Ao de la diversificacin productiva y del fortalecimiento de la educacin

Carta N 01-2015-AIS INFOSISTEL

Huancayo, 15 de Julio del 2015

Seor:
Edgar Caballero Pecho
Gerente General
Infosistel
Presente.Asunto
Referencia

:
:

Carta de Control Interno a las Tecnologas de Informacin.

Manual de Base Legal para la Gestin de la Informacin

Me dirijo a usted, en atencin a la normativa en referencia, relacionada con evaluacin de la

estructura de control interno como consecuencia de la auditora en TICs al 14 de Marzo del
2015.
En concordancia a la normativa en la base legal del Manual de Polticas de Gestin de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin, aprobada con Resolucin Directoral N1602015-EF/43.01, alcanzo a usted las debilidades de control interno, las mismas que son
originadas por el cumplimiento de Normas de Control Interno, de lo cual podemos indicar
que no afecta significativamente el desenvolvimiento normal de La efectividad, eficacia y
economa en la ejecucin de sus operaciones y funciones que realiza la de servicio tcnico
de la empresa Infosistel S.A.
Nuestro estudio y evaluacin del Sistema de Control Interno han surgido algunas
observaciones y recomendaciones que estamos poniendo a su consideracin a fin de que se
tomen las acciones y medidas correctivas del caso. As mismo agradeceremos se sirva
alcanzar en un plazo de (03) tres das sobre las acciones correctivas adoptadas para
subsanar las deficiencias contenidas en la presente carta, a efecto de dar cumplimiento a la
Resolucin dela Contralora General de la Repblica N 445-2015-CG que dispone: la carta
de control interno debe incluir una descripcin del naturaleza de la deficiencia, los
comentarios de la Administracin del asunto identificado y la recomendacin del auditor as
como la fecha prevista para implementar las medidas correctivas por parte de la
Administracin.
Atentamente,

CC. Oficina de control Institucional

Jr. San Martin Nro.1001 Huancayo Junn, telf.: 796177, Email: leonidh@gmail.com

De la revisin del Manual de Polticas de Gestin de Tecnologas de Informacin y

Comunicacin, sustento de las TICS, al periodo examinado correspondiente al ao 2015,
hemos determinado ciertos aspectos enmarcados en Tecnologas de Informacin que ha
llevado en forma deficiente reflejado en lo siguiente:
1. Fallas continuas en el servidor de archivos
Con carta N 01-2015-AIS ODEI-INEI, de fecha 15 de Julio del 2015 , se hace de
conocimiento que la Oficina Departamental de la Regin Junn INEI, se observa que :
Continuamente el personal que labora en el rea de Produccin Estadstica, recurre a fallos
con la herramienta Excel al momento de procesar la data; por consecuencia la informacin
procesada en algunos aspectos no son correctos y esto aplaza el tiempo de ejecucin en las
publicaciones.
Esta situacin inobserva

la Resolucin ministerial N246-2007-PCM, emitida con

Resolucin Directoral N160-2014-EF/43.01 en la base legal del Manual de Polticas de

Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin que aprueba el uso de buenas
prcticas para la gestin de la informacin y su seguridad en total integridad.
Amerita mencionar que esta situacin tambin se enmarca en la Resolucin N 0422008/CNB-INDECOPI, que aprueba la Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 20000-2:2008
Tecnologa de la informacin. Gestin del servicio. Parte 2: Cdigo de buenas Prcticas. 1
Edicin.
Comentario 1.- Al observar deficiencia y conflictos que genera lo citado en el primer prrafo
se recomienda aplicar las normativas descritas anteriormente, adems se debe incluir una
mejora en el momento de capacitar al personal elaborando un proceso de retroalimentacin
aplicada a las buenas practicas establecida la base legal del Manual de Polticas de Gestin
de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, Resolucin N 042-2008/CNB-INDECOPI y
Resolucin ministerial N246-2007-PCM,

2. Continua interrupcin en las configuraciones de red impidiendo guardar avances y

compartirlos adecuadamente, Con carta N 01-2015-AIS ODEI-INEI, de fecha 15 de Julio del 2015 , se hace de
conocimiento que la Oficina Departamental de la Regin Junn INEI, se observa que :
La conexin de red que distribuye informacin entre todas las reas del ODEI, no fue
elaborada aplicando protocolos de cableado estructurado, normativas de seguridad e
infraestructura, haciendo esto que sea vulnerable y se interrumpa el flujo de informacin.
Esto atrofia la elaboracin de publicaciones y procesos administrativos, los cuales afecta en
la planificacin de proyectos y la fecha de sus publicaciones.
Esta situacin inobserva

la Resolucin ministerial N129-2012-PCM, emitida con

Resolucin Directoral N160-2014-EF/43.01 en la base legal del Manual de Polticas de

Gestin de Tcnicas de seguridad, sistemas de Gestin de seguridad como requisito.
Se debe mejorar la rentabilidad de

informaciones en TI mediante una adecuada

identificacin, anlisis y costos de evaluacin de los costos incurridos en la TI.

Comentario 1.- Al observar deficiencia y conflictos que genera lo citado en el segundo
prrafo se recomienda aplicar las normativas descritas anteriormente, adems se debe
incluir una evaluacin y anlisis que permita establecer un cableado estructurado con
adecuada seguridad e infraestructura. Normativa establecida la base legal del Manual de
Polticas de Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, Resolucin ministerial
N129-2012-PCM,