atualizado seu Sistema da Qualidade, a HAPO PINTURAS LTDA, precisa tambm saber como seus fornecedores,
de insumos, materiais e SERVIOS, esto se preparando ou mantendo seus Sistemas e Programas da Qualidade. Como
qualidade no se garante sozinho, ou seja, de uma Cadeia de Compromissos, desde o fornecedor, passando pela empresa
produtora e encerrando no cliente, necessitamos obter de nossos fornecedores, compromissos formais, documentados,
passveis de inspeo, que possuem Sistemas de Garantia e Controle da Qualidade ou certificao na ISO 9001:2000.

2. Informaes gerais do fornecedor

Empresa:
Endereo:

E-mail:

3. Questionrio de Auto-Avaliao - A empresa (marque com X abaixo):

(
(
(
(
(
(

) Est preparando sua certificao na ISO 9001:2001 (previso de trmino:..............................................................................)

) J possui certificao ISO 9001:2000; nesse caso, no necessrio responder a esse questionrio. Apenas enviar cpia)
) Possui Sistema Formal, Documentado e passvel de auditoria, de Garantia e Controle da Qualidade
) Est elaborando um Sistema Documentado de Garantia e Controle da Qualidade (previso de trmino:................................)
) No possui ainda nenhum dos sistemas acima, mas est analisando a viabilidade de ter um deles.
) No acha necessrio, at o momento, possuir nenhum dos Sistemas mencionados.

4. Critrios para Atribuio de Pontos aos Itens do Questionrio coloque a nota escolhida, conforme
quadro abaixo, direita de cada questo, a partir do item 5 (Responsabilidade da Administrao).
No existe ou no est implementado
Existe, mas no est documentado, registrado, sistematizado (no h frequncia de aplicao nem de verificao)
Existe, est documentado, mas ainda h lacunas significativas na implementao em alguns setores da empresa
Existe, est documentado, mas ainda h pequenas lacunas na implementao
Existe, est implantado, documentado, sistematizado e no h falhas na gesto
Quando o item no for aplicvel

5 - Responsabilidade da Administrao
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Existe Poltica da Qualidade documentada, divulgada e compreendida por toda a organizao?

Existe procedimento documentado definindo responsabilidades e autoridades das pessoas com funo de liderana
dentro da empresa? (Funes que afetam a qualidade dos produtos e/ou SERVIOS)
O sistema da qualidade, seus documentos, analisado criticamente em intervalos regulares pela Direo e seus
gerentes, visando assegurar a contnua sua adequao e eficcia em atender os requisitos da Norma, Poltica da
Qualidade e, o mais importante, os requisitos dos clientes?

4.2 Requisitos de Documentao

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Existem Manual da Qualidade, Procedimentos Gerais e Instrues de Operao (ou POPs) consistentes com os
requisitos da Norma e com a Poltica da Qualidade definida por sua empresa?

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Existe prtica de gesto documentada que determina a Anlise Crtica de Pedidos de Clientes ou Ordens de
Servios (definidas em contratos ou no), antes que sejam assumidos compromissos de atendimento com o
cliente?

7.2.2 Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto ou ao Servio

4.2.3 e 4.2.4 Controle de Documentos e de Registros

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Existe metodologia que defina o controle de revises, aprovaes, emisses e de distribuio dos documentos do
Sistema da Qualidade de sua empresa?
Existe procedimento documentado para definir os controles necessrios para identificao, armazenamento,
proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade?
Existe metodologia definida e documentada, com registros e critrios, para Aquisies de Matrias-Primas,
Embalagens, Materiais, Insumos Diversos, usados regularmente em seu(s) processo(s), que tenham impacto na
qualidade do produto final ou no SERVIO prestado por sua empresa?

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4
NA

7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade

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Existe metodologia definida para identificao do produto ao longo de cada estgio de fabricao ou durante a
execuo do SERVIO prestado/executado para o cliente?
Existe metodologia estabelecida para rastreabilidade do produto ou SERVIO fornecido/executado por sua
empresa, desde o estgio inicial de fabricao at a entrega ao cliente (e at uso pelo cliente, dependendo da
situao)

8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos de Produto ou Servio

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Existem procedimentos, instrues operacionais (IOs) e registros definindo as prticas de produo ou de

execuo/prestao de SERVIO?
Existe plano de manuteno preventiva para os equipamentos da fabricao ou usados pela empresa para
prestar/executar o SERVIO?

7.4.3 e 7.5.1 Verificao de Produto ou Servio Adquirido e Controle de Produo/Execuo

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Existe metodologia definida para verificao da conformidade de matrias-primas, insumos ou materiais

comprados com critrios de aceitao definidos, necessrios para a prestao/execuo do SERVIO?
Existe metodologia definida para verificao da conformidade de produtos acabados ou do SERVIO
executado/prestado ao ou para o cliente, com critrios de aceitao definidos?

7.6 Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento

15 Os equipamentos e instrumentos que afetam a qualidade do produto ou do SERVIO executado/prestado so calibrados em intervalos determinados ou antes de cada uso? (Por empresa registrada no INMETRO)
16 Todos os equipamentos e instrumentos que afetam a qualidade dos produtos ou a execuo/prestao do SERVIO, esto identificados?

8.2.4 Medio e Monitoramento de Produto ou de Servio

17 Existem meios adequados para medir ou avaliar as caractersticas do produto fabricado ou do SERVIO executado/prestado, para verificar se os requisitos do produto/SERVIO tm sido atendidos? (POPs, Registros, Mtodos,
Instrumentos, Equipamentos)

8.3 Controle de Produto ou Servio No-Conforme

18 Existe metodologia estabelecida para identificao e tratamento de produtos fabricados ou dos SERVIOS noconformes?

8.5.2 e 8.5.3 Ao Corretiva e Ao Preventiva

19 Existe metodologia definida para implementao e controle de aes corretivas e preventivas relativas s no-conformidades do processo certificado, do produto fabricado ou do SERVIO executado/prestado?
20 Existe metodologia estabelecida para tratamento de reclamaes de clientes?

7.2.3, 8.2.1 e 8.4 - Comunicao com o Cliente, Satisfao dos Clientes e Anlise de Dados
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Existem mecanismos de comunicao eficazes com os clientes, inclusive para realimentao quanto s suas reclamaes ou impossibilidades de atendimento de seus pedidos, parcial ou total?
A empresa possui mtodo de medio da satisfao de seus clientes e os resultados so usados nas anlises crticas
ou em alguma reunio regular?

8.2.2 Auditoria Interna

23 Existe metodologia definida para planejamento e execuo de auditorias/inspees internas da qualidade?

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento

24 As competncias necessrias para cada funo que afeta a qualidade do produto ou a execuo/prestao do
SERVIO, esto identificadas?
25 Existe levantamento das necessidades de treinamento, plano ou programa de treinamento, garantia da sua implementao, avaliao e registro dos treinamentos e dos treinandos?

5. Concluses
5.1 Itens No Aplicveis justifique aqui as razes dos enquadramentos de itens como NA, mas interprete cada
questo, porque dificilmente uma empresa, seja ela de produtos ou de servios, fica isenta de responder as questes
acima. Elas so de carter geral.

Questionrio de Auto-Avaliao do Sistema da Qualidade de

Fornecedores

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5.2 Questionrios sem retorno no prazo previsto implicaro em nota de demrito para o fornecedor, pesando na
avaliao final.
5.3 Todos os fornecedores sero informados dos resultados de suas avaliaes, com exceo daqueles que j
possuem certificao ISO 9001:2000, pois no necessitam responder o questionrio. Os fornecedores com
desempenho abaixo do limite definido como aceitvel pela Hapo Pinturas, sero comunicados, no sentido de
apresentarem planos, projetos, aes de melhorias futuras ou previses, com prazos informados. Reforamos que
os Sistemas de Garantia e Controle da Qualidade devem estar documentados, com Manuais e Procedimentos. Hoje
em dia, no valem comunicaes de que tudo est ou fabricado sob controle e com qualidade.
5.4 Continuamos destacando que a HAPO PINTURA tem priorizado e focado suas negociaes com
fornecedores que possuam Sistemas Formais e Documentados de Garantia e Controle da Qualidade ou que estejam
Certificados na ISO 9001:2000 ou, pelo menos, que estejam se preparando para isso.

5.5 Responsvel pelas informaes:

Cargo e setor:
E-mail:
Telefone:
Local e data:...........................................................................................................................................

6. Concluso do Questionrio uso da Hapo Pinturas Ltda:

Pontuao final: Situao:
( ) Aprovado plenamente
( ) Aprovado com ressalvas (fornecedor ser comunicado posteriormente)
( ) No atendeu aos requisitos ou nvel mnimo de qualificao, at o momento da avaliao
7. Consideraes finais da Hapo Pinturas Ltda sobre o fornecedor avaliado:

Obs.: Esse questionrio se aplica a empresas fornecedoras de produtos (matrias-primas, insumos,

materiais) ou prestadoras, fornecedoras ou executoras de servios, de quaisquer naturezas.

Data:......./......./..........

Resp. pela Funo Qualidade na Hapo Pinturas Ltda:.....................................