5.

6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
La alta direccin revisa a intervalos planificados el sistema de gestin de
calidad? Se mantienen registros? (Ver 4.2.4*)
La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad,
incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
* 4.2.4 Control de Registros: Existe un procedimiento documentado de
control

de

los

almacenamiento,

registros?

(indicando

proteccin,

su

recuperacin,

identificacin,
Tiempo

de

legibilidad,
retencin

disposicin)
Situacin actual:
La empresa no cuenta con registros de revisin del sistema de gestin de
calidad.
Propuesta:
Elaborar un formato para el control de los documentos en el Sistema de
Gestin de la Calidad. Este puede obtener ms columnas dependiendo de
un mayor control que se requiera.

LISTADO MAESTRO
PARA CONTROL DE
PR -AS-01-F01
DOCUMENTOS.

CODIGO

NOMBRE

VIGENCIA

VERSION

N COPIAS

REVISA

APRUEBA

FECHA DE
VIGENCIA:

ACTUALIZACION N

AA

MM

DD

Los registros del sistema son las evidencias de las tareas realizadas en el
sistema de gestin de la calidad. Adems, los registros son la base en la que
encuentran los datos para analizar el comportamiento y las mejoras de cada
uno de los procesos del sistema de gestin de calidad.
Beneficios que otorga:

Facilita el acceso a los datos para el anlisis de indicadores de

desempeo de los procesos del sistema.

Facilita el proceso de realizacin de

rpidamente los registros solicitados durante la misma.

Establece las bases para la proteccin de la informacin, evitando su

auditoras

al

encontrar

uso indebido y la posible prdida de datos necesarios para el

desarrollo de los procesos.

Consigue obtener el orden en el archivo de la informacin. La
burocracia y el papeleo es directamente proporcional al desorden en
el archivo.

Evaluacin del Sistema de Mejora

PDCA PASO 1: PLANEAR
(FORMULACIN DEL PROBLEMA)
PDCA No.

FECHA

Qu es lo que se ha encontrado?
Quin lo ha detectado?
Dnde se ha encontrado?
Cundo se present (referencia, turno,)?
Cmo se ha detectado?
Cuntas veces se ha encontrado (por da, por semana, por
mes,)?
Por qu se ha constatado (Pb ya se haba encontrado,
)?

Cul es el objetivo que se quiere alcanzar y cundo

(plazo)?

PDCA PASO 1: PLANEAR

/
PASO 2:
HACER
(PLAN DE ACCIONES)
Hoja
de
PROBLEM
A

LIDER PDCA

PRODUCT
O

PDCA No.

No. DE
PARTE

FECHA
APERTURA

CLIENTE

FECHA
CIERRE

PLAN DE ACCIONES
PROBLE
MA

CAU
N
SA
o.
RAIZ

ESTANDARIZAR

ACCIO
NES

CUANDO?

QUIN
Inici
?

Fin

EFECTIVID
AD
VERIFICAR

COMENTARI
C OS D

PLANEAR
HACER

PDCA PASO 3: VERIFICAR

( PLAN DE ACCIONES)
FECH
A:

PDCA No. :

1a Revisin

Turno

Piezas o partes
defectuosas

total

1o

2o

3o

Responsa
ble de la Fech
Observacio inspecci
a:
nes
n:

Todas las acciones propuestas han sido

terminadas

SI
NO

2da Revisin

Si es no
explicar:

Turno

Piezas o partes
defectuosas

total

1o

2o

3o

Responsa
ble de la Fech
Observacio inspecci
a:
nes
n:

Todas las acciones propuestas han sido

terminadas
Si es no

SI
NO

explicar:

3a Revisin

Turno

Pzas defectivas

total

1o

2o

3o

Responsa
ble de la Fech
Observacio inspecci
a:
nes
n:

Todas las acciones propuestas han sido

terminadas

SI
NO

Si es no
explicar:

Las medidas propuestas han sido comprobadas

exitosamente

Si
No

Si es No
explicar

rea / Puesto

Nombre

Firma

Fech
a

PDCA PASO 4: ACTUAR

ESTANDARIZACIN (MODIFICAR
DOCUMENTOS DEL SISTEMA)
Hoja
de
PROBLEMA
PRODUCT
O
No. DE
PARTE
CLIENTE

LIDER PDCA
PDCA No.
FECHA
APERTURA
FECHA DE
CIERRE

ESTANDARIZACIN
Cules son las intervenciones que se
Hacer una lista de los documentos
deben hacer para impedir la
afectados
recurrencia del problema

PERSPECTIVAS
Nuevos
Proyectos
Cules son los
puntos a tener en
cuenta en los
nuevos proyectos

Impacto de Acciones
Verificar el traslado de acciones a
productos procesos similares

Es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una actividad
sostenible en el tiempo y regular y no como un arreglo rpido frente a un
problema puntual.
El objetivo de la mejora continua de la calidad debera ser incrementar la
capacidad de la organizacin para satisfacer a sus clientes y aumentar dicha
satisfaccin a travs de la mejora de su desempeo. Las acciones generales
que son necesarias para llevar a cabo la mejora continua son:

El anlisis y la evaluacin de la situacin existente para identificar

reas de mejora
El establecimiento de objetivos para la mejora
La bsqueda de soluciones para alcanzar esos objetivos
La seleccin de soluciones
La implantacin de las acciones decididas
El anlisis de los resultados de las acciones implantadas para
determinar si se han conseguido los objetivos.