Professional Documents
Culture Documents
RESUMEN
A partir de un diseo de mapa de procesos para un sistema de gestin integrado basado en las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, se crea un cuadro de indicadores para cada uno de los
procesos, de manera que sirve de gua para la mejora continua para este tipo de sistemas para las
empresas del sector de la construccin que lo quiera implantar.
NDICE
1.- INTRODUCCIN Y OBJETIVOS6
2.- MARCO TERICO7
2.1.- LA INTEGRACIN DE LOS TRES SISTEMAS (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL) EN UN SOLO SISTEMA CERTIFICABLE.7
2.2.- INDICADORES EN EL SISTEMA DE GESTIN.8
2.3.-BALANCED SCORECARD (BSC).....10
2.4.-MEJORA CONTINUA.11
3.- DESARROLLO DEL BSC PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.13
3.1- PROCESO A SEGUIR HASTA LA CONFIGURACIN DEL BSC.14
3.2- BALANCED SCORECARD.. ..14
3.2.1.- BLOQUE DE PLANIFICACIN..15
3.2.1.1.- PROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS
REQUISITOS Y ASPECTOS APLICABLES A GRUPOS DE INTERS15
3.2.1.1.1.- SUBPROCESO DE INDENTIFICACIN DE NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE...15
3.2.1.1.2.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES..15
3.2.1.1.3.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
RIESGOS LABORALES..16
3.2.1.1.4.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS16
3.2.1.2.- PROCESO DE PLANIFICACIN Y ESTABLECIMIENTOS DE
OBJETIVOS17
3.2.1.3.- PROCESO DE EVALUACIN DEL SISTEMA.18
3.2.2.- BLOQUE DE GESTIN DE RECURSOS20
3.2.2.1.- PROCESO DE LA GESTIN DE LA INFIRMACIN Y
COMUNICACIN..20
3.2.2.2.- PROCESO DE GESTIN DE LAS COMPETENCIAS DE LAS
PERSONAS.21
Planificacin
Gestin de Recursos
Realizacin de Producto
Medicin, Anlisis y Mejora
A partir de la base de este cuadro de indicadores, se le podra seguir dando continuidad al proyecto
mediante la implantacin del mismo dentro de una empresa constructora cualquiera, para as, tener una
visin realista de lo expuesto y poder medir la verdadera magnitud del alcance.
Todos los sistemas indican la necesidad de implantar procedimientos que aseguren una
correcta gestin de los mismos.
Todos los sistemas establecen que las empresas estn obligadas a establecer revisiones
peridicas de los sistemas con el objetivo de verificar el grado de eficacia, de adecuacin a las
normas de referencia, el grado de cumplimiento de los mismos, as como la ratificacin o
modificacin de las polticas establecidas.
Todos los sistemas establecen que las empresas u organizaciones tienen que establecer
objetivos que garanticen la mejora continua de los sistemas de gestin establecidos.
Cualquier estrategia de implantacin que tenga como objetivo la integracin de los sistemas
deber tener en cuenta su relacin con los procesos claves y relevantes que cruzan
horizontalmente y verticalmente toda organizacin.
Los Sistemas deben estar supeditados a los procesos de gestin relacionados y servir de
herramientas estructuradas para la gestin de los mismos. Ejemplo: Sistema Calidad ISO 9001
deber estar relacionado con el proceso de Gestin de Calidad o del proceso de
Sistematizacin y Mejora.
Los tres sistemas establecen una metodologa comn basada en los principios de la calidad
total y en el ciclo PDCA ("Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar").
Las actividades de Seguridad Laboral, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son fcilmente
integrables estructuralmente y jerrquicamente al tener objetivos y mtodos de trabajo muy similares,
no as, Calidad, dado que dispone de ms elementos especficos.
Cada vez son ms las empresas que estn implantando sistemas de calidad basado en las normas de la
familia ISO 9000, Sistemas Medio Ambiente basados en la familia ISO 14000, y otras normas que
establecen directrices para gestionar la Seguridad y Salud laboral, basados en la normativa OSHAS
18000.
No olvidemos que los sistemas basados en normas de reconocimiento nacional y/o internacional solo
son herramientas estructuradas que estn al servicio de los procesos relacionados y que una
integracin de los mismos solo representa optimizar algunos de los procesos que cruzan
horizontalmente y verticalmente toda organizacin.
La gestin eficaz de un sistema de calidad permite conseguir unos clientes fieles; el cumplimiento de
la legislacin laboral y de prevencin de riesgos laborales, as como una gestin justa y tica de los
recursos humanos propiciar a unos trabajadores cualificados y motivados; mientras que la calidad
medioambiental permitir que la sociedad se vea favorecida por un trato de las personas y estructuras,
estructurado como responsable con el medio ambiente.
Todo ello, conjuntamente, permite una innovacin, mejora y aprendizaje continuos, de modo que se
produce un desarrollo empresarial sostenible.
Actualmente se extiende la gestin a todas las actividades que puedan repercutir y repercutan en los
resultados de una empresa y/o una organizacin. En mercados competitivos se entiende como
prioritario controlar e implantar sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional.
Lo que pretende un indicador es medir y comparar una magnitud con un patrn preestablecido (el cual
debe ser el ptimo). La clave para que un indicador no sea una prdida de tiempo y dinero para la
empresa, consiste en elegir las variables crticas para el xito del proceso y con ello obtener una
gestin eficaz y eficiente de un proceso dentro del sistema de gestin para que permita la mejora
continua del mismo.
El propsito del uso de indicadores es el siguiente:
Reducir la incertidumbre por medio de la informacin registrada o captada.
Para poder interpretar lo que est ocurriendo, (problemas y oportunidades).
Para tomar medidas cuando las variables se salen de los lmites establecidos
Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias
en el menor tiempo posible.
Para analizar la tendencia histrica y apreciar la productividad a travs del tiempo.
Para establecer la relacin entre productividad y rentabilidad.
Para direccionar o re-direccionar planes financieros.
Para relacionar la productividad con el nivel salarial.
Para medir la situacin de riesgo de la empresa.
Para proporcionar las bases del desarrollo estratgico y de la mejora focalizada.
Comunicar la estrategia y las metas
Diagnosticar problemas.
Entender procesos.
Definir responsabilidades.
Mejorar el control de la empresa.
Medir comportamientos.
Facilitar la delegacin en las personas.
Integrar la compensacin con la actuacin.
Que se convierta en un sistema de alertas tempranas "PRE-alarmas"
Que relacione la productividad del capital humano, la del capital fsico, la rentabilidad, el
endeudamiento y la liquidez con el fin de garantizar equilibrio.
Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores
Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reduccin del tiempo de entrega y la
optimizacin del servicio prestado.
Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
Compararse con las empresas del sector en el mbito local y mundial
Estimular y promover el trabajo en equipo
Contribuir al desarrollo y crecimiento personal como de equipo dentro de la organizacin
General un proceso de innovacin y enriquecimiento del trabajo diario, impulsar la eficiencia
La eficacia y la productividad de las actividades de cada negocio.
Como ya hemos comentado anteriormente, los indicadores han de usarse para medir las acciones
prioritarias que la empresa considere para tener un buen rendimiento y una mejora. Se trata de
establecer una relacin valorada segn criterio de cada organizacin, que permita priorizar esas
actividades ms importantes dentro de la empresa.
Los destinatarios de la informacin que se extrae despus del uso de los indicadores establecidos para
determinar en qu punto est la gestin de la empresa son varios: los mismos trabajadores,
proveedores, clientes,....
10
El panel de indicadores ser utilizado en todas aquellas reuniones operativas que se consideren
oportunas con el objetivo de establecer y planificar mejoras con sus correspondientes ciclos PDCA. El
resto de indicadores realizados pueden llevar funciones dentro de la organizacin tambin pero sern
utilizados a un segundo nivel.
La no implementacin de los indicadores de gestin, implica el desconocimiento de lo que sucede en
la organizacin en cuanto a la realizacin del producto correctamente o no, si el producto es aceptado
en el mercado y si cuenta con el respaldo de la clientela tanto externa como interna.
Para realizarlo es importante tener en cuenta algunos aspectos claves de la empresa:
Un BSC tiene tres elementos esenciales. Un mapa estratgico que es una representacin grfica que
permite ver la evolucin de los indicadores segn los objetivos marcados por la organizacin a largo
plazo y, por lo tanto, permitir tomar acciones segn la evolucin. Un matriz tablero de comando que
sirve para monitorear el alcance de las metas. Y un software que nos permite tener la informacin en
tiempo real y permitir tomar decisiones.
Haciendo referencia a sus iniciales, se considera que est balanceado, es decir, equilibrado porque nos
muestra toda la empresa en su conjunto y desde todas las vertientes, no una parte especfica de la
organizacin. Por otra parte es un sistema integrado ya que tiene en cuenta las tres vertientes a tener en
cuenta por la organizacin que son calidad del producto, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo y siempre enfocado desde el punto de vista de la de las cuatro fases de la mejora continua.
Las tres caractersticas principales de un BSC se pueden considerar: la naturaleza de la informacin
recogida en l, la rapidez de ascenso de la informacin entre los distintos niveles de responsabilidad y
la seleccin de pocos indicadores necesarios para la toma de decisiones.
A la hora de elaborar un BSC podramos diferenciar siete etapas. Primero se debe analizar la situacin
y obtener informacin al respecto. Segundo, deberemos analizar la empresa y determinar las funciones
generales. Tercero, estudiar las necesidades de la organizacin segn prioridades y nivel informativo.
Cuarto, deberemos centrarnos en los aspectos clave, sealando las variables crticas de cada rea
funcional. Quinto, deberemos cuantificar las variables escogidas para medirlas a travs de los
indicadores, y en los periodos de tiempo de medicin. Sexto, comparar los indicadores entre lo
Realizados y lo previsto, extrayendo las desviaciones producidas. Sptimo, crear el BSC capaz de
ofrecer soluciones eficaces para la organizacin.
Los objetivos (indicadores) de BSC para que una organizacin lo incorpore a la hora su gestin han de
ser especficos, inequvocos y propios de cada organizacin, deben de estar orientados a la accin, han
de ser medibles mediante sus indicadores, han de tener como finalidad la progresin de la empresa
siempre enfocndolo a largo plazo, solucionar problemas mediante acciones rpidas.
En conclusin, un BSC es una metodologa que permite implementar el Plan Estratgico u Objetivos
de una Organizacin, proporciona una estructura para transformar la estrategia en accin. Se orienta
hacia la reduccin y sntesis de conceptos, es una herramienta que junto con el apoyo de las nuevas
tecnologas de la informacin y comunicacin, puede y debe ofrecer una informacin sencilla,
resumida y eficaz para la toma de decisiones.
12
14
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Estudios de mercado
Anlisis del
entorno/competencia
INDICADORES
N de requisitos que puede suministrar nuestra organizacin/ N de requisitos totales que pide el
cliente
N de necesidades de los clientes los cuales tendra que afrontar la organizacin/ N de recursos que
tiene nuestra organizacin para satisfacer las necesidades de los clientes
Ud. Monetarias del m de nuestro proyecto
Salario medio que percibe el cliente mensualmente/La cuota mensual estimada por la constructora
Requisitos que el cliente tiene en cuenta en su proyecto/ Requisitos totales que realmente intervienen
en su proyecto segn la organizacin
Ingresos que tendremos con el proyecto ejecutado/ Ingresos de otras empresas con proyectos
ejecutados en la misma zona y mismas caractersticas
M2 de vivienda del proyecto/ Media de m2 de vivienda en la zona
N de requisitos que puede afrontar nuestra organizacin/ N de requisitos que afronta la organizacin
que tienen una actividad similar a la nuestra
16
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin de aspectos
ambientales
Evaluacin de aspectos
ambientales
INDICADORES
N de contaminantes leves que afectan a nuestra salud por el desarrollo de nuestra actividad/
N total de contaminantes que pueden afectar
N de contaminantes moderados que afectan a nuestra salud por el desarrollo de nuestra actividad/
N total de contaminantes que pueden afectar
Tiempo transcurrido des de la aparicin del impacto ambiental/ Tiempo transcurrido hasta la
identificacin de ese impacto
N de contaminantes graves que afectan a nuestra salud por el desarrollo de nuestra actividad/
N total de contaminantes que pueden afectar
Tiempo transcurrido desde la planificacin de la evaluacin/ Tiempo transcurrido hasta que se realiza
la evaluacin del impacto
N de riesgos graves/ N total de riesgos considerados
N de riesgos moderados/ N total de riesgos considerados
N de riesgos leves/ N total de riesgos considerados
N de riesgos similares entre si/ N total de accidentes
N de riesgos protegidos/ N total de riesgos identificados
N de aspectos significativos por cada fase
Tipologa de aspectos por cada fase
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin de los riesgos
laborales
Evaluacin de los riesgos
laborales
INDICADORES
N de riesgos graves/ N total de riesgos identificados
N de riesgos moderado/ N total de riesgos identificados
N de riesgos leves/ N total de riesgos identificados
Tiempo transcurrido desde la planificacin de la evaluacin de los riesgos/ Tiempo transcurrido hasta
que se realiza la evaluacin de los riesgos
N de riesgos por fase
Tipologa de riesgo por fase
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Establecimiento de la
identificacin de la legislacin
Clasificacin de la disposicin
legal
Identificacin de requisitos
Formulacin de requisitos
Comunicacin y distribucin a
partes implicadas
INDICADORES
N de normas relacionadas con aspectos ambientales que nos afectan/ N de normativas totales a
utilizar en el proyecto
N de normas relacionadas con la prevencin de riesgos laborales que nos afectan/ N de normativas
totales a utilizar en el proyecto
Tiempo que estableci la organizacin para la identificacin de la legislacin pertinente/ Tiempo en
que se realiz la identificacin de la legislacin
N de normas relacionadas con calidad que nos afecta/ N de normativa total a utilizar en el proyecto
Normativa clasificada segn lo establecido por la organizacin/ Normativa necesaria en el proyecto
Normativa que afecta a toda la organizacin/ Normativa clasificada que afecta a la organizacin
Media del tiempo transcurrido de la identificacin de los requisitos desde fecha de entrada en vigor de
los requisitos
N de requisitos clasificados en cada proceso de la organizacin/ N de requisitos de los procesos de
la organizacin
N de personal dentro de la organizacin que tiene acceso a los requisitos legales/ N de personal con
el que cuenta la organizacin
Tiempo que transcurre desde que se informa al personal de los requisitos hasta saber la organizacin
que el trabajador ha recibido la informacin
Tiempo que transcurre desde la ltima actualizacin de la informacin hasta la nueva actualizacin
N de departamentos los cuales saben que requisitos les afectan de los suscritos por la direccin/ N
de departamentos totales dentro de la organizacin
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Recopilacin de informacin de
necesidades y expectativas y del
rendimiento interno
Poltica y objetivos
INDICADORES
N de objetivos recopilados relacionados con la calidad/N de objetivos totales de la organizacin
N de objetivos recopilados relacionados con el medio ambiente/N de objetivos totales de la
organizacin.
N de objetivos recopilados relacionados con la prevencin de riesgos laborales/ N de objetivos
totales de la organizacin
Tiempo transcurrido desde que se pide una informacin hasta se consigue recopilar
N de objetivos revisados del sistema/ N de objetivos totales del sistema
N de informes necesarios/N de informes recopilados
N de informes revisados/N de informes necesarios
N de documentos actuales de la poltica de la empresa/ N de documentos usados sobre la poltica de
la empresa a lo largo de su vida
N de documentos guardados de las evaluaciones del sistema sobre mejora/ N de documentos
pactados en dichas evaluaciones
N de objetivos establecidos en la anterior evaluacin del sistema/ N de objetivos cumplidos en la
evaluacin actual
N de objetivos relacionados con el impacto ambiental que requiere el cliente/ N de requisitos que
puede proporcionar nuestra organizacin
N de objetivos relacionados con riesgos laborales que requiere el cliente/ N de requisitos que puede
proporcionar nuestra organizacin
N de objetivos que se marcan al principio de una revisin/ N de objetivos que realmente se han
conseguidos al inicio en la siguiente revisin
Tiempo transcurrido desde que se datan la entrega de informes de cada departamento sobre la poltica
y los objetivos de la empresa hasta el da en que se entregan
N de objetivos medibles/ N total de objetivos planificados
N de objetivos coherentes con la poltica de la organizacin/ N total de objetivos planificados
18
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Poltica y objetivos
INDICADORES
N de objetivos relacionados con la calidad que se compromete la organizacin a cumplir/ N de
requisitos que realmente se cumplen en una posterior revisin del sistema
N de recursos necesarios para la organizacin/ N de recursos existentes
N de niveles dentro de una organizacin/ N de responsables adjudicados en cada nivel
N de objetivos cumplidos por departamentos antes de una revisin/ N de objetivos a cumplir en toda
la organizacin establecidos en una revisin anterior del sistema
N de objetivos y funciones establecidas en cada nivel de la organizacin/ N de objetivos y funciones
totales en cada nivel de la organizacin
N de objetivos y funciones establecidas, implementadas y mantenidas en todos los niveles/ N de
objetivos y funciones totales en todos los niveles
N de informes de seguimiento del desempeo de objetivos y metas a cumplir por la organizacin/ N
de acciones de seguimiento del desempeo de objetivos y metas a cumplir por la organizacin
N de informes de los controles que se realizan para las operaciones necesarias para llegar al
cumplimiento de objetivos y metas de la organizacin/ N total de controles que se realizan de las
operaciones necesarias para llegar al cumplimiento de objetivos y metas de la organizacin
N de informes de objetivos implantados conformes con la mejora continua del sistema/ N total de
objetivos implantados que son conformes con la mejora continua del sistema
N de objetivos de la organizacin planificados/ N de objetivos necesarios de planificar para la
organizacin
Tiempo transcurrido desde el da fijado para alcanzar el objetivo hasta que se ha alcanzado realmente
el objetivo
N de das adjudicados para cumplir los objetivos en cada rea de la organizacin/ N de das reales
en que se cumplen
N de programas implementados para la consecucin de objetivos implantados por la organizacin/
N total de programas establecidos para conseguir dichos objetivos
N de programas mantenidos a lo largo de la implantacin del sistema para la consecucin de
objetivos/ N total de programas implantados al inicio para la consecucin de objetivos
N de objetivos asignados a diferentes responsables dentro de la organizacin/ N total de objetivos a
cumplir por la organizacin
N de objetivos con plazo para su consecucin dentro de la organizacin/ N de total de objetivos a
alcanzar por la organizacin
N de programas revisados a lo largo de la implantacin del sistema para lograr los objetivos descritos
por la organizacin/ N total de programas implantados para lograr dichos objetivos
N de programas establecidos para alcanzar los objetivos de la organizacin/ N total de objetivos
implantados por la organizacin
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de datos apropiados a que el sistema implantado en nuestra empresa sea idneo y eficaz para el
logro de objetivos/ N de datos totales extrados de otros sistemas de gestin revisados antes de la
implantacin
N de requisitos que pide el cliente en relacin a la calidad, medio ambiente y prevencin/ N de
requisitos que realmente cumple nuestra organizacin
N de acciones de mejora implantadas y eficaces/ N total de acciones propuestas en el anlisis y
revisin del sistema
N de requisitos legales que satisface la alta direccin de la implantacin del sistema de gestin/N de
requisitos legales que afectan a la implantacin del sistema de gestin escogido por la organizacin
para llevar a cabo en la empresa
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de objetivos a conseguir por la implantacin del sistema establecidos por la alta direccin/ N de
objetivos totales a conseguir
N de revisiones internas del sistema realizadas por la alta direccin/ N de revisiones internas del
sistema realizadas en la empresa
Recursos demandados por la organizacin por la implantacin del sistema/ Recursos suministrados
por la alta direccin para la implantacin de dicho plan
N de resultados de auditoras externas enviadas a los clientes/ N total de auditoras externas
realizadas en la empresa
N de das planeados por la alta direccin de la ejecucin de una revisin del sistema a partir de una
revisin anterior/ N de das reales en que se ejecuta dicha revisin
N de procesos establecidos por la alta direccin de la conformidad del producto/ N de procesos
totales establecidos por la organizacin para lograr la conformidad del producto
N de procesos establecidos por la alta direccin de la conformidad de la SST/ N de procesos totales
establecidos por la organizacin para lograr la conformidad de la SST
N de procesos establecidos por la alta direccin de la conformidad del desempeo ambiental/ N de
procesos totales establecidos por la organizacin para lograr la conformidad del desempeo
ambiental
N de resultados de acciones correctivas y preventivas realizados por la alta direccin/ N de
resultados de acciones correctivas y preventivas realizadas por toda la organizacin
N de revisiones del sistema previas realizadas por la alta direccin/ N total de revisiones del sistema
a realizar
N de cambios que afectan al sistema propuestos por la alta direccin/ N de cambios totales que
afectan al sistema realizados por toda la organizacin
N de recomendaciones propuestas por la alta direccin para el buen funcionamiento e implantacin
del sistema/ N de recomendaciones totales propuestas del sistema por toda la organizacin
N de procesos mejorados para la implantacin del sistema efectuados por la alta direccin/ N de
procesos mejorados totales propuestos por toda la organizacin, para el buen funcionamiento e
implantacin del sistema
Mejoras del producto en relacin con los requisitos que pide el cliente realizadas por la direccin/ N
de mejoras del producto realizadas por toda la organizacin
N de recursos necesario propuestos por la alta direccin/ N total de recursos necesarios para la
implantacin i buen funcionamiento del sistema
N de revisiones registradas por la organizacin del sistema implantado/ N de revisiones totales
realizadas por la direccin
N de resultados de auditoras internas realizadas por la alta direccin/ N de resultados de auditoras
internas realizadas por toda la organizacin
N de evaluaciones de cumplimiento de requisitos del sistema efectuadas por la alta direccin/ N de
evaluaciones del cumplimiento de requisitos realizadas en total
N de requisitos solicitados por el cliente/ N de requisitos de los cuales la organizacin se
compromete a satisfacer
Objetivos implementados por la alta direccin/ N total de objetivos establecidos por la organizacin
N de recursos de los que puede disponer la organizacin para llevar a cabo la actividad de la
empresa/N de recursos que realmente proporciona la alta direccin
N de publicaciones de las auditorias efectuadas/ N de auditoras realizadas
N de revisiones efectuadas del sistema/ N de revisiones a efectuar en el sistema
N de objetivos relacionados con la calidad que son adecuados a los propsitos de la organizacin/ N
objetivos relacionados con la calidad
N requisitos conformes del producto/ N de requisitos totales que tiene el producto
N de objetivos ,los cuales se puedan medir teniendo en cuenta la poltica de la empresa, a los que
debe llegar la organizacin con la implantacin del sistema/ N de objetivos totales a los que debe
llegar la organizacin con la implantacin del sistema
N de objetivos y metas establecidos que cumplan con los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin suscriba/ N de objetivos totales establecidos a los que debe llegar la organizacin con
la implantacin del sistema
N de objetivos y metas revisados que cumplan con los requisitos establecidos por la organizacin/
N de objetivos y metas implantados por la organizacin para la mejora continua del sistema
N de conformidades totales del sistema de gestin implantado/ N de requerimientos totales del
sistema
N de no conformidades en la evaluacin anterior/ N de no conformidades en la actual evaluacin
N de objetivos y metas documentados establecidos/ N de objetivos y metas a establecer por la
organizacin
N de objetivos y metas documentados implementados/ N de objetivos y metas a implementar por la
organizacin
N de objetivos y metas documentados mantenidos/ N de objetivos y metas a mantener por la
organizacin
Tiempo transcurrido desde la fecha establecida para realizar el seguimiento y medicin de los
objetivos hasta que se realizan stos
20
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Tiempo transcurrido desde la fecha establecida para realizar el calibrado de los elementos de
medicin hasta que stos se calibran
N de objetivos y metas revisados por la direccin/ N de objetivos y metas implementados por la
organizacin
N de equipos de seguimiento y medicin calibrados y en uso/N de equipos de seguimiento con los
que cuenta la organizacin
N de recursos tecnolgicos usados para la implantacin del sistema de gestin/N de recursos totales
de los que puede disponer la organizacin para sus tareas de gestin
N de opiniones de las partes interesadas para la implantacin y mejora del sistema usadas/N total de
opiniones sugeridas a la organizacin para la implantacin y mejora del sistema de gestin
implantado o bien a implantar
N de equipos de seguimiento y medicin registrados/ N de quipos de seguimiento con los que
cuenta la organizacin
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de clientes informados sobre el productos/ N total de clientes para los que trabaja la organizacin
N de trabajadores informados sobre los productos realizados dentro de la organizacin/ N total de
trabajadores
N de informes internos de productos realizados/ N total de productos ejecutados
N de informes externos de productos realizados/ N total de productos ejecutados
N de cartas contestadas de quejas de clientes/ N de quejas recibidas
N de notificaciones devueltas de informes emitidos a los diferentes departamentos de la
organizacin/ N de notificaciones emitidas por la organizacin a los diferentes departamentos
N de llamadas entrantes de clientes notificadas a los diferentes departamentos de la organizacin/ N
de llamadas entrantes de clientes dentro de la organizacin
N de representantes de trabajadores de cada departamento (a poder ser trabajador)/ N de
departamentos totales que consta la organizacin
N de canales identificados dependiendo de cada nivel dentro de la organizacin/ N de niveles dentro
de la organizacin
N de canales establecidos dependiendo de los identificados de cada nivel dentro de la organizacin/
N de niveles identificados dentro de la organizacin
N de departamentos informados por comunicacin/ N de departamentos a los que se debe informar
N de contestaciones de clientes/ N de informaciones comunicadas a clientes
N de contestaciones de trabajadores dentro de la organizacin/ N de informaciones emitidas por la
organizacin
N de trabajadores involucrados en las consultas ante cambios/N total de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la representacin en los temas de SST/N total de trabajadores
N de contestaciones de trabajadores dentro de la organizacin/N de informaciones emitidas por cada
departamento
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificar la documentacin
necesaria para el sistema de
gestin
Control de la documentacin
Control de registros
INDICADORES
N de manuales de calidad emitidos a cada departamento/ N total de departamentos
N de documentos de poltica registrados/ N de documentos de poltica aprobados
N de documentos de objetivos registrados/ N de documentos de objetivos aprobados
N de procedimientos documentados en cada departamentos para el buen funcionamiento del sistema
de gestin/ N de procedimientos documentados de las acciones necesarias para el buen
funcionamiento del sistema
N de registros que tiene la organizacin de los diferentes requerimientos en que obliga la normativa
para la implantacin del sistema/ N de registros de los requerimientos del sistema que te obliga a
tener la norma
N de elementos principales del sistema de gestin descritos/ N de elementos con que cuenta el
sistema de gestin
N de objetivos descritos su alcance dentro del sistema de gestin/ N de objetivos a los que se
llegara con la implantacin del sistema
N de documentos aprobados para su emisin dentro y/o fuera de la organizacin / N total de
documentos realizados dentro de la organizacin
N de documentos actualizados/ N de documentos totales que utiliza la empresa para su
funcionamiento
N Revisiones realizadas de los documentos que utiliza la empresa/ N de revisiones estipuladas por
la empresa de los documentos
N actualizaciones realizadas de los documentos que utiliza la empresa/ N de actualizaciones
estipuladas por la empresa de los documentos
N de documentos aprobados tras la actualizacin/ N de documentos actualizados
N documentos en buen estado y fcilmente identificables/ N Documentos totales que se encuentran
dentro de la empresa
N de documentos realizados sobre controles efectuados en la empresa/ N de controles a efectuar en
la empresa
N de registros establecidos para controlar que los documentos sean legibles, identificables y
trazables para la organizacin/ N de registros a establecer para controlar que los documentos sean
legibles, identificables y trazables para la organizacin
N de registros mantenidos para controlar que los documentos sean legibles, identificables y trazables
para la organizacin/ N de registros a mantener para controlar que los documentos sean legibles,
identificables y trazables para la organizacin
N de registros con los procesos para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disposicin de los registros/ N de procesos para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
22
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de procedimientos de formacin en que se tiene en cuenta los diferentes niveles de
responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetizacin; y el riesgo/ N total de procedimientos
para la formacin
N de responsabilidades adjudicadas a trabajadores/ N de responsabilidades totales
N de trabajadores involucrados en el desarrollo y la revisin de la polticas y los objetivos/ N total
de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la investigacin de incidentes/ N total de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la evaluacin de riesgos/ N total de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la determinacin de controles/ N total de trabajadores
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificar, proporcionar y
mantener la infraestructura
necesaria
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Recepcin del proyecto
INDICADORES
N de proyectos registrados en entrantes/ N de proyectos entrantes
Comunicacin interna
INDICADORES
N de proyectos que no se salen de presupuesto/ N total de proyectos entrantes
Proyectos que pueden estar al alcance de nuestra organizacin para realizar/ Proyectos totales
estudiados
% de similitudes en proyectos anteriores respecto ste
N de Ud. de Obra no documentadas/ N total de Ud. de Obra
Personal consciente de los cambios efectuados/ Total del personal de la organizacin
N de documentacin de los cambios efectuados/ N total de cambios
N de requisitos que podemos cumplir/ N de requisitos del proyecto
N de Ud. de Obra documentadas/ N total de Ud. de Obra
N de actividades viables con recursos de la organizacin/ N de actividades en total del proyecto
Expectativas del proyecto/ B a obtener segn proyecto
N de actividades que tenemos capacidad para cubrir las necesidades en el mbito de la seguridad/ N
de actividades que hay que cubrir segn proyecto
N de actividades especficas que puedo realizar/ N de actividades especficas del proyecto
24
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de bienes conservados/ N total de bienes
N de actividades de riesgo para no conservar el bien/ N de actividades totales a realizar
N de bienes verificados y comprobados el estado antes de la obra/ N total de bienes notificados por
el cliente
N de bienes cedidos por el cliente en mal estado/ N total de bienes cedidos por el cliente
N de bienes cedidos por el cliente aptos/ N total de bienes cedidos por el cliente
INDICADORES
N de proyectos aprobados/ N total de proyectos entrados
N de proyectos denegados/ N total de proyectos entrados
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Remisin al cliente
INDICADORES
N de propuestas remitidas/ N de propuestas totales evaluadas
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin de la ejecucin
INDICADORES
N de revisiones a ejecutar por la organizacin en cada etapa de Ud. de Obra
N de verificaciones a ejecutar por la organizacin en cada etapa de Ud. de Obra
N de validaciones a ejecutar por la organizacin en cada etapa de Ud. de Obra
N de responsabilidades a definir en cada etapa de la Ud. de Obra
N de autoridades a definir en cada etapa de la Ud. de Obra
N de objetivos a alcanzar en cada Ud. de Obra
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin de la ejecucin
INDICADORES
N de Ud. de Obra a registrar
N de actividades a verificar
N de actividades a validar
N de actividades que es necesario su medicin
N de actividades que es necesario seguir
N de documentos que debe tener cada Ud. de Obra
N de ensayos a realizar
N de inspecciones estipuladas tras una NC o modificacin
N de recursos necesarios en cada Ud. De Obra/ N total de recursos de los que dispone la
organizacin
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
26
INDICADORES
N de listas de repasos efectuadas/ N de Ud. Obra
N de repasos realizados/ N de daos encontrados
N de repasos acabados correctamente/ N de repasos realizados
N de repasos mal acabados/ N de repasos realizados
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Verificacin de la unidad de
obra
INDICADORES
N de inspecciones realizadas/ N de inspecciones estipuladas
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Solucionar desperfectos
INDICADORES
N de daos reparados/ N de daos demandados
N de daos en los que somos responsables/ N de daos demandados
N de daos con cobertura legal/ N de daos demandados
N de daos en los que no somos responsables/ N de daos demandados
N de reclamaciones por obra
N de reclamaciones por fase de obra
N de reclamaciones por Ud. de Obra
3.2.4.1.1.- SUBPROCESO P 01
P 01
P 02
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Informacin de las compras de
material
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
P 06
P 07
INDICADORES
Empresas entrantes adecuadas/ N Total empresas entrantes
3.2.4.1.2.- SUBPROCESO P 02
P 01
P 02
P 03
P 04
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Compra del material
P 05
INDICADORES
N de requisitos cumplidos por el proveedor de cada material/ N de requisitos que exige el proyecto
Precio de venta del material suministrado por el proveedor/ Precio por el cual nos pagan el material
3.2.4.1.3.- SUBPROCESO P 03
P 01
P 02
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
28
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de caractersticas de calidad cumplidas por el material/ N de caractersticas de calidad pedidas
3.2.4.1.4.- SUBPROCESO P 04
P 01
P 02
P 03
P 04
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
P 05
P 06
P 07
INDICADORES
N de fases verificadas/ N total de fases
N de controles realizados en X tiempo/ N de controles estipulados en X tiempo por la organizacin
N de Ud. de Obra acabadas/ N de Ud. de Obra totales
N de fases identificadas/ N total de fases
N de controles mtricos realizados en cada actividad de la Ud. de Obra/ N de controles mtricos
estipulados por normativa
N de controles visuales realizados en cada actividad de la Ud. de Obra/ N de controles visuales
estipulados por normativa
Media de la frecuencia de revisin/ Media de la frecuencia estipulada
N de registros de las NC/ N total de NC
Tiempo de la finalizacin de la Ud.de Obra/ Tiempo establecido en la planificacin
N de normativas necesarias utilizadas/ N de normativas registradas
3.2.4.1.5.- SUBPROCESO P 05
P 01
P 02
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin y trazabilidad
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
INDICADORES
N de lotes situados/ N total de lotes
N de lotes identificados en cada verificacin de una fase de una Ud. de Obra/ N de lotes que se
deben identificar segn normativa
N de lotes requeridos por normativa en cada Ud. de Obra
3.2.4.1.6.- SUBPROCESO P 06
P 01
P 02
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Medicin y seguimiento de la
unidad de obra
3.2.4.1.7.- SUBPROCESO P 07
P 01
P 02
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
30
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Medicin y seguimiento de las
caractersticas del producto
para verificar que cumplen los
requisitos (inspecciones)
INDICADORES
N de NC detectadas por el cliente(reclamaciones de este)/ N total de productos entregados o
servidos
N de NC detectadas por la organizacin/ N de NC detectadas por el cliente
N de NC producidas al finalizar cada fase del producto/ N total de fases
N de NC producidas al finalizar cada Ud. de Obra/ N total de Ud. de Obra
N de NC corregidas al finalizar cada fase del producto/ N total de NC
N de NC corregidas al finalizar cada Ud. de Obra/ N total de NC
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de procedimientos documentados en el seguimiento y el desempeo para evitar impactos en el
medio ambiente/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados sobre los controles aplicables para evitar impactos en el medio
ambiente/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados conformes con los objetivos ambientales de la organizacin a
alcanzar/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados conformes con las metas ambientales de la organizacin a
alcanzar/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados en el seguimiento y el desempeo para evitar impactos en el
medio ambiente/ N de procedimientos a documentar
N de fases medidas/ N de fases totales
N de fases seguidas/ N de fases totales
N de equipos en los que se ha determinado la frecuencia de controlar/ N de equipos totales
N de registros de calibraciones/ N de calibraciones efectuadas
N de caractersticas del calibrador no cumplidas legales/ N de caractersticas estipuladas legalmente
N de revisiones de los requerimientos registradas/ N de revisiones efectuadas de los requerimientos
legales
N de ambientes de trabajo confortables respecto agentes fsicos cumplidos/ N total de ambientes de
trabajo identificados
N de ambientes de trabajo confortables respecto agentes qumicos cumplidos/ N total de ambientes
de trabajo identificados
N de ambientes de trabajo confortables respecto agentes biolgicos cumplidos/ N total de ambientes
de trabajo identificados
N de inspecciones realizadas/ N de inspecciones estipuladas
N evaluaciones registradas/ N de evaluaciones efectuadas
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Tiempo transcurrido desde la planificacin de la evaluacin de los riesgos/ Tiempo transcurrido hasta
que se realiza la evaluacin de los riesgos
N de accidentes graves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes moderados/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes leves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes (graves) no contemplados/ N total de accidentes graves
N de accidentes (moderados) no contemplados/ N total de accidentes moderados
N de accidentes (leves) no contemplados/ N total de accidentes leves
N de accidentes similares entre s/ N total de accidentes
N de accidentes/ N de horas trabajadas por jornada laboral y trabajador en cada proyecto
N de riesgos prevenidos/ N total de riesgos identificados
N de accidentes en actividades rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes en actividades no rutinarias/ N total de accidentes
N de riesgos protegidos/ N total de riesgos identificados
N de accidentes por hora trabajada y trabajador/ N de accidentes por hora trabajada y trabajador en
la anterior evaluacin
N de accidentes a personas advertidas/ N total de accidentes
N de objetivos de la organizacin cumplidos en materia de SST/ N de objetivos de la organizacin
planificados
N de equipos calibrados de SST/ N de equipos a calibrar en materia de SST
N de equipos mantenidos de SST/ N de equipos a mantener en materia de SST
32
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Medicin y seguimiento del
desempeo de la seguridad y
salud laboral
INDICADORES
N de equipos conservados de SST/ N de equipos a conservar en materia de SST
N de seguimientos registrados de SST/ N de seguimientos a registrar en materia de SST
N de riegos protegidos que producen deterioro en la salud/ N total de riesgos
N de riegos prevenidos que producen deterioro en la salud/ N total de riesgos
N de incidentes realizados esta evaluacin/ N de incidentes en la pasada evaluacin
N de accidentes similares entre si/ N total de accidentes
N de accidentes/ N de horas trabajadas por jornada laboral y trabajador en cada proyecto
N de accidentes (leves) no contemplados/ N total de accidentes leves
N de accidentes (moderados) no contemplados/ N total de accidentes moderados
N de accidentes (graves) no contemplados/ N total de accidentes graves
N de accidentes leves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes moderados/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes graves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes en actividades rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes en actividades no rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes por hora trabajada y trabajador/ N de accidentes por hora trabajada y trabajador en
la anterior evaluacin
N de accidentes a personas advertidas/ N total de accidentes
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de equipos calibrados/ N de equipos totales
N de equipos verificados/ N de equipos totales
N de equipos de calibrado devueltos en buen estado/N de equipos cedidos para la calibracin en
buen estado
Tiempo transcurrido entre calibrados/ Tiempo que debera haber transcurrido segn proyecto o
normativa
N de equipos ajustados/ N de equipos a ajustar
N de equipos aptos/ N de equipos en Total
N de ajustes mejorados la desviacin/ N de ajustes a realizar
N de resultados de mediciones evaluados/ N total de mediciones a evaluar
N de resultados de mediciones registrados/ N total de mediciones a registrar
N de elementos a mejorados/ N de elementos a mejorar segn la organizacin
N de procesos que han cumplido los objetivos planeados/ N total de procesos
N de correcciones realizadas/ N total de correcciones a realizar
N de acciones correctivas implantadas/ N total de acciones correctivas a realizar
N de equipos con todos los requisitos deseados/ N total de equipos a controlar
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
N de encuestas emitidas por la organizacin/ N de encuestas planeadas por la organizacin
N de encuestas evaluadas por la organizacin/ N de encuestas a evaluar
Obtencin de medidas de
percepcin de clientes respecto
a cmo los productos satisfacen
sus necesidades
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Conjunto de actividades
realizadas peridicamente y
sistemticamente, operativas e
independientes
INDICADORES
N de NC en auditora interna/ N de NC en auditora externa
Tiempo medio que transcurre en una auditora interna desde su planificacin a la realidad
N de objetivos obtenidos / N de objetivos propuestos
N de AC que se cumplieron en el tiempo establecido inicialmente / N AC conseguidas
[1-(N de AC que se repiten / N AC levantadas)]
N de responsabilidades asignadas para la auditora/ N de responsabilidades a asignar
N de informes de los resultados/ N de responsables realizando la auditora
N de registros sobre informes de los resultados/ N de informes a registrar
N de auditores auditando departamentos ajenos a ellos/ N total de auditores
N de actividades auditadas/ N total de actividades
N de correcciones efectuadas/ N total de NC
34
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Eficacia del control de los productos no conformes
N de investigaciones de NC/ N total de NC a investigar
N de NC corregidas/ N total de NC a corregir
N de riesgos prevenidos/ N total de riesgos identificados
N de riesgos protegidos/ N total de riesgos identificados
N de NC identificadas/ N total de NC producidas
N de acciones tomadas/ N de NC producidas
N de registros de los resultados de las acciones preventivas/ N total de acciones preventivas tomadas
N de registros de los resultados de las acciones correctivas/ N total de acciones correctivas
N de comunicados de las acciones preventivas/ N total de acciones preventivas
N de comunicados de las acciones correctivas/ N total de acciones correctivas
N de evaluaciones efectuadas para prevenir las NC/ N total de evaluaciones a realizar
N de implementaciones de evaluaciones para prevenir las NC/ N total de implementaciones a
realizar
N de revisiones de las acciones preventivas tomadas/ N total de acciones preventivas
N de revisiones de las acciones correctivas tomadas/ N total de acciones correctivas
N de procedimientos para los controles documentados/ N total de procedimientos para los controles
a documentar
N de procedimientos para asignar a responsables documentados/ N total de procedimientos para
asignar a responsables a documentar
N de acciones preventivas eficaces y acordes a la circunstancia a prevenir/ N total de acciones
preventivas tomadas
N de comunicacin de los resultados de las investigaciones/ N de investigaciones realizadas
N de accidentes investigados/ N total de accidentes
N de mejoras en el sistema identificadas previamente/ N de mejoras en el sistema producidas
N riegos detectados adyacentes o externos a la organizacin identificados/ N de accidentes
producidos adyacentes o externos a la organizacin
N de requisitos identificados en una accin correctora por la organizacin/ N de requisitos
identificados en una accin correctora por una auditora
N de requisitos identificados en una accin preventiva por la organizacin/ N de requisitos
identificados en una accin preventiva por una auditora
N de investigacin de accidentes documentadas/ N de investigacin de incidentes a documentar
N de acciones preventivas identificadas a travs de un peligro nuevo evaluadas previamente a su
implementacin/ N de acciones preventivas identificadas a travs de un peligro nuevo
N de acciones correctivas identificadas a travs de un peligro nuevo evaluadas previamente a su
implementacin/ N de acciones correctivas identificadas a travs de un peligro nuevo
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
36
5. BIBLIOGRAFA
5.1. LIBROS Y REVISTAS
Albarracn, Juan Carlos. Gestin de la prevencin de riesgos laborales.
Chiavenato, I. (2001). Administracin de Recursos Humanos. Quinta Edicin. Colombia: Bogot.
Hill, C., Gareth, J. (1997). Administracin Estratgica. Un enfoque integrado. Tercera Edicin.
Colombia: Bogot.
Kaplan, Robert S. and David P. Norton (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into
Action. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Kaplan, Robert S. and David P. Norton (2000). The Strategy-focused organization, Boston, MA:
Harvard Business School Press.
Lpez Viegla, Alfonso (2004). El Cuadro de mando como complemento del Balanced scorecard
Gestin estratgica y medicin, AECA
Olve, Nils-Gran, Jan Roy and Magnus Wetter (1999). A Practical Guide to Using the Balanced
Scorecard. Performance Drivers, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
Gua para una gestin integrada de la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud laboral.
(Quality-SME)
38
http://www.monografias.com/trabajos3/ctrolgestion/ctrolgestion.shtml
http://www.estrategiaempresarial.com/Conceptos.asp
http://www.tesoreria.com/opcart.asp?idmnu=0109&idart=0019
http://www.5campus.com/leccion/cmando.
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/20/bsc.htm
http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/
http://www.tablerodecomando.com.ar/qestablero.asp
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=32013
http://www.cuadrodemandointegral.net/
http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/cuadro_de_mando_integral.pdf
40
6.- AGRADECIMIENTOS
Hemos de agradecer la realizacin del proyecto principalmente a la dedicacin incansable y
meritoria que hemos tenido des del primer da por nuestros dos tutores, Jess Abad y Katia
Gaspar, que de no haber sido por su manera de trabajar y enfoque dado al proyecto no hubiera
sido posible su realizacin.
Tambin agradecer el apoyo incondicional de la familia que ha aguantado muy
meritoriamente estos meses de nervios, trabajo, trasnochadas y madrugones en das festivos.
Muchas gracias a todos.
7.- ANEJOS
7.1.- TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS DEL S.I.G
TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS DEL S.I.G
REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
ISO 9001
0.2-0.4
4.1
ISO 14001
Introduccin
4.1
OSHAS 18001
Introduccin
4.1
TITULO
REQUISITOS
Introduccin
Requisitos
generales
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
5.1-5.3-8.5.1
4.2
4.2
Poltica de la
calidad,
medio
ambiente y
prevencin
5.4
4.3
4.3
Planificacin
42
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
ISO 9001
5.2
ISO 14001
4.3.1
OSHAS 18001
4.3.1
TITULO
REQUISITOS
Planificacin
ISO 9001
ISO 14001
OSHAS 18001
5.2-7.2.17.2.2
4.3.2
4.3.2
8.5.1-5.4.15.4.2
4.3.3
4.3.3
7 (titulo)
4.4(ttulo)
4.4(ttulo)
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
5.1-5.5.15.5.2-6.1-6.3
4.4.1
4.4.1
TITULO
REQUISITOS
Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
44
ISO 9001
ISO 14001
OSHAS 18001
5.1-5.5.15.5.2-6.1-6.3
4.4.1
4.4.1
6.2.1-6.2.2
4.4.2
4.4.2
5.5.3-7.2.3
4.4.3
4.4.3.1-4.4.3.2
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
4.2.1-4.2.2
4.4.4
4.4.4
TITULO
REQUISITOS
Documentacin
ISO 9001
ISO 14001
OSHAS 18001
4.2.3
4.4.5
4.4.5
7.3.4-7.3.57.3.6-7.3.77.4.1-7.4.37.5.1-7.5.27.5.5
4.4.6
4.4.6
TITULO
Control de
documentos
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
Control
operacional
REQUISITOS
Los documentos requeridos por el sistema de
gestin deben controlarse mediante un
procedimiento documentado que defina los
controles necesarios
Aprobar documentos en cuanto a su
adecuacin antes de su emisin
Revisar y actualizar los documentos y
aprobarlos nuevamente
Identificar cambios y vigencia de documentos
Versiones pertinentes de los documentos
aplicables en el punto de su uso
Documentos legibles y fcilmente
identificables
Identificacin y control de la distribucin de
los documentos de origen externo que son
necesarios para la planificacin y operacin del
sistema de gestin
Prevenir el uso no intencionado de los
documentos obsoletos.
Revisiones sistemticas del diseo y desarrollo
de procedimientos, bienes, equipamientos y
servicios adquiridos para:
Evaluacin de los resultados para cumplir los
requisitos
Identificar problema y proponer las acciones
necesarias
Los participantes en las revisiones deben
nombrar representantes de las funciones. Deben
haber registros de los resultados de las
revisiones
Verificacin de acuerdo con lo planificado
para ver si cumplen los requisitos de los
elementos de entrada del diseo y desarrollo del
producto, de los procedimientos (evaluacin de
riesgos, medicin ambiental,...)
Validacin antes de la entrega o
implementacin del producto o procedimiento
Los cambios deben identificarse y mantenerse
registros. Deben revisarse, verificarse y
validarse. La revisin debe incluir una
evaluacin del efecto de los cambios. Deben
mantenerse registros de los cambios
La organizacin tiene que tener en cuenta
criterios operativos en los que su ausencia
podra llevar a desviaciones de su poltica y
objetivos
Organizacin debe asegurarse que el producto
adquirido cumple con los requisitos de compra.
Debe evaluar y seleccionar los proveedores de
acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Criterios para la seleccin, evaluacin y
reevaluacin. Deben mantenerse los registros de
los resultados de las evaluaciones y cualquier
otra accin necesaria
Inspeccin u otras actividades para verificar si
el producto cumple los requisitos de compra
especificados
Produccin y prestacin del servicio bajo
condiciones controladas:
Disponibilidad de informacin con
caractersticas del producto
La organizacin debe preservar el producto
durante el proceso interno y la entrega.
Disponibilidad de instrucciones de trabajo
46
ISO 9001
7.3.4-7.3.57.3.6-7.3.77.4.1-7.4.37.5.1-7.5.27.5.5
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
ISO 14001
4.4.6
OSHAS 18001
TITULO
4.4.6
Control
operacional
8.3
4.4.7
4.4.7
8 (titulo)
4.5 (titulo)
4.5 (titulo)
7.6-8.18.2.3-8.2.4
4.5.1
4.5.1
REQUISITOS
Medicin y
seguimiento
del
desempeo
ISO 9001
8.2.4-6.4
8.3-8.5.28.5.3
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
4.2.4
8.2.2
ISO 14001
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
OSHAS 18001
4.5.2
4.5.3.2
TITULO
REQUISITOS
Evaluacin
del
cumplimiento
legal
No
conformidad,
accin
correctiva y
accin
preventiva
4.5.4
4.5.5
Auditora
interna
48
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
ISO 9001
5.1-5.65.6.1-5.6.25.6.3-8.5.1
ISO 14001
4.6
OSHAS 18001
4.6
TITULO
REQUISITOS
Revisin por
la direccin
Q+MA
Q+PRL
Objeto y
campo de
aplicacin
3.1-3.14
3.2
Trminos y
definiciones
3.2
3.3
Trminos y
definiciones
Mejora Continua
3.3
3.4
Trminos y
definiciones
Accin correctiva
MA+PRL
ISO 9001
MA+PRL
ISO 14001
OSHAS 18001
TITULO
REQUISITOS
3.4
3.5
Trminos y
definiciones
Documento
3.13
3.10
Trminos y
definiciones
Parte interesada
3.15
3.11
Trminos y
definiciones
No conformidad
3.8
3.13
Trminos y
definiciones
Sistema de Gestin
3.9
3.14
Trminos y
definiciones
Objetivos
3.10
3.15
Trminos y
definiciones
Desempeo del SG
3.11
3.16
Trminos y
definiciones
3.16
3.17
Trminos y
definiciones
Organizacin
3.17
3.18
Trminos y
definiciones
Accin preventiva
3.19
3.19
Trminos y
definiciones
Procedimiento
3.20
3.20
Trminos y
definiciones
Registro
0.1
1.1
1.2
Aplicacin de
la norma
Normas para
consulta
Trminos y
definiciones
7.3.1
Planificacin
del diseo y
desarrollo
7.3.2
Elementos de
entrada para
el diseo y
desarrollo
Funcionales y de desempeo
Legales y reglamentarios
Informacin de diseos previos similares
Cualquier otro requisito esencial.
50
ISO 9001
7.3.3
7.5.3
7.5.4
ISO 14001
OSHAS 18001
TITULO
REQUISITOS
8.2.1
Satisfaccin
del cliente
8.4
Anlisis de
datos
5.4.1
Objetivos de
la calidad
7.2.2
Revisin de
los requisitos
relacionados
con el
producto
7.4.2
Informacin
de las
compras
7.1
ISO 9001
ISO 14001
OSHAS 18001
5.4.2
TITULO
REQUISITOS
Planificacin
del sistema de
gestin de la
calidad
Normas para
consulta
3.5
Trminos y
definiciones
Medio Ambiente
3.6
Trminos y
definiciones
Aspecto Ambiental
3.7
Trminos y
definiciones
Impacto Ambiental
3.12
Trminos y
definiciones
Meta Ambiental
3.18
Trminos y
definiciones
Prevencin de la contaminacin
M.A
Publicaciones
para consulta
3.1
Trminos y
definiciones
3.6
3.7
3.8
3.9
3.12
3.21
PRL
Trminos y
definiciones
Trminos y
definiciones
Trminos y
definiciones
Trminos y
definiciones
Trminos y
definiciones
Trminos y
definiciones
Riesgo aceptable
Peligro
Identificacin de peligros
Deterioro de la salud
Incidente
Seguridad y Salud en el trabajo
Riesgo
3.22
Trminos y
definiciones
Evaluacin de riesgos
3.23
Trminos y
definiciones
Lugar de trabajo
4.5.3 (titulo)
Investigacin
de accidentes,
n/c, accin
correctiva y
preventiva
4.5.3.1
Investigacin
de incidentes
52
PLANIFICACIN
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Estudios de
mercado
Identificacin de
necesidades y
expectativas del
cliente
Identificacin y evaluacin de
los requisitos y aspectos
aplicables a los grupos de
inters
Identificacin y
evaluacin de
aspectos
ambientales
Identificacin y
evaluacin de los
riesgos laborales
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
Asegurarse la alta direccin que
los requisitos del cliente se
cumplen con el propsito de
satisfacerlo
Identificacin de requisitos
especificados por el cliente, para
las actividades de entrega y
posteriores a la misma
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin de
aspectos
ambientales
Evaluacin de
aspectos
ambientales
Identificacin de los
riesgos laborales
MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIN
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin y
evaluacin de los
riesgos laborales
Identificacin de los
riesgos laborales
Identificacin y
evaluacin de los
riesgos laborales
Evaluacin de los
riesgos laborales
Identificacin y evaluacin
de los requisitos y aspectos
aplicables a los grupos de
inters
Establecimiento de la
identificacin de la
legislacin
Clasificacin de la
disposicin legal
Identificacin de
los requisitos
legales y
reglamentarios
Identificacin de
requisitos
Formulacin de
requisitos
Comunicacin y
distribucin a partes
implicadas
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
54
MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIN
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Recopilacin de
informacin de
necesidades y
expectativas y del
rendimiento interno
Planificacin y
establecimiento de
objetivos
Poltica y objetivos
Despliegue de
objetivos a las
funciones y niveles
pertinentes
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
Establecer y revisar los
objetivos de calidad,
prevencin y medio ambiente
Recopilacin de la
informacin, comunicada y
extendida por toda la
organizacin
La informacin se debe
revisar para una adecuacin
continuada
Documentacin,
implementacin y
mantenimiento de la poltica.
Mejorar continuamente la
eficacia del sistema
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Juntar la informacin
necesaria para saber el
rendimiento interno
Los compromiso de la
direccin:
-Satisfacer los requisitos del
cliente (legales y
reglamentarios); apropiada a la
naturaleza, magnitud e
impactos ambientales;
apropiada a la naturaleza y
magnitud de los riesgos
-Establecer una poltica de
calidad
-Establecer objetivos de
calidad
-Llevar a cabo revisiones
-Asegurar la disponibilidad de
recursos
Establecer el
- Cumplir con los requisitos y funcionamiento al unsono
mejorar continuamente la
de toda la organizacin
eficacia del sistema mediante
el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de
calidad, los resultados de
auditoras, anlisis de datos,
acciones correctivas y
preventivas y revisin por la
direccin; prevencin de la
contaminacin; prevencin de
los daos i deterioros de la
salud
Los objetivos debern ser
medibles cuando sea factible y
coherentes con la poltica del
sistema y de mejora continua.
Asignacin de
responsabilidades para lograr
los objetivos en las funciones
y niveles pertinentes
Asignacin de
responsabilidad y autoridad
Establecer en cada nivel
para lograr objetivos, los
de la organizacin los
medios y los plazos para
objetivos y funciones de
lograrlos
cada elemento de la
La organizacin debe
organizacin
establecer, implementar y
mantener objetivos del sistema
de gestin, documentados, en
los niveles y funciones
pertinentes dentro de la
organizacin.
MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIN
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Planificacin y
establecimiento de
objetivos
Seguimiento y
medicin del
cumplimiento de
objetivos
Planificacin y
establecimiento de
objetivos
Planificacin de los
objetivos
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
La organizacin debe:
-Demostrar la conformidad de
los requisitos del producto
-Asegurarse de la
conformidad del sistema de
gestin de la calidad
-Mejorar continuamente la
eficacia del sistema
-Establecer, implementar y
mantener objetivos y metas
documentados, en toda la
organizacin.
-Crear objetivos y metas
medibles cuando sea factible y
coherente con la poltica,
incluidos los compromisos
con la mejora continua.
-Establecer y revisar sus
objetivos y metas teniendo en
cuenta los requisitos legales y
otros requisitos que la
Hacer un seguimiento del
organizacin subscriba.
cumplimiento de objetivos
Adems la organizacin, ha
en cada rea de la
de tener en cuenta sus
organizacin
opciones tecnolgicas, sus
requisitos financieros,
operacionales y comerciales,
as como las opiniones de las
partes interesadas
Se necesitan equipos de
seguimiento y medicin, en
uso, calibrados y con sus
registros asociados.
Los objetivos deben ser
medibles y coherentes con la
poltica de la calidad,
ambiental y de prevencin,
con la finalidad de cumplir los
requisitos citados y
mantenerla por la
organizacin la integridad del
sistema mediante revisiones
peridicas y planificadas o
cuando surjan cambios en el
sistema.
Determinar los medios y
plazos para lograr los
objetivos.
Los procedimientos deben
incluir la documentacin de la
informacin para hacer el
seguimiento del desempeo,
de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad
Planificar los objetivos
con los objetivos y metas de la
organizacin
Adems se ha de tener en
cuenta sus opciones
tecnolgicas, sus requisitos
financieros, operacionales y
comerciales, as como las
opiniones de las partes
interesadas pertinentes
56
MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIN
Planificacin y
establecimiento de
objetivos
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Planificacin de los
objetivos
Revisin por la
direccin
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Se debe establecer,
implementar y mantener uno o
varios programas para
alcanzar sus objetivos y deben
incluir:
-La asignacin de
responsabilidades y autoridad
para lograr los objetivos en las
Planificar los objetivos
funciones y niveles
pertinentes
-Los medios y plazos para
lograrlos
Se deben revisar los
programas a intervalos de
tiempo regulares y
planificados
Determinar, recopilar y
analizar los datos apropiados
para demostrar la idoneidad i
Demostrar la situacin de
eficacia del sistema.
la organizacin del logro
La alta direccin debe
de los objetivos
asegurar que los requisitos del
cliente se cumplen con el
propsito de satisfacerlo
Revisin del sistema de
gestin a intervalos
planificados por la alta
direccin.
La revisin debe incluir la
evaluacin de las
oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios
en el sistema de gestin,
incluyendo poltica del
sistema y los objetivos. Deben
mantenerse registros de las
revisiones
La alta direccin debe
evidenciar su compromiso con
la organizacin con el
desarrollo e implementacin
del sistema:
-Satisfaciendo los requisitos
La direccin ha de tener
(legales y reglamentarios)
un conocimiento de lo que
-Estableciendo poltica
se logra en la empresa
adecuada
-Estableciendo objetivos del
sistema
-Resultados de auditoras
-Retroalimentacin del
cliente, incluidas las quejas
-Desempeo de procesos y
conformidad del producto, de
la SST y el desempeo
ambiental de la organizacin
-Estado acciones correctivas y
preventivas, y la investigacin
de accidentes
-Revisiones por la direccin
previas
-Cambios que afecten al
sistema de gestin
-Recomendaciones para la
mejora
MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIN
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
Revisin por la
direccin
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
La direccin ha de tener
un conocimiento de lo que
se logra en la empresa
58
GESTIN DE LOS
RECURSOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
SUBPROCESO
Identificar y
establecer los
canales de
comunicacin para
compartir
informacin dentro
de la organizacin
Gestin de la informacin y la
comunicacin
Identificar la
documentacin
necesaria para el
sistema de gestin
Control de la
documentacin
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
La organizacin debe:
-Dar informacin sobre el
producto
-Consultas, contratos o atencin
de pedidos
-Retroalimentacin con el cliente
o las partes interesadas,
incluyendo las quejas
(comunicacin externa)
-Comunicacin interna entre los
diferentes niveles y funciones de
la organizacin
Participacin de los
trabajadores mediante su
involucracin en el desarrollo y
la revisin de las polticas y los
objetivos, la investigacin de
incidentes, evaluacin de
riesgos, determinacin de los
controles, consultas ante
cambios y representacin en los
temas de SST.
Documentacin de la poltica y
los objetivos
Manual de calidad
Procedimientos documentados
y registros requeridos por la
norma y los registros requeridos
por la organizacin para una
eficaz planificacin, operacin y
control de sus procesos
Descripcin de los elementos
principales del sistema de
gestin y de la interaccin entre
los procesos del sistema
La descripcin del alcance del
sistema de gestin con detalle.
Los documentos requeridos por
el sistema de gestin deben
controlarse mediante un
procedimiento documentado que
defina los controles necesarios
Aprobar documentos en cuanto
a su adecuacin antes de su
emisin
Revisar y actualizar los
documentos y aprobarlos
nuevamente
Identificar cambios y vigencia
de documentos
Versiones pertinentes de los
documentos aplicables en el
punto de su uso
Documentos legibles y
fcilmente identificables
Cada nivel de la
organizacin tengan una
comunicacin interna con
todos los otros niveles
MAPA DE PROCESOS
GESTIN DE LOS
RECURSOS
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Control de la
documentacin
Gestin de la informacin y la
comunicacin
Control de registros
Identificar las
competencias del
personal, su
formacin y
sensibilizacin al
respecto para
alcanzar los
objetivos y la
eficacia de las
acciones tomadas
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
Documentos legibles y
fcilmente identificables
Identificacin y control de la
distribucin de los documentos
de origen externo que son
necesarios para la planificacin
y operacin del sistema de
gestin
Prevenir el uso no intencionado
de los documentos obsoletos.
Establecer y mantener los
registros que sean necesarios
para demostrar la conformidad,
stos deben ser y permanecer
legibles, identificables y
trazables
Procedimientos para la
identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disponer de los
registros.
Personal competente, educado,
formado o experiencia apropiada
y mantener los registros
actualizados del personal
Determinar la competencia
necesaria del personal
Proporcionar formacin para
lograr la competencia necesaria
Evaluar la eficacia de las
acciones tomadas o de la
formacin El personal debe
tener consciencia de las acciones
tomadas en el desempeo de su
actividad
El personal debe de ser
consciente de sus funciones y
responsabilidades y la
importancia de lograr la
conformidad con la poltica y
procedimientos y los requisitos
del sistema de gestin,
incluyendo los requisitos de la
preparacin y respuesta ante
emergencias
Conocer las consecuencias
potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
Los procedimientos de
formacin deben de tener en
cuenta los diferentes niveles de
responsabilidad, aptitud,
dominio del idioma y
alfabetizacin; y el riesgo.
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Determinar en cada
persona las competencias
que va a desempear para
el cumplimiento de
objetivos y la formacin
necesaria
60
MAPA DE PROCESOS
GESTIN DE LOS
RECURSOS
Gestin de la infraestructura y
la tecnologa
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificar,
proporcionar y
mantener la
infraestructura
necesaria
Establecer, implementar y
mantener uno o varios
procedimientos documentados
para controlar situaciones en las
que su ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica, los
objetivos y metas ambientales y
SST
Establecer criterios
operacionales en los
procedimientos
El establecimiento,
implementacin y
mantenimiento de
procedimientos relacionados con
aspectos ambientales
significativos identificados de
los bienes y servicios utilizados
por la organizacin, y la
comunicacin de los
procedimientos y requisitos
aplicables a los proveedores,
incluyendo contratistas
Controles operacionales
cuando sea aplicable para la
organizacin y sus actividades,
la organizacin debe integrar
estos controles operacionales
dentro de su sistema de gestin
de la SST global
Controles relacionados con los
bienes, equipamiento y servicios
adquiridos
Controles relacionados con los
contratistas y otros visitantes al
lugar de trabajo
Proporcionar y mantener una
infraestructura para lograr la
conformidad con los requisitos
del producto
Edificios, espacio de trabajo y
servicios asociados
Equipo para los procesos
Servicios de apoyo( transporte,
comunicacin o sistemas de
informacin)
Determinar y gestionar un
ambiente de trabajo confortable
(ruido, temperatura,..)
Determinar la
infraestructura idnea y
necesaria para el
desempeo de cada
funcin dentro de la
organizacin
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Recepcin del
proyecto
Recepcin del
proyecto
Tener suficientes
proyectos para poder
escoger el ms adecuado
Evaluar el proyecto
Evaluar el proyecto
Revisin de los
requisitos
relacionados con el
proyecto
Resultados de la
evaluacin del
proyecto
Saber si el proyecto es
viable o no
Propiedad del
cliente
Identificar, verificar y
salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente
suministrados para su utilizacin
o incorporacin dentro del
proyecto.
Evaluar el
proyecto
Evaluar el
proyecto
Aprobacin o
denegacin del
proyecto
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
Aprobacin del
proyecto
Referencia a criterios de
aceptacin del proyecto.
Denegacin del
proyecto
Referencia a criterios de
denegacin del proyecto.
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
62
MAPA DE PROCESSOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
Remisin de la
evaluacin del
proyecto
Remisin al cliente
Planes de
emergencia
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
Planificacin
Planificacin de
los procesos para
el cumplimiento
de los requisitos
Planificacin de la
ejecucin
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
Hacer saber nuestra posicin,
tanto si denegamos como
aceptamos la propuesta de
proyecto proporcionada.
Se identifica y controla la parte
del proyecto que no sea
conforme y las situaciones de
emergencia potenciales
Establecer un procedimiento
documentado para definir
controles y responsabilidades y
la actuaciones ante situaciones
de emergencia teniendo en
cuenta las necesidades de las
partes interesadas
Cuando se produce una no
conformidad:
- Tomar acciones para eliminar
la no conformidad o prevenir o
mitigar las situaciones adversas
- Realizar pruebas peridicas
revisando y modificando su
procedimiento ante situaciones
de emergencia.
Cuando en el proyecto
aceptado se origine una no
conformidad, se deber realizar
una nueva verificacin.
Se debe mantener registros de
las no conformidades:
- Autorizando su uso, liberacin
o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente
- Acciones para impedir su uso o
aplicacin prevista
- Acciones apropiadas a los
efectos reales o potenciales de la
no conformidad.
Disear las etapas (macro,
recursos humanos, materiales y
econmicos de la empresa).
Revisin, verificacin y
validacin apropiadas para cada
etapa de la unidad de obra.
Definir responsables y su
autoridad para cada parte etapa
de la unidad de obra.
Durante la planificacin de la
realizacin de la unidad de obra,
la organizacin determinar:
- Objetivos y requisitos de la
unidad de obra realizada.
- Procesos documentados y
recursos especficos para la
unidad de obra realizada.
- Actividades de verificacin,
validacin, seguimiento,
medicin, inspeccin y
ensayo/prueba especficas as
como los criterios para la
aceptacin del mismo.
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Hacer conocedor al
cliente de nuestra decisin
Planificar la manera de
cmo realizar el proyecto
de una forma clara y
ordenada dependiendo de
las caractersticas de cada
proyecto
MAPA DE PROCESSOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin de la
ejecucin
Planificar la manera de
cmo realizar el proyecto
de una forma clara y
ordenada dependiendo de
las caractersticas de cada
proyecto
Repasos
Lista de repasos y
comprobacin final
Inspecciones
peridicas
Verificacin de la
unidad de obra
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
Planificacin
Planificacin de
los procesos para
el cumplimiento
de los requisitos
Entrega de obra
Mantenimiento de la obra
Reclamaciones
Solucionar
desperfectos
Realizar inspecciones
peridicas, dependiendo de lo
estipulado en proyecto o
legalmente.
Verificar la reclamacin
realizada por el cliente o el
usuario
Analizar la responsabilidad del
desperfecto.
Determinar la cobertura legal,
o del seguro adquirido para la
cobertura del dao.
Reparar en caso de desperfecto.
Alcanzar el objetivo
propuesto en cada unidad
de obra
64
EJECUCIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
PO1
PO2
PO3
Recepcin del
material
Comprobar que el
material que nos han
suministrado es igual al
pedido
Ejecucin de la
unidad de obra
Identificacin y
trazabilidad
Definir donde se
encuentra cada lote de
material
Ejecucin
PO4
PO5
MAPA DE PROCESSOS
EJECUCIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
PO6
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Medicin y
seguimiento de la
unidad de obra
Determinar el seguimiento y la
medicin a realizar y los equipos
de seguimiento y medicin.
El equipo de medicin debe:
- Calibrarse o verificarse, a
intervalos especificados
- Ajustarse o reajustarse
- Identificado para determinar su
estado de calibracin
- Protegerse contra ajustes
- Protegerse contra daos y el
deterioro durante la
manipulacin
La organizacin debe evaluar y
registrar la validez de los
resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que
el equipo no est conforme.
Debe mantenerse los registros de
los resultados de calibracin
La organizacin debe planificar
e implementar los procesos de
seguimiento para:
- Demostrar la conformidad de
los requisitos
Asegurarse de la conformidad
del sistema de gestin
- Mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestin.
Demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los
resultados planificados.
Llevando a cabo correcciones y
acciones correctivas segn sea
conveniente
Incluir las medidas cualitativas
y cuantitativas
Realizar un registro de los
datos y resultado del
seguimiento y medicin.
Evaluacin del
cumplimiento legal
Ejecucin
PO7
66
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
SUBPROCESO
Seguimiento y
medicin del
producto
Seguimiento y
medicin del
desempeo ambiental
Seguimiento y medicin
del desempeo
Seguimiento y
medicin del
desempeo en SST
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Medicin y
seguimiento de las
caractersticas del
producto para
verificar que cumplen
los requisitos
(inspecciones)
Medicin y
seguimiento del
desempeo de los
procesos de la
consecucin de los
resultados esperados
Saber qu impacto
ambiental tiene el
desempeo de cada
actividad
Medicin y
seguimiento del
desempeo de la
seguridad y salud
laboral
MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
Seguimiento y medicin
del desempeo
Control de equipos de
medicin
SUBPROCESO
Seguimiento y
medicin del
desempeo en SST
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Realizar un control a
los equipos de
medicin adecuado a
la tarea a realizar
Realizar un control a
los equipos de
medicin adecuado a
la tarea a realizar
68
MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
Control de equipos de
medicin
Auditoras
Control de no
conformidades e
incidencias
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
Control de no
conformidades e
incidencias
Control preventivo
(mejora)
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Para anticiparnos a
cosas que
perjudiquen al
desempeo del
sistema y el logro de
los objetivos
Para las NC e
incidencias, tanto
reales como
potenciales, se debe
llevar a cabo una
revisin, un
investigacin y
determinacin de
causas, acciones para
eliminar causas,
implantar dichas
acciones y verificar su
eficacia