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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
PUNCUPATA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
17 MEDIO AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES Y ORNATO PBLICO
VIVIENDA , CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Departamento
AYACUCHO
Provincia
CANGALLO
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
FONAFE
ETES
CANGALLO
Distrito
Unidad
Ejecutora
Unidad Ejecutora
Grupo
Sub Grupo
Unidad Ejecutora
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AYACUCHO
CANGALLO
CHUSCHI
PUNCUPATA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
EL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, CUENTA CON UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA E INADECUADO TRATAMIENTO A LAS
REAS VERDES Y SON MANEJADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO DE DICHO CENTRO POBLADO.
LAS REAS VERDES ESTN SIENDO MAL ATENDIDAS, CAUSADAS POR EL BAJO PRESUPUESTO Y LA POCA CAPACITACIN QUE TIENE EL
PERSONAL DE SERVICIO, AS COMO TAMBIN POR LA POCA CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIN EN GENERAL, QUE NO ASUMEN SU
VERDADERO ROL DE TENER UN AMBIENTE ADECUADO Y ARMONIOSO PARA TODOS.
ACTUALMENTE EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIN DEL PARQUES EST A RESPONSABILIDAD COMPLETA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO
DEL CENTRO POBLADO MENOR, Y ACTUALMENTE NO EXISTE LA PARTICIPACIN ACTIVA DE LA POBLACIN.
Valor Actual
0.00 M2
30.00%
Pgina 1 de 5
Causas Indirectas
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CVICAS
CARENCIA DE PROGRAMAS (PLANES) DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO EN PARQUES, JARDINES Y EL BUEN ORNATO
Valor al final
del Proyecto
(*)
0.00 M2
2255.58
0.00 M2
4144.42
Alternativa 1
633
Alternativa 2
N de
beneficiaros
directos
633
10
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Parque
Construccin
de Parque
A=6400.00
m2;
m2
5,800
6,400
6,400
6,400
6,400
6,400
rea verde
Gras
m2
3250.25
4144.42
Servicio
Descrip.
4144.42
4144.42
4144.42
4144.42
Parque
rea verde
Descrip.
Unidad de
medida
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
m2
m2
Construcci
n de Parque
A=6400.00
m2;
Gras
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
La oferta actual de servicios del rea de influencia est dada por el servicio que brinda el parque principal tal como se diagnostic, la situacin
actual es completamente inapropiada, a lo largo de la superficie peatonal a nivel de terreno natural erosionado, no cuenta con ningn tipo de
estructura de drenaje pluvial. La cobertura de infraestructura del parque es inapropiada
Descrip.
Unidad de
medida
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Parque
Construccin
de Parque
A=6400.00
m2;
m2
-5,800
-6,400
-6,400
-6,400
-6,400
-6,400
rea verde
Gras
m2
-3250.25
-4144.42
-4144.42
-4144.42
-4144.42
-4144.42
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
11,000.00
11,000.00
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
Glb
Glb
Glb
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
0
625,421.60
3,000.00
1,500.00
15,000.00
29,588.46
0
0.00
625,421.60
3,000.00
1,500.00
15,000.00
29,588.46
0.00
685,510.06
Principales Rubros
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
RESULTADO 1:
Insumo de origen Nacional
Insumo de origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
RESULTADO 2:
Insumo de origen Nacional
Insumo de origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
RESULTADO 3:
Insumo de origen Nacional
Insumo de origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION (2.07%)
GASTOS GENERALES (4.08%)
Factor de
Correccion
0.910
0.847
0.860
0.910
0.410
0.847
0.860
0.910
0.410
0.847
0.860
0.910
0.410
0.910
0.910
Pgina 3 de 5
PRESUPUESTO TOTAL
685,510.06
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
PERSONAL
INSUMOS
SERVICIOS
OTROS
Total a Precios de
Mercado
Total a Precios
Sociales
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
INSUMOS
SERVICIOS
960.00
960.00
###
960.00
###
960.00
###
960.00
OTROS
360.00
360.00
###
360.00
###
360.00
###
360.00
PERSONAL
Total a Precios de
Mercado
Total a Precios
Sociales
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
4,920
2,594
2,594
2,594
2,594
2,594
2,594
2,594
2,594
1082.95427987
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
503,982.39
513,981.92
23,798.53
23,798.53
VP.Costo
total
527,780.93
537,780.45
503,982.39
513,981.92
16,653.74
16,653.74
520,636.13
530,635.66
VP.CO&M
2
0
0
0
0
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
0
0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS
Valor
Costo- Efectividad
Descripcin
633 N beneficiarios
822.49
Pgina 4 de 5
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Trimestre I
Trimestre II
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
Trimestre III
Trimestre IV
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
Trimestre IV
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
Trimestre I
Trimestre II
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
Trimestre III
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
ACTA
mantenimiento
Compromiso
Entidad / Organizacin
PUNCUPATA
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
1,500.00
23. FIRMAS
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