TRABAJO COLABORATIVO II

PLAN DE AUDITORIA

INTEGRANTES:
DOLLY BELEN SABOGAL
CODIGO: 60324599
FERNANDO MANRIQUE PAREDES
CODIGO: 13459383
HERNAN GIRALDO ZAMORA
CODIGO: 1086358497
HEBELIO WILLIAN ROSAS
CODIGO: 1086549485
RUBY ISABEL DIMIAN
CDIGO: 52904759

CURSO: 358033
GRUPO: 18

DIRECTOR DE CURSO
ANGIE PAOLA ZAMUDIO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA_UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL
Octubre de 2015

AUDITORIA AMBIENTAL DE TRAPICHE PANELERO LAS DELICIAS

PLAN DE AUDITORIA:
El plan de auditoria debe contener:
La fecha
Objetivo
Alcance
Lugar
Criterio
Asignacin de Recursos
Duracin

OBJETIVOS:

Inspeccionar cada una de las etapas del proceso, con el fin de identificar
oportunidades de mejora o hallazgos relevantes que contribuyan a la mejora
continua.
Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales principales, como son
las emisiones, los vertimientos, residuos slidos en la organizacin.
Verificar la eficiencia de los programas ambientales implantados.

.
ALCANCE:
El alcance del proceso panelero, comienza desde el momento del corte de la caas
pasando por cada una de las etapas del proceso teniendo en cuenta la generacin de
residuos slidos, emisiones y vertimientos, hasta el momento de la entrega y
almacenamiento del producto, lo cual requiere un control ambiental pertinente y por
medio de auditorias realizar el respectiva verificacin.
La identificacin de los impactos se realizar mediante las herramientas Auditoria de
desechos.
Para la realizacin de la auditoria de desechos, se realizara una descripcin detallada de
los insumos y materiales as como desechos que produce el trapiche, en cada uno de sus
procesos y etapas. Para lograr esto se realizar el proceso unitario y una Matriz MED;
que describe las entradas y salidas del proceso productivo.

ETAPA

MOLIENDA

MATERIAS
ENERGA
PRIMAS/ INSUMOS
CANTIDA
CANTIDA
D
D
Caa
600 Elctric 26 hp
paneler Ton/mes
a motor
a
trifsico

PRODUCTOS/SALIDA
S
CANTIDA
D
Jugo
357,38
m3/mes
Bagazo
339,6
hmedo
Ton/mes

Jugo

357,38
LIMPIEZA
m /mes
Cadillo
660
Kg/mes
Balso
660
Kg/mes
Calor
628,64 KW
Jugo
314,50
EVAPORACI
m3/mes
4
N
Y Cebo o
CONCENTRA cera de Kg/mes
olivo
C.
Agua
1500
3
m /mes
MOLDEO
Miel
62,5
Manual
Ton/mes
BODEGA
Papel
2650
Manual
reciclad bolsas/mes
o
Bagazo
190,35
(seco)
Ton/mes
Manual
Madera 80 Ton/mes
GENERACIN
Llantas No
hay
DE CALOR
no
cantidad

Cachaza

Jugo

Miel
Vapor
agua

Material
Particulad
o
CO
CO2

SOx
1100
gal/mes

62,5
Ton/mes
de 166,75
Kg/mes

Agua
1500
3
residual
m /mes
Panela
62,4
circular
Ton/mes
Bolsas 24
2600
Kg
bolsas/mes

NOx

Aceite
quemad
o

32,1
Ton/mes
314,50
Ton/mes

Ceniza

1,798
ton/mes
0,201
ton/mes
0,135
ton/mes
0,283
ton/mes
0,126
ton/mes
5,96
ton/mes

El proceso productivo genera gran cantidad de residuos que a su vez generan impactos
significativos al ambiente y el ser humano, se generan residuos lquidos, slidos y
gaseosos. A continuacin se describirn una a uno:
Molienda:
De las salidas de esta etapa tenemos bagazo (hmedo), aunque este es utilizado en la
etapa de generacin de calor como bagazo (seco), esto es despus de dejarlo secar por
cinco das en la bagacera, hay un porcentaje de bagazo que no es utilizado, este se va
descomponiendo y se podra disponer como residuo slido en una ladera. Esta situacin
se acentara en poca de invierno ya que el bagazo no se alcanza a secar y se pudre. En
general el problema consiste en la mala disposicin del desecho pues este podra estar
siendo aprovechado en la generacin de abono por medio de compostaje u otra tcnica.
Limpieza:

De esta etapa tenemos como salida la cachaza que podra ser utilizada utilizada para
alimentacin animal (equinos) en su totalidad por lo cual se estara reutilizando este
subproducto.
Evaporacin y Concentracin:
Como salida de esta etapa tenemos el vapor de agua generado de la evaporacin del
agua que contiene el jugo de caa y es necesaria retirar para fabricar la panela, aunque
no se considera como un contaminante es importante por su impacto en la variacin de
la temperatura y la humedad del sector. Sera posible que fuera reutilizado mediante la
condensacin sin embargo los costos econmicos son un factor importante a tener en
cuenta.
Moldeo:
De esta etapa no se presentan residuos de forma directa sin embargo el lavado de las
herramientas utilizadas generan efluentes.
Bodega:
De este etapa tampoco encontramos residuos de importancia, en el momento del
empaque las bolsas de papel que se utilizan para el empaque de la panela se puede
presentar el dao de alguna de estas que ser dispuesta como residuo slido.
Generacin de calor:
Durante esta etapa se presenta emisiones de gases y material particulado a la atmsfera
que se debe considerar como uno de los impactos de mayor importancia en el proceso;
las cenizas generadas en la hornilla son otro problema de disposicin de residuos por la
mala eliminacin que se realiza a estas.
Vale la pena resaltar aunque no es una de las etapas dentro del proceso productivo el
lavado de los fondos o pailas generan una gran cantidad de aguas residuales que no son
tratadas y son dispuestas en los efluentes. Los residuos slidos domsticos generados en
el trapiche son dispuestos en el mismo lugar donde se colocan la ceniza y el bagazo
sobrante.

CRITERIOS

Elemento a
Medir

Norma

Titulo

Ruido, Aire, Olor

Reglamento de control
y proteccin del aire

Decreto 948 del 5 de

Junio de 1995

Descripcin del titulo

Reglamento de proteccin y
control de la calidad del
aire, proteccin atmosfrica
y otorgamiento de permisos
atmosfricos

Ambiente

Ambiente por
emisiones

Reglamentaciones
ambientales

Ley 99 de 1993

Resolucin 619 de 1997 Resolucin 619 de

permiso de emisiones
1997
atmosfricas

Contaminante a Evaluar

Aguas residuales

Emisiones Atmosfricas

Residuos Solidos

EQUIPO AUDITOR

Autoriza mediante
funciones a las autoridades
Regionales para el
otorgamiento permisos para
el aprovechamiento de los
recursos naturales y del
medio ambiente
Se establece tipos de
industrias, actividades o
servicios que requieren
permisos de emisiones
atmosfricas

Norma

Descripcin

Resolucin 3957, artculo 1.

El trapiche Las Delicias descarga

sus
aguas
residuales
al
alcantarillado municipal

Resolucin 601 de 2006,

captulo 2.

Es importante tener en cuenta que

segn el decreto 948 de 1995 en
sus artculos 24 y 26 est
prohibido el uso de aceites
lubricantes de desecho como
combustible en hornos de carcter
industrial; adems tambin est
prohibida la quema de llantas.

DOLLY BELEN SABOGAL (Auditor lder)

HERNAN GIRALDO ZAMORA (Auditor 1)
HEBELIO WILLIAN ROSAS (Auditor 2)
RUBY ISABEL DIMIAN (Auditor 3)
FERNANDO MANRIQUE PAREDES (Auditor 4)
ROLES:
Coordinador general
Lder de proyecto
Asistente o analista de proyecto (Ruby)

FUNCIONES EQUIPO AUDITOR

Estudiar la normatividad, polticas, estrategias, planes y programas de trabajo.

Definir los objetivos, alcance y metodologa para instrumentar una auditoria
Indagar sobre cada una de las etapas del proceso, para captar la informacin
necesaria y evaluar su funcionalidad y efectividad.
Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos en los documentos de
trabajo.

RESPONSABILIDAD

Auditar con objetividad y tica, en todos los hallazgos encontrados.

Aportar todo el conocimiento adquirido.
Aplicar con criterio la normatividad ambiental.
Capacitarse constantemente.
Habilidad para el trabajo en equipo.

ASPECTOS AMBIENTALES A EVALUAR POR PROCESO

La auditora ambiental estar basada principalmente en la legislacin ambiental vigente,
de manera que se revisaran y verificaran cada uno de los aspectos por auditar. De igual
manera se localizar en un plano las fuentes de abastecimiento de agua, descargas de
agua residual, procesos y servicios industriales, sitio de almacenamiento de materias
primas, almacenamiento temporal de residuos peligrosos y fuentes de emisin a la

atmsfera. Se realizar la recopilacin de informacin referente a la regin donde se

ubica la organizacin, incluyendo un mapa regional de la localizacin de las
instalaciones, ubicacin de la planta y colindancias, plano identificando los edificios de
las instalaciones, tipo de construccin y plano de drenaje de la empresa
Principales parmetros para auditar:
Residuos Slidos convencionales y peligrosos.
Emisiones (vapor, gases, ruido, calor,PM)
Vertimiento Industrial.
.

BANCO DE PREGUNTAS
1. Cuenta la empresa con una poltica ambiental?
2. Se han establecido aspectos ecolgicos en la imagen o en la poltica de la
empresa?
3. Qu posicin ocupa el sistema de gestin medioambiental dentro de la empresa?
4. Se realizan capacitaciones de sensibilizacin ambiental a todo el personal

involucrado en los procesos de la empresa?

5. Apoya la gerencia general de la empresa la idea de proteccin del medio
ambiente?

6. Con que periodicidad se realizan monitoreo de las emisiones y los vertimientos, que
afectan al ecosistema?
7.Se
tiene
un
control
y
tratamiento
de
los
vertimientos?.
8. Existe una estructura bsica permanente para la fijacin de la responsabilidad
ecolgica?
9.
Se
ponen
en
prctica
las
estrategias
ecolgicas?
10. Queda asegurado el registro de las inversiones y costes para la proteccin del
medio ambiente?
11. Qu impacto ambiental tiene esta empresa sobre el medio?
12. Se elaboran y/o publican balances ecolgicos y son correctos sus datos?
13. Se elabora un informe medioambiental y son correctos sus datos?
14. Se tiene en cuenta el factor salud y seguridad de los trabajadores con la misma
importancia que el tema ambiental?
15. De qu manera se colabora con las autoridades y de qu manera se les
suministra informacin?
16. Cumple las polticas internas.
17. Existe una planificacin para casos de emergencia y de qu manera se informa a
la opinin pblica?
18. Se cumplen todas las leyes y ordenanzas referidas al proceso de produccin
(mantenimiento de la limpieza del agua, reglamentaciones sobre emisiones,
eliminacin de desechos etc.)?
19. Existe la informacin necesaria para la operacin de la instalacin (autorizaciones

necesarias, condiciones, prescripciones de control y medicin, instalaciones de

seguridad, etc.?
20. Existe un procedimiento de planificacin y habitacin para la introduccin de
cambios en la instalacin?
21. Cumplen las instalaciones con las exigencias relevantes para el medio ambiente?
22. Se realizan regularmente mediciones en todas las instalaciones?
23. Se controlan los equipos de proteccin del medio ambiente (por ejemplo, filtros
de gases de escape, instalacin neutralizadora de aguas residuales)?
24. Qu acciones correctivas se tomaran en caso de evidenciar contaminacin?
25. Existen anlisis de riesgos para instalaciones o sectores de la empresa que
puedan afectar el medio ambiente?

BIBLIOGRAFIA

http://auditoriaopertivayadministrativadued1.blogspot.com.co/2012/04/auditoriaadministrativa-el-equipo.html
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=793

Fonseca C., A. (2012). Mdulo Realizacin de Auditoras e Interventoras Ambientales.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Pgs. 58 68.
Preparacin y metodologa de la auditora medioambiental, Por: lng. Peter Hauschnlk
Lahmeyer, Internacional GmbH, Frankfurt am Main. Recuperado el 07 de octubre de
2015 de http://www.bvsde.paho.org/bvsair/e/repindex/repi63/premet/premet.html