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LA IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTINSEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Para:
September-2015
PRESENTACIN
September-2015
ITEM
1 I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
50%
53%
81%
55%
5 V. EVALUACIN NORMATIVA
57%
6 VI. VERIFICACIN
34%
36%
0%
37%
SIGNIFICADO DE LA EVALUACION
DEFICIENTE
0% - 25%
REGULAR
>25% - 50%
ADECUADO
MUY BUENO :
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del diagnstico inicial realizado en su policlinico, se presentan las
siguientes conclusiones:
1. La Empresa no tiene asignado un PRESUPUESTO ESPECIFICO, para
la implementacin y ejecucin del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. A la fecha se ha implementado los siguientes lineamientos del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo en forma adecuada
II. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIN
IV. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
V. EVALUACIN NORMATIVA
53%
81%
55%
57%
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VI. VERIFICACIN
VII. CONTROL DE INFORMACIN Y DOCUMENTOS
VIII. REVISIN POR LA DIRECCIN
4 Adecuar
50%
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34%
36%
0%
ANEXO
FORMATO N 01
EMPRESA:
FECHA:
9/28/2015
1.- LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS
INDICADOR
CUMPLIMIENTO
FUENTE
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un
sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
NO
NO
NO
OBSERVACIN
SI / NO
SI
SI
SI
NO
NO
IPER
SI
Acta de reunin
SI
POLITICA
DIRECCIN
LIDERAZGO
ORGANIZACIN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
COMPETENCIA
NO
DIAGNSTICO
SI
NO
La planificacin permite:
Informe de estudio de Lnea Base
Cumplir con normas nacionales
Informe de estudio de Lnea Base
Mejorar el desempeo
Informe de estudio de Lnea Base
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar Procedimiento de IPER institucional
riesgos.
Comprende estos procedimientos:
Todas las actividades.
Procedimiento de IPER institucional
Todo el personal.
Procedimiento de IPER institucional
Todas las instalaciones.
Procedimiento de IPER institucional
El empleador aplica medidas para:
Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos de
PLANEAMIENTO
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
PARA LA
IDENTIFICACIN DE
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
PELIGROS,
Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales.
Plan anual de SST
EVALUACIN Y
Reglamento de SST incluye lo sealado
Mantener polticas de proteccin.
CONTROL DE
Capacitar anticipadamente al trabajador.
RIESGOS
El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (01) vez al ao como mnimo o IPER
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daos.
La evaluacin de riesgo considera:
Controles peridicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
Plan Anual del SST
trabajadores.
Medidas de prevencin.
Plan Anual del SST
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de Plan Anual del SST
peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su
aplicacin.
OBJETIVOS
PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
Reduccin de los riesgos del trabajo.
Plan Anual del SST
Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
Plan Anual del SST
La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y Plan Anual del SST
respuesta a situaciones de emergencia.
Definicin de metas, indicadores, responsabilidades.
Plan Anual del SST
Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro.
Plan Anual del SST
La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organizacin y
estn documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Plan anual de SST
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos.
Plan anual de SST
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en Plan anual de SST
el trabajo.
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento peridico. Plan anual de SST
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ESTRUCTURA Y
RESPONSABLE
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y
salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
NO
SI
CAPACITACIN
Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el trabajo o al Constancia de capacitacin en SST
supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones estn documentadas.
Constancia de capacitacin en SST
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
Durante el desempeo de la labor.
Registro de capacitacin
Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador
desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o
duracin de su contrato.
Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el trabajador.
Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo. Registro de induccin
En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la
prevencin de nuevos riesgos.
Para la actualizacin peridica de los conocimientos.
Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de prioridad:
Eliminacin de los peligros y riesgos.
IPER
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
IPER
medidas tcnicas o administrativas.
MEDIDAS DE
PREVENCIN
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
MEDIDAS DE
PREVENCIN
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que IPER
incluyandisposiciones administrativas de control.
IPER
Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, tcnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn riesgo para el trabajador.
SI
SI
CONSULTA Y
COMUNICACIN
NO
NO
V. EVALUACIN NORMATIVA
La empresa, entidad pblica o privada tiene un procedimiento para identificar,
acceder
y monitorear
el cumplimiento
de la20normatividad
aplicablehaalelaborado
sistema de
La
empresa,
entidad pblica
o privada con
o ms trabajadores
su
gestin de seguridad
en el ytrabajo
Reglamento
Interno dey salud
Seguridad
Salud yenseelmantiene
Trabajo. actualizada.
La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
establezca un nmero mnimo inferior).
Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su
libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la
utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan
riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a nios, ni adolescentes en actividades peligrosas.
El empleador evala el puesto de trabajo que va a desempear un adolescente
trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin de determinar la naturaleza,
el grado y la duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas
preventivas necesarias.
La empresa, entidad pblica o privada dispondr lo necesario para que:
Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada
utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los
materiales peligrosos.
REQUISITOS
LEGALES Y DE
OTRO TIPO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
Libro de actas
SI
NO
NO
NO
Relacin de trabajadores
SI
NO
SI
Acta de recepcin
SI
Acta de recepcin
SI
REQUISITOS
LEGALES Y DE
OTRO TIPO
NO
Acta de recepcin
SI
Registro de inspeccin
NO
Registro de inspeccin
SI
Registro de inspeccin
NO
Registro de inspeccin
NO
Registro de inspeccin
SI
SI
SI
SI
SI
Registro de capacitacin
SI
VI. VERIFICACIN
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
SUPERVISIN, La supervisin permite:
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad y
MONITOREO Y
salud en el trabajo.
SEGUIMIENTO DE
DESEMPEO
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas.
NO
Registro de inspeccin
SI
Registro de inspeccin
SI
NO
SUPERVISIN,
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE
DESEMPEO
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el
trabajo.
El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
SALUD EN EL
TRABAJO
NO
NO
NO
Registro de entrega de informe
Procedimiento segn Directiva de Salud
Ocupacional
Procedimiento segn Directiva de Salud
Ocupacional
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
CONTROL DE LAS La entidad ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo,
OPERACIONES procesos operativos, instal., maq. y organiz. del trabajo que incluye la adaptacin a
las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
GESTIN DE
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de
CAMBIO
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el
campo de la seguridad, cambios tecnolgicos, adaptndose las medidas de
prevencin antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditoras.
El empleador realiza auditoras internas peridicas para comprobar la adecuada
aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
AUDITORAS
Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la
participacin de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la entidad.
VII. CONTROL DE INFORMACIN Y DOCUMENTOS
La entidad pblica establece y mantiene informacin en medios apropiados para Documentacin impresa y/o electrnica
describir
los componentes
sistemaentidad
de gestin
y su orelacin
Los
procedimientos
de la del
empresa,
pblica
privada,entre
en ellos.
la gestin de la
Acta de inspeccin
seguridad y salud en el trabajo, se revisan peridicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
Documentacin impresa y/o electrnica
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la seguridad y Documentacin impresa y/o electrnica
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organizacin.
Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma
Documentacin impresa y/o electrnica
oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de
seguridad y sallud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados
con el puesto o funcin del trabajador.
El empleador ha:
Cargo de entrega
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de SST.
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno.
DOCUMENTOS
Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Elaborar el mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
visible.
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
DOCUMENTOS
NO
NO
NO
NO
GESTIN DE LOS
REGISTROS
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
GESTIN DE LOS
REGISTROS
Registro de auditoras.
La entidad pblica cuenta con registro de AT y EO e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
Sus trabajadores.
Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin.
Beneficiarios bajo modalidades formativas.
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la entidad pblica.
Los registros mencionados son:
Legibles e identificables.
Permite su seguimiento.
Son archivados y adecuadamente protegidos.
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
GESTIN DE LA
MEJORA CONTINUA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO