1.

Se ha identificado los procesos necesarios para el SGC y determinado su secuencia e

interaccin?
Si se identificaron lo sprocesos de produccin pero esta empresa no cuenta con el SGC, ya que
es una empres pequea y familar pero una de las metas de esta empresa es establecer ese
sistema.
2. Se ha determinado los criterios y mtodos necesarios para asegurar que todo sale bien?
No, ya ellos no cuentan con este sistema.

3. Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como humanos y de

informacin?
Correcto.
Esta empresa es pequea pero cuentan con los recursos suientes para ser una empresa seria y
productiva.
4. Se realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos?
Si se realizan constantes mediciones del tiempo y mtodo para buscar en que se puede
mejorar

5. Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar

continuamente?
Si hay una persona que estudia los procesos en bsqueda del cumplimiento de los objetivos
de la empresa y la mejora continua
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1. Documentacin del SGC
La documentacin del SGC debe incluir:
a) las declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de los objetivos de la
calidad
b) Un Manual de la calidad,
c) Los procedimientos documentados requeridos en la ISO 9001

d) Los documentos que la organizacin necesite para asegurarse de la eficaz planificacin,

operacin y control de los procesos,
e) Los registros.
Respecto a la documentacin del SGC:
6. Est definida, documentada y aprobada por Direccin la poltica de calidad de la
organizacin?
No ya que esta empresa no cuenta con este sistema.
7. Se han definido objetivos de la calidad?
No ellos no cuentan con ningn control de calidad

8. Los objetivos anteriores, son acordes con la poltica de la calidad?

No ya que no presentan ninguno.
9. Se ha dado a conocer a todo el personal la poltica y objetivos de la calidad?
No s a dado a conocer.
10. Est establecida la revisin de los objetivos y de la poltica de la calidad?
No, no est establecida una revisin de objetivos ni de poltica de calidad.
11. Existe un Manual de la calidad?
No, en este momento no hay un manual de calidad.
12. Existe una coleccin de procedimientos que cubra las actividades del SGC?
No hay procedimientos que cubran las actividades del SGC.
4.2.2. Manual de la calidad
La organizacin debe establecer y mantener un Manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del SGC, incluyendo detalles y la justificacin de posibles exclusiones
b) los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a los mismos, y,
c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC de la organizacin.
Respecto al Manual de la calidad:
13. Describe el alcance del SGC y sus exclusiones?
No hay manual de calidad, por lo tanto no est claro el alcance y sus exclusiones.

14. Se ajusta a las directrices principales de ISO 9001 en cuanto a responsabilidades de la

Direccin, gestin de los recursos, prestacin del servicio y la medicin, anlisis y mejora
continua de los servicios prestados?
No hay manual de calidad, por lo tanto no se ajustan las principales directrices del ISO
9001.
15. Describe los procesos que se dan en la organizacin y la interaccin entre ellos?
16. Hace referencia a los procedimientos que se aplican en la organizacin?
No se puede determinar, ya que no hay procedimientos.
17. Cree que el Manual es suficientemente comprensible para todo el personal de la
organizacin y da una idea clara de la misma, de su actividad, y del sistema de gestin de la
calidad de la organizacin?
No hay manual de calidad.
18. Se incluye la lectura del Manual en el proceso de formacin del personal?
No hay manual de calidad.

4.2.3. Control de los documentos

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. La organizacin debe establecer
un procedimiento documentado que defina los controles de los documentos del SGC para:
a) aprobar los documentos,
b) revisar y actualizar los documentos
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin de los documentos,
d) asegurarse de que los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables,
f) asegurar la identificacin y distribucin de documentos de origen externo, y
g) prevenir el uso de documentos obsoletos (caso de conservarse) mediante identificacin.
Respecto al control de los documentos:
19. Se han identificado los responsables de aprobar, revisar y actualizar la documentacin
del SGC?
No por el momento ya que la empresa no cuenta con el SGC
20. Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su estado de edicin o
revisin?

No, ya que la empresa no tiene SGC.

20. Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su estado de edicin o
revisin?
No, cuando hay un cambio dentro del documento a cambiar, ya sea viticos, facturas y
guas slo se comunica verbalmente.
21. Se ha distribuido la documentacin al personal encargado de su aplicacin? Existe un
listado?
Si, el personal a aplicar tiene conocimiento de la receta documentada.100
22. Se controla la documentacin de origen externo (circulares, asociaciones,
administracin, etc.)?
Si, se archiva la documentacin externa.100
23. Se conserva una copia de los distintos documentos del SGC legible y fcilmente
identificable?
No, nunca se ha implantado un SGC.0
24. Existe una metodologa para prevenir el uso de documentacin obsoleta?
No, si en algn momento hay que cambiar la receta, se hace y se sigue con la receta
nueva.0
4.2.4. Control de los registros
Los registros se consideran un tipo especial de documento y deben establecerse y
mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad de las actividades realizadas o
resultados obtenidos con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGC. Debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para:
a) la identificacin,
b) el almacenamiento,
c) la proteccin,
d) la recuperacin,
e) el tiempo de retencin, y
f) la disposicin de los registros.
Respecto al control de los registros:
25. Se han identificado cules son los registros del SGC de la organizacin?
No, la empresa no cuenta con SGC.0
26. Se identifican, almacenan y protegen los registros importantes?

No, no se identifican, almacenan ni protegen los registros. 0

27. Se ha identificado el tiempo de retencin y su disposicin final?
S, las muestras del lote de produccin, se conservan por un periodo de seis meses
aproximadamente. 100
28. Se dispone de un procedimiento documentado para el control de dichos registros?
Si, se archivan las fichas tcnicas de los productos. 0
29. Se realizan copias de seguridad de los datos informticos?
No, slo se archiva el papel. 100
30. Se ha instalado un antivirus en el sistema informtico?
Si, McAfee server.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
La Direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SGC, as como con la mejora continua de su eficacia,
a) comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios,
b) estableciendo la poltica de la calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
d) llevando a cabo las revisiones por la Direccin, y
e) asegurando la disponibilidad de recursos.
Respecto al compromiso de la Direccin:
31. Se ha informado a los empleados y colaboradores de su papel dentro del SGC?
No, los empleados no estn informados.0
32. Se le ha informado a cada empleado/colaborador de los efectos de la implantacin del
SGC en su puesto de trabajo?
No, los colaboradores no estn informados.0
5.2. Enfoque al cliente
La Direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente han sido entendidos y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Respecto al enfoque al cliente:
33. Se ha hecho un anlisis de los clientes de la organizacin y se han agrupado en
diferentes categoras?

No, todos los clientes son tratados de igual manera.0

34. Se han definido las necesidades y expectativas generales de los clientes?

Si, la empresa conoce su tipo de clientes, sus gustos y preferencias.100
35. Se ha realizado una especificacin del servicio acorde con las necesidades y
expectativas de los clientes?
Si, cuidando la calidad desde la apertura de la empresa, aunque el precio sea mayor a otras
marcas. 100
5.3. Poltica de la calidad
La Direccin debe asegurarse de que la poltica de la calidad:
a) es adecuada al propsito de la organizacin,
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del SGC,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y
e) es revisada para su continua adecuacin.
Respecto a la poltica de calidad:
36. Existe una poltica de la calidad, recogida en algn documento y aprobada por la
Direccin?
No, no se cuenta con la alguna poltica de calidad.0
37. Se ha distribuido y explicado al personal la poltica de la calidad?
S, todo el personal est enfocado en la calidad. 100
38. De su lectura, pueden extraerse o derivarse fcilmente objetivos de calidad?
No, no hay alguna poltica documentada. 0
39. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora de eficacia del
sistema de la calidad?
Si, se cumple, siempre se trata de mejorar.100
40. Se ha previsto su revisin?
No, ya que no hay, pero si tienen pensado implantarlo.0

5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
La Direccin debe asegurarse de que:
a) los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del
servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin, y
b) los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la poltica de la calidad.
Respecto a los objetivos de la calidad:
41. Estn definidos los objetivos de la calidad?
No ya no presentan cuentan con ningn documento establecido por le momento,0
42. Estn cuantificados dichos objetivos y, por tanto, son medibles?
No se encuentran cuantificados por el momento ya que no estn definidos todvia.0
43. Son representativos de las caractersticas del servicio?
No hay por el momentos objetivos establecidos.0
44. Las metas fijadas para dichos objetivos son a priori alcanzables?
45. Se han comunicado a los empleados y colaboradores dichos objetivos?
Nos se le ha comunicado ya que or el momento no hay objetivo establecidos.0
46. Se les ha explicado cmo alcanzar dichos objetivos?
Po el momento no pero cuenta se establezcan se le explicara cmo alcanzarlos.0
47. Se realiza una revisin peridica de dichos objetivos?
En el momento en que se establecen si se hara.0
5.4.2. Planificacin del SGC
La Direccin debe asegurarse de que:
a) la planificacin del SGC se realiza con el fin de cumplir los requisitos generales del SGC,
as como los objetivos de la calidad, y
b) se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en ste.
Respecto a la planificacin del SGC:
48. Los objetivos de calidad, son coherentes con la poltica de calidad?

En el momento en que establezcan se realizarn coherentemente con la poltica de

calidad.0
49. Se identifican, planifican y documentan los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos?
No, En el momento en que estos objetivos se establezcan se har todo lo necesario para
implementar los objetivos.0
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La Direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
son comunicadas dentro de la organizacin.
Respecto a la responsabilidad y autoridad:
50. Existe un organigrama actualizado de la organizacin?
Si cuentan con un organigrama actualizado de la organizacin.100
51. Estn definidas por escrito las funciones y responsabilidades del personal?
Las funciones del personal no se encuentran documentadas o estipuladas, ya que el
personal asume diferentes cargos, esto depende de la disponibilidad y ausencias, se trata
de que todos los colaboradores conozcan la mayor cantidad de funciones en la planta.
Lo que se refiere a recetas y mtodos de trabajo si se tiene por escrito y con respaldo. El
personal conoce sus labores aunque no est escrito.
52. Estn claras las relaciones entre todo el personal (dependencias, canales de
informacin y ayuda)?
Si, tienen claras las relaciones entre el persona y las respectivas dependencias.100
53. Todo el personal conoce sus funciones y responsabilidades?
Correcto, todo el personal conoce sus funciones y responsabilidades.100
5.5.2. Representante de la Direccin
La Direccin debe designar un miembro de la Direccin quien, con independencia de otras
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para
el SGC,
b) informar a la Direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora,
y Pgina11
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organizacin.

Respecto al representante de la Direccin:

54. Existe la figura del representante de la Direccin en materia de calidad?
Aunque no existe una poltica de calidad clara y contundente si hay dos personas que se
encargan de los temas correspondientes a control de planta, produccin y calidad. sta persona
no cuenta con un grado profesional ( no es ingeniero) su conocimiento se basa en lo emprico.
55. Posee la autoridad suficiente dentro de la organizacin?
Si, es parte fundamental del equipo de trabajo. Las dos personas son respetadas una
pertenece a la gerencia y direccin (hija del dueo) y la otra persona es un hombre que
tiene gran experiencia en la industria de alimientos.
56. Se ha informado al personal de la existencia de dicha funcin y de sus
responsabilidades?
El personal conoce el trabajo de cada compaero y supervisor ya que es de suma
importancia la integracin de los colaboradores de la empresa.
57. Abarca tanto la gestin interna del SGC como las relaciones externas en materia de
calidad?
N/A0, debido a que no se cuenta con un sistema propio de gestin de calidad.
5.5.3. Comunicacin interna
La Direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la
eficacia del SGC.
Respecto a la comunicacin interna:
58. Dispone la organizacin de medios de comunicacin internos (tabln de anuncios,
reuniones, etc.)?
Si se dispone, de hecho constantemente se realizan charlas con expertos en el tema de
alimentos ( tecnlogos de alimentos y laboratoristas qumicos) en donde participa todo el
personal para estar ms al tanto de datos e informacin reciente en el tema.
59. Dichos medios, se utilizan para comunicar informacin relativa a la calidad y al SGC?
En cuanto a calidad si, pero no as en el tema de sistema de gestin de calidad ya que la
empresa no cuenta con uno propio.
60. Son efectivos? Es decir, el personal conoce los niveles de calidad proporcionados por
la organizacin (informacin relativa a reclamaciones, satisfaccin de clientes, etc.)?
Si son de suma importancia para el personal y para la direccin de la empresa. El
personal conoce ms de temas de calidad mediante estos programas y si conoce las
polticas de calidad con que trabaja la empresa. Ejemplo: La empresa siempre busca
entregarle al cliente el mximo valor agregado en sus productos mediante la compra de
materias primas de alta calidad.

5.6. Revisin por la Direccin

5.6.1. Generalidades
La Direccin debe, a intervalos planificados, revisar el SGC de la organizacin, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la
evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC,
incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
Respecto a las generalidades:
61. Est establecida la revisin del SGC?
No existen revisiones del SGC. No aplica ya que no existe sistema de gestin de calidad.
62. Se ha fijado una periodicidad para estas revisiones?
No aplica.
5.6.2. Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la Direccin debe incluir
a) resultados de auditoras,
b) retroalimentacin del cliente,
c) desempeo de los procesos y conformidad del producto/servicio,
d) estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) acciones de seguimiento de revisiones por la Direccin realizadas con anterioridad,
f) cambios que podran afectar al SGC, y
g) recomendaciones para la mejora.
Respecto a la informacin para la revisin:
63. En el caso de que se realicen revisiones del sistema, se tiene en cuenta la informacin
apropiada?
N/A 0
5.6.3. Resultados de la revisin
Deben mantenerse los registros de las revisiones por la Direccin. Los resultados de la
revisin por la Direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos;
b) la mejora del producto/servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.

Respecto a los resultados de la revisin:

64. Como resultado de la revisin, se han extrado conclusiones y tomado acciones de
mejora relativas, por ejemplo, al SGC, los procesos de la organizacin, recursos, etc.?

Si se han realizado medidas correctivas para la calidad y beneficio general de la

empresa como una forma de mejora continua. Mas no as respecto al SGC ya que para
esta empresa no aplica.
65. Los resultados de la revisin del sistema, se han plasmado en un documento
suficientemente extenso, incluidas las acciones de mejora?
No existen revisiones al SGC.0

66. Se ha distribuido este documento, como mnimo, entre los responsables de

departamento?
No existen revisiones del SGC0.
6. GESTIN DE RECURSOS
6.1. Provisin de recursos
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a) implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, y
b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Respecto a la provisin de recursos:
67. Dispone la organizacin, en general, de los medios adecuados (mquinas, instalaciones,
documentos, etc.) para realizar y controlar su actividad?
Si, la empresa dispone de todos los medios adecuados para realizar y controlar su
actividad. Camiones, perras hidrulicas, dispositivos de seguridad, cinturn lumbar, los
documentos para realizar su labor, calderas y cocinas; aunque si se desea mejorar y
comprar equipo de mayor tecnologa como tanques de almacenamiento de agua de
mayor capacidad y equipo de medicin de la viscosidad y el ph ms moderno y eficiente .
68. Posee la organizacin un plan de inversiones o de adquisicin de medios acorde con sus
objetivos?
Si tienen un plan de inversiones acorde a sus objetivos, pero tambin se debe saber que es
limitado no es una empresa muy grande que cuente con gran presupuesto. Las mejoras
deben de hacerse de forma paulatina y gradual. Enfatizando en prioridades primarias.
6.2. Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto/servicio debe ser
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
Respecto a los recursos humanos:

69. Existe una poltica de recursos humanos en la organizacin?

No disponen de una poltica de recursos humanos en la organizacin.0
70. Poseen los empleados la cualificacin ptima para el desempeo de sus funciones?
No tienen mtodos para cualificar al empleado, pero si los contratan con base a su
licencia, experiencia, recomendaciones y es requisito para trabajar en la empresa el
curso de manipulacin de alimentos impartido por el I.N.A.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin

La organizacin debe:
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a
la calidad del servicio,
b) proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades,
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Respecto a la competencia, toma de conciencia y formacin:
71. Se ha valorado la competencia del personal y dejado constancia de ello por escrito?
No se ha valorado la competencia del personal por lo tanto no hay constancia por
escrito.0
72. Se utilizan las descripciones de puesto de trabajo para detectar las necesidades de
formacin?
No hay descripciones de puesto.0
73. Se realiza una formacin inicial, por mnima que sea, cuando se incorpora personal
nuevo?
Si, el empleado debe pasar por un proceso de induccin que lo realiza la persona con
ms experiencia de la empresa, pero solo explican generalidades.
74. Existe un plan de formacin global, o bien a escala individual, que satisfaga las
necesidades de formacin continua del personal?
No existe un plan de formacin global.

75. Se evala la eficacia de la formacin recibida por el personal?

No se evala la poca formacin que reciben.
76. Se ha informado al personal de su papel en el logro de la calidad y de la importancia de
su trabajo en dicho fin?
Si, el personal es consciente de que la empresa trabaja con lineamientos de calidad para
brindarle el mximo valor agregado al cliente y que cada accin que la persona
colaboradora realice puede beneficiar o perjudicar a la empresa en sus estndares de
calidad.

77. Se guardan registros de todas las actividades anteriores relativas a la formacin?

No se guardan registros.
6.3. Infraestructura
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del producto/servicio. La infraestructura
incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y
c) servicios de apoyo (tales como transporte o comunicacin).

Respecto a la infraestructura:
78. Posee la organizacin un plan de inversiones anual o bianual en el que se incluyan,
entre otros, la renovacin de vehculos, la remodelacin o ampliacin de instalaciones (tanto
oficinas como almacenes), la substitucin total o parcial del sistema informtico y de sus
programas, la substitucin total o parcial del sistema de telefona?
La organizacin trabaja sus planes de inversiones sea a corto o largo plazo dependiendo
de la necesidad que surja en un momento determinado.
79. Se realiza el mantenimiento adecuado de la infraestructura, bien con medios propios o
contratados?

No, si en el momento surge la necesidad se hace o se da un tiempo de anlisis para ver

cul es la mejor alternativa para aplicar.
6.4. Ambiente de trabajo
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del producto/servicio.
Respecto al ambiente de trabajo:
80. Dispone la organizacin de un sistema de prevencin de riesgos laborales y de
seguridad?
No, aunque cumple con las disposiciones y normas del ministerio de salud en temas de
salud y seguridad laboral presenta deficiencias. No se cuenta con salidas de emergencia
definidas, no se cuenta con rutas de evacuacin, ni con luces de emergencia. Si cuentan
con cinturones de espalda.
81. Los puestos de trabajo, son apropiados y ergonmicos?
No, se tiene que mejorar en este aspecto no se presenta comodidad ni confortabilidad
para que el trabajador realice sus funciones.
82. Se dispone de las suficientes instalaciones para el personal (lavabos, comedores,
vestuarios, etc.) y estn acondicionadas del modo adecuado?
La empresa es sumamente pequea por lo que no dispone de zonas cmodas para el uso y
acondicionamiento personal de los trabajadores.
83. Las condiciones de higiene, limpieza general y contaminacin, son adecuadas para el
desarrollo de la actividad?
No se consideran las mejores, a pesar de ser una empresa que trabaja con la
manipulacin de alimentos no presenta las mejores condiciones de aseo e higiene.
84. Impera la cordialidad y compaerismo en las relaciones entre empleados?
Correcto, en general se siente un buen ambiente laboral.
85. Se realizan actividades ldicas extra laborales?
No, por lo general el tiempo es tan ajustado que no hay tiempo para realizarlas.
86. Las metodologas de trabajo, son suficientemente creativas y participativas?
No su trabajo es muy simple es como realizar una receta de cocina estandarizada. No se
pueden salir de la receta porque cambiaran el producto y el cliente se podra disgustar.
7. PRESTACIN DEL SERVICIO
7.1. Planificacin de la prestacin del servicio

La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestacin del
servicio. Esta planificacin debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del
SGC y, cuando sea apropiado, la organizacin debe concretar:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio;
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos
para el servicio;
c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la aceptacin del
mismo;
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
prestacin y el servicio resultante cumplen los requisitos.
El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la metodologa
de operacin de la organizacin.

Respecto a la planificacin de la prestacin del servicio:

87. Se han definido los procesos y recursos que entrarn en juego a la hora de prestar los
servicios?
Correcto, se tienen bien definidos.
88. Se han previsto y se llevan a cabo los controles necesarios para asegurar que el servicio
se presta segn lo planeado?
Si se establecen controles no documentados de sus servicios.

89. Los controles realizados sobre el servicio, tienen en cuenta la especificacin de ste,
como criterio de aceptacin y, por tanto, de declaracin de servicio conforme o no
conforme?
No cuentan con indicadores reales que establezcan los niveles de aceptacin o
conformidad.
90. Se dispone de objetivos de calidad?
Correcto, se cuentan con objetivos de calidad. La direccin tiene objetivos de calidad que
constantemente les transmite a los empleados.
91. Al margen de la definicin de objetivos de calidad, se dispone de otros indicadores que
evidencien el buen o mal funcionamiento del servicio?
No se conoce el concepto de indicadores de calidad de servicio.

92. Se dispone de registros suficientes para probar, en su caso, que el servicio se ha

prestado correctamente?
Si se llevan registros de entradas y salidas adems controles de inventarios.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio
La organizacin debe determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, hasta la total finalizacin del servicio
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la adecuada prestacin
del servicio,
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, y
d) cualquier requisito adicional determinado por la propia organizacin.

Respecto a la determinacin de los requisitos relacionados con el servicio:

93. Se dispone de una especificacin para el servicio o los servicios que ofrece la
organizacin?
Se trabajan dos lneas de productos una es la Premium llamada Rico Rico y la otra es
manjares que es ms econmica. La primera trabaja bajo los principios de entregarle el
mximo valor agregado al cliente.
94. Se han tenido en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias que afectan a la
actividad a la hora de describir la especificacin del servicio?
Si, son parte de los contratos con los clientes las disposiciones legales y reglamentarias.
95. Se ha considerado la incorporacin de requisitos adicionales por parte de la
organizacin?
No, en este momento no, a menos que un cliente lo solicite. Los clientes son los que
indican que requisitos se deben seguir adems de otras entidades como el Ministerio de
Salud entre otros.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
Antes de comprometerse a proporcionar un servicio al cliente (por ejemplo envo de ofertas,
aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos), la
organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el servicio y debe asegurarse de
que:
a) estn definidos los requisitos del servicio
b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente, y
c) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por
la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la
organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
Cuando se cambien los requisitos del servicio, la organizacin debe asegurarse de que la
documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
Respecto a la determinacin de los requisitos relacionados con el servicio:
96. Se ha establecido la oferta escrita como mtodo principal de comunicacin de las
caractersticas del servicio a prestar y del precio asociado?
Correcto, se menciona en el contrato con la empresa.
97. Existen responsables para la gestin (emisin, revisin y aprobacin) de las ofertas y
contratos?
Si, en la parte gerencial existen personas ( directivos) que se encargan de todo lo que
respecta a contratos, compra y venta de productos.
98. Est normalizado el contenido y formato de las ofertas realizadas?
Si se lleva un orden en donde aparece cada una de las pautas a seguir para la realizacin de
documentos legales de entradas y salidas.
99. Se han definido las vas por las que puede entrar un pedido?
Correcto, el encargado de fletes comunica los fletes necesarios por el cliente.
100. Se ha definido quin es el responsable/s de revisar el pedido y proceder a su
confirmacin?
Correcto, el encargado de fletes.