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Los objetivos de este plan de negocios diseado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga informacin y un instrumento de evaluacin. Poseer una gua para dar un
seguimiento y autoevaluacin de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; as como su asignacin
durante el tiempo necesario, para poder as ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades
Plan de Negocios
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES
1.
IDEA DE NEGOCIO
Este plan de negocios posibilitara la creacin de una Empresa de
Transportes de Personal y Servicios Generales en la ciudad de
Cajamarca.
2
LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIN
Lograr ser una Empresa slida, comprometida con sus clientes en el
cumplimiento
fiel
de
los
trabajos
que
le
son
encomendados,
2.3 OBJETIVOS
Convertirse en una empresa lder en el servicio de transportes de
personal y carga en la regin Cajamarca.
Generar
fuentes
de
trabajo
para
hombres,
mujeres
siempre
cuando
se
cumplan
con
determinadas
siguientes:
-
Objetivo de la Investigacin
IDENTIFICAR
PREFERENCIA
S
HACIA EL
SERVICIO. SU
INTENCION DE
ARQUIRIRLO
DISPOSICIN
DEL
CONSUMIDOR
PARA
ADQUIRIR EL
SERVICIO
CONOCER
PREFERENCIA
S HACIA
OTROS
SERVICIOS.
Investigac
in
DETERMINAR
EL PRECIO
QUE SE ESTA
DISPUESTO A
PAGAR
APRECIACIN
DEL SERVICIO
POTENCIAL
IDENTIFICAR
NECESIDADES
INSATISFECHA
S
GEOGRAFICA
SICOGRAFICA
TODA LA
REGION DE
CAJAMARCA
EMPRESAS
CONTRATISTAS
DE MINERAS Y
TURISMO
Sicogrficamente,
hemos delimitado
por ello que parte de nuestra estrategia de venta es dar a conocer nuestra
buena atencin, calidad y seguridad en el servicio.
Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podran
necesitar el servicio que es materia del plan de negocio.
FIGURA
02
MERCADO
POTENCIAL
Toda
EMPRESAS
CONTRATISTAS
EMPRESAS SUB
CONTRATISTAS
OTRO TIPO DE
EMPRESAS
EMPRESAS CON
CONTRATO
DIRECTO QUE
CONSUMAN EL
SERVICIO
EMPRESAS CON
CONTRATO
INDIRECTO QUE
DEMANDEN EL
SERVICIO DE ESTE
RUBRO
EMPRESAS QUE
DEMANDEN EL
SERVICIO A FIN DE
CUBRIR
DEMANDAS
ESTACIONALES
la
informacin
obtenida
que
sirvi
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o
habra que pensar en algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolucin dentro del mercado, es por esto
que se sabe que se tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya
nos identifican rpidamente. Es por esto que se ha decidido
pero
COMPETIDORES DIRECTOS
COMPETIDORES INDIRECTOS
COMPETIDORES POTENCIALES
EMPRESAS
EMPRESAS
LOCALES
DECONSTITUIR
YTRANSPORTE
EXTRANJERAS
URBANO
DE OTROS
Y RURAL
SECTORES QUE PODRIAN LLEGAR A OF
S DE TRANSPORTE CONSTITUIDAS
Y POR
10
1) COMPETIDORES DIRECTOS:
Son las empresas de transporte que estn constituidas en la cuidad
de Cajamarca y ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya
tienen campo laboral en las diferentes mineras como Yanacocha,
Golfy y otras y las empresas de transporte que todava no se han
constituido o tienen la idea de hacerlo, como por ejemplo: Transp.
Lnea, Transp. Sagitario, Transp. Chiln, entre otras y empresas que
se constituirn.
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que
ofrecen el servicio en las diferentes ciudades y distritos de la Regin
Cajamarca y que por sus caractersticas similares pueden sustituir a
los propios, como por ejemplo: Seor de los milagros, 3M, etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen
en la ciudad de Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio
pero que podran ingresar al mercado local, ofreciendo un servicio
similar en el futuro, como por ejemplo: Ferreyros, Translei, etc.
7.
ESTRATEGIA
7.1 LIDERAZGO EN COSTOS
Cuando la empresa entre a concursos buscar siempre disminuir sus
costos para poder as ofrecer precios o tarifas ms bajas. Ya que la
empresa que presente los precios ms bajos ser la que ganar el
concurso.
11
7.2 DIFERENCIACIN
Al ser una empresa pequea contar con un servicio y supervisin ms
personalizada. Las operaciones de las unidades contarn con aos de
experiencias o con un tiempo determinado de capacitacin, con los
mismos operadores de la empresa. Los supervisores siempre estarn al
tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrn un constante contacto
con los operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el
viaje, los operadores debern avisar la forma en que se encuentran al
momento de estar cargando o descargando a los pasajeros. La empresa
contara dentro de sus empleados con una imagen de empresa confiable
y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa tendr
constante comunicacin con los clientes, se tomara en cuenta todas sus
sugerencias para poder as proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas
oportunidades de trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que
se encuentran en la regin como son: Michiquillay, Conga y otras.
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos
recursos de marketing que una empresa puede desarrollar consistentes
en la modificacin de los precios de sus servicios. La empresa proyecta y
comunica una imagen perceptible y clara para que sea percibida a
medio y largo plazo.
12
PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estar representado por las personas de la
regin de Cajamarca que requieran un servicio completo de transporte
de personal y carga, para clientes de las empresas contratistas y sub
contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
El servicio que prestara la empresa TAURO, es la transportacin de
personal y carga. Cuando el cliente que solicite el servicio ha contactado
a los supervisores o al gerente, se establecern las condiciones de los
viajes y se selecciona la unidad. Se informara destino y cantidad de
pasajeros que se transportara en el viaje.
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen
servicio, atencin, calidad y seguridad. Para al empresa es importante
tener una buena comunicacin con sus empleados ya que esto hace que
ellos se desempeen de una mejor forma y siempre busquen mejorar el
servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Caractersticas
13
CONSUMIDOR
El alcance de nuestra distribucin ser en todos los proyectos mineros del distrito
de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.
15
en
cuenta
el
alcanzar
ventas
razonables
en
la
Cajamarca.
16
9.
RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratacin de personal por ejemplo, cuando
se adquiera una nueva unidad. Se comenzar a laborar dentro de un
contrato que requiere que todas las unidades con las que cuenta la
empresa laboren. De no existir estos contratos solo se quedaran con los
necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen,
solo continan laborando 6 operadores.
La empresa de transportes
trabajadores
(un
gerente,
contara
un
con un personal de
asesor
legar,
un
12
contador
COMIT DIRECTIVO
17
ADMINISTRACIN
ASESOR LEGAL
CONTABILIDAD
SECRETARIA
GERENTE OPERACIONES
SUPERVISOR
10.
CAPACITACIN
INFRAESTRUCTURA
PILOTOS
MECANICA
TRANSPORTE
ESTRATEGIA DE PRODUCCION
10.1 OBJETIVO
Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garanta
para satisfacer plenamente al cliente
10.2 ESTRATEGIAS
18
11.
19
11.1 TECNOLOGA
La empresa
RECURSOS E INVERSIONES
La organizacin de los recursos con los que contara la empresa dar
como resultado un mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las
tareas a realizar para el supervisor con un manejo general del Directorio
de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder
explotarlos de una mejor forma y as mejorar los servicios. Realizar
constantes revisiones sobre lo que sucede dentro de la empresa por
medio de auditoras internas, por una persona especifica dentro de
todas las reas. Para poder as tener control de las entradas y salidas de
los recursos de la empresa.
20
FACTIBILIDAD TECNICA
13.1 LOCALIZACIN
La localizacin de nuestra envasadora esta prevista realizarla en el rea
de 500 m2 en el Jr. Hualgayoc N 287 del barrio San Jos, distrito de
Cajamarca
Cuadro N 01 Centros de Operacin
FACTORES DE
LOCALIZACIN.
ALTERNATIVA DE
LOCALIZACIN
a. Cajamarca
1.energa elctrica
b. Encaada
2.agua
Fuente:
3.trasporte
Elaboracin Propia
4.Mercado
5. mano de obra.
COEFICIENTE DE PONDERACIN
POR CADA FACTOR
1.Energa elctrica
20%
2.Agua
15%
3.Trasporte
10%
4.Mercado
45%
5. Mano de obra.
10%
ESCALA DE CALIFICACIN
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
21
COEFICIENT
E DE
LOCALIZA
CION
PONDERACI
ON
20%
1,2
0,4
15%
0,6
0,3
10%
0,4
0,2
45%
2,7
1,8
10%
0,4
0,2
5,3
2,9
100%
CALIFICACION NO
PONDERADA
PUNTAJE
PONDERADO
PUNTAJE
PONDERADO TOTAL
22
Cantid
ad
2
2
2
1
1
Costo
c/u ($.)
33,000.0
0
29,400.0
0
43,000.0
0
97,000.0
0
142,000.
00
TOTAL
($.)
66,000.0
0
58,800.0
0
86,000.0
0
97,000.0
0
142,000.
00
449,800
.00
23
DESCRIPCION
Agua
Luz
TOTAL
COSTO
TOTAL S/.
150
250
400
REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente
Asesor Legal
Contador o Administrador
Secretaria
Jefe de Operaciones
Supervisor
Operador (conductor)
TOTAL
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza
24
N DE
OPERARIOS
COSTO
MENSUAL
(S/.)
TOTAL (S/.)
1
1
1
1
1
1
6
12
1500.00
1300.00
1200.00
800.00
1100.00
900.00
1000.00
1500.00
1300.00
1200.00
800.00
1100.00
900.00
6000.00
12800.00
300.00
300.00
TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
Fuente: Elaboracin Propia
300.00
13100.00
S/.
1,634,085.
00
1,633,885.
00
192,000.00
1,439,360.0
0
2,525.00
200.00
200.00
13,500.00
13,100.00
400.00
1,647,585.
00
S/.
1,634,085.00
1,633,885.00
192,000.00
1,439,360.00
2,525.00
200.00
200.00
13,500.00
13,100.00
400.00
1,647,585.00
26
SOLES (S/.)
45,000.00
939145,00
984,145.00
Fuente: elaboracin propia.
Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS
GENERALES
PASIVO NO
CORRIENTE
192,000.0 Deuda a
0
largo plazo
1,439,360
.00
984,145.00
5,150.00
Total Pasivo
no
Corriente
984,145.0
0
200.00
Negocio
Total Activo no
Corriente
PATRIMONIO
1,636,71 Aporte de los
0.00
socios
674,565.00
Total
Patrimonio
674,565.0
0
1,658,71
TOTAL
0.00
TOTAL
Fuente: elaboracin propia.
14.
1,658,71
0.00
FACTIBILIDAD ECONOMICA
DIARIO
($.)
MENSUA ANUAL
L ($)
($)
18,000.
50.00 1,500.00
00
18,000.
50.00 1,500.00
00
36,000
100.00 3,000.00
.00
DIARIO
($.)
MENSUA ANUAL
L ($)
($)
18,000.
50.00 1,500.00
00
18,000.
50.00 1,500.00
00
36,000
100.00 3,000.00
.00
DIARIO
($.)
MENSUA ANUAL
L ($)
($)
21,600.
60.00 1,800.00
00
21,600.
00
43,200
120.00 3,600.00
.00
SPRINTER N 2
60.00
TOTAL
DIARIO
($.)
MENSUA ANUAL
L ($)
($)
36,000.
100.00 3,000.00
00
36,000
100.00 3,000.00
.00
COASTER N 1
TOTAL
1,800.00
DIARIO
($.)
BUS N 1
TOTAL
Fuente: elaboracin propia.
MENSUA ANUAL
L ($)
($)
54,000.
150.00 4,500.00
00
54,000
150.00 4,500.00
.00
CANTI
DAD
DIARIO
($.)
50.00
50.00
MENSUA ANUAL
L ($.)
($.)
36,000.
3,000.00
00
36,000.
3,000.00
00
60.00
3,600.00
100.00
150.00
43,200.
00
36,000.
3,000.00
00
54,000.
4,500.00
00
205,20
0.00
soles.
TRANSPOTES "TAURO"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE
AOS
TOTAL
2010
S/.
VENTAS
2011
S/.
2012
S/.
2013
S/.
TOTAL
2010
2011
2012
2013
171,600.
00
171,600.
00
171,600.
00
171,600.0
0
171,600.
00
2010
2011
2012
2013
132,756.00 132,756.0 132,756.00 132,756.
0
Cambios de
aceite
Llantas
Filtros de
petrleo
Frenos
delanteros y
posteriores
TOTAL
00
3,240.00
6,500.00
3,240.00
6,500.00
3,240.00
6,500.00
3,240.00
6,500.00
5,463.00
5,463.00
5,463.00
5,463.00
2,312.00
2,312.00
2,312.00 2,312.00
150,271.0 150,271. 150,271.0 150,271
0
00
0
.00
2010
Equipos y accesorios
5,150.00
Mantenimiento
TOTAL
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
77.25
650.00
77.25
650.00
77.25
650.00
77.25
650.00
TOTAL
PARTIDA
2010
2011
2012 2013
Publicidad
1250
1250
1000 1000
2010
327,021.
00
2011
327,021.
00
2012
327,021.
00
2013
327,021.
00
ESTADO DE GANANCIAS
AOS
2010
2011
2012
2013
VENTAS
656,640.00
735,436.80
823,689.22
922,531.92
Costo de ventas
332,598.25
324,041.75
332,348.25
491,340.9
7
332,348.25
UTILIDAD BRUTA
332,598.25
402,838.5
5
590,183.67
Gastos administrativos
4,327.25
4,327.25
4,327.25
4,327.25
Gastos de ventas
1,200.00
1,000.00
486,013.7
2
1,000.00
318,514.50
1,200.00
397,311.3
0
584,856.42
32,256.00
32,256.00
32,256.00
32,256.00
286,258.50
365,055.3
0
453,757.7
2
552,600.42
109,516.59
255,538.7
1
136,127.31
317,630.4
0
UTILIDAD OPERATIVA
Otros egresos
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos (30%)
UTILIDAD DESPUES
DE IMPUESTOS
33
85,877.55
200,380.95
165,780.13
386,820.30
CONCLUSIONES
El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos
los economistas dado que
34