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Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o
parcialmente el requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluacin. En la hoja de
clculo "Grfica" se mostrara la brecha en forma visual. Despus si quiere nos puede reenviar al mail: Info@biobusinessgroup.com este
mismo documento.
Identificacin de la Empresa:
Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado
Clusulas
Descripcin
Trminos y definiciones
Clusulas
Descripcin
Nota
Evaluacin
Apreciacin
Si
Nota
Promedios
1.0
Apreciacin
Comentarios
No
Parcial
SGC
4.1
Requisitos generales
4.2
Requerimientos de documentacin
4.2.1
Generalidades
4.2.2
Manual de calidad - MC
4.2.3
Control de documentos
4.2.4
Control de registros
Comentarios
Parcial
3
0
0
Si
No
5.1
Compromiso de la Direccin
5.2
Enfoque al cliente
5.3
Poltica de calidad
0.0
Clusulas
5.4
Descripcin
Objetivos de calidad
5.4.2
5.5
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
5.5.2
Representante de la Direccin
5.5.3
Comunicacin interna
Generalidades
5.6.2
5.6.3
Resultados de la Revisin
Provisin de Recursos
6.2
Recursos humanos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
6.3
Infraestructura
6.4
Ambiente de trabajo
Realizacin del servicio
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Parcial
Comentarios
Promedios
0.0
Gestin Recursos
6.1
No
5.6.1
Si
5.4.1
5.6
Nota
Evaluacin
Apreciacin
Diseo y Desarrollo
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
0.0
Clusulas
Descripcin
7.3.6
7.3.7
7.4
Proceso de compras
7.4.2
7.4.3
7.5.2
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
7.5.4
7.5.6
No
Parcial
Comentarios
Promedios
7.5.1
7.6
Si
Compras
7.4.1
7.5
Nota
Evaluacin
Apreciacin
0.0
8.1
Generalidades
8.2
Seguimiento y medicin
8.2.1
8.2.2
Auditoria interna
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
Anlisis de datos
8.5
Mejoramiento
8.5.1
Mejora continua
8.5.2
Acciones correctivas
8.5.3
Acciones preventivas
Para OTEC - NCh 2728
Otros requisitos
9.1
Generalidades
9.2
Requisitos administrativos
0.0
Clusulas
Descripcin
Nota
Evaluacin
Apreciacin
Si
No
Parcial
Comentarios
Promedios
9.3
Requisitos de personal
9.4
9.5
0.0
10
Certificacin
0.0
Introduccin
SGC
Responsabilidad de la Alta gerencia
Gestin Recursos
Realizacin del servicio
Medicin, Anlisis y Mejoramiento
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Promedio general
0.0
Gestin Recursos
SGC
Introduccin
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0