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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
INSTITUTO TECNOLGICO DE LA
CONSTRUCCIN
ALUMNOS:
ORBELIN MANCILLA OLEA
FRANCISCO RAFAEL BELLO ONTIVEROS
MARCOS VALDEZ GONZALEZ
Introduccin
Si bien, las carnes rojas no son totalmente saludables, prescindir de ellas tampoco
lo es. Los productos de origen animal proporcionan una serie de protenas que no
siempre se encuentran en los vegetales y que de encontrarse, es tan poca la
cantidad en estos, que habra que comer cantidades exageradas de vegetales para
compensar las deficiencias.
Lo importante est en encontrar el equilibrio justo, si bien no se debe prescindir de
las carnes rojas, es importante saberlas elegir y comerlas con moderacin. Una
opcin rica y saludable es la carne de conejo.
La carne de conejo es muy baja en colesterol, incluso ms baja que la carne de ave,
es magra, es decir, contiene poca grasa, adems no contiene sodio por lo que
puede considerarse diettica; por esta razn es muy recomendada por los
nutrilogos.
En la actualidad, se pretende crear una empresa, que se preocupara por la salud
de la poblacin mexicana y se ocupara en ofrecer productos de calidad, la cual
desarrollara una gran variedad de productos a partir de la carne de conejo. Ya que
adems de ser ricos y variados, ofrece una amplia gama de sabores y
presentaciones para un pblico plural que gusta del buen comer.
NDICE
I.
INTRODUCCIN
ESTUDIO DE ORGANIZACIN
Situacin existente y mejoras organizativas con el proyecto.
Objeto social. Propuesta de valor o razn de ser.
Seleccin, adecuacin o conformacin de la figura jurdica.
Operacin de la organizacin.
Representantes actuales y duracin en los cargos.
ESTUDIO DE MERCADO
Situacin de los productos o servicios existentes
Tipo de compradores o consumidores
Otros oferentes en el mercado
Precios en el mercado
Canales de comercializacin
Demanda que se cubrir en el proyecto
Estrategia comercial
Producto
Plaza o destino
Precio
Promocin
ESTUDIO TECNICO
Localizacin del proyecto
Factores que influyen en la organizacin
Requerimientos del proyecto
Aptitud regional
Descripcin del sitio
ESTUDIO FINANCIERO
Anlisis de resultados
Presupuesto de inversiones
Inversin fija
Inversin diferida
Capital de trabajo
Programa de financiamiento
Financiamiento
Proyeccin de ingresos y egresos
Punto de equilibrio
CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIN
Impacto neto del proyecto
Flujo de efectivo del proyecto
Evaluacin financiera
Valor actual neto (VAN)
Relacin beneficio/Costo
Tasa interna de rentabilidad (TIR)
Anlisis de sustentabilidad
Anlisis de riesgo
CONCLUSIONES
JUSTIFICACIN
MISIN
VISIN
Para el ao 2018 queremos ser una empresa lder en el ramo de la cra y
comercializacin de conejos y sus derivados en el estado de guerrero, que brinda
una atencin personalizada y oportuna a nuestros clientes, incursionando a nuevos
mercados de la entidad.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Actualmente los 3 grupos de cunicultores que existen en Chilpancingo estn
interesados en producir ms conejos para el consumo humano ya que se ven
rebasados por la demanda de la poblacin.
Por lo anterior un grupo de productores cuyo denominacin es: CONEGRO
ser fundado por tres socios, sin embargo el crecimiento del hato ha hecho
necesario que se incorpore otro socio quien est participando activamente en el
desarrollo del proyecto; seis socios que agrupados estn interesados, por el amplio
mercado, en ampliar la infraestructura de las galeras, adquisicin de jaulas que
incluyan tecnologa y as favorezcan el manejo reproductivo de las conejas y reducir
la mortalidad en nidos ya que con estas jaulas se tiene un mejor control de la
lactancia, se aumenta el nmero de gazapos destetados por coneja al ao y
aumentar el nmero de conejos cebados por ciclo.
OBJETIVOS
Corto plazo:
La CIA CONEGRO para el mes de diciembre del 2015 tiene como objetivo incursionar
en el mercado de Chilpancingo gro. Atreves del lanzamiento y promocin de sus
productos para lograr un reconocimiento del mercado meta.
Mediano plazo:
La CIA CONEGRO de Chilpancingo, Gro., para el ao 2016 tiene como objetivo ser la
proveedora # 1 de conejos en los restaurantes y carniceras en esta ciudad a travs
de la creacin de convenios atractivos que permitan asegurar a nuestros clientes.
Largo plazo:
La CIA CONEGRO para el ao 2018 empleara su mercado real, atreves del
establecimiento de nuevas sucursales en ciudades estratgicas del estado de
guerrero para logara un nuevo y consolidado mercado en la entidad.
METAS
ESTUDIO DE ORGANIZACIN
El
tipo
de
empresa
que
Chilpancingo
no
es
muy
que
consideramos
competencia.
Lamentablemente el mercado al
que se pretende ingresar no tiene
la cultura de consumir la carne de
conejo, siendo este un alimento nutritivo, bajo en colesterol y con precios accesibles
al consumidor.
Es para nosotros un reto crear una cultura de alimentacin saludable y el lograr que
nuestro producto se posicione como un producto preferido por el consumidor, pero
para ello contaremos con un plan estratgico que nos permita lograr nuestros
objetivos y hacer de nuestro proyecto un negocio exitoso.
Productos/servicios
Ventajas competitivas:
Distingos competitivos
EMPRESA:
CONEGRO S.A. de C.V.
GIRO:
Comercial
Operacin de la organizacin
Como principios de operacin, tomaremos en cuenta, la experiencia en la
cunicultura, los conocimientos, costumbres y tradiciones de los socios, as como las
necesidades y disponibilidad de cada uno de ellos, para enfrentar los retos de la
organizacin a travs de la unin como grupo de trabajo y la libertad democrtica
para expresar opiniones, sugerencia, etc.
Para lo cual se formara una asamblea general, la cual estar integrada por el grupo
de trabajo y los cargos se otorgaran conforme la experiencia y el desempeo.
ESTUDIO DE MERCADO
Diagnostico de mercado
Posibles ventas
Considerando a Chilpancingo como una ciudad con una poblacin aproximada de
166 796 habitantes un bosquejo rpido de lo que sera la proyeccin de nuestras
ventas seria:
VENTAS PROYECTADAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE COMERCIALIZACIN
POBLACIN EN
RANGO DE
EDADES
MUESTRA
CONEJOS
EN CANAL
CONEJOS
VIVOS
MUJERES
15-60 AOS
186
558
40
HOMBRES
15-60 AOS
201
603
40
387
1161
80
POBLACIN
TOTAL DE POBLACIN
MERCADO
PLATILLOS
META
PROPIETARIO
DIRECCIN
ACTIVIDAD COMPETENCIA
CUNICULTORES
RAFAEL VEGA
CALLE SPTIMA #
CRA Y
ELECCIN DEL
ASOCIADOS DEL
GARCA
VENTA DE
PRODUCTO,
CHILPANCINGO.
CONEJOS
VENTA DE
ESTADO DE
GUERRERO SPR
PLATILLOS Y
DE RI
PRECIO.
GRANJA SAN
MARTIN
CARRETERA
CRA Y
PRECIO Y
MARTIN DE
SNCHEZ
CHILPANCINGO-
VENTA DE
RESTAURANT
PORRES
LEYVA
PETAQUILLAS
CONEJOS
EN LA
INSTALACIN
PRECIO
$75.00
EL KILO
$70.00
EL KILO
1.
instalaciones del criadero, ellos podrn elegir el o los conejos que desean
adquirir, ya sea para consumir o para hacer de ellos su mascota.
Precios de mercado
El precio del conejo en el mercado est entre los $60 y $65 pesos por kilo.
Canales de comercializacin
El canal de distribucin y comercializacin ser Chilpancingo gro. De acuerdo a la
siguiente manera:
Estrategia Comercial
Producto
El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los consumidores, en
este caso nuestro proyecto va destinado a la produccin de un bien y
comercializacin de este. Para lo cual en las instalaciones se contara con un
restauran en el cual se vendern platillos preparados con carne de conejo en
diferentes presentaciones.
El producto consiste en la venta del conejo preparado, vivo o en canal (listo para
cocinar) es decir va limpio y fresco para tranquilidad del cliente y constancia de la
sanidad del animal.
La carne debe ser suave, con muy buena textura y consistencia, no grasa, de un
color rosado y con un olor natural y suave.
El tamao del producto a la venta:
1.
2.
3.
4.
Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya
exista), por ejemplo, una nueva marca dedicada a todo tipo de mercado, por
ejemplo, con la que podamos ser distinguidos.
5.
Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinde una mayor satisfaccin del
producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio de instalacin,
nuevas facilidades de pago (tarjeta de crdito o debito, efectivo, o vales de
despensa), una mayor asesora en la compra (ofrecer los paquetes de
comida ya sean familiares o individuales, o el que se adapte a su bolsillo).
Plaza o destino
1.
2.
3.
Ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por haber
(estrategia de distribucin intensiva), ver el mercado que se encuentra dentro
del estado de Guerrero (restaurantes, localidades y municipios aledaos para
llevar a cabo la distribucin y posteriormente por regin) de acuerdo a la
demanda solicitada.
4.
Precio
TIPO DE CONEJO
VIVO
CANAL
ASADO
EN ADOBO
AL MOJO DE AJO
AL CARBON
EN BARBACOA
AL GUSTO U OTROS
PRECIO
$40
$65
$60
$60
$60
$60
$60
$70
1.
2.
Promocin
La promocin consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la
existencia de nuestro producto a los consumidores, as como persuadir, motivar o
inducir a su compra o adquisicin.
ESTUDIO TCNICO
Localizacin.
El municipio de Chilpancingo, se localiza en el centro del estado ubicado en las
coordenadas 1711 y 1737 de latitud norte y los 9924 y 10009 de longitud oeste,
respecto del meridiano del Greenwich. Colinda al norte, con Leonardo Bravo y Eduardo
Neri (antes Zumpango del Ro); al sur, con Juan R. Escudero y Acapulco; al este con
Mochitln y Tixtla; al oeste, con Coyuca de Bentez y Leonardo Bravo.
Extensin
Tiene una extensin territorial de 2,338.4 kilmetros cuadrados.
Clima
Ganadera
Existen especies pecuarias tanto de ganado mayor como de ganado menor, de las primeras
destacan los bovinos, los porcinos, caprinos, equinos y ovinos. Respecto a las segundas,
existen aves de engorda y de postura as como de colmenas.
Galeras de 54(m2)
Herramientas complementarias
Aptitud regional
Esta zona se caracteriza por una topografa montaosa en su mayor parte, presenta un
clima semiclido y templado, subhmedo con lluvias en verano, una temperatura media
anual de 25 y una precipitacin media anual de 1,073 mm.
Granja EL
CONEGRO
Col. Ahuacatitln
Aserradero
Hotel del
bosque
BOULEVARD CHILPANCINGO-PETAQUILLAS
TERRENO DE 600 m.
aproximadamente del
Factores condicionantes
Algunos factores que condicionan la cra de conejos son las que se anuncian a
continuacin:
Contar con 3 ambientes, uno para depsito de alimentos pellet, otro para
herramientas y utensilios y un rea fsica para beneficio y sombreado de
forraje.
LOCALIZACIN Y TAMAO
Humedad Ambiental : 60 - 70 %
TIPO DE EXPLOTACIN
El sistema de explotacin ser Semi-industrial; este tipo de instalacin permitir la
reduccin de esfuerzo humano que facilitar el subministro y control de alimentos y
el mejoramiento en el manejo de animales en la reproduccin, en la reduccin de
costos de la produccin, la disminucin en el empleo de mano de obra, control eficaz
en sanidad de los animales, etc.
Jaulas Maternas
La estructura de la jaula se construye con fierro corrugado de 3 octavos de pulgada
con una tapa batiente, las laterales sern soldadas con fierro de 5 milmetros con
espacios entre fierros de 3 cm, la tapa tendr un espacio entre fierro de 5 cm y la
plancha de reposo con espacio entre fierro del grosor del dedo ndice del hombre y
encima llevar una malla de reposo del animal.
Los nidos
Su estructura ser de madera, de grosor de 3 cm todas las laterales, llevar una
abertura de entrada circular de 20 cm para la entrada de la reproductora para el
parto.
Capacidad de produccin
produccin de 411. 4 Kg. de carne magra y proteica; 205.7 Kg. De pieles para
la industria peletera, 205.7 colas, 822.8 patas para las artes industriales y otros
productos subproductos para implementarse como el orines y el estircol por
animal 40 gr. Y una produccin de 28 Kg. De abono orgnico mensual.
NDICES TCNICOS
1. Edad al primer servicio
2. Nmero de parto al ao
3. Fertilidad
4. Nmero de cras por parto
5. Numero de cras logradas
6. Descarte
7. Proporcin de sexos al criar
8. Periodo de gestacin
9. Edad de comercializacin o beneficio
10. Periodo de seleccin y saca
11. Intervalo entre partos
12. Destete
13. conversin alimenticia
14. Programa de alimentacin
SANIDAD
La prevencin y el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, son ms
importantes que el tratamiento curativo; se incidir en la higiene y la desinfeccin
constante del galpn.
Programa de produccin
CONTROLES Y REGISTROS
Son instrumentos que orientan a la eficiente administracin de la explotacin de la
tecnologa de la produccin de conejos; estos registros son:
1. Tarjeta de reproductores
2. Tarjeta de la camada
3. tarjeta de servicio
4. Tarjeta de produccin
5. Tarjeta de subministro de alimento
6. Registro de mano de obra de los alumnos
7. Registro de mano de obra del personal de servicio
8. Control de sacrificio o de venta
9. Control de mortalidad
10. Control de entradas y salidas del botiqun
11. Registro de ocurrencias diarias
Primer ao: Inicio 10 vientres y 2 machos 85% de fertilidad representa 8.5 vientres
produce 7 gazapos por parto, el producto es 59.5 gazapos y 5.5 partos al ao por
vientre, produce 327.2 gazapos al ao, 9 meses representa 240.5 gazapos y 12.5%
de mortalidad es 30 gazapos; y se oferta 210.4 conejos.
PRIMER AO:
Reproductores:
Produccin:
12
210.4
60 vientres
Produccin:
1 727.8
INDSTRIA PELETERA
Despus del beneficio del animal se le dar valor agregado a la piel, las patas, la
cola con proyeccin a instalar una industrializacin de los productos y sub productos
de la industria peletera.
Proceso de produccin
Manejo de la coneja
La coneja alcanza la madurez sexual a los 3 meses y medio, pero se les debe de
dar servicio partir de los 4 meses. Se recomienda llevar a las hembras a la jaula del
macho a la edad sealada o si bien ya tienen el 80% de su peso corporal adulto.
La coneja debe estar en buenas condiciones fsicas y de salud no tiene que estar
demasiada gorda. En caso contrario, la cubricin es ms difcil con riesgo de no ser
fecundada.
Las hembras se deben mantener en jaulas individual. En la coneja la ovulacin se
provoca normalmente por la monta.
La gestacin de la coneja dura de 30 a 32 das, despus del parto se le da servicio
a la coneja 7, 11 o 15 das despus del parto segn el nmero de la camada y el
estado fsico de la hembra
El semental.
Se debe asignar de 8- 12 conejas por semental, los dos primeros meses de servicio
se utilizan dos veces por semana. Despus se pude utilizar hasta 4 veces por
semana con un da de descanso.
Un macho con buena condicin corporal puede 6 a 8 montas por semana. Se debe
remplazar el macho si disminuye su actividad sexual o si los gazapos nacidos tienen
un crecimiento lento y un ndice de consumo elevado.
actividad
3-4 meses
10- 30 das
Cubricin
Palpacin
30 a 32 despus de la cubricin
parto
Cubricin
Venta de conejos
Lactancia:
En periodo de lactancia, las tres primeras semanas de vida dependen nicamente
de la leche materna por lo que es importante que la coneja tenga la capacidad de
amamantar a toda la camada, la duracin de la lactancia ser de 30 das, a la cuarta
semana las cras ya deben de estar comiendo alimento.
Engorda
Es el momento en donde los conejos se trasladan a las jaulas de engorda, hasta
que alcancen su peso para la venta al mercado.
Parmetros tcnicos
tasa de fertilidad
90 %
gestacin
30-32 das
lactacin
30 das
8 - 10
9 partos
mortalidad
Tiempo de engorda
75 a 90 das
2.800
1.500
Maquinaria y equipo
EQUIPO/HERRAMIENTA
CANTIDADES
MARCA
Galera de 54 m.
---------
Terreno de 600 m.
-----------
Jaulas
72
Extrona
Extrona
Torrey
Torrey
Bascula (pcr-20)
Torrey
Truper
-----------
PROVEEDOR
PRECIO
CALIDAD
40 vientres (conejas)
35.00 C/U
Buena
10 sementales
35.00 C/U
Buena
Purina
418.00
Buena
Purina
418.00
Buena
Alimento de engorda
Purina
418.00
Buena
MANO DE OBRA
Las actividades que cada quien desarrolla se describen a continuacin:
ACTIVIDAD
N. DE
TIPO DE HABILIDAD
PERSONAS
Coordinar las actividades de la granja
Administracin de la granja
Manejo de
sistemas
financieros y
contables.
Promocin y comercializacin
Servicios auxiliares:
Contaremos con el servicio de un mdico veterinario especialista y
con conocimientos en la cunicultura que nos auxiliara en el manejo de
los animales de la granja.
30 mts.
PUERTA 3
REA DE
SERVICIO
REA
DE
SEMENTALES
RESTAURANTE
20 mts.
PUERTA PRINCIPAL
DE
HEMBRAS
OFICINA
REA
ALMACN
DE
ALIMENTO
REA
DE
REA
DE LACTANCIA
COCINA
ENGORDA
PUERTA 2
Terreno 600 m2
$150 000
$ 60 000
$ 30 000
PUERTA
DISEO ADMINISTRATIVO
Organigrama de la empresa
COORDINADOR DE
ACTIVIDADES
SUPERVISOR DE LA
PRODUCCION
CONTROL Y MANEJO DE
LOS CONEJOS
PROMOTOR Y
COMERCIALIZADOR.
GUISA Y VENTA EN
PLATILLOS
ACTIVIDAD
Valdez Coordinar
Gonzalez
actividades
HORARIO
las 8 horas
de
la de
granja
Francisco
Rafael
Bello Ontiveros
Administracin
y 8
horas
Rafael Manejo
Bello Ontiveros
lunes
$1,500.00
a
viernes
productivos
Francisco
SALARIO
de $1,400.00
a
domingo
de
los 8
animales de la granja
horas
de $1,250.00
lunes a sbado
y lunes,
mircoles
$1,000.00
y
viernes
Orbelin Mancilla Olea Guisa y vende conejo de
en platillos
lunes
domingo
a $1,000.00
ESTUDIO FINANCIERO
ANLISIS DE RESULTADOS
Presupuesto de inversiones
CONCEPTO
Hembras
Sementales
Materia prima para preparar platillos
Galera (conejos)
Galera (restaurant)
Jaulas 90x40x30 (tipo americanas)
Jaulas para engorda (2.5 x 0.90 m.)
Jaulas EXTRONA (mdulos de 12 jaulas)
Bascula (PCR-20 TORREY)
Congelador (TORREY 25 pies)
Termo selladora (TORREY TS-500)
Rotoplas (5000 LTS.)
Malla ciclnica (2.0 mts. De alto)
Malla ciclnica (1.5 mts. De alto)
Terreno 600 m2.
luz, agua, gas
Gastos varios
Mesas
Sillas
Constitucin legal
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
CAPITAL PROPIO
PROYECTOS SEJUVE
IMPORTE
CAPITAL
PROPIO
SEJUVE
$9,350.00
$4,575.00
50%
$4,675.00
50%
$2,000.00
$450.00
$60,000.00
$30,000.00
$18,200.00
$3,500.00
$158,710.40
$1,810.00
$6,500.00
$1,700.00
$8,500.00
$3,600.00
$4,320.00
$150,000.00
$2,730.00
$14,850.00
$1,360.00
$3,200.00
$8,000.00
$1,000.00
$225.00
50%
$1,000.00
$225.00
$60,000.00
50%
$30,000.00
33%
$9,100.00
50%
$1,750.00
50%
$79,355.20
50%
$905.00
50%
$3,250.00
50%
$850.00
50%
$4,250.00
50%
$1,800.00
50%
$2,160.00
50%
$150,000.00 100%
$1,365.00
50%
$8,175.00
50%
$680.00
50%
$1,600.00
50%
$8,000.00 100%
$9,100.00
$1,750.00
$79,355.20
$905.00
$3,250.00
$850.00
$4,250.00
$1,800.00
$2,160.00
50%
$1,365.00
$6,675.00
$680.00
$1,600.00
50%
$488,780.40
$309,040.20
$179,640.20
37%
IMPORTE
$309,140.20
$179,640.20
$488,780.40
50%
63%
50%
67%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Inversin Fija
CONCEPTO
Construccin
Terrenos
Mobiliario
Instalaciones
EXISTENTE
REQUERIMIENTO ADICIONAL
$30,000.00
$60,000.00
$150,000.00
$105,700.20
$105,700.20
$1,500.00
-
total
$287,200.20
$165,700.20
TOTALES
$25,000.00
$150,000.00
$211,400.40
$1,500.00
$387,900.40
Inversin Diferida
CONCEPTO
Constitucin Legal
EXISTENTE
REQUERIMIENTO ADICIONAL
$8,000.00
-
TOTALES
$8,000.00
Capital de Trabajo
CONCEPTO
EXISTENTE
REQUERIMIENTO
ADICIONAL
TOTALES
COSTOS FIJOS
MENSUALES
sueldos y salarios
$6,150.00
$6,150.00
$12,300.00
$12,300.00
materia prima
$5,900.00
$5,900.00
$11,800.00
$11,350.00
pago de servicios
$1,365.00
$1,365.00
$2,730.00
$2,730.00
$525.00
$525.00
$1,050.00
$13,940.00
$13,940.00
$27,880.00
gastos de publicidad
totales
$26,380.00
Programa de Inversiones
Financiamiento
ORIGEN
GASTOS DE INVERSIN
INVERSIN
INVERSIN
FIJA
DIFERIDA
Aportacin de socios
$287,200.20
aportaciones federales
aportaciones estatales
total
$165,700.20
$8,000.00
-
CAPITAL
DE TRABAJO
$13,940.00
$13,940.00
% DE
TOTAL
FINANCIAMIENTO
$309,140.20
63%
$179,640.20
$488,780.40
37%
100%
CONEJO EN ADOBO
CONEJO AL MOJO DE
AJO
CONEJO AL
CARBN
CONEJO EN
BARBACOA
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
PRODUCTO: CONEJO
PLATILLOS
CONEJO ASADO
15
450
2700
5400
6210
6831
7514
8266
CONEJO EN ADOBO
25
750
4500
9000
10350
11385
12524
13776
240
1440
2880
3312
3643
4008
4408
CONEJO AL CARBON
12
360
2160
4320
4968
5465
6011
6612
CONEJO EN BARBACOA
20
600
3600
7200
8280
9108
10019
11021
EN CANAL
150
900
1800
2070
2277
2505
2755
VIVOS
60
360
720
828
911
1002
1102
TOTAL EN UNIDADES
87
2610
15660
31320
36018
39620
43582
47940
CONEJOS:
CONCEPTO
INGRESOS POR VENTAS
$1,855,800.00
$2,134,170.00
$2,347,587.00
$2,582,345.70
$2,840,580.27
COSTOS DE OPERACIN
$1,127,586.40
$1,284,851.86
$1,425,852.05
$1,575,927.25
$1,736,574.98
$162,350.00
$151,000.00
$151,000.00
$151,000.00
$151,000.00
SUELDOS Y SALARIOS
$147,600.00
$147,600.00
$147,600.00
$147,600.00
$147,600.00
CONEJOS VIVOS
$11,350.00
MOBILIARIO
$3,400.00
$3,400.00
$3,400.00
$3,400.00
$3,400.00
$965,236.40
$1,133,851.86
$1,274,852.05
$1,424,927.25
$1,585,574.98
CONEJO ASADO
$216,156.00
$248,579.40
$273,437.34
$300,781.07
$330,859.18
CONEJO EN ADOBO
$120,751.80
$138,864.57
$152,751.03
$168,026.13
$184,828.74
$181,815.00
$209,087.25
$229,995.98
$252,995.57
$278,295.13
CONEJO AL CARBON
$108,862.40
$125,191.76
$137,710.94
$151,482.03
$166,630.23
CONEJO EN BARBACOA
$152,851.20
$175,778.88
$193,356.77
$212,692.44
$233,961.69
SUPLEMENTOS Y MEDICINAS
$10,000.00
$11,000.00
$11,700.00
$12,500.00
$14,000.00
$150,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$300,000.00
$350,000.00
GASTOS DE VENTA
$16,800.00
$16,850.00
$16,900.00
$16,950.00
$17,000.00
OTROS GASTOS
$8,000.00
$8,500.00
$9,000.00
$9,500.00
$10,000.00
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
PLATILLOS
$728,213.60
$218,464.08
$72,821.36
$849,318.14
$254,795.44
$84,931.81
$921,734.95
$276,520.49
$92,173.50
$1,006,418.45
$301,925.53
$100,641.84
$1,104,005.29
$331,201.59
$110,400.53
$436,928.16
$509,590.88
$553,040.97
$603,851.07
$662,403.18
Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio se da en el segundo ao, es decir, a partir de ese momento
en adelante empezamos a obtener una utilidad 557,067.43 - 488,780.40
=$ 68,287.
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO
AO 0
ORGENES DE RECURSOS
RESERVA DE INVERSIN
1,855,800.00
$
2,134,170.00
$
2,134,170.00
$
2,347,587.00
$
2,347,587.00
$
2,582,345.70
$
2,582,345.70
$
2,840,580.27
$
2,840,580.27
780,436.40
147,600.00
16,800.00
12,600.00
10,000.00
150,000.00
16,800.00
8,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
897,501.86
153,592.56
17,482.08
13,111.56
10,406.00
156,090.00
17,482.08
8,324.80
$ 987,252.05
$ 158,845.43
$ 18,191.85
$ 13,559.98
$ 10,761.89
$ 161,428.28
$ 18,079.97
$
8,609.51
$ 1,085,977.25
$ 165,993.47
$
18,930.44
$
14,170.17
$
11,246.17
$ 168,692.55
$
18,893.57
$
8,996.94
$ 1,194,574.98
$ 172,732.80
$
19,971.62
$
14,949.53
$
11,864.71
$ 177,970.64
$
19,932.71
$
9,491.77
$
$
227,333.72
75,777.91
$ 235,108.53
$ 78,369.51
$
$
$
$
Ventas de conejo
1,855,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
APLICACIONES DE RECURSOS
Inversin inicial
Costo de hamburguesas
Sueldos y salarios
Luz
Publicidad
suplementos y medicinas
costos por alimentacin
gastos de venta
Varios
$
488,780.40
ISR
PTU
$218,464.08
72,821.36
245,688.42
81,896.14
259,201.28
86,400.43
$
488,780.40
$ 1,433,521.84
$ 1,577,102.57
$1,690,206.98
$ 1,820,485.12
$ 1,967,090.47
-$
488,780.40
$ 657,380.02
422,278.16
557,067.43
761,860.58
873,489.80
$ 516,047.85
A
CONCEPTO
$1,855,800.00
2. Costos de operacin
$1,127,586.40
R B/C
1.65
1.66
1.65
1.64
1.64
103.64%
As se expresa el inters mximo que podra pagar el proyecto por los recursos econmicos
utilizados, una vez recuperados los costos de inversin y operacin, es decir, la rentabilidad
del dinero invertido en el proyecto.
Anlisis de Sustentabilidad
La sustentabilidad del proyecto es muy viable ya que el desarrollo del proyecto no afecta
al medio ambiente, y se conservan los recursos naturales, as como tambien la seguridad
y convivencia, esto como resultado de que los trabajos realizados no generan un riesgo de
trabajo alto.
Anlisis de Riesgo
TIPO DE IMPACTO
Positivo
Nulo
Suelo
Vegetacin o Fauna
Aire
Paisaje
Nivel de Ruido
Seguridad y Convivencia
Negativo
Negativo
moderado significativo
CONCLUSIONES
El presente proyecto es factible toda vez que sea socialmente justo, ambientalmente
sano y econmicamente viable, por lo que se considera un proyecto detonante para
el desarrollo de la Empresa emprendedora para la produccin de conejos
Tcnicamente,
Recomendaciones
a) El proyecto debe ser apoyado por la instancia contemplada en la estructura
financiera diseada para su instrumentacin.
b) Que la organizacin continu identificando y desarrollando alternativas
productivas que propicien su capitalizacin integral en beneficio de los productores
que conforman CONEGRO.
En razn de lo anterior se considera que el proyecto por sus caractersticas y
naturaleza durante su vida til, tendr la suficiente capacidad de operacin para
mantenerse en un nivel adecuado de optimizacin sostenible.