TRABAJO COLABORATIVO II

PLAN DE AUDITORIA

INTEGRANTES:
DOLLY BELEN SABOGAL
CODIGO: 60324599
FERNANDO MANRIQUE PAREDES
CODIGO: 13459383
HERNAN GIRALDO ZAMORA
CODIGO: 1086358497
HEBELIO WILLIAN ROSAS
CODIGO: 1086549485
RUBY ISABEL DIMIAN
CDIGO: 52904759

CURSO: 358033
GRUPO: 18

DIRECTOR DE CURSO
ANGIE PAOLA ZAMUDIO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA_UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL
Octubre de 2015

AUDITORIA AMBIENTAL DE TRAPICHE PANELERO LAS DELICIAS

PLAN DE AUDITORIA:
El plan de auditoria debe contener:
La fecha
Objetivo
Alcance
Lugar
Criterio
Asignacin de Recursos
Duracin

OBJETIVOS:

Inspeccionar y evaluar cada una de las etapas del proceso, con el fin de
identificar oportunidades de mejora o hallazgos relevantes que contribuyan a la
mejora continua.
Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales principales, como son
las emisiones, los vertimientos, residuos slidos en la organizacin.
Verificar la eficiencia de los programas ambientales implantados.
Realizar un plan de accin; determinado por los hallazgos de la auditoria, en
cada una de las etapas del proceso.

.
ALCANCE:
El alcance del proceso panelero, comienza desde el momento del corte de la caas
pasando por cada una de las etapas del proceso teniendo en cuenta la generacin de
residuos slidos, emisiones y vertimientos, hasta el momento del almacenamiento y
despacho del producto, lo cual requiere un control ambiental pertinente y por medio de
la presente auditora, realizar la respectiva verificacin.
La identificacin de los impactos se realizar mediante las herramientas Auditoria de
desechos.
Para la realizacin de la auditoria de desechos, se realizara una descripcin detallada de
los insumos y materiales as como desechos que produce el trapiche, en cada uno de sus
procesos y etapas. Para lograr esto se realizar el proceso unitario y una Matriz MED;
que describe las entradas y salidas del proceso productivo.

ETAPA

MOLIENDA

MATERIAS
ENERGA
PRIMAS/ INSUMOS
CANTIDA
CANTIDA
D
D
Caa
600 Elctric 26 hp
paneler Ton/mes
a motor

PRODUCTOS/SALIDA
S
CANTIDA
D
Jugo
357,38
m3/mes

trifsico

Jugo

357,38
LIMPIEZA
m /mes
Cadillo
660
Kg/mes
Balso
660
Kg/mes
Calor
628,64 KW
Jugo
314,50
EVAPORACI
m3/mes
4
N
Y Cebo o
CONCENTRA cera de Kg/mes
olivo
C.
Agua
1500
3
m /mes
MOLDEO
Miel
62,5
Manual
Ton/mes
BODEGA
Papel
2650
Manual
reciclad bolsas/mes
o
Bagazo
190,35
(seco)
Ton/mes
Manual
Madera 80 Ton/mes
GENERACIN
Llantas No
hay
DE CALOR
no
cantidad
radiales promedio

Bagazo
hmedo
Cachaza

Jugo

Miel
Vapor
agua

1100
gal/mes

62,5
Ton/mes
de 166,75
Kg/mes

Agua
1500
3
residual
m /mes
Panela
62,4
circular
Ton/mes
Bolsas 24
2600
Kg
bolsas/mes
Material
Particulad
o
CO
CO2
NOx
SOx

Aceite
quemad
o

339,6
Ton/mes
32,1
Ton/mes
314,50
Ton/mes

Ceniza

1,798
ton/mes
0,201
ton/mes
0,135
ton/mes
0,283
ton/mes
0,126
ton/mes
5,96
ton/mes

El proceso productivo genera gran cantidad de residuos que a su vez generan impactos
significativos al ambiente y el ser humano, se generan residuos lquidos, slidos y
gaseosos, como tambin contaminacin acstica. A continuacin se describirn uno a
uno:
Molienda:
De las salidas de esta etapa tenemos bagazo (hmedo), aunque este es utilizado en la
etapa de generacin de calor como bagazo (seco), esto es despus de dejarlo secar por
cinco das en la bagacera, hay un porcentaje de bagazo que no es utilizado, este se va
descomponiendo y se podra disponer como residuo slido en una ladera. Esta situacin
se asentara en poca de invierno ya que el bagazo no se alcanza a secar y se pudre. En
general el problema consiste en la mala disposicin del desecho pues este podra estar

siendo aprovechado en la generacin de abono por medio de compostaje u otra tcnica,

en esta etapa se genera ruido y emisiones producido por las mquinas para triturar, de
ah la importancia de contar con un sistema de seguridad en cada una de las etapas.
Limpieza:
De esta etapa tenemos como salida la cachaza que podra ser utilizada para alimentacin
animal (equinos) en su totalidad por lo cual se estara reutilizando este subproducto,
tambin se genera material particulado.
Evaporacin y Concentracin:
Como salida de esta etapa tenemos el vapor de agua generado de la evaporacin del
agua que contiene el jugo de caa y es necesaria retirar para fabricar la panela, aunque
no se considera como un contaminante es importante por su impacto en la variacin de
la temperatura y la humedad del sector. Sera posible que fuera reutilizado mediante la
condensacin sin embargo los costos econmicos son un factor importante a tener en
cuenta.
Se debe considerar las emisiones producidas por el combustible; ya sea aprovechado por
el proceso o con ayuda de carbn trmico para mejorar la eficiencia, lo cual tambin
genera cenizas y esto demanda un control para prevenir enfermedades de tipo
respiratorio.
Moldeo y Empaque.
De esta etapa se presentan pequeos fragmentos como residuos de la panela poco
significativos y los empaques que se utilizan como papel y plstico, lo cual es
importante tener la clasificacin en la fuente de los mismos, sin embargo el lavado de
las herramientas utilizadas tambin genera efluentes.
Bodega:
De este etapa tampoco encontramos residuos de importancia, en el momento del
empaque las bolsas de papel que se utilizan para el empaque de la panela se puede
presentar el dao de alguna de estas que ser dispuesta como residuo slido.
Generacin de calor:
Durante esta etapa se presenta emisiones de gases y material particulado a la atmsfera
que se debe considerar como uno de los impactos de mayor importancia en el proceso;
las cenizas generadas en la hornilla son otro problema de disposicin de residuos por la
mala eliminacin que se realiza a estas.
Vale la pena resaltar aunque no es una de las etapas dentro del proceso productivo el
lavado de los fondos o pailas generan una gran cantidad de aguas residuales que no son
tratadas y son dispuestas en los efluentes. Los residuos slidos domsticos generados en
el trapiche son dispuestos en el mismo lugar donde se colocan la ceniza y el bagazo
sobrante.

CRITERIOS
Se toma como referencia los reglamentos ambientales del pas, as como el
programa ambiental existente, los documentos y registros.

Elemento a
Medir

Norma

Titulo

Descripcin del titulo

Ruido, Aire, Olor

Reglamento de control
y proteccin del aire

Decreto 948 del 5 de

Junio de 1995

Ambiente

Reglamentaciones
ambientales

Ley 99 de 1993

Ambiente por
emisiones

Resolucin 619 de 1997 Resolucin 619 de

permiso de emisiones
1997
atmosfricas

Contaminante a Evaluar
Aguas residuales

Emisiones Atmosfricas

Residuos Solidos

Norma
Resolucin 3957, artculo 1.

Resolucin 601 de 2006,

captulo 2.

Decreto 1713/2002

Reglamento de proteccin y
control de la calidad del
aire, proteccin atmosfrica
y otorgamiento de permisos
atmosfricos
Autoriza mediante
funciones a las autoridades
Regionales para el
otorgamiento permisos para
el aprovechamiento de los
recursos naturales y del
medio ambiente
Se establece tipos de
industrias, actividades o
servicios que requieren
permisos de emisiones
atmosfricas
Descripcin

El trapiche Las Delicias descarga

sus
aguas
residuales
al
alcantarillado municipal
Es importante tener en cuenta que
segn el decreto 948 de 1995 en
sus artculos 24 y 26 est
prohibido el uso de aceites
lubricantes de desecho como
combustible en hornos de carcter
industrial; adems tambin est
prohibida la quema de llantas.
Descripcin,
disposiciones
generales, caractersticas de los
residuos,
almacenamiento,
recoleccin, transporte, barrido y
limpieza de reas pblicas,
disposicin
final
y
aprovechamiento.

EQUIPO AUDITOR

Empresa
Auditor lder
Auditor Auxiliar 1
Auditor Auxiliar 2
Auditor Auxiliar 3
Auditor Auxiliar 4

DOLLY BELEN SABOGAL

HERNAN GIRALDO ZAMORA
HEBELIO WILLIAN ROSAS
RUBY ISABEL DIMIAN
FERNANDO MANRIQUE

ROLES:
Coordinador general
Lder de proyecto
Asistente o analista de proyecto
FUNCIONES EQUIPO AUDITOR

Estudiar la normatividad, polticas, estrategias, planes y programas de trabajo.

Definir los objetivos, alcance y metodologa para instrumentar una auditoria
Indagar sobre cada una de las etapas del proceso, para captar la informacin
necesaria y evaluar su funcionalidad y efectividad.

Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos en los documentos de

trabajo.

RESPONSABILIDAD

Auditar con objetividad y tica, en todos los hallazgos encontrados.

Aportar todo el conocimiento adquirido.
Aplicar con criterio la normatividad ambiental.
Capacitarse constantemente.
Habilidad para el trabajo en equipo.

ASPECTOS AMBIENTALES A EVALUAR POR PROCESO

La auditora ambiental estar basada principalmente en la legislacin ambiental vigente,
de manera que se revisaran y verificaran cada uno de los aspectos por auditar. De igual
manera se localizar en un plano las fuentes de abastecimiento de agua, descargas de
agua residual, procesos y servicios industriales, sitio de almacenamiento de materias
primas, almacenamiento temporal de residuos peligrosos y fuentes de emisin a la
atmsfera. Se realizar la recopilacin de informacin referente a la regin donde se
ubica la organizacin, incluyendo un mapa regional de la localizacin de las
instalaciones, ubicacin de la planta y colindancias, plano identificando los edificios de
las instalaciones, tipo de construccin y plano de drenaje de la empresa
Principales parmetros para auditar:
Residuos Slidos convencionales y peligrosos.
Emisiones (vapor, gases, ruido, calor, PM)
Vertimiento Industrial.
.

INTERROGANTE
S
1. Cuenta la empresa
con
una
poltica
ambiental?
2. Se han establecido
aspectos ecolgicos
en la imagen o en la
poltica de la
empresa?
3. Qu posicin
ocupa el sistema de
gestin
medioambiental
dentro de la empresa?
4.
Se
realizan
capacitaciones
de
sensibilizacin
ambiental a todo el
personal involucrado
en los procesos de la
empresa?
5. Apoya la gerencia
general de la empresa
la idea de proteccin
del medio ambiente?
6.
Con
que
periodicidad
se
realizan monitoreo de
las emisiones y los
vertimientos,
que
afectan al ecosistema?

7.
Existe
una
estructura
bsica
permanente para la
fijacin
de
la responsabilidad
ecolgica?
8.Se tiene un control
y tratamiento de los
vertimientos?.
9. Se ponen en
prctica las estrategias

SI

NO

OBSERVACIONES

ecolgicas?

10. Queda asegurado

el registro
de
las inversiones
y
costes para
la proteccin
del
medio ambiente?
11. Qu impacto
ambiental tiene esta
empresa sobre el
medio?
12. Se elaboran y/o
publican
balances
ecolgicos y son
correctos sus datos?
13. Se elabora un
informe
medioambiental y son
correctos sus datos?
14. Se tiene en
cuenta el factor salud
y seguridad de los
trabajadores con la
misma
importancia
que
el
tema
ambiental?
15. De qu manera
se colabora con las
autoridades y de qu
manera
se
les
suministra
informacin?
16. Cumple las
polticas internas.
17. Existe una
planificacin para
casos de emergencia y
de qu manera se
informa a la opinin
pblica?
18. Se cumplen todas
las leyes y ordenanzas

referidas al proceso
de produccin
(mantenimiento de la
limpieza del agua,
reglamentaciones
sobre
emisiones,
eliminacin
de
desechos
etc.)?
19.
Existe
la
informacin necesaria
para la operacin de
la
instalacin
(autorizaciones
necesarias,
condiciones,
prescripciones
de
control y medicin,
instalaciones
de
seguridad,
etc.?
20. Existe un
procedimiento de
planificacin
y habitacin para
la introduccin de
cambios en la
instalacin?
21. Cumplen las
instalaciones con las
exigencias relevantes
para
el
medio
ambiente?
22.
Se
realizan
regularmente
mediciones en todas
las
instalaciones?
23. Se controlan los
equipos de proteccin
del medio ambiente
(por ejemplo, filtros
de gases de escape,
instalacin
neutralizadora
de
aguas
residuales)?

24. Qu acciones
correctivas se tomaran

en caso de evidenciar
contaminacin?
25. Existen anlisis
de riesgos para
instalaciones o
sectores de la empresa
que puedan afectar el
medio ambiente?

BIBLIOGRAFIA

Fonseca C., A. (2012). Mdulo Realizacin de Auditoras e Interventoras Ambientales.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Pgs. 58 68.
Preparacin y metodologa de la auditora medioambiental, Por: lng. Peter Hauschnlk
Lahmeyer, Internacional GmbH, Frankfurt am Main. Recuperado el 07 de octubre de
2015 de http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/repindex/repi63/premet/premet.html
Bureau Veritas. (07 de 06 de 2012). Planificacion y preparacion de una auditoria de
sistema de gestion ambiental. Recuperado el 04 de 10 de 2015, de
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Yucra, L. (27 de 04 de 2012). Auditoria Operativa y Administrativa. Recuperado el 03
de
10
de
2015,
de

http://auditoriaopertivayadministrativadued1.blogspot.com.co/2012/04/auditoriaadministrativa-el-equipo.html.