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TEMA
PROYECTO CREACIN DE UNA EMPRESA DE ORGANIZACIN
DE FIESTAS INFANTILES EN LA CIUDAD DE MACHALA DE LA
PROVINCIA DE EL ORO, 2010
AUTORES
PATRICIA PACHECO
LADY ARMIJOS
ANDREA BORJA
DIRECTOR
MAE. ENRIQUE SALAZAR MEZA
AO
2010
AGRADECIMIENTO
Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de una tesis.
Debemos agradecer definitivamente a Dios, nuestra Gua, de manera especial y sincera
al Mae. Enrique Salazar por aceptarnos para realizar esta tesis bajo su direccin. Su
apoyo y confianza en nuestro trabajo y su capacidad para guiar nuestras ideas que ha
sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino tambin en
nuestra formacin como investigadoras. Las ideas propias, siempre enmarcadas en su
orientacin y rigurosidad, han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntos,
el cual no se puede concebir sin su siempre oportuna participacin. Muchas gracias
A nuestra familia y a nuestros padres, quienes nos infundieron la tica y el rigor que
guan nuestro transitar por la vida, por darnos la estabilidad emocional, econmica,
sentimental; para poder llegar hasta este logro, que definitivamente no hubiese podido
ser realidad sin ustedes.
Madre, sers siempre mi inspiracin para alcanzar mis metas, por ensearme que todo
se aprende y que todo esfuerzo es al final recompensa. Tu esfuerzo, se convirti en tu
triunfo y el mo, TE AMO.
Lady Armijos
Andrea Borja
Patricia Pacheco
DEDICATORIA
Mi tesis la dedico con todo mi amor y cario a ti Dios que me diste la oportunidad de
vivir y de regalarme una familia maravillosa.
A mi porcin de cielo que baj hasta ac para hacerme la mujer ms feliz y realizada del
mundo, gracias porque nunca pens que de tan pequeo cuerpecito emanara tanta fuerza
y entusiasmo para sacar adelante a alguien. TE ADORO HIJITO. A mi esposito Javier
Morales por todo su apoyo incondicional tambin este triunfo es tuyo, gracias negrito.
Con mucho cario principalmente a mis padres Papito Lucho y Mamita Blanca que me
dieron la vida y han estado conmigo en todo momento. Gracias por darme una carrera
para mi futuro, por creer en m, aunque hemos pasado momentos difciles siempre han
estado apoyndome y brindndome todo su amor.
A todos mis amigos pasados y presentes; pasados por ayudarme a crecer y madurar
como persona y presentes por estar siempre conmigo apoyndome en todo las
circunstancias posibles, tambin son parte de esta alegra, LOS RECUERDO.
DEDICATORIA
Dedico mi trabajo de tesis primeramente a Dios, que me dio la oportunidad de nacer y
convertirme en lo que soy ahora.
A mis dos Mamis, Aurorita y Enmita, a quienes amo con todo mi corazn, y han sido
parte de mi formacin humana y profesional y con quienes estar agradecida por toda la
vida, por su dedicacin y f que pusieron en m.
A todos aquellos amigos y amigas que llevo en mi corazn y que gracias a su apoyo
incondicional he logrado superarme y salir adelante.
Y sobre todo le dedico mi tesis a aquel angelito que desde el cielo me cuida y me
protege y que si estuviera junto a mi estara muy orgullosa , a ti mamita Pina, porque
desde que estas en cielo mi fortaleza aument y ahora me ves culminando mi carrera.
DEDICATORIA
Mi tesis la dedico con todo mi amor y cario a ti Dios y a mis padres, quienes me han
apoyado incondicionalmente en mi formacin personal y profesional, con sus
enseanzas, esfuerzos para guiarme por el camino del bien, gracias por el afecto, tiempo
y dedicacin pero sobre todo por sus consejos para seguir luchando en cada momento
de mi vida, gracias infinitas.
DECLARACIN EXPRESA
La responsabilidad del contenido de este Trabajo Final de Graduacin, me corresponde
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior
Politcnica del Litoral
_______________________
Lady Armijos Surez
_______________________
Patricia Pacheco Zerda
_______________________
Andrea Borja Vulgarn
____________________
DIRECTOR
Mae. Enrique Salazar Meza
_______________________
Lcdo. Washington Quintana
DELEGADO
RESUMEN EJECUTIVO
Magic Park es una empresa que ha tomado en cuenta a la sociedad machalea como
grupo objetivo, quienes acostumbran a participar con frecuencia en eventos sociales de
todo tipo, encontrndose con la realidad de que en la ciudad no existen suficientes
empresas u organismos que oferten espacios adecuados que satisfagan la demanda
social para realizar las fiestas de onomsticos, sobretodo de los nios, fuente de
inspiracin, alegra y felicidad para la familia.
En tal virtud, se considera relevante el propsito de ingresar al mercado el servicio
innovador en la organizacin de fiestas infantiles en la ciudad de Machala, de tal
manera que impacte en la poblacin, por sus mltiples opciones ofertadas para el
esparcimiento y diversin de los nios.
Por lo tanto, la creacin de una empresa de organizacin de fiestas infantiles y
entretenimiento para nias y nios, tiende a impulsar una ms amplia visin en un
ambiente donde la competitividad y el desarrollo continuo son primordiales.
El principal objetivo del proyecto es:
Disear las caractersticas de una empresa organizadora de fiestas infantiles,
diversin y esparcimiento de nias y nios ofrecido para la ciudad de Machala
de la provincia de El Oro, cumpliendo con los requerimientos y necesidades del
mercado, que se encuentra en continuo avance.
Los gestores de la empresa son: Patricia Pacheco Zerda, Lady Armijos Surez y Andrea
Borja Vulgarn, quienes se desenvuelven en una ambiente de publicidad y manejo de
imagen, con el respectivo asesoramiento de profesionales en los campos requeridos para
la empresa, desarrollarn un proyecto de negocio moderno y atractivo.
La empresa tiene una infraestructura adecuadamente instalada en una dimensin de
600m2, en donde consta el rea social, oficina, cancha de ftbol, cancha de bsquet,
zona de recreacin, estacionamiento y bodega. Desde sus inicio la empresa tiene
establecido 2 tipos de personal, el fijo y el de contrato, que sern requeridos segn las
necesidades del cliente.
Magic Park requiere una inversin de $167.227,00 de los cuales se cuenta con el aporte
aproximadamente del 48% del mismo que representa $80.000,00 por parte de los socios.
Para el primer ao se estima la venta de 1 a 2 evento por semana que equivale a un
promedio de 48 eventos al ao, valores que variarn en el transcurso de los aos de
estimacin.
El ingreso anual aproximado es de $76.100 durante el primer ao, cantidad que ir
incrementando segn la inflacin y la demanda del servicio, estimado durante los
siguientes 4 aos.
La empresa estar ubicada en la Avenida Las Palmeras entre Marcel Laneado y dcima
norte del Cantn Machala provincia de El Oro, lugar estratgico para el
desenvolvimiento de la empresa.
NDICE GENERAL
CAPTULO 1
PGINAS
1. ANLISIS DE MERCADO ..
1.1 AMBIENTE EXTERNO DE LA EMPRESA..............
1.1.1 ANTECEDENTES Y PROBLEMTICA................
1.1.2 MODELO DE NEGOCIO.........
1.1.3 LA COMPAA............................
1.1.3.1 MISIN..........
1.1.3.2 VISIN...............
1.1.3.3 OBJETIVOS...............
1.1.3.4 FILOSOFA CORPORATIVA..........
1.1.3.5 ORGANIZACIN.................................
1.1.3.6 IMAGEN DE LA EMPRESA ...
1.1.3.7 VENTAJAS COMPETITIVAS..............
1.1.3.8 POSICIONAMIENTO...............
1.2 ESTRATEGIA DE MARKETING..............
1.3 SERVICIO....
1.3.1 DESCRIPCIN.........
1.3.2 CALIDAD.........
1.3.3 PRECIO.....
1.3.4 VENTAJAS.......
1.4 COMPETIDORES.......
1.4.1 CAPACIDAD DE EXPANSIN..........
1.5 LOS CLIENTES...........
1.5.1 GRUPO OBJETIVO.....
1.5.2 MERCADO DE LA EMPRESA...........
1.5.3 TAMAO DE MERCADO..........
1.5.4 ANLISIS DEL SECTOR............
1.5.4.1 LOCALIZACIN...........
1.5.4.2 INVESTIGACIN DEL MERCADO.......
1.5.5 PLAN DE CONTINGENCIA....
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
6
7
7
7
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9
9
9
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10
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11
11
11
12
12
13
29
CAPTULO 2
2. ANLISIS TCNICO
2.1 ANLISIS DE SERVICIO......
2.2 CONDICIONES DE SERVICIO....
2.2.1 MICRO-LOCALIZACIN...
2.2.2 FACILIDADES DE SERVICIOS BSICOS...............
2.2.3 MANEJO DE DESPERDICIOS....
2.2.4 PROVEEDORES...
2.2.5 SITUACIN LABORAL DE LA LOCALIDAD.
2.2.6 REA REQUERIDA .......
2.2.7 TIPO DE CONSTRUCCIN........
2.2.8 VENTILACIN E ILUMINACIN.....
2.2.9 PUERTAS..
2.2.10 SERVICIOS HIGINICOS.........
2.3 EQUIPOS Y MAQUINARIAS....
2.3.1FORMA DE ADQUISICIN DE EQUIPOS
X
31
31
32
32
32
34
35
35
35
36
36
36
36
36
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37
38
40
41
CAPTULO 3
3 .ANLISIS ADMINISTRATIVO LEGAL....
3.1 LEGISLACIN LOCAL.
3.2 FORMA LABORAL............
3.3 RECURSOS HUMANOS EN CANTIDAD Y CALIDAD.....
3.3.1 DESCRIPCIN DE PUESTOS....
45
45
47
48
49
CAPTULO 4
4. ANLISIS FINANCIERO......... 55
4.1 APORTACIONES DE LOS SOCIOS...... 55
ANEXOS
XI
NDICE DE FIGURAS
CAPTULO 1
FIGURA NO. 1
FIGURA NO. 2
FIGURA NO. 3
FIGURA NO. 4
FIGURA NO. 5
FIGURA NO. 6
FIGURA NO. 7
FIGURA NO. 8
FIGURA NO. 9
FIGURA NO. 10
FIGURA NO. 11
FIGURA NO. 12
FIGURA NO. 13
FIGURA NO. 14
FIGURA NO. 15
FIGURA NO. 16
FIGURA NO. 17
4
6
12
12
17
18
19
20
21
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23
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32
33
34
34
38
39
CAPTULO 2
FIGURA NO. 18
FIGURA NO. 19
FIGURA NO. 20
FIGURA NO. 21
FIGURA NO. 22
FIGURA NO. 23
XII
NDICE DE TABLAS
CAPTULO 1
TABLA NO. 1
TABLA NO. 2
TABLA NO. 3
TABLA NO. 4
TABLA NO. 5
TABLA NO. 6
TABLA NO. 7
TABLA NO. 8
TABLA NO. 9
TABLA NO. 10
TABLA NO. 11
TABLA NO. 12
TABLA NO. 13
TABLA NO. 14
TABLA NO. 15
8
11
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17
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27
28
41
41
42
42
42
CAPTULO 2
CAPTULO 3
TABLA NO. 21 FACTORES DE ESPECIFICACIN...
48
CAPTULO 4
TABLA NO. 22
TABLA NO. 23
TABLA NO. 24
TABLA NO. 25
TABLA NO. 26
TABLA NO. 27
TABLA NO. 28
TABLA NO. 29
TABLA NO. 30
TABLA NO. 31
TABLA NO. 32
TABLA NO. 33
TABLA NO. 34
TABLA NO. 35
TABLA NO. 36
TABLA NO. 37
TABLA NO. 38
TABLA NO. 39
TABLA NO. 40
TABLA NO. 41
55
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
63
64
64
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67
70
71
71
TABLA NO. 42
TABLA NO. 43
TABLA NO. 44
TABLA NO. 45
TABLA NO. 46
TABLA NO. 47
TABLA NO. 48
TABLA NO. 49
TABLA NO. 50
TABLA NO. 50
TABLA NO. 51
XIV
72
73
74
75
75
76
77
78
78
78
78
CAPTULO 1
ANLISIS DE MERCADO
1. ANLISIS DE MERCADO
1.1 Ambiente externo de la empresa.
1.1.1 Antecedentes y Problemtica
La ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, ubicada al sur oeste de la costa
ecuatoriana, ha experimentado un acelerado desarrollo en el mbito social, cultural,
econmico y poltico, caracterizndose por su produccin agrcola, que la ubica como la
capital bananera del mundo, paralelamente con un alto desarrollo comercial, toda vez
que cuenta con Puerto Bolvar, zona portuaria y aduanera de primer orden, donde se
realiza la exportacin del banano y de otros productos agrcolas e industriales.
El desarrollo urbanstico de Machala la ubica entre las ciudades ms importantes y
hermosas del pas, ya que cuenta con importantes proyectos de urbanizacin como
alegres paseos, parques de aguas explosivas y rpidas avenidas. La ciudad cambia por
un lado y por otro mantiene su lado particular, sencillo, lo que le consigna diferencias,
afirma sus colores y aumenta el calor interior. (1)
Machala an tiene la gracia, de ser una ciudad pequea, gil, ntima, sin
embotellamientos, ni colas perpetuas. No se puede pedir que eso cambie, con tal de ser
ms moderna, porque es moderna pero no est atrapada en las extravagancias y tributos
que cobra la modernidad.
Parecera evidente que el conjunto de valores culturales, tradiciones, usos, costumbres,
creencias y significados que llegaron a configurar la identidad de Machala, tuvieron su
apogeo o su ms ntida representacin hasta la segunda mitad del siglo pasado, antes de
la explosin demogrfica en los aos que le siguieron.
Esto no implica admitir forzosamente su desaparicin, a partir de entonces; otros
fenmenos socioculturales ms complejos han tenido lugar y quizs la identidad
sealada qued restringida, en estado latente, aunque siempre palpitante y reclamando
espacios.
La interculturalidad es la prctica ms universal de los ltimos aos, pero nunca el
desconocimiento de una identidad; por el contrario, la interculturalidad requiere de esa
fuente originaria de valores culturales, para funcionar e interactuar.
En el marco de este contexto, la poblacin machalea caracterizada por su espritu
alegre ha multiplicado sus razones y fechas, de tal manera que sus fiestas populares no
son una celebracin extraordinaria y se convierten en parte de la cotidianidad.
Aparte de las celebraciones del 9 de mayo, 23 de abril, 25 de Junio y Feria del Banano
el 24 de Septiembre, en la mayora de los barrios (aproximadamente 200) hay por lo
menos una fiesta popular, sea de homenaje al patrono o al aniversario de fundacin.
Tambin existen festejos de gremios y asociaciones, que invariablemente arrancan con
desfiles, por las calles principales y ms transitadas de la ciudad.
(1)
EDCOM
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1.1.3 La compaa
Los servicios de Fiestas Infantiles organizados por Magic Park, se brindarn en las
instalaciones de la empresa, que sern totalmente adecuadas para la segura y divertida
atencin de los nios, ubicada en el noroeste de la ciudad de Machala.
Las reas de esparcimiento al aire libre sern tcnicamente construidas:
Se contar con gran variedad de juegos individuales y mecnicos, por tal razn las
diferentes reas internas sern distribuidas, con el objetivo de optimizar espacio y
efectivizar el servicio.
EDCOM
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La empresa se enfoca inicialmente a brindar servicios de diversin para los nios al aire
libre como:
Canchas de ftbol con csped natural.
Canchas de bsquet.
Piscina de bolas para los nios ms pequeos.
Un pequeo rincn mgico con columpios, toboganes, inflables, juegos varios
como futbolines y pinball.
Adems de los servicios que incluyen la organizacin de la fiesta, y posteriormente
conforme incremente el posicionamiento en el mercado se ampliar la oferta de servicio
a otras ramas como una pequea sala de cine infantil y piscina.
1.1.3.1 MISIN
Brindar servicios de organizacin de fiestas infantiles, dirigido al sector urbano de la
ciudad de Machala, ofreciendo a los clientes consumidores del servicio: calidad,
eficiencia y profesionalismo para la satisfaccin de ellos, fortaleciendo de esta manera
el crecimiento constante de la empresa.
1.1.3.2 VISIN
Lograr un posicionamiento local y provincial, convirtindonos en una empresa lder en
la oferta de servicios innovadores para la diversin infantil, que brinde confort y
satisfaccin con un costo acorde a los requerimientos del cliente.
1.1.3.3 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio novedoso y original al mercado meta, para alcanzar un nivel de
posicionamiento alto en el transcurso de un ao.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Implementar nuevas zonas de recreacin dentro del establecimiento, con el fin
de ofertar varios servicios y de esta manera satisfacer a nuestros clientes, acorde
a las exigencias del medio.
Emprender una estrategia de marketing continua para mantener el nivel de
ventas del servicio segn las expectativas de la empresa.
1.1.3.4 FILOSOFA CORPORATIVA
Magic Park tiene establecido sus objetivos y proyecciones, para esto requiere de
personal comprometido a la empresa, que busque cumplir con las expectativas
de la misma.
Los empleados y colaboradores se desenvolvern en un ambiente de trabajo
ordenado y armonioso, que favorecer al buen desempeo de los mismos.
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Icono tipo:
Castillo en color mostaza para connotarnos el tipo de magia que pueden vivir los nios
en sus eventos.
Logotipo:
Magic Park, el nombre de la empresa en fuente: Cheddar Salad BTN
Eslogan:
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1.1.3.8 POSICIONAMIENTO
El posicionamiento de la empresa Magic Park, estar basado en:
Caractersticas principales del servicio: fiestas originales y juegos infantiles
novedosos.
Beneficio que reporta: integracin familiar.
Con esto la empresa busca alcanzar una alta aceptacin en el grupo objetivo y
posicionar una imagen moderna y cmoda.
1.2
ESTRATEGIA DE MARKETING
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Ofrece la realizacin completa de los eventos infantiles, con el fin que los
anfitriones disfruten de la fiesta como un invitado ms.
Decoracin personalizada, de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Cuenta con una infraestructura moderna de canchas tanto de ftbol como
bsquet.
Oportunidades
El mercado de la ciudad de Machala no tiene saturacin de negocios o empresas
que brinden todo este tipo de servicios, lo que facilitar el posicionamiento de la
misma.
Dado el avance cultural y econmico de la ciudad de Machala la demanda de
este tipo de servicio ha ido incrementando, para de una u otra forma estar a la
par con las grandes ciudades del pas como son Quito y Guayaquil.
Debilidades
El no reconocimiento de la empresa por ser nueva en el mercado.
El porcentaje de participacin en el mercado es inferior al de la competencia.
Amenazas
La crisis econmica mundial.
Plagiar nuestras ideas innovadoras.
Personalidad de la marca
El consumidor debe de ver a la marca de una forma atractiva, que le incite a conocer
ms del servicio Magic Park, y a su vez refleje calidad, originalidad y modernidad.
Promesa Bsica
Magic Park garantiza un momento de esparcimiento familiar, y diversin para los nios.
Medios publicitarios y soporte
Los diferentes canales de comunicacin a travs de los cuales se transmitirn los
mensajes publicitarios son:
Tabla 1. Medios publicitarios y soportes
Medios publicitarios
Soportes
Formas
Prensa
Diarios Revistas
Televisin
Canales
Exterior
Valles Fijas
Backlight
Afiches
Fjyer
Vallas fijas internas
Imagen y texto
Lugares de Venta
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Promocin
Se realiza una campaa de promocin destinada a los consumidores finales, el objetivo
no es solo conseguir que el consumidor adquiera el servicio durante el perodo que va a
durar la promocin (6 meses) sino tambin posteriormente a la finalizacin de la misma.
En un principio, la empresa plante instrumentos promocionales consistentes en
reducciones de precios.
Sin embargo se abandon esta idea pues se considera peligroso habituar al consumidor
a encontrar el servicio a un menor precio, por lo que cuando el servicio tuviese su precio
normal, puede considerar que el precio est inflado y en consecuencia no adquieran el
servicio a un nuevo precio.
Por esto, la empresa determin hacer una campaa promocional de regalos unidos al
servicio basada en un juguete pequeo pero significativo para el anfitrin y globos con
el logo de la empresa como obsequio para todos los nios, de esta manera se premia al
consumidor e incrementar la publicidad para la empresa.
El eje de la campaa va a girar alrededor de los padres o madres de familia, que gusten
de realizar eventos sociales para los nios de alta calidad y original.
Objetivo
Introducir en el mercado machaleo el servicio mediante una campaa promocional con
una duracin de 6 meses buscando obtener un consumo habitual significativo del
mercado meta.
1.3
EL SERVICIO
1.3.1 Descripcin
Magic Park, brinda un servicio de organizacin de fiestas infantiles, que incluye la
organizacin total o parcial de los eventos, de acuerdo a los requerimientos del cliente,
y tambin las instalaciones totalmente adecuadas con reas verdes, canchas y un
pequeo parque de diversiones.
1.3.2 Calidad
Es un servicio innovador con una perspectiva a un centro de diversin poco comn en el
medio, en el que se garantiza la eficiencia y calidad del personal que atender la
demanda de los clientes.
1.3.3 Precio
El precio fijado para este tipo de servicios se mantendr en un valor estndar en
relacin a los existentes en el limitado mercado actual, al que se le agrega los diferentes
servicios enunciados en lneas precedentes.
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1.3.4 Ventajas
Al ofertar un servicio que garantiza calidad y logra la satisfaccin del cliente, se podran
mencionar las siguientes ventajas:
Al no tener competidores que saturen el medio, lograr un posicionamiento
con mayor facilidad.
Considerando que brinda un servicio innovador, se incrementara el nmero
de ventas del servicio.
Al encontrase ubicado en una zona cntrica de la ciudad, se facilita el acceso
de posibles clientes.
Al considerar que los precios ofertados representan una cantidad mdica,
abarcaramos mayor mercado.
1.4
Competidores
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MERCADO
META
261.551
245,791
63,454
3,173
Poblacin total
de la ciudad de
Machala
Poblacin urbana de la
ciudad de Machala.
5% Poblacin urbana,
nivel socioeconmico
medio y medio alto de la
ciudad de Machala.
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Fuente: INEC
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Universo
Las encuestas se las aplico a un grupo determinado de la poblacin econmicamente
activa de la Ciudad de Machala, que se apegaban a las caractersticas establecidas del
grupo objetivo de la empresa.
Determinacin de la muestra
Se tom una muestra de 400 encuestas para realizar en la ciudad, tomando en cuenta un
margen de error del 5%, y confiabilidad del 96%.
Modelo de la encuesta
ENCUESTA
TEMA DE LA ENCUESTA:
Creacin de una empresa de organizacin de fiestas infantiles en la ciudad de
Machala de la provincia de El Oro, 2009.
OBJETIVO DE LA ENCUESTA:
Determinar el nivel de demanda de usuarios para la utilizacin de servicios de
un parque
de diversiones con modernos y novedosos
juegos de
entretenimiento.
INSTRUCCIONES:
Le pedimos unos minutos de su tiempo para que nos ayude a contestar esta
encuesta.
Los datos sern usados exclusivamente para el trabajo de investigacin.
La informacin que nos proporcione ser utilizada para conocer el grado de
aceptacin en el mercado de un nuevo servicio de organizacin de fiestas
infantiles con entretenimientos modernos.
1. Informacin del encuestado
Genero
Femenino
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Masculino
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b) Cree Ud. Que sus fiestas infantiles deberan contar con otros servicios para
la diversin de los nios?
Si
No
No
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No
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g) Cunto estara dispuesto a cancelar por una fiesta infantil para sus hijos?
(
(
(
)
)
)
Menos de $1000
$1100 - $1700
Ms de 1800$
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
(
(
(
)
)
)
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ESPOL
Cantidad
120
280
400
2. Nmero de Hijos
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Cantidad
194
100
52
54
400
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3. Ingreso Mensual
Tabla No 5. Ingreso mensual de la poblacin
Rango de Ingreso Mensual
EDCOM
Cantidad
Menos de 450
194
52
Mas de 800
154
TOTAL
400
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EDCOM
Pgina 19
Cantidad
18
82
196
64
14
400
ESPOL
EDCOM
OPININ
CANTIDAD
Si
394
No
TOTAL
400
Pgina 20
ESPOL
EDCOM
Cantidad
Alto conocimiento
20
Conocimiento
88
Medio Conocimiento
178
Poco Conocimiento
68
Desconocimiento
46
TOTAL
400
Pgina 21
ESPOL
EDCOM
Cantidad
Excelente
Muy bueno
44
Bueno
246
Regular
96
Deficiente
12
TOTAL
400
Pgina 22
ESPOL
392
No
TOTAL
EDCOM
CANTIDAD
400
Pgina 23
ESPOL
EDCOM
CANTIDAD
Si
324
No
76
TOTAL
400
Pgina 24
ESPOL
EDCOM
CANTIDAD
Menos de 1000
122
242
Mas de 1800
36
TOTAL
400
Pgina 25
ESPOL
EDCOM
CANTIDAD
No todos
180
190
Otros
30
TOTAL
400
Pgina 26
ESPOL
EDCOM
CANTIDAD
Internet
128
Radio
110
Persona a Persona
170
Televisin
82
Medios Impresos
162
TOTAL
400
Pgina 27
ESPOL
EDCOM
CANTIDAD
Alta
234
Media
144
Baja
22
TOTAL
400
Pgina 28
ESPOL
Conclusin
De acuerdo a las encuestas realizadas se determina, que la poblacin tiene gran inters
en la realizacin de fiestas infantiles, pero lamentablemente el medio no brinda
informacin de servicios que satisfagan totalmente sus necesidades, por ende al ingresar
Magic Park como una empresa nueva, con una buena campaa de comunicacin masiva
se puede alcanzar un posicionamiento alto en poco tiempo, teniendo claro que nuestro
grupo objetivo es toda la poblacin econmicamente activa de Machala, de clase media
y media alta.
EDCOM
Pgina 29
ESPOL
CAPTULO 2
ANLISIS TCNICO
2. ANLISIS TCNICO
2.1
Magic Park, est dirigido al sector urbano del Cantn Machala y ofrece los siguientes
servicios:
Servicio de tarjetera con una impresin de alta calidad y diseos personalizados
y originales.
Decoracin segn el gusto del cliente, con diversos motivos de personajes de
Disney y dems caricaturas de preferencias de los nios, abarcando la
presentacin de mantelera acorde al motivo seleccionado por el cliente.
Personal especializado para el rea de musicalizacin y animacin.
Servicio de break el mismo que incluye un rea de carretas de:
Hot dogs
Algodn de azcar
Canguil
Helados
Granizados
Bocaditos de dulce
Sanduches
Pizza
Juegos de integracin para los nios como concursos
Piata
Sorpresas.
Cuidado especializado para los nios, que estar bajo la responsabilidad de
profesionales en prvulos.
Pequeo parque de diversiones, que podr hacer vivir al nio la mgica
experiencia de divertirse en una fiesta.
ste parque contar con:
cancha de csped natural para ftbol
cancha de bsquet
piscina de pelotas
un rincn mgico con diferentes tipos de juegos para nias y nios
de diferentes edades.
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
La empresa Margic Park, llevar un control de desperdicios slidos con una campaa de
reciclaje, que impulsar a los nios a tomar conciencia de la importancia de reciclar en
estos das, al igual que los desechos orgnicos expedidos por la empresa, que sern
almacenados de manera segura e higinica.
De esta manera aportar al aseo pblico de la ciudad y a preservar el medio ambiente.
EDCOM
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ESPOL
2.2.4 Proveedores
Para el funcionamiento de la empresa en diferentes servicios, la empresa mantiene
contacto con los siguientes proveedores:
Bimbo
Plumrose
Coca Cola
Pingino
Pure Water
Chesco Pizzera
Carnicentro, distribuidor de carne
Dolupa
Vivi Dulcera
Tomando en cuenta las situaciones de precios, accesibilidad y negociacin que
garantice la utilidad de la empresa.
EDCOM
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ESPOL
2.2.9 Puertas
La empresa contar con puertas principales para acceso al rea de recreacin y local,
tomando en cuenta la seguridad requerida.
En caso de emergencia, la empresa cuenta con una salida, ubicada en la parte lateral
izquierda del local.
2.2.10Servicios Higinicos
El local est condicionado con dos baos, para uso de los nios y padres. Tambin la
oficina cuenta con un bao para el uso del personal.
2.3
Equipo y Maquinarias
EDCOM
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ESPOL
la mquina de canguil
la mquina de granizado
la mquina de hot dog
la mquina de algodn de azcar
EDCOM
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2.4
Distribucin de planta
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
2.5
Plan de de venta
El servicio se ofrecer de manera directa a los clientes, quienes tendrn que firmar un
contrato en donde especifiquen los servicios que desean abarcar en sus eventos, y
dependiendo del monto total, se cancelar el 50% por adelantado, esta fase de la
negociacin estar en manos de la secretaria- contadora, quin llevar la cartera de
clientes y se encargar de detectar las necesidades de los mismos.
Tanto los servicios como, los productos que se ofrecern en los eventos, debern tener
la aprobacin previa y control de calidad, y de esta manera brindar total satisfaccin al
cliente y la optimizacin de los recursos.
EDCOM
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2.6
Plan de Compras
PRODUCTOS NO TERMINADOS
Para la fabricacin de 80 fundas de Canguil se requiere de:
Productos
Cantidad
Canguil en grano
Aceite
Sal
3 libras
1 litro
100 g
EDCOM
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ESPOL
Cantidad
Azcar
Colorante
500 g
500 g
Cantidad
Salchichas
Pan
Mayonesa
Mostaza
Salsa de Tomate
80
80
500 g
500 g
500 g
Cantidad
Hielo
Colorantes
1 paca
1000 c3
EDCOM
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ESPOL
Polticas de inventario
La empresa establece las siguientes polticas de inventario:
Con respecto a los costos de inversin como juegos de recreacin, juguetes,
sillas, mesas, etc., la empresa no podr realizar una nueva compra durante los
tres primeros aos, en caso de presentarse algn desperfecto deber ser
remplazado con una nueva adquisicin para seguir ofreciendo el servicio
requerido.
La compra de materia prima para los productos no elaborados, solo se realizar
basndose en los requerimientos del evento, es decir, ser renovada
semanalmente.
No se podr incrementar nuevos servicios que requieran de infraestructura
adicional, durante el primer ao, para de esta manera evitar que el capital de la
empresa se vea afectado.
EDCOM
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ESPOL
CAPTULO 3
ANLISIS ADMINISTRATIVO
Y LEGAL
Legislacin Local
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
3.2
Forma Laboral
EDCOM
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ESPOL
3.3
Gerente
Secretaria-Contador
Diseadores Grficos
Personal de Servicio artstico
Personal de Limpieza
FACTORES A EVALUAR
Formacin profesional.
Creatividad
Requisitos fsicos
Concentracin
Destreza
Responsabilidades
Manejo de software.
Aplicacin de relaciones humanas
(inter e intrapersonal).
Condiciones de trabajo
EDCOM
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ESPOL
REPORTA A:
Socios
COORDINA CON:
Secretaria contadora
FUNCIONES:
Direccionar la seccin administrativa de la empresa.
Chequear que las operaciones y funcionamiento de la empresa se desarrollen
con normalidad.
RESPONSABILIDADES:
Establecer contactos con nuevos clientes.
Mantener la Confidencialidad.
Cumplir con el horario establecido de la empresa.
REQUISITOS:
Disponibilidad de tiempo completo
Puntualidad u horarios de trabajo
Educacin universitaria: CARRERAS A FINES CON ADMINISTRACIN
DE EMPRESAS
Experiencia en administracin de empresas
EDCOM
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ESPOL
REQUISITOS:
Disponibilidad de tiempo completo
Puntualidad u horarios de trabajo
Educacin universitaria: Licenciatura en Diseo Grafico y Publicidad
Conocimientos de software de diseo (manipulacin y dominio)
Creatividad y originalidad
Sin experiencia pero con deseos de superacin.
EDCOM
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REPORTA A:
Gerente
COORDINA CON:
Los diseadores para dar a conocer la cartera de clientes y el tiempo estipulado para la
entrega del respectivo trabajo.
FUNCIONES:
Contactar con la lista de clientes de la empresa y hacer contratos.
Receptar toda la informacin e indicaciones de los trabajos a realizar.
RESPONSABILIDADES:
Documentar, cheques y dinero en efectivo.
Realizacin de los diferentes tramites de la empresa.
Mantener contacto con los clientes.
REQUISITOS:
Disponibilidad de tiempo completo.
Puntualidad
Cumplir con los horarios de trabajo establecidos
Educacin universitaria: Carreras a fines con Gestin Empresarial,
Contabilidad o Finanzas
Predisposicin
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ESPOL
REPORTA A:
Gerente
COORDINA CON:
La secretaria o personal de servicio artstico.
FUNCIONES:
Limpieza y distribucin de espacios libres y bodega.
Mantenimiento de reas verdes.
RESPONSABILIDADES:
Cuidado de rea verde.
Limpieza del establecimiento.
Cuidado y buen estado de los implementos de los juegos infantiles.
REQUISITOS:
Disponibilidad de tiempo completo
Puntualidad
Cumplir con los horarios de trabajo
Educacin: Bachiller
Sin experiencia
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SISTEMA DE COMPENSACIN
MAGIC PARK, considera el aspecto de la compensacin de personas que laboran en la
misma, sujetndose a las disposiciones laborales que estn en vigencia en el pas,
amparados en el cdigo de trabajo, el mismo que determina un sistema de remuneracin
bsico al trabajador, as como tambin la asignacin de los beneficios sociales,
brindando de esta manera la seguridad para el personal.
Cabe recalcar que la empresa cuenta con el servicio temporal del personal de servicios
artsticos, que involucra hora loca, mimos, tteres, animadores, etc., quienes formarn
parte de la empresa con contratos temporales por evento.
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PUBLICIDAD
Sueldo bsico $280
Asegurado al IEES(descuento del 9.35%) estipulado por la ley, este porcentaje
se descuenta del sueldo ya que la empresa debe pagar al IESS el 20.50%
Reciben la dcima cuarta remuneracin o bono escolar (Abril).
Dcimo tercer sueldo que reciben en diciembre que equivale a todo lo que el
trabajador ha recibido en el ao dividido para 12.
Vacaciones pagadas por 15 das , el pago es directo o indirecto.
Fondos de reserva
Horas extras del 50%
PERSONAL DE SERVICIO
Sueldo bsico $200
Asegurado al IEES(descuento del 9.35%) estipulado por la ley, este porcentaje
se descuenta del sueldo ya que la empresa debe pagar al IESS el 20.50%
Dcimo tercer sueldo que reciben en diciembre que equivale a todo lo que el
trabajador a recibido en el ao dividido para 12.
Vacaciones pagadas por 15dias , el pago es directo o indirecto.
Horas extras del 50%
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ESPOL
CAPTULO 4
ANLISIS FINANCIERO
4. Anlisis Financiero
4.1.
El presente estudio tiene como fin conocer la factibilidad del proyecto para lo cual se
determin la inversin inicial, los ingresos y egresos, entre otros clculos, obteniendo la
utilidad del perodo. Dicho estudio ha sido proyectado a cinco aos con la finalidad de
analizar las variaciones que presentan durante este plazo.
A continuacin se desglosa el aporte de cada uno de los socios:
Socios
Socio 1
Socio 2
Socio 3
TOTAL
%
40
30
30
100%
US $
27.000,00
26.500,00
26.500,00
80.000,00
EDCOM
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ESPOL
Tabla No. 23
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS FIJOS
INVERSIN FIJA TANGIBLE
INFRAESTRUCTURA
rea
Dimensin
(m2)
Detalle
Terreno
600,00
Costo por
m2 ($)
30,00
Total ($)
18.000,00
CONSTRUCCIONES
Administrativo Oficinas Administrativo
rea social
Seguridad
12,00
220,00
Cubierta
88,00
45,00
Contrapiso
84,00
12,50
Mampostera (paredes)
84,00
10,00
Mampostera (enlucido)
84,00
7,00
Acabado
84,00
Cancha de Ftbol
55,00
50,00
Cancha de Bsquet
55,00
37,00
Zona de recreacin
170,00
50,00
Construccin de pasillos
28,00
20,00
Estacionamiento
80,00
27,00
Garita
6,00
130,00
Bateras Sanitarias
7,00
200,00
Construccin de bodega
220,00
60,00
Cerramiento
600,00
50,00
25,00
SUBTOTAL
TOTAL
EDCOM
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2.640,00
3.960,00
1.050,00
840,00
588,00
2.100,00
2.750,00
2.035,00
8.500,00
560,00
2.160,00
780,00
1.400,00
13.200,00
30.000,00
72.563,00
$ 90.563,00
ESPOL
Tabla No. 24
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES BSICAS
Cantidad
Denominacin
Telefona e Internet
P. Unit ($)
V. Total ($)
400,00
400,00
Sistema de agua
50,00
50,00
Sistema de luz
80,00
80,00
Sistema de Climatizacin
2.000,00
2.000,00
200,00
200,00
2.730,00
Tabla No 25.
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Cantidad
Denominacin
P. Unit ($)
V. Total ($)
889,00
889,00
628,00
628,00
Carreta de Granizado
260,00
260,00
Carreta de Canguil
339,00
339,00
Microondas
250,00
250,00
Congeladores
450,00
450,00
TOTAL
EDCOM
2.816,00
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ESPOL
Tabla No. 26
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE COMPUTACION
Cantidad
Denominacin
P. Unit ($)
V. Total ($)
Machintosh
1.000,00
2.000,00
Plotter
3.000,00
3.000,00
Impresora Laser
130,00
130,00
Computadora
600,00
600,00
Cmara Fotogrfica
200,00
200,00
Sumadora
35,00
35,00
Calculadora
6,00
6,00
Grabadora
32,00
32,00
Cmara de video
250,00
250,00
TOTAL
6.253,00
Tabla No. 27
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Cantidad
Denominacin
Escritorios
Sillas
Sillas ejecutivas
P. Unit ($)
V. Total ($)
180,00
540,00
45,00
90,00
110,00
220,00
150
Sillas de nios
3,00
450,00
300
6,00
1.800,00
100
Mesas
18,00
1.800,00
170,00
170,00
Sof
TOTAL
EDCOM
5.070,00
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ESPOL
Tabla No. 28
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE SERVICIO
Cantidad
Denominacin
P. Unit ($)
V. Total ($)
Cama elstica
400,00
400,00
Pinball
250,00
250,00
Futboln
131,00
262,00
120,00
480,00
350,00
700,00
50,00
50,00
Pelota de bsquet
20,00
40,00
Pelota de ftbol
39,00
78,00
Juego de Arcos
146,00
146,00
Columpio beb
11,00
22,00
Sube y baja
35,00
35,00
2
1
Inflable
Twister
12,00
37,00
24,00
37,00
Pelota de twister
21,00
21,00
12
34,00
408,00
12
Kanguroball
18,00
216,00
TOTAL
3.169,00
Tabla No. 29
INVERSIN ANUAL
ACTIVOS DIFERIDOS
Cantidad
Denominacin
TOTAL
EDCOM
P. unit $
V. Total $
1.000,00
1.000,00
850,00
850,00
1.850,00
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ESPOL
Tabla No. 30
INVERSIN ANUAL
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO
TANGIBLE
V. Total $
Terreno
18.000,00
Construcciones
72.563,00
Servicios bsicos
2.730,00
Maquinaria y Equipos
2.816,00
Equipo de computacin
6.253,00
Equipos de Servicio
3.169,00
Muebles y enseres
5.070,00
110.601,00
1.850,00
Tabla No. 31
INVERSIN ANUAL
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
ESPECIFICACIONES
Materiales directos
19,036
12,537
Personal de Contrato
19,080
Servicios bsicos
1,206
Seguros
778
Mantenimientos
300
Publicidad
900
Limpieza
146
725
TOTAL
EDCOM
VALOR $
54,707
Pgina 60
ESPOL
Tabla No. 32
INVERSIN ANUAL
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
DESCRIPCION
VALOR $
Activos fijos
110,601
Activos diferidos
1,850
54,707
Total
167,158
Total de la inversin $
167,158
100%
80,000
48%
Financiamiento $
87,158
52%
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
Pgina 62
ESPOL
Tabla No. 33
CUADRO DE INSUMOS
GASTOS EN INSUMOS Y MANTENIMIENTO
MATERIALES DIRECTOS X MES
Detalle
Cantidad
Precio
unid. $
Total $
Tinta
100,00
400,00
Cartulinas
16
$ 1,20
19,20
Silicn
$ 2,00
8,00
escarcha
$ 1,00
3,00
Cintas
$ 12,00
60,00
Papel calco
16
$ 0,75
12,00
$ 3,20
25,60
Aceite (litros)
$ 1,20
4,80
Sal (libras)
$ 0,30
1,20
$ 4,50
18,00
$ 4,00
16,00
$ 4,00
16,00
Hielo (pacas)
$ 5,00
20,00
Colorante (litros)
$ 2,50
20,00
Canguil (libras)
12
$ 0,50
6,00
Azcar (libras)
12
$ 0,40
4,80
Colorante (libras)
$ 3,00
12,00
Salchichas (libras)
16
$ 2,30
36,80
Pan (paquetes de 6)
54
$ 2,40
129,60
Helados (unidades)
320
$ 0,50
160,00
Bebidas (3 Litros)
24
$ 1,10
26,40
Agua (botella)
200
$ 0,20
40,00
Pizza (familiar)
32
$ 15,00
480,00
Bocaditos (ciento)
12
$ 1,50
18,00
Caramelos
12
$ 3,00
36,00
Chupetes
$ 2,00
16,00
Bombones
$ 3,00
24,00
Mini tango
$ 3,00
24,00
Gomita
$ 4,00
32,00
Piatas
$ 5,00
40,00
160
$ 3,00
480,00
EDCOM
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ESPOL
Detalle
Precio
unid. $
Cantidad
Total $
Sorpresas
160
$ 2,00
320,00
16
$ 4,00
64,00
$ 2,00
16,00
28
$ 2,00
56,00
16
$ 2,00
32,00
$ 2,00
8,00
$ 15,00
60,00
$ 2,00
8,00
$ 15,00
60,00
$ 15,00
60,00
$ 1,50
6,00
$ 0,80
3,20
Arreglos de Fomix
40
$ 6,00
240,00
Materiales varios
50,00
50,00
3.173
TOTAL
Tabla No. 34
EQUIPO DE LIMPIEZA X 6 MESES
Detalle
Precio unit. $
Cantidad
Total $
Escobas
2,00
3,00
6,00
Mangueras
2,00
20,00
40,00
Materiales varios
1,00
100,00
100,00
146,00
Tabla No. 35
ADMINISTRACIN y VENTAS X AO
Especificaciones
Valor $
600,00
Papelera
360,00
960,00
EDCOM
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ESPOL
Especificaciones
Valor $
Lubricacin
200
Limpieza
100
300,00
PUBLICIDAD X MES
Especificaciones
Valor $
Spots y publicidad
150
150
Especificaciones
Agua
Energa elctrica
Valor ($)
15,00
126,00
Telfono
30,00
Internet
30,00
201,00
Seguros
EDCOM
129,65
Pgina 65
ESPOL
EDCOM
Pgina 66
ESPOL
Tabla No. 38
CUADRO DE COSTOS TOTALES
RESUMEN DE COSTOS
VALOR X VALOR VALOR X
ESPECIFICACIONES
MES
X 6 MES
AO
Materiales directos
3,173
19,036
38,071
2,089
12,537
25,073
Personal de Contrato
3,180
19,080
38,160
Servicios bsicos
201
1,206
2,412
Seguros
130
778
1,556
300
3,600
900
1,800
146
1,752
Mantenimientos
Publicidad
150
Limpieza
Costos de ventas (Fijos)
1,450
TOTAL
113,874
GASTO DE PLAN DE VENTA
PLANES
COSTO $
Plan I
100
50
280
30
25
20
20
20
20
55
55
55
55
55
40
40
60
40
30
20
130
Animador
Personal de cuidado
Hora Loca
Mimos
Tteres
Cancha de Futbol
Cancha de Bsquet
Mini parque de diversiones
Juegos Bsicos
Carreta de Hot dog
Carreta de Algodn de Azcar
Carreta de Granizado
Carreta de Canguil
Helados
Bocaditos
Torta
Decoracin
Sorpresas
Piatas
Bebidas
Regalos
GASTO TOTAL
EDCOM
Pgina 67
1200
ESPOL
Plan II
Animador
Personal de Cuidados
Hora Loca
Cancha de Futbol o Bsquet
Mini parque de diversiones
Juegos Bsicos
Carreta de Hot dog
Carreta de Algodn de Azcar
Carreta de Granizado
Carreta de Canguil
Helados
Bocaditos
Torta
Decoracin
Sorpresas
Piatas
Bebidas
Regalos
100
50
280
20
20
20
55
55
55
55
55
40
40
60
40
30
20
130
GASTO TOTAL
1125
Plan III
COSTO $
Animador
Personal de Cuidados
Hora Loca
Mini parque de diversiones
Juegos Bsicos
Carreta de Hot dog
Algodn de Azcar
Carreta de Granizado o Canguil
Helados
Bocaditos
Torta
Decoracin
Sorpresas
Piatas
Bebidas
Regalos
GASTO TOTAL
EDCOM
COSTO $
Pgina 68
100
50
280
20
20
55
55
55
40
40
40
60
40
30
20
130
1035
ESPOL
Plan IV
Animador
Hora Loca
Juegos Bsicos
Mini parque de diversiones
Carreta de Hot dog
Algodn de Azcar
Carreta de Canguil o Granizado
Helados
Bocaditos
Torta
Decoracin
Sorpresas
Piatas
Bebidas
Regalos
GASTO TOTAL
Plan V
Animador
Hora Loca
Juegos Bsicos
Mini parque de diversiones
Carreta de Hot dog
Carreta de Canguil
Helados
Bocaditos
Torta
Decoracin
Sorpresas
Piatas
Bebidas
Regalos
GASTO TOTAL
EDCOM
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COSTO $
100
280
20
20
55
55
55
40
40
40
60
40
30
20
130
985
COSTO $
100
280
20
20
55
55
40
40
40
60
40
30
20
130
930
ESPOL
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
EDCOM
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ESPOL
Tabla No. 47
TABLA DE PRSTAMOS
TABLA DE AMORTIZACIN DEL PRSTAMO
Institu. Financiera
Monto en USD
87,158.08
Tasa de Inters
9.50%
Plazo(aos)
10
Moneda
Dlares
Forma de Pago
Semestral
Nm. Perodos
20
Saldo
Inters
87,158.08
84,451.78 $
4,140.01
2,706.30
6,846.31
81,616.94 $
4,011.46
2,834.85
6,846.31
78,647.43 $
3,876.80
2,969.50
6,846.31
75,536.88 $
3,735.75
3,110.56
6,846.31
72,278.57 $
3,588.00
3,258.31
6,846.31
68,865.49 $
3,433.23
3,413.08
6,846.31
65,290.30 $
3,271.11
3,575.20
6,846.31
61,545.28 $
3,101.29
3,745.02
6,846.31
57,622.37 $
2,923.40
3,922.91
6,846.31
10
53,513.13 $
2,737.06
4,109.25
6,846.31
11
49,208.69 $
2,541.87
4,304.43
6,846.31
12
44,699.80 $
2,337.41
4,508.90
6,846.31
13
39,976.73 $
2,123.24
4,723.07
6,846.31
14
35,029.31 $
1,898.89
4,947.41
6,846.31
15
29,846.90 $
1,663.89
5,182.42
6,846.31
16
24,418.32 $
1,417.73
5,428.58
6,846.31
17
18,731.88 $
1,159.87
5,686.44
6,846.31
18
12,775.33 $
889.76
5,956.54
6,846.31
19
606.83
6,239.48
6,846.31
20
0.00 $
310.45
6,535.86
6,846.31
87,158.08
136,926.16
SUMAN
EDCOM
49,768.08
Pgina 76
Cuota
-
6,535.86
Pago
ESPOL
EDCOM
Pgina 77
ESPOL
Tabla No 49
CUADRO DE PRESUPUESTO DE COMPRAS
CONCEPTO
Insumos
Total
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
38.071,20
51.396,12
66.814,96
76.837,20
84.520,92
38.071,20
51.396,12
66.814,96
76.837,20
84.520,92
Tabla No 50
CUADRO DE GASTO DE PERSONAL
CONCEPTO
AO 1
Personal Indirecto
Personal de Contrato
Total
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
25.073,17
28.834,14 36.042,68
43.251,21
49.738,90
38.160,00
43.884,00 54.855,00
65.826,00
75.699,90
63.233,17
Tabla No 51
CUADRO DE GASTO DE OPERACIN
CONCEPTO
Servicios bsicos
Seguros
Mantenimiento
Limpieza
Total
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
2.412,00
2.773,80
3.051,18
3.356,30
3.691,93
1.555,80
1.789,17
1.968,09
2.164,90
2.381,39
3.600,00
3.960,00
4.554,00
5.464,80
6.557,76
292,00
335,80
402,96
483,55
580,26
7.859,80
8.858,77
9.976,23
11.469,55 13.211,34
Tabla No 52
CUADRO DE GASTO DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
CONCEPTO
Gastos de administ,
y ventas
Publicidad
Total
EDCOM
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
960,00 1.104,00
1.214,40 1.335,84
1.469,42
1.800,00 1.980,00
2.277,00 2.732,40
3.278,88
2.760,00 3.084,00
3.491,40 4.068,24
4.748,30
Pgina 78
ESPOL
ANEXOS