ICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

PIP MENOR

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD Y DISTRITO

ANTABAMBA, JULIO DEL 2015

CONTENIDO
I.
I.1

ASPECTOS GENERALES
Cdigo SNIP del PIP

I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8

Nombre del PIP Menor

Responsabilidad Funcional
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Ubicacin Geogrfica
Marco de Referencia
Lineamientos de Poltica

II.
II.1
II.2
II.3
II.4

IDENTIFICACIN
Descripcin de la Situacin Actual
Problema Central y sus causas
Objetivos y Medios Fundamentales
Descripcin de las Alternativas de Solucin al Problema

III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

FORMULACIN Y EVALUACIN
Horizonte de Evaluacin
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos del Proyecto

III.5.1 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

III.5.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
III.5.3 Comparacin de Costos entre Alternativas

III.6 Beneficios
III.6.1 Beneficios Sociales Cuantitativo
III.6.2 Beneficios Sociales Cualitativo

III.7 Evaluacin Social

III.8 Cronograma de Ejecucin
III.8.1 Cronograma de Ejecucin Fsica
III.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera

III.9 Sostenibilidad
III.10 Impacto Ambiental
III.11 Documentos Complementarios

I.

ASPECTOS GENERALES

I.1CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

I.2NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO

ALTO DE LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA

DE ANTABAMBA, REGIN APURIMAC
I.3RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
021 Cultura y Deporte
PROGRAMA
046 Deportes
0102 Infraestructura Deportiva y
SUBPROGRAMA
Recreativa
RESPONSABLE FUNCIONAL Educacin

I.4UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable de Formular el
PIP menor
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora

Gerencia General de la Municipalidad

Provincial de Antabamba
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Antabamba
969629000
Plaza de Armas S/N
Ing. Paul L. Cuentas Montes de Oca,
Econ. Giovanna Pea Barreto
Ing. Jos Gregorio Soto Rodrguez

I.5UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin

Municipalidad Provincial de Antabamba

Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Antabamba
983782523
Plaza de Armas S/N

Persona Responsable

Prof. Oscar Paniura Navarro

rgano Tcnico Responsable

Sub Gerencia de Infraestructura y Obras

de la MPA

El rgano Tcnico. La Subgerencia de infraestructura y Obras de

la Municipalidad Provincial de Antabamba, tiene la competencia y
funcin de formular y ejecutar proyectos de infraestructura,

capacitacin en el mbito de su jurisdiccin.

La Municipalidad Provincial de Antabamba cuenta con la capacidad
tcnica, administrativa y operativa, as como la experiencia
necesaria en la ejecucin de proyectos similares bajo las diversas

modalidades

(por

administracin

directa

contrata).

La

Subgerencia de Infraestructura y Obras, dispone entre sus

profesionales y tcnicos con el siguiente personal: 01 Ing. Civil;
02 Topgrafos y 01 tcnico en construccin civil. Cuenta con el
siguiente equipamiento: 04 equipos de cmputo con memoria
Ram de 8 Gigas, Disco Duro de 01 Tera, Procesador I7 Intel,
Pantalla de 29; 01 Ploter para Planos; 01 Equipo de Estacin
Total, 01 Teodolito Electrnico. En maquinaria pesada cuenta con:
01 Tractor Oruga, 01 Cargador Frontal; 01 Mezcaldora y 01
Volquete, adems cuenta con herramientas manuales de trabajo.
En resumen la Municipalidad cuenta con personal y equipos para
la formulacin y ejecucin de sus proyectos.
I.6UBICACIN GEOGRFICA
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Regin geogrfica
Ubigeo
Altitud
Latitud Sur
Longitud Oeste

Apurmac
Antabamba
Antabamba
Antabamba
Sierra
030301

3636 m.s.n.m.
1411 y 1444
7261 y 7328

Fuente: Elaboracin Propia

LOCALIZACIN GEOGRAFICA

MICROLOCALIZACIN
UBICACIN LOSA DEPORTIVA, CALLE RENOVACIN BARRIO ALTO

MICROLOCALIZACIN
Direccin

Localidad

Calle Renovacin s/n

Antabamba

Permetr
o
125.94 ml

rea
970.15m2

UTM
728750 E

Barrio Alto

8410600 N

Fuente: Elaboracin con informacin obtenida en campo

1.7 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes
La zona Urbana de la Provincia de Antabamba tiene un crecimiento
poblacional positivo, en especial el crecimiento de la poblacin infantil y
juvenil, esto hace que sea mayor la demanda de espacios para la recreacin
y el deporte que contribuyan al desarrollo corporal e intelectual. Es as que
nios, jvenes y adultos buscan espacios e infraestructura para que puedan
practicar y espectar su deporte favorito y que cuente con los servicios
bsicos para el cuidado de su salud en especial de los nios y jvenes que
asisten a stos recintos deportivos. De otro lado, aquellas personas que no
encuentran la infraestructura deportiva necesaria, es muy alejada de su
residencia o no tiene la seguridad indispensable, desarrollan sus actividades
deportivas en espacios inadecuados lo que ocasiona en muchas ocasiones
lesiones que tal vez pudieran ser de gravedad.

Pertinencia del PIP

El estudio nace como resultado de la necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada, la misma que con el apoyo financiero, y la gestin de
las autoridades de la Municipalidad Provincial de Antabamba, se lograr su
ejecucin, en el marco comprendido de su Plan de Desarrollo Concertado.
1.8 LINEAMIENTOS DE POLTICA
Lineamientos de Poltica Nacional
Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte (LEY N 28036):
Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formacin integral y
permanente del educando, respetando su identidad para que pueda
comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentando en una
cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar
mejores condiciones de desarrollo social y calidad de vida de los
peruanos , a travs de la promocin y difusin de la cultura, el deporte,
la ciencia y la tecnologa y la bsqueda permanente de una educacin
de excelencia calidad en beneficio de la sociedad.

Plan Estratgico Institucional 2012 2016 IPD

 Eje estratgico. Promover la construccin, remodelacin,

rehabilitacin,
culminacin
y
mantenimiento
de
una
infraestructura adecuada a nivel nacional.
Formular, planificar y dirigir la poltica deportiva, recreativa y de
educacin fsica. Promover la formacin y capacitacin de deportistas,
tcnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos.
Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales,
Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la
Polica Nacional del Per, Centros Educativos y Centros Laborales,
Comunidades Campesinas y Nativas la realizacin de actividades
deportivas, recreativas y de educacin fsica en su respectivo mbito.

Plan Nacional del Deporte 2011 - 2030

Eje estratgico N 1. Masificacin del Deporte

La masificacin del deporte tiene como aspiracin, frente a una sociedad
cada vez ms sedentaria, estresante, de complejidad creciente con la
tecnificacin y la robtica, as como el deterioro del medio ambiente,
lograr un cambio de conducta de la poblacin nacional para que se
comprenda la importancia de un estilo de vida activo y sano, desde la
infancia. En este eje se ubica bsicamente la promocin y el desarrollo de
la educacin fsica, recreacin y deportes orientada a la poblacin en su
conjunto: en el mbito estudiantil (pre-escolar, primaria, secundaria y
universitaria) y comunidad en general (jvenes, adultos, adulto mayor y
personas con capacidades diferentes). El programa propone adems
realizar diversas acciones orientadas a apoyar instancias de integracin y
cooperacin regional y fronteriza, mediante las actividades deportivas y
el mejoramiento de las mismas.
Primer Objetivo Especfico: Lograr la Masificacin del Deporte en el
Marco de la Concepcin del Desarrollo Humano Para Lograr el Bienestar y
La Paz. Este objetivo especfico tiene entre otras las siguientes metas:
1.1 Desarrollar Estrategias y Campaas de Sensibilizacin de la
Poblacin en General Que reconozca los valores del deporte y los
beneficios de su prctica, promoviendo el conocimiento sobre la influencia
de un rgimen alimentario sano y de la actividad fsica en la salud y
prevencin de la morbilidad. Que reconozca el potencial del deporte como
herramienta de desarrollo y la paz, promoviendo la toma de conciencia
de defensa del medio ambiente, los valores y principios de la
sostenibilidad.
1.5 Construir, Ampliar, Remodelar y Rehabilitar la Infraestructura
Deportiva de Colegios, Municipalidades e IPD. Esta meta contempla
la disponibilidad de espacios y escenarios adecuados para la prctica de
la educacin fsica, recreacin y deporte. Tales ambientes debern tener

en cuenta las caractersticas propias de cada regin, relacionadas a las

condiciones geogrficas, climticas y medio-ambientales. El programa
considera: i) El desarrollo de infraestructura a nivel escolar tanto del
sector privado como pblico. ii) El desarrollo de los polideportivos como
proyectos de infraestructura deportiva a nivel de regiones.

LINEAMIENTOS DE POLTICA REGIONAL/LOCAL

Plan de desarrollo Concertado Regional
Eje estratgico. Acceso universal a una educacin pblica gratuita
y de calidad y promocin y defensa de la cultura y del deporte.
Construir una comunidad integrada donde se garantice el acceso a la
educacin, la salud y la calidad de vida para todas y todos, donde la
poblacin ejerza sin restricciones su derecho a la igualdad de
oportunidades, la inclusin y la equidad social.
Plan de desarrollo Concertado Local
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la
niez y del vecindario en general, mediante la construccin de
losas deportivas y recreacionales o el empleo temporal de zonas
urbanas apropiadas.
Contribuir al desarrollo humano y sostenido de la Provincia de Antabamba
mejorando la calidad de vida de la poblacin, fortaleciendo la autoestima
e identidad andina; a travs del fortalecimiento de institucionalidad, la
concertacin de todos los actores del desarrollo y de las capacidades de
la poblacin, el uso racional e inclusivo de sus recursos naturales y
desarrollo de nuestras potencialidades en armona con el medio
ambiente.

MATRIZ DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA

EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS EN EL
Objetivo
BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE
ANTABAMBA
Componente 1
Eficiente infraestructura deportiva
Poblacin motivada en la prctica deportiva
Componente 2
Lineamientos asociados
Consistencia del proyecto
Instrumentos
Plan de
Construir
una
comunidad El
proyecto
coadyuva a
desarrollo
integrada donde se garantice el alcanzar la meta propuesta
Concertado
acceso a la educacin, la salud y de cobertura de servicios al
Regional
la calidad de vida para todas y ao 2021, dado que en sus
todos, donde la poblacin ejerza componentes se considera la
sin restricciones su derecho a la construccin
de
igualdad de oportunidades, la infraestructura deportiva que
inclusin y la equidad social.
permitir un mayor acceso de

la poblacin a servicios de
infraestructura bsica para la
prctica de deportes.

Plan de
Desarrollo Local

Contribuir al desarrollo humano

y sostenido de la Provincia de
Antabamba mejorando la calidad
de
vida
de
la
poblacin,
fortaleciendo la autoestima e
identidad andina; a travs del
fortalecimiento
de
institucionalidad, la concertacin
de
todos
los
actores
del
desarrollo y de las capacidades
de la poblacin, el uso racional e
inclusivo
de
sus
recursos
naturales
y
desarrollo
de
nuestras
potencialidades
en
armona con el medio ambiente.

El proyecto responde a la
poltica
local,
ya
que
considera
como
objetivo
mejorar las condiciones para
el desarrollo de actividades
deportivas

Plan Estratgico
Institucional
2012 2016 IPD

Promover
la
construccin,
remodelacin,
rehabilitacin,
culminacin y mantenimiento de
una infraestructura adecuada a
nivel nacional

Contribuye a su objetivo ya
que se construir nueva
infraestructura deportiva que
beneficie a la poblacin que
realiza actividades deportivas
y recreativas.

Promover el desarrollo de la
persona
y
garantizar
la
formacin integral y permanente
del educando, respetando su
identidad
para
que
pueda
comprender el mundo y actuar
sobre su entorno sustentando en
Ley de Promocin una cultura de valores, a fin de
y Desarrollo del
fomentar la unidad nacional y de
Deporte (LEY N propiciar mejores condiciones de
28036):
desarrollo social y calidad de
vida de los peruanos , a travs
de la promocin y difusin de la
cultura, el deporte, la ciencia y
la tecnologa y la bsqueda
permanente de una educacin
de
excelencia
calidad
en
beneficio de la sociedad.

Contribuye en su consecucin
ya que tiene como uno de sus
componentes la realizacin
de
campaas
de
sensibilizacin
sobre
la
importancia del deporte y la
motivacin de la prctica
deportiva.

II. IDENTIFICACION
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes
Actualmente el terreno destinado para el mejoramiento e implementacin
de los servicios deportivos de la CALLE RENOVACIN en el BARRIO ALTO DE
ANTABAMBA, cuenta con un rea plana de 3,200 m 2 con presencia de
pastos en su superficie.
La prctica del deporte se realiza en psimas condiciones dado que utilizan
una infraestructura o plataforma de cemento, inadecuada para la realizacin
de actividades deportivas y recreativas, adems cuenta con reas de tierra
que levantan polvo afectando la realizacin del deporte. El terreno no ha
sido cercado y no tiene veredas perimetrales, por lo que el resto del terreno
presenta desniveles de tierra y acumulacin vegetal de la zona. No existe
infraestructura complementaria para la realizacin de actividades
deportivas, recreativas y culturales en la localidad de Antabamba,
condiciones necesarias para los espectadores que asisten a dichos eventos.
No se puede realizar otro tipo de prcticas deportivas y/o recreativas, dado
que se encuentra en terreno natural. Actualmente los nios, jvenes y
adultos del BARRIO ALTO y de la periferie, realizan la prctica del deporte
directamente en reas de tierra, que se encuentran en mal estado, sin
haber recibido el mantenimiento adecuado.

2.1.2

rea de Estudio y rea de Influencia

rea de Estudio

El rea de estudio corresponde al sector sur este de la localidad de

Antabamba, en la cual se encuentra la actual losa deportiva de la CALLE
RENOVACIN del BARRIO ALTO, la que con el proyecto se pretende
mejorara e implementar con los servicios complementarios necesarios. Esta
Infraestructura atender a toda la poblacin de la zona Urbana capital del
Distrito y a las poblaciones que participen en los eventos deportivos
distritales y provinciales. La ubicacin del proyecto tiene a la parte urbana
en direccin hacia el Norte, Este y Oeste donde se concentra los vecindarios
de la localidad de Antabamba; en la direccin Sur la influencia es cero dado
que no existen viviendas o es mnima la existencia de viviendas, lo que nos
da a saber que la ubicacin del proyecto est cerca a los lmites del casco
urbano colindante con el Instituto Superior Tecnolgico Hermilio Valdizn de
Antabamba.
rea de influencia
El rea de influencia del estudio comprende a la poblacin que vive en los
barrios de la localidad de antabamba, situados en el mismo radio del rea
de estudio, por lo que el rea de estudio es igual al rea de influencia.
El radio de accin es determinado por la cercana de la poblacin para
acceder a la infraestructura deportiva debido a que la localidad de
Antabamba es una ciudad pequea la cual se puede recorrer a pie toda la
zona urbana con un mximo de 15 minutos de tiempo de desplazamiento
desde el punto ms lejano.

REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA

FUENTE: GOOGLE EARTH

2.1.3 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que

intervendr el PIP
La losa deportiva de la CALLE RENOVACIN del Barrio Alto de la Localidad
de Antabamba, se encuentra en mal estado de conservacin y fue
construida el ao 1990, a la fecha tiene una existencia de 25 aos, se trata
bsicamente de una superficie de concreto con mal acabado, la misma que
ocasiona lesiones ante las constantes cadas de los deportistas por la dureza
del cemento. Actualmente la tecnologa deportiva est incorporando el gras
sinttico para la prctica del fulbito y descartando las canchas de cemento
para evitar los daos fsicos de los deportistas. Tambin hemos podido
observar que esta infraestructura deportiva no cuenta con obras
complementarias como cerco, tribunas, servicios higinicos, duchas,
vestidores, muros de proteccin, que son esenciales para un complejo
adecuado para eventos deportivos, de recreacin y culturales de una capital
de provincia como lo es la Localidad de Antabamba.
Foto 1:

SITUACIN ACTUAL DE LA LOSA DEL BARRIO ALTO de ANTABAMBA

Foto 2:

LA ACTUAL LOSA DEPORTIVA NO CUENTA CON CERCO NI CON TRIBUNAS

FUENTE: VISITA

DE CAMPO

El terreno figura como propiedad municipal, existiendo un acta emitida por

la Autoridad local, la misma que respalda la posesin del terreno y la
disposicin de uso para infraestructura deportiva.
TERRENO PROPUESTO

Fuente: Google Earth

Fuente: Mapa vial Apurimac

Oferta Actual de Infraestructura Deportiva en la Localidad de Antabamba

En el distrito de Antabamba, en el rea de influencia y de estudio del
proyecto (la zona urbana), existen un total de 04 losas deportivas pblicas
(incluida la actual losa en estudio), las cuales se encuentran en regular y
mal estado de conservacin y no cuentan con los servicios complementarios
necesarios para eventos deportivos y culturales de importancia distrital o
provincial. Las losas deportivas son de concreto y se encuentran dentro del
rea de estudio e influencia, que es la zona urbana del distrito, As
tenemos:

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-ANTABAMBA

Fuente: Google Earth

FUENTE: VISITA

DE CAMPO

Tambin es importante mencionar que la poblacin en la mayora de casos

realiza las actividades deportivas en lugares libres como calles sin trfico,
en espacios abiertos de tierra y en pampas abiertas cercadas con palos y/o
piedras, los mismos que fueron realizados por los pobladores sin criterio
tcnico. La mayora de la poblacin manifiesta que desarrollan all sus
actividades deportivas y algunos manifestaron tambin que no desarrolla la
actividad deportiva por falta de espacios adecuados.
RECURSOS HUMANOS
En cuanto Recursos Humanos, no existe una comisin encargada para el
mantenimiento y operacin, por lo que actualmente no existen actividades
de mantenimiento de las infraestructuras deportivas existentes. Se
identifica que la poblacin organizada (Barrio Alto), hacen el compromiso de

apoyar en el control y buen uso de la losa deportiva. La municipalidad a

travs de su rea de administracin y el regidor responsable de cultura y
deportes en coordinacin directa de la poblacin organizada realizaran el
control y fiscalizacin de los usos e ingresos de la infraestructura en
representacin del municipio para garantizar su operacin y mantenimiento.
EQUIPAMIENTO
La losa deportiva no cuenta con equipamiento deportivo que permita la
prctica deportiva de disciplinas como fulbito, basquetbol y voleibol.
CAPACIDAD DE GESTIN
La Municipalidad Provincial de Antabamba tiene dentro de sus
responsabilidades y funciones el gestionar/dotar de infraestructura bsica a
los pobladores de su jurisdiccin en materia de educacin, salud, deporte,
seguridad entre otros. En cumplimiento de sus responsabilidades promueve
la inversin en infraestructura deportiva con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida de los pobladores del rea de influencia, la misma que
se ve limitada por los escasos recursos con los que cuenta as como por la
dbil capacitacin del personal responsable de realizar actividades de
promocin deportiva.

2.1.4 Los involucrados en el PIP

Identificamos los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como las
entidades que apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y
mantenimiento; y analizamos sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacin con la solucin del problema deportivo
y cultural, sus fortalezas, as como su participacin en el Ciclo del Proyecto.
La Municipalidad Provincial de Antabamba: Es un Gobierno Local de
nivel Provincial que tiene la obligacin segn sus funciones asignadas por
ley, como entidad representativa y comprometida con el Desarrollo de la
Provincia de Antabamba, el gestionar, promover y monitorear la ejecucin
del proyecto; dentro de su visin, plasma en que quiere ser lder en la
prestacin de servicios pblicos de calidad y en la Promocin del Desarrollo
Econmico Local Sostenible, en tal sentido, el municipio est preocupado en
la prestacin y promocin de los servicios deportivos, que deben brindarse
con Suficiente cobertura y calidad, permitiendo el desarrollo fsico y mental
de los nios y jvenes de Antabamba. La consolidacin del proyecto est
enmarcado en asegurar la prestacin de los servicio del deporte y
recreacin ya que el objetivo del proyecto es brindar eficientes condiciones
de los servicios deportivos en la Calle Renovacin y en la localidad de
Antabamba para desarrollar actividades deportivas y de recreacin pasiva y
activa de los pobladores; con la finalidad de que la poblacin tengan
mejores condiciones de vida. La Municipalidad Provincial participa en la fase
de pre inversin, elaborando el Perfil de Proyecto, asimismo prioriza la

intervencin de la losa deportiva para su ejecucin, as mismo en la fase de

inversin participar en la ejecucin del proyecto, asignndole el
presupuesto correspondiente, y en la fase de post inversin asumir los
costos de operacin y mantenimiento, para ello se adjunta el acta de
compromiso correspondiente en anexo.
Instituto Peruano del Deporte: El Instituto Peruano del Deporte
Apurmac, en coordinacin con los organismos del Sistema Deportivo
Nacional, tienen dentro de sus competencias el promover y ejecutar la
poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica. Adems de organizar,
planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel regional el
desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica en todas sus
disciplinas, modalidades, niveles y categoras. Es uno de los involucrados
importantes, regente de la prctica deportiva en todas las disciplinas, ser
responsable del asesoramiento tcnico dentro de proyecto relacionado al
deporte y es quien lidera el deporte dentro de la regin en coordinacin con
el Consejo Regional del Deporte.
Poblacin Beneficiaria Directa: Las organizaciones y poblacin vinculada
al deporte, tienen la buena intencin de contribuir al proyecto, debido a que
el tema de los problemas inherentes a la adolescencia y juventud influyen
negativamente dentro de su desarrollo y formacin; porque en actualidad se
dedican a otras actividades que solo perjudican su salud fsica y mental,
como tambin la familia y la sociedad, y sus inters en buscar una mejor
calidad de vida se ven truncadas. Adems con el proyecto se permitir
mejorar las prcticas del deporte con mejores condiciones para sus
actividades.
La poblacin participa facilitando informacin solicitada por el responsable
de la elaboracin del proyecto de pre inversin a nivel de perfil. En la fase
de inversin la poblacin beneficiaria directa del proyecto conformaran un
comit pro ejecucin y posterior a ello en la etapa Post inversin se
conformarn un comit que se encargaran de velar por el cuidado y
vigilancia de las losas y escenarios deportivos deportivos.
La ejecucin del proyecto contempla la participacin concertada entre los
beneficiarios, la Municipalidad Provincial de Antabamba y las organizaciones
sociales involucrados con el problema, ya que la esencia que presenta el
proyecto es de naturaleza participativa, debern participar activamente en
la fase de inversin (los involucrados del presente proyecto); la
municipalidad Provincial estar encargado del financiamiento de los estudios
y de la ejecucin del proyecto con los recursos que permitan el logro de
viabilidad y la solucin del problema identificado en el presente estudio de
pre inversin.

INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL

Principales indicadores de la situacin actual
1.
2.
3.
4.

Eficiente Oferta para la prctica deportiva

Infraestructura deportiva con servicios complementarios adecuados
Actividades de mantenimiento anual de las infraestructuras deportivas
Adecuada organizacin para incentivar la prctica deportiva

Valor Actual
0%
0%
0
0

2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El problema identificado es Deficiente Oferta de Servicios Deportivos
en la Localidad de Antabamba, porque las actuales infraestructuras
deportivas no se encuentran en buen estado de conservacin, sus
plataformas son de concreto, no cuentan con proteccin ni servicios
complementarios.
De otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica
deportiva hacen uso de reas de manera inadecuada, estableciendo campos
deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la
correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros
mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en
cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y
efectos concernientes a este problema:
Causas:
1. Deficiente Infraestructura deportiva en Antabamba.
2. Inexistencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura
deportiva
3. Campo deportivo con tecnologa obsoleta.
4. Inexistencia de infraestructura deportiva complementaria.
5. Insuficiente organizacin de la poblacin para incentivar la prctica
deportiva.
6. Escasa motivacin e inters para el desarrollo deportivo en
Antabamba
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal
como se muestra a continuacin:
Causas Directas:
Deficiente Infraestructura Deportiva en Antabamba.
Insuficiente organizacin de la poblacin para incentivar la prctica
deportiva
Causas Indirectas:

Campo deportivo con tecnologa obsoleta

Inexistencia de infraestructura deportiva complementaria.
Escasa motivacin e inters para el desarrollo deportivo en Antabamba
Inexistencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura
deportiva
Descripcin de las principales
causas (mximo 6)

Campo deportivo de tecnologa obsoleta

Causa 1
Causa 2

Deficiente Infraestructura
Deportiva en Antabamba

Causa 3

Causa 4

Causas Indirectas

Insuficiente organizacin de la
poblacin para incentivar la
prctica deportiva

Inexistencia de infraestructura deportiva

complementaria
Inexistencia de actividades de
mantenimiento de la infraestructura
deportiva
Escasa motivacin e inters para el
desarrollo deportivo en Antabamba

Efectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desinters de los pobladores por la prctica deportiva.

Escasa programacin de eventos deportivos.
Incompetitividad deportiva de las representaciones de Anbamba
Incremento de la Inseguridad y actos inmorales y delincuenciales.
Aumento del tiempo libre y de ocio de los jvenes de Antabamba.
Disminucin de la calidad de vida de la poblacin

Efectos Directos:
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
Escasa programacin de eventos deportivos
Efectos Indirectos:
Incompetitividad deportiva de las representaciones de Anbamba
Incremento de la Inseguridad y actos inmorales y delincuenciales.
Aumento del tiempo libre y de ocio de los jvenes de Antabamba.
Efecto Final:
Disminucin de la calidad de vida de la poblacin
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente
rbol:
ARBL DE CAUSAS Y EFECTOS

EfectoYfinal:
ARBOL DE CAUSAS
EFECTOS

Disminucin de la calidad de vida de la poblacin

Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Incremento de la Inseguridad y actos inmorales y delincuenciales
Incompetitividad deportiva de las representaciones de Anta

Efecto Indirecto:
Aumento del tiempo libre y de ocio de los jvenes de antabamba

Efecto Directo:
Escasa programacin de eventos deportivos
Efecto Directo:
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva

Problema Central:

Deficiente Oferta de Servicios Deportivos en la Localidad de Antabamba

Causa Directa:
Causa Directa:
Deficiente Infraestructura Deportiva en la Insuficiente
Antabamba Organizacin de la poblacin para incentivar la

Causa
Indirecta:
Causa Indirecta:
de
Campo deportivo con tecnologa Inexistencia
obsoleta
infraestructura
deportiva
complementaria
nologa

Causa Causa Indirecta:

Indirecta:
Escasa motivacin e inters para el desarrollo deportivo

Inexistencia de
actividades de
mantenimiento
de la
infraestructura

2.3 OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

2.3.1 Objetivo
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Oferta de
Servicios Deportivos en
la Localidad de
Antabamba

OBJETIVO CENTRAL
Eficiente Oferta de
Servicios Deportivos en
la Localidad de
Antabamba

Principales Indicadores del Objetivo

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

1. Eficiente Oferta para la prctica deportiva
2. Infraestructura deportiva con servicios complementarios
adecuados
3. Actividades de mantenimiento anual de las
infraestructuras deportivas
4. Adecuada organizacin para incentivar la prctica
deportiva

Valor Actual
(*)

Valor al final del

Proyecto (*)

0%

25%

0%

25%

Vista la problemtica, el objetivo se plantea alcanzar con los siguientes

medios; y tambin lograr los fines del proyecto, que son los siguientes.
2.3.2 Medios Fundamentales
Los medios para alcanzar el objetivo son:
Medios Fundamentales:
1. Cancha Deportiva con tecnologa moderna.
2. Existencia de infraestructura deportiva complementaria
3. Existencia de actividades de mantenimiento de la infraestructura
deportiva
4. Motivacin e inters para desarrollar la prctica deportiva en
Antabamba
Medios de primer nivel:
1. Eficiente infraestructura deportiva en la localidad de Antabamba
2. Adecuada organizacin de la poblacin para incentivar la prctica
deportiva
Los fines que se persigue son:

Fines Directos:
1. Mayor inters de la poblacin por la prctica deportiva
2. Mayor programacin de eventos deportivos
Fines Indirectos:
1. Disminucin del tiempo libre y de ocio de los jvenes de Antabamba.
2. Disminucin de la inseguridad, y de actos inmorales y
delincuenciales.
3. Competitividad deportiva de las representaciones de Antabamba.
Todos estos Fines conllevan a un:
Fin ltimo, expresado como:
Aumento de la calidad de vida de la poblacin Antabambina

ARBOL DE MEDIOS Y
FIINES
Efecto final:
Aumento de la calidad de vida de la poblacin Antabambina

Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Disminucin de la Inseguridad y de actos inmorales y delincuenciales
Competitividad deportiva de las representaciones de Anta

Efecto Indirecto:
Disminucin del tiempo libre y de ocio de los jvenes de antabamba

Fin Directo:
Mayor inters de la poblacin por la prctica deportiva

Fin Directo:
Mayor programacin de eventos deportivos

Objetivo Central:

Eficiente Oferta de Servicios Deportivos en la Localidad de Antabamba

Medio Directo:
Medio Directo:
Eficiente Infraestructura Deportiva enAdecuada
Antabamba
organizacin de la poblacin para incentivar la pr

Medio
Fundamental:
Medio Fundamental:
Existencia de
Campo deportivo con tecnologa moderna
infraestructura
deportiva
complementaria

2.4

DESCRIPCION
PROBLEMA

DE

LAS

Medio
Fundamental:
Medio Fundamental
Existencia de
Motivacin e inters para el desarrollo deportivo en A
actividades de
mantenimiento

ALTERNATIVAS

DE

SOLUCIN

AL

Del anlisis de los Medios Fundamentales y del planteamiento de las

acciones para su implementacin, determinamos las alternativas de
solucin del proyecto para el logro del Objetivo principal.
Medio Fundamental 1: Campo deportivo con tecnologa moderna.
Imprescindible
Medio Fundamental 2: Existencia
complementaria. Imprescindible

de

infraestructura

deportiva

Medio Fundamental 3: Existencia de actividades de mantenimiento.

Sera implementado en la fase de postinversin

Medio Fundamental 4: Motivacin e inters para el desarrollo deportivo en

Antabamba. Complementario
Seguidamente proponemos Las acciones para implementar cada
Medio Fundamental

Medio
Fundamental 1:
Campo deportivo
con tecnologa
moderna
Accin 1:
Instalacin de
plataforma de
juego de gras
sinttico y
cobertura del
campo

Medio
Fundamental 2:
Existencia de
infraestructura
deportiva
complementaria
Accin 2A:
Construccin de
tribunas de piedra y
veredas adoquinadas
Accin 2B:
Construccin de
tribunas de concreto
y veredas de
concreto

Medio Fundamental
4:
Motivacin e inters para el
desarrollo deportivo en
Antabamba
Accin 4:
Taller de conformacin del
comit responsable de
organizacin y control de
actividades deportivas

Accin 3:
Construccin de
Servicios Higinicos,
Vestidores y Cercos

Alternativa 1:
Instalacin de plataforma de juego de gras sinttico de 40m de largo
x 28m de ancho y construccin de cobertura de campo; Construccin
de tribunas de concreto armado, Sin placas de concreto armado;
Construccin de servicios Higinicos, vestidores y, cerco enmallado
alrededor de la cancha y cerco de alambrado del complejo; y

realizacin de 01 taller de conformacin del comit responsable de

organizaciones y control de actividades y eventos deportivos, bajo la
tutela del regidor de cultura y deportes de la Municipalidad Provincial
de Antabamba.
Alternativa 2:
Instalacin de plataforma de juego de gras sinttico de 40m de largo
x 28m de ancho y construccin de cobertura de campo; Construccin
de tribunas de concreto armado, Con placas de concreto armado;
Construccin de servicios Higinicos, vestidores y, cerco enmallado
alrededor de la cancha y cerco de alambrado del complejo; y
realizacin de 01 taller para la conformacin del comit responsable
de organizaciones y control de actividades y eventos deportivos, bajo
la tutela del regidor de cultura y deportes de la Municipalidad
Provincial de Antabamba.

Descripcin
de cada
Alternativa
analizada

Componentes (Resultados necesarios

para lograr el Objetivo)

Resultado 01: Eficiente Infraestructura

Deportiva en Antabamba.
Alternativa 1

Resultado 02: Adecuada organizacin

para incentivar la prctica deportiva

N de
Acciones necesarias para
beneficiaros
lograr cada resultado
directos
Instalacin de plataforma
de juego de gras sinttico
de 40m de largo x 28m de
ancho y construccin de
cobertura del campo
deportivo.
Construccin de tribunas
de concreto armado Sin
placas de concreto
Construccin de Servicios
Higinicos, Vestidores,
Cerco enmallado y muro de
contencin
01 taller de conformacin
del comit responsable de
organizaciones y control de
actividades y eventos
deportivos

2,154

Resultado 03: Ninguno

Alternativa 2

Resultado 01: Eficiente Infraestructura

Deportiva en Antabamba.

Resultado 02: Adecuada organizacin

para incentivar la prctica deportiva

Instalacin de plataforma
de juego de gras sinttico
de 40m de largo x 28m de
ancho y construccin de
cobertura de cancha
deportiva.
Construccin de tribunas
de concreto armado Con
placas de concreto
Construccin de Servicios
Higinicos, Vestidores y,
Cerco enmallado y muro de
contencin.
01 taller de conformacin
del comit responsable de
organizaciones y control de

2,154

actividades y eventos
deportivos
Resultado 03: Ninguno

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Horizonte de Evaluacin
Considerando la naturaleza del proyecto, la Inversin de la
infraestructura Deportiva con sus obras complementarias, tiene un
horizonte de evaluacin de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til
del proyecto.

Las fases, etapas y Componentes del Proyecto y sus tiempos de

Duracin, se detalla a continuacin, considerando que el proyecto ser
ejecutado por Administracin Directa:

3.2 Anlisis de la Demanda

Poblacin Referencial y Potencial.
Para determinar la Demanda de los Servicios Deportivos del Barrio Alto en
la Localidad de Antabamba, consideramos primero la Poblacin Referencial,
como la poblacin Total de la Localidad de Antabamba o, lo que es lo
mismo, la poblacin Urbana del Distrito de Antabamba. La Poblacin
Potencial consideramos a los pobladores de la Localidad de Antabamba en el
Rango de Edad que puede practicar el deporte del Futbol y del Fulbito,
desde los 6 aos hasta los 65 aos. Las proyecciones las realizamos
utilizando la tasa de crecimiento urbano de la provincia, que es de 0.00848
anual.

FUENTE: Elaboracin en base a datos del INEI

Poblacin Demandante Efectiva.

Consideramos aquella Proporcin de la Poblacin Demandante Potencial que
efectivamente prctica el deporte del futbol y fulbito; el 90% de Varones de
la localidad de Antabamba del rango de 6 a 65 aos; y de las mujeres el
30% de las que estudian en colegios, segn informacin que nos dieron en
la localidad de Antabamba.

FUENTE: Elaboracin en base a datos del INEI y del ESCALE

Estimacin de la Demanda Sin Proyecto.

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de
partidos de fulbito que requiere la poblacin Demandante Efectiva en la

Situacin sin Proyecto. La Demanda en la situacin Sin Proyecto, la

obtenemos considerando, primero, la cantidad de partidos que la poblacin
Demandante efectiva est dispuesta a realizar actualmente en una semana
sin contar con la infraestructura deportiva mejorada, lo que se obtuvo
indagando entre los que practican el fulbito y futbol en la localidad de
Antabamba.
Partidos a la semana "Sin Proyecto"
N de
N de
Dias
partidos
Horas
Lunes a
5
5
viernes
Sbado
7
7
Domingo
7
7
Total
19
19
partidos
FUENTE: Elaboracin en base a indagaciones

La cantidad de partidos en un mes y en un ao, en la situacin sin Proyecto,

obtenemos multiplicando por el nmero de semanas al mes y por el nmero
de meses al ao. Tambin consideramos que en cada partido participan 12
jugadores, lo que nos da el nmero de jugadores en el ao.
Partidos al mes y al ao "Sin Proyecto"
N de
N de
Periodo
partidos
Horas
Partidos a la
19
19
semana
Partidos al mes
76
76
Partidos al ao
912
912
Total de
Jugadores
10944
912
FUENTE: Elaboracin en base a indagaciones

Para obtener el nmero promedio de partidos que cada poblador

demandante efectivo juega en un ao, dividimos el total de jugadores entre
la poblacin efectiva en el ao de estudio (2015), lo cual nos da 13.54
partidos por persona al ao. Con este dato proyectamos la Demanda de
partidos en la situacin Sin Proyecto, multiplicando por la Poblacin
Demandante efectiva durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

FUENTE: Elaboracin en base Datos anteriores

Estimacin de la Demanda Con Proyecto.

Para estimar esta demanda, hemos indagado entre la poblacin que practica
el deporte del Fulbito y Futbol y hemos obtenido la cantidad de partidos que
estaran dispuestos a realizar en la semana considerando la infraestructura
moderna y que ampliara sus servicios a las noches ya que contar con
iluminacin artificial; se obtuvo la siguiente informacin.

FUENTE: Elaboracin en base a indagaciones

La cantidad de partidos en un mes y en un ao, en la situacin Con

Proyecto, obtenemos multiplicando por el nmero de semanas al mes y por
el nmero de meses al ao. Tambin consideramos que en cada partido
participarn 14 jugadores porque el campo Deportivo del Proyecto tendr
mayores dimensiones que una cancha de fulbito, con lo que obtenemos el
nmero de jugadores al ao.
Partidos al mes y al ao "Con
Proyecto"
N de
N de
Periodo
partidos
Horas
Partidos a la
26
26
semana
Partidos al mes
104
104
Partidos al ao
1248
1248
Total de
Jugadores
14976
1248

FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

Para obtener el nmero promedio de partidos que cada poblador

demandante efectivo juega en un ao, dividimos el total de jugadores entre
la poblacin efectiva en el ao de estudio (2015), lo cual nos da 18.53
partidos por persona al ao. Con este dato proyectamos la Demanda de
partidos en la situacin Con Proyecto, multiplicando por la Poblacin
Demandante efectiva durante el horizonte de evaluacin del proyecto

FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

Servicio

Descripcin

Servicio 1

Partidos al ao
Horas de uso de la
cancha al ao

Servicio 2

Unidad
de
Medida
Partido
Hora

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 10

15103

15231

15360

16296

15103

15231

15360

16296

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.

Hemos obtenido la cantidad de partidos que estaran dispuestos a realizar en la semana considerando la
infraestructura moderna y que ampliara sus servicios a las noches ya que contar con iluminacin artificial. La
cantidad de partidos en un mes y en un ao, en la situacin Con Proyecto, obtenemos multiplicando por el
nmero de semanas al mes y por el nmero de meses al ao. Tambin consideramos que en cada partido

participarn 12 jugadores, con lo que obtenemos el nmero de jugadores al ao. Para obtener el nmero
promedio de partidos que cada poblador demandante efectivo juega en un ao, dividimos el total de jugadores
entre la poblacin efectiva en el ao de estudio (2015), lo cual nos da 18.53 partidos por persona o jugador al
ao. Con este dato proyectamos la Demanda de partidos en la situacin Con Proyecto, multiplicando por la
Poblacin Demandante efectiva durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

3.3

Anlisis de la Oferta

Actualmente, en el mbito de influencia del proyecto existen 04

infraestructuras o losas deportivas, incluida la actual infraestructura en
estudio que se encuentra en mal estado e inoperativa, por lo que la Oferta
de la actual infraestructura es CERO; entonces la actual Oferta est
constituida por las 03 lozas operativas sobre las cuales la poblacin puede
realizar las actividades deportivas deseadas.
En el diagnstico se encuentra una imagen en Google Earth donde se puede
apreciar la ubicacin de 04 losas, dentro del casco urbano de Antabamba.
Para estimar la oferta de partidos y horas que representa las actuales
infraestructuras, consideramos, primero, el Tiempo en que se encuentran
disponible a la semana las 03 Losas: La losa 01, que cuenta con cerco
perimtrico est disponible, abierta para el uso de los deportistas, 4 horas
de lunes a viernes y 10 horas los sbados y domingos.

FUENTE: Elaboracin en base a datos de campo

Para obtener la cantidad de horas y partidos al mes y al ao de la Losa 01;

multiplicamos el total de horas y partidos semanales por 4, y multiplicando
este resultado por 12 obtenemos la cantidad de horas y partidos al ao.
Losa 01: Horas y partidos al mes y al
ao
N de
N de
Periodo
Horas
Partidos
Partidos al mes
160
160
Partidos al
1920
1920
ao
FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

Las losas 02 y 03, no cuentan con cerco ni guardiana, y estn disponibles

10 horas al da de lunes a domingo, horas de luz para el juego durante el
da, ya que no cuentan con alumbrado elctrico.

base

Losa 02 y 03: Horas y partidos a la

semana
N de
N de
Dias
Horas
Partidos
Lunes a
80
80
viernes
Sbado
20
20
Domingo
20
20
Total partidos
120
120

FUENTE:
Elaboracin
en
datos de campo

Para obtener la cantidad de horas y partidos al mes y al ao de las losas 02

y 03; multiplicamos el total de horas y partidos semanales por 4, y

multiplicando este resultado por 12 para obtener la cantidad de horas y
partidos al ao.
Losa 02 y 03: Horas y partidos al mes y
al ao
N de
N de
Periodo
Horas
Partidos
Partidos al mes
480
480
Partidos al
5760
5760
ao
FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

La Oferta total de horas y partidos de las 03 losas al ao, lo obtenemos

sumando los partidos al ao de la losa 01 con los partidos al ao de las
losas 02 y 03.

Oferta de Horas y Partidos al Ao

Escenario
N de
N de
Deportivo
Horas
Partidos
Losa 01
1920
1920
Losas 02 y 03

5760

5760

Total

7680

7680

FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

PROYECCIN DE LA OFERTA DE PARTIDOS Y

HORAS
AOS
Losa 01 Losa 02 y 03 TOTAL
1 (2016)
1920
5760
7680
2 (2017)
1920
5760
7680
3 (2018)
1920
5760
7680
4 (2019)
1920
5760
7680
5 (2020)
1920
5760
7680
6 (2021)
1920
5760
7680
7 (2022)
1920
5760
7680
8 (2023)
1920
5760
7680
9 (2024)
1920
5760
7680
10 (2025)
1920
5760
7680
FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

PROYECCIN DE LA OFERTA DE PARTIDOS Y HORAS

Servicio
Servicio 1

Descripci Unidad de
n
Medida
Partidos al ao

Ao 1
Partido

Ao 2
7680

Ao 3
7680

7680

Ao 10
7680

Servicio 2

Horas de uso de la
cancha al ao

Hora

7680

7680

7680

7680

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos
considerados para la proyeccin de la oferta.

En el mbito de influencia del proyecto, existen 04 infraestructuras o losas deportivas, incluida la actual
infraestructura en estudio que se encuentra en mal estado e inoperativa, por lo que para fines de este anlisis
solamente consideraremos 03 lozas sobre la cual la poblacin puede realizar las actividades deportivas deseadas.
Para estimar la oferta de partidos y horas que representa las actuales infraestructuras, consideramos, primero, el
Tiempo en que se encuentran disponible a la semana las 03 Losas: La losa 01, que cuenta con cerco perimtrico
est disponible, abierta para el uso de los deportistas, 4 horas de lunes a viernes y 10 horas los sbados y
domingos. Las losas 02 y 03, no cuentan con cerco ni guardiana, y estn disponibles 10 horas al da de lunes a
domingo, horas de luz para el juego durante el da. Multiplicando las horas y partidos semanales por 4, obtenemos
la cantidad de horas y partidos al mes; y multiplicando este resultado por 12, obtenemos la cantidad de horas y
partidos al ao.

3.4

Balance de Oferta Demanda

El Balance de partidos y horas de uso de las canchas lo obtenemos

restando la Demanda de la Oferta. Se puede observar claramente el
dficit existente respecto a partidos y horas de uso de este tipo de
infraestructura.
BALANCE DE PARTIDOS Y HORAS DE USO DE
CANCHA
AOS
OFERTA DEMANDA BALANCE
1 (2016)
7680
15103
-7423
2 (2017)
7680
15231
-7551
3 (2018)
7680
15360
-7680
4 (2019)
7680
15490
-7810
5 (2020)
7680
15622
-7942
6 (2021)
7680
15754
-8074
7 (2022)
7680
15888
-8208
8 (2023)
7680
16023
-8343
9 (2024)
7680
16159
-8479
10 (2025)
7680
16296
-8616
FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

Podemos ver que existe un considerable dficit de partidos y horas de

uso de infraestructura deportiva y que ste crece conforme se
incrementa la demanda, por el crecimiento de la poblacin demandante
efectiva durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Una
infraestructura deportiva trabajando 12 horas (8 horas en el da y 4 en
la noche) diarias, cubrir 4,032 partidos y horas de uso al ao, es decir
el proyecto cubrir aproximadamente la mitad del Dficit de partidos y
horas de uso de infraestructura deportiva

Servicio
Partidos al ao
Horas de uso del
campo deportivo al
ao

3.5

Unidad de
Medida
Partido

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 10

-7423

-7551

-7680

-8616

Hora

-7423

-7551

-7680

-8616

Costos del Proyecto

Los costos del Proyecto estn conformados por los costos de Inversin y los
costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de Inversin estn
determinados por dos componentes; costos de Infraestructura y costos de
Organizacin.
En los costos de infraestructura, presentamos primero los resmenes de
estos costos de las dos alternativas, que se pueden apreciar a continuacin.

FUENTE: Elaboracin equipo tcnico

FUENTE: Elaboracin equipo tcnico

Seguidamente presentamos el costo del segundo componente del proyecto,

es decir, el costo de organizacin para el control y programacin deportiva
en el barrio alto y en la localidad de Antabamba.

FUENTE: Elaboracin propia

3.5.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios

de mercado)

Dado que la Municipalidad Provincial de Antabamba cuenta con el personal

profesional y tcnico, la experiencia y la siguiente maquinaria pesada: 01

Tractor Oruga, 01 Cargador Frontal; 01 Mezcaldora y 01 Volquete,

adems cuenta con herramientas manuales de trabajo; el proyecto
se ejecutar por Administracin Directa, a travs de la
Subgerencia de Infraestructura y Obras.
Modalidad de ejecucin
N

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA
PRIVADO (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

3
4
5

Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)

El Resumen del Costo de Inversin para ambas alternativas a precios de

mercado, se pueden observar a continuacin.

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico

El Resumen del Costo de Inversin de la alternativa seleccionada, se

pueden observar a continuacin.

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: infraestructura (Construccin de
Losa de gras sinttico con cobertura
Resultado 02: Taller de Organizacin
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Unidad
de
Medida
Doc

Costo total
a precios de
mercado

Cantidad

Costo
Unitario

25,664.33

25,664.33
1026,573.18

Obra

1025,456.68

1025,456.68

Taller

1,116.50

1,116.50
30,797.20
82,125.85

0.00
1165,160.56

3.5.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada(a precios

sociales)
Utilizando los Factores de Correccin de los insumos de produccin o
construccin y multiplicando por los costos a precios de mercado,
obtenemos los Costos de Inversin a Precios Sociales.

Ite
m
01

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN A PRS. SOCIALES:

ALTERNATIVA 1
Costo Total
Costo Total
F. de
Descripcin
a Prs de
a Prs
C.
Mcado.
Sociales
25664.33 0.909
23328.88
Expediente Tcnico (2.5% CD)

02

Costo Directo

02.0 Infraestructura (Construccin de

loza de Gras Sinttico con
1 cobertura)
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

1026573.18

840849.31

1,025,456.68

839860.03

Materiales
Equipos y Herramientas

02,0
2 Taller de Organizacin
Mano de Obra Calificada

122,139.42
83,481.87
789,686.68
29,909.46

03
04

669259.46
25348.27

1116.50
700.00
66.50

Materiales
Servicios

111024.73
34227.57

0.909
0.41
0.847
5
0.847
5

350.00

989.28
636.30

0.909
0.847
5
0.847
5

56.36
296.63

67267.94

Gastos Generales (8% CD)

Supervisin y Liquidacin (3%
CD)

25225.48

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

956671.61

FUENTE: Elaboracin en base a datos anteriores

COSTO DE INVERSIN A PRS. SOCIALES: ALTERNATIVA

SELECCIONADA
Principales Rubros
Expediente Tcnico

Costo total
a precios
Factor de
de
correccin
mercado

25664.33

0.909

Costo Directo
Resultado 01: infraestructura (Construccin de
Losa de gras sinttico con cobertura

Insumo de origen nacional: Materiales

Insumo de origen nacional: Equipos y Herramientas
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02: Taller de Organizacin
Insumo de origen nacional: Materiales
Insumo de origen nacional: Servicios
Mano de obra calificada
Gastos Generales
Supervisin y Liquidacin
Total

Costo a
precios
sociales

23328.88
840849.3
1
839860.0
3

789,686.6
8
29,909.46
122,139.4
2
83,481.87
66.50
350.00
700.00

0.8475
0.8475

669259.46
25348.27

0.909

111024.73

0.41
0.8475
0.8475
0.909

34227.57
56.36
296.63
636.30

67267.94
25225.48

956,671
.61

3.6

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Actualmente, ninguna de las losas pblicas deportivas existentes
en la localidad de Antabamba incurre en costos de Operacin ni en
costos de Mantenimiento, por lo que estos Gastos Sin Proyecto
son CERO.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN
PROYECTO"
U. de Can
Pr.
Costo
DESCRIPCIN
M.
t.
Unit.
Total
Operacin
0.00
0
937.50
0.00
Gastos de personal
mes
0.00
Mantenimiento
0
38.00
0.00
Pintura para estructuras
Galn
0
600.00
0.00
Materiales diversos
Glob
0
39.40
0.00
Mano de Obra
Jornal
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN
PROYECTO"

Items de gasto
Personal (*)
Insumos (Materiaales)
Herramientas
Otros(Mano de Obra)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

.
.
.
.
..
.
.

3.7 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la

alternativa seleccionada
Los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Con Proyecto,
son los costos en que incurrir la nueva infraestructura, y que ser operado
por personal contratado por la Municipalidad Provincial.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON
PROYECTO"
U. de Can
Pr.
Costo
DESCRIPCIN
M.
t.
Unit.
Total
11250.00
Operacin
12
937.50
11250.00
Gastos de personal
mes
1122.20
Mantenimiento

10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8
38.00
304.00
Pintura para estructuras
Galn
1
600.00
600.00
Materiales diversos
Glob
1
100.00
100.00
Herramientas
Glob
3
39.40
118.20
Mano de Obra
Jornal
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 12372.20
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto: alternativas 1 y 2
Items de gasto
1
2
3
4
.
Personal (*)
11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00
.
904.00
904.00
904.00
Insumos (Materiales)
904.00
.
Herramientas
100.00
100.00
100.00
100.00
.
Otros(Mano de Obra)
118.20
118.20
118.20
118.20
..
12,372.20 12,372.20 12,372.20 12,372.20
.
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
11,125.60 11,125.60 11,125.60 11,125.60
.

3.8 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

10
11,250.00
904.00
100.00
118.20
12,372.20
11,125.60

577.79

3.9 Comparacin de costos entre alternativas

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

Costo de
Inversin
0.00
0.00
1165160.56
1306096.64

VP.CO&M
0.00
0.00

VP.Costo
total
0
0.00
0.00

79,400.54 1244561.10
79,400.54 1385497.19

IV. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

Los beneficios para este proyecto son cualitativos, puesto que no es un
proyecto que generar ingresos monetarios, mas es la satisfaccin de la
poblacin de expectar y/o participar de los eventos deportivos. Se obtendr
solo un pago simblico, para cubrir los costos de operacin y mantenimiento
del proyecto.
4.1

Beneficios sociales (cuantitativo)

Beneficios
Ahorro de
tiempos
Ahorro de
costos
Ingresos para
mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,372.2
0

12,372.2
0

12,372.2
0

12,372.2
0

12,372.2
0

12,372.2
0

12,372.2
0

Valor Presente de los beneficios sociales

10

0.00

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los

beneficios sociales
Los ingresos obtenidos por el alquiler de la losa deportiva de gras sinttico, se obtuvieron
dividiendo al Costo de Operacin y mantenimiento del proyecto entre el nmero de partidos
obtenidos en el ao y ser de S/. 9.91 nuevos soles, los que cubrirn estos costos.

4.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Los beneficios que generar el proyecto son cualitativos y de tipo social, debido a la
satisfaccin que tendr la poblacin que en sus momentos de esparcimiento y
recreacin utilizar la infraestructura deportiva para observar y/o participar de las
actividades deportivas y recreativas. Estos beneficios manifestados no pueden ser
valorizados monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a travs de la
participacin o asistencia a los eventos. Por ello, la infraestructura deportiva estar
en ptimas condiciones para garantizar la seguridad, comodidad y confort del pblico
asistente y del deportista usuario.
Se Generar tambin 2 tipos de beneficios:
- Mejoramiento del ornato pblico del Distrito de Antabamba y
Mayor disponibilidad de espacios pblicos para realizar actividades deportivas y
recreacionales.

V. EVALUACIN SOCIAL
La metodologa utilizada para la evaluacin del proyecto, es la metodologa
Costo-Efectividad, puesto que el proyecto no va generar beneficios

monetarios considerables, sino un cobro simblico para cubrir los costos de

operacin y mantenimiento de la infraestructura.
5.2 Costo-Efectividad
El flujo de Costos incrementales a precios sociales y el Valor Actual de Costo
Social Total de la alternativa seleccionada, se puede apreciar a continuacin.

102807
1.92

VAC social
Indicador de efectividad
y/o eficacia

Valor

Descripcin

2,154

Habitantes

Costo- Efectividad

VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% de Avance)
Principales
Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: Infraestructura
Resultado 02: Organizacin
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales

Trimestre I

Trimestre
II

Trimestre
III

100

6.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

TOTAL
100

75

25
100

100
100

75
75

25
25

100
100

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA (% de Avance)

Principales
Rubros
Expediente Tcnico

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre
III

100

Costo Directo
Resultado 01:
Infraestructura

TOTAL
100

75

Resultado 02: Organizacin

25

100

100

100

Resultado "n"
Supervisin

75

25

100

Gastos Generales

75

25

100

VI. SOSTENIBILIDAD
La entidad encargada del financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura deportiva ser la Municipalidad
Provincial de Antabamba. Los gastos de
Costo por
9.91
operacin y mantenimiento, sern
hora
financiados con los ingresos obtenidos
por el alquiler de la losa deportiva de gras sinttico, como sigue:
El rea de Desarrollo Social y el regidor encargado en coordinacin con el
comit responsable de la organizacin de los eventos del Barrio Alto, sern
responsables de realizar el control de los gastos y los ingresos por el uso de
la infraestructura y la programacin de eventos deportivos.

6.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

La entidad encargada del financiamiento de los gastos de operacin y

mantenimiento de la infraestructura deportiva ser la Municipalidad Provincial de
Antabamba. Los gastos de operacin y mantenimiento, sern financiados con los
ingresos obtenidos por el alquiler de la losa deportiva de gras sinttico, con una
tarifa de S/. 9.91nuevos soles por hora
El rea de Desarrollo Social y el regidor encargado en coordinacin con el comit
responsable de la organizacin de los eventos del Barrio Alto, sern responsables
de realizar el control de los gastos y los ingresos por el uso de la infraestructura y
la programacin de eventos deportivos.

6.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo
a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE

6.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por

algn desastre natural?
X

No

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1: Construccin de Muro de contencin en la parte posterior
de la infraestructura, hacia la parte alta
Accin 2: Construccin de sistema de drenaje, para derivar aguas
que podran afectar a la infraestructura deportiva

VII. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en marcha del proyecto, por las
caractersticas

de

la

obra y

la

pequea

envergadura

fsica

de

su

infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se

han planteado las medidas de mitigacin para evitar la contaminacin de los
pasivos ambientales por material excedente producto del movimiento de
tierras y para la generacin de residuos, material desechable de los
envoltorios de los materiales de construccin.
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin
Impacto 1: Material
excedente del movimiento
de tierras y de la
demolicin de la loza de
cemento
Impacto 2: Material
desechable, residuos de
los materiales de
construccin, bolsas de
cemento y envases
Durante la Operacin
Impacto 1: Generacin
de Residuos Slidos por
los espectadores y
jugadores
Impacto n:

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Adecuada disposicin y explanacin

del material excedente y del material
producto de la demolicin

S/. 1,750.00

Adecuada disposicin del material

desechable, de los materiales de
construccin.

S/. 1,750.00

Instalacin de recipientes de basura en

lugares adecuados de la infraestructura

S/. 500.00

VIII. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

22. FECHA

Julio, 2015

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Presupuestos detallados.
Planos de Obra.
Estudio de suelos

DE FORMULACIN