PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Oficina Tcnica HTSC Ingeniera SEFAME

Cdigo: ING-PRO-006

PROCEDIMIENTO

DE

DOSSIER

ELABORACIN

DE

Revisin: 0

DEL

CALIDAD

ELABORADO POR:

FIRMA

FECHA

Supervisor de Control
de Calidad:

Ing. Franco Acevedo _________________

___________

Ing. Omar Torres

___________

APROBADO POR:
Jefe de Ingeniera:

_________________

CONTROL DE CAMBIOS
REV.

FECHA DEL
CAMBIO

MOTIVO DEL CAMBIO

PGINAS
MODIFICADAS

12/10/2015

Versin Inicial emitida para Aprobacin.

Desarrollo del Producto.

HTSC

INDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. RESPONSABILIDADES
5. DEFINICIONES
6. EQUIPOS / HERRAMIENTAS A USAR
7. DESARROLLO
8. ACTA DE ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOS
9. REGISTRO APLICABLE
10.ANEXOS

Dossier de Calidad.

Pgina 1

1. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir en la elaboracin documentaria del DOSSIER DE
CALIDAD para la fabricacin y montaje de estructuras, reparaciones, etc.;
abarcando desde la revisin de la documentacin necesaria para el comienzo y
seguimiento de la fabricacin, hasta la revisin del expediente final de calidad.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable en la construccin de Dossier de calidad
de todas las fabricaciones y montaje de estructuras metlicas.
3. REFERENCIAS
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de HSTC.
4. RESPONSABILIDADES

Jefe de Ingeniera:
Verificar y controlar la elaboracin permanente del Dossier de Calidad durante
la Construccin del proyecto.

Control de Calidad:
Llevar a cabo el presente procedimiento, siendo su entregable principal y final
la terminacin del Dossier de Calidad.
5. DEFINICIONES
Revisin Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y
eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de
que los resultados del diseo y desarrollo cumplan con los elementos de
entrada o requisitos especificados.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y
dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o
comparacin con patrones.

6. EQUIPOS / HERRAMIENTAS A USAR

Computadora con softwares de office, dibujo y diseo de piezas

metlicas.

Dossier de Calidad.

Pgina 2

Internet / Acceso a Red HTSC.

EPPS.
Instrumentos de medicin de Ingeniera.

7. DESARROLLO
7.1. DOSSIER DE CALIDAD:
El DOSSIER DE CALIDAD Es fiel reflejo del proyecto realizado, recogiendo
todas las modificaciones que han tenido lugar en el trascurso de la
fabricacin. Su objetivo es reunir todos los documentos relacionados con la
planificacin de la calidad, inspeccin y registros de las pruebas, los
certificados en los datos generales, estadsticos y otros documentos para
apoyar el Sistema de Gestin de Proyectos de HTSC en las auditoras de
calidad y quede como entregable final del cliente haciendo constancia de
los puntos de inspeccin realizados en la construccin.
7.2. ELABORACION:
La elaboracin del "Dossier de Calidad es parte del contrato y consta como
entregable final para ser constancia sobre la terminacin de los servicios. La
Supervisin del Cliente debe revisarlo y aprobarlo o rechazarlo. El principal
responsable de la elaboracin de este entregable final es el Asistente de
Calidad asignado, este reporta cada 15 das como mximo del avance del
Dossier en forma digital de los documentos originales, al Ingeniero de
Calidad de HTSC.
El Ingeniero de Calidad se encarga de mantener al da este Dossier de
acuerdo a los reportes del Asistente de calidad.
En caso el cliente pida un informe peridico del Dossier de Calidad, el
responsable de alcanzar el avance actualizado a la supervisin del cliente,
ser el Ingeniero de calidad.
7.3. PRESENTACION FISICA:
El contenido debe ser organizado en carpetas de tapa dura (volumen),
tantos como sean necesarios para contener toda la documentacin de los
trabajos realizados.
Cada volumen debe tener una identificacin en la cubierta y el lomo y las
diversas secciones estarn separadas por particiones con orejas para la
identificacin.
Cada volumen debe tener su propio ndice y cada seccin debe tener su
propio ndice de documentos contenidos e identificacin.
7.4. PRESENTACION ELECTRONICA:
El contenido debe ser grabado en un CD en blanco (1 original y 1 copia),
debidamente etiquetados con la identificacin y el contenido del ndice.
La organizacin de los datos en el CD deben estar en carpetas (volmenes)
tanto como sea necesario para contener toda la documentacin del trabajo
realizado, como se detalla en la informacin fsica.
Dossier de Calidad.

Pgina 3

7.5. ENVIO DE COPIAS:

A menos que se especifique en el contrato, HTSC deber proveer el Dossier
de Calidad por medio (original) de papel y Dos (2) copias electrnicas de
los servicios constructivos realizados dentro del proyecto. Lo entregar al
cliente despus de Treinta (30) das calendario a partir de la fecha de
cierre de las actividades de la obra.
7.6. CONSTRUCCION DEL DOSSIER DE CALIDAD:
La constitucin del "Dossier de Calidad" que aqu se presenta incluye todos
los servicios que se pueden realizar en cualquier proyecto de HTSC. Sin
embargo, cada Ingeniero de Calidad del Proyecto debe tener en cuenta
nicamente los servicios que forman parte de su mbito de aplicacin para
su proyecto especfico.
El "Dossier de Calidad" debe ser organizado en carpetas siguiendo el orden y
las descripciones que se presentan a continuacin:
7.6.1. Contrato:
El Contrato u Orden de servicio que se da para el comienzo del Proyecto.
En este se fijan los requisitos y acuerdos del cliente para la elaboracin
de su entregable principal.
7.6.2. Especificaciones Tcnicas:
Las especificaciones tcnicas son los documentos en los cuales se definen
las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en
todos los trabajos de fabricacin, montaje, etc.
7.6.3. Estatus de RFI
Por sus siglas en ingls Request for Information, en espaol solicitud de
informacin, el cual se usa principalmente para reunir la informacin
necesaria para ayudar a tomar decisiones en el proyecto.

7.6.4. Plan de Calidad

Esta seccin debe contener el Plan de Calidad especfico para el
proyecto, debidamente firmado por el responsable de aprobacin (Ing.
de Calidad, Jefe de Ingeniera y el Jefe de Proyecto) y aprobado por el
cliente.
7.6.5. Procedimientos
Los procedimientos son documentos que especifican o describen como se
realiza una actividad.

Dossier de Calidad.

Pgina 4

En esta seccin estarn comprendida los procedimientos administrativos

y tcnicos utilizados en la obra. En la primera hoja de la seccin deber
haber una hoja ndice con un listado de todos los procedimientos
contenidos en el mismo. Estos procedimientos debern estar firmados
por el cliente en seal de aceptacin para su aplicacin.
Para que un procedimiento sea completo debe reunir las siguientes
caractersticas:

Estar claramente identificado mediante su nmero, revisin y fecha

Detallar el objeto y alcance del mismo
Indicar los documentos de referencia en que se basa, tales como
normas, especificaciones, etc.
Detallar la homologacin necesaria de las personas que intervengan
Describir detalladamente la operacin objeto del mismo
Incluir la disposicin de los equipos objeto de la operacin
Relacionar las herramientas o equipos de medida a utilizar y sus
caractersticas requeridas
Incluir los criterios de aceptacin y rechazo de la operacin,
incluyendo sus tolerancias
Indicar el formato o registro de datos de la operacin

Hay procedimientos que sirven de gua para la realizacin de procesos

especiales extendiendo por tales aquellos procesos cuyo resultado no
puede ser directamente evaluado (por ejemplo procedimientos de
soldadura, tratamientos trmicos o pintura), sino que debe ser
homologado previamente para determinar su realizacin de acuerdo a
requisitos. Estos procedimientos deben estar claramente definidos en la
especificacin o sus criterios de realizacin.

7.6.6. PPI
El programa de puntos de inspeccin marca los puntos en los que hay que
realizar el seguimiento durante el desarrollo del suministro, fabricacin
y montaje. El programa de puntos de inspeccin ha de ser aprobado
antes del comienzo de los trabajos de taller. En el PPI han de estar
incluidos los siguientes puntos:
Recepcin de los materiales
- Materiales base
- Materiales de aportacin
Procedimientos de fabricacin
- Procedimientos de soldadura

Dossier de Calidad.

Pgina 5

Homologaciones de soldadura y soldadores

Homologaciones de procesos como: pintura, tratamientos
trmicos, etc.

Fases del proceso de fabricacin y montaje

- Replanteo
- Cortes y traslado de marcas
- Mecanizado
- Curvados
- Controles dimensionales
- Alineaciones
- Preparacin de bordes para soldadura
- Soldaduras
- Ensayos No Destructivos requeridos
- Tratamientos trmicos
- Inspecciones visuales
- Identificacin y marcado del producto terminado
- Tratamientos superficiales
Fases de pruebas
Fases del proceso de expedicin y documentacin final
- Embalaje
- Autorizacin de envo
Adems el PPI deber llevar claramente especificado lo siguiente:

N del PPI
Revisin actual y fecha del mismo
Especificaciones tcnicas aplicables
N de pedido del mismo
N de pedido interno del fabricante o suministrador
Descripcin del equipo, componente o instalacin a realizar
Debern quedar perfectamente especificados casillas en las que se
describa lo siguiente:
- N de operacin
- Descripcin de la misma
- Procedimientos o instrucciones aplicables en su ltima revisin
- Materiales y especificacin o norma aplicable
- Puntos de espera, inspeccin y notificacin tanto para el
proveedor como para HTSC
- Protocolos a realizar en funcin de la operacin desarrollada
- Casillas para firma y aceptacin tanto del proveedor como por
parte de HTSC, en cada una de las operaciones verificadas

7.6.7. Brochure
7.6.8. Certificados de Calidad de Materiales y Consumibles
Todo material proporcionado al cliente tendr un certificado de calidad,
dando as la conformidad de Aseguramiento de los materiales. Estos
deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su

Dossier de Calidad.

Pgina 6

conformidad. Esta seccin debe incluir el listado de los soldadores y sus

certificados de calificacin.
7.6.9. Gua de Remisin
Las guas de remisin de todos los materiales, consumibles, etc. que se
requirieron para realizar el proyecto, debern ser adjuntados con su
respectivo ndice indicando los certificados de materiales al que
pertenecen cada uno.
7.6.10.
Certificados de Calibracin de Equipos suministrados por el
Subcontratista
Todo los equipo de medicin usado para realizar los controles
(Dimensional, Inspeccin Visual de soldadura, Medicin de espesores de
pelcula de Pintura, etc.) debern adjuntarse sus certificados de
Calibracin con sus respectivos Certificados Patrones.
7.6.11.

Protocolos de Fabricacin

Los protocolos de fabricacin HT son documentos que contribuyen a

normalizar y validar los procesos de taller HT. Con ellos se procura llevar
un control y registro a detalle de los procesos de inicio a trmino por los
que ser transformada la materia prima hasta obtener la estructura
final.

7.6.12.

Registros

Las actividades realizadas durante la fabricacin, montaje y pruebas han

de quedar registradas documentalmente, para determinar que los datos
obtenidos en las operaciones efectuadas son satisfactorios y que han sido
realizados cumpliendo todos los requisitos aplicables.
A continuacin se har un listado de los registros que debern incluirse
en todo proyecto a realizar:

Dossier de Calidad.

Registros y Protocolos de Control de Calidad

Registro de Control de Suministros
Registros de ensayos y pruebas
Registros de Capacitacin
Reporte de producto No Conforme (Debe incluir fotografas para
evidenciar su respectiva reparacin.)
Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas

Pgina 7


7.6.13.

Punch List del Proyecto (Lista de Verificacin-Recepcin de

Trabajos)
Informes de Calidad

Los informes los hace el Asistente de calidad del Proyecto, al Ingeniero

de Calidad, reportando el avance de la fabricacin, montaje, etc.,
7.6.14.

Planos As Built (aprobados) Solo si aplica.

Planos Post construccin, estos se elaboran al finalizar la obra para

sentar evidencia de cmo queda el proyecto final despus de sus
modificaciones durante su fabricacin.
7.6.15.

Fotos y videos

8. ACTA DE ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOS

Para el trmino de los trabajos realizados, se proceder a registrar la
conformidad del servicio brindado con el acta de entrega respectiva, segn
formato.
En caso el cliente desee utilizar los formatos de su sistema de gestin, este se
registrara en el formato de HTSC y en el del cliente.
9. REGISTROS APLICABLES

Matriz RFI
Plan de Calidad
Procedimientos Constructivos.
ING-DYD-FOR-01 Programa de puntos de inspeccin y fabricacin
ING-DYD-FOR-02 Plantilla de Planos As Built
ING-DYD-FOR-03 Trazabilidad de componentes
ING-DYD-FOR-04 Control de Ingreso de Materiales
ING-DYD-FOR-05 Control de Habilitado de Componentes
ING-DYD-FOR-06 Control de calidad dimensional
ING-DYD-FOR-07 Inspeccin visual de soldadura
ING-DYD-FOR-08 Registro de Ensayos no Destructivos
ING-DYD-FOR-09 Lquidos penetrantes
ING-DYD-FOR-10 Control de calidad de Pintura
SGC-SGC-PRO-01 Producto no conforme
SGC-SGC-FOR-02 Producto no conforme
Certificados de Calidad de los Materiales y Consumibles
Punch List.

10. ANEXOS
No Aplica

Dossier de Calidad.

Pgina 8