Professional Documents
Culture Documents
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP
SECTOR AGRICULTURA
PREPARACIN
INDICADORES
ALTERNATIVAS
FINANCIACIN
EVALUACIN
SOCIOECONMICA
EVALUACIN
PRIVADA
IMPRIMIR
AYUDA
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES
Pantalla
PROTEGER Completa
PREPARACIN Y EVALUACIN
DE PROYECTOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO
Pantalla
Pequeos
Proyectos de Apoyo a
Normal
la Produccin
11
REGIN
Altiplano
AREA
10
1
Rural
ANTECEDENTES
Entre los lugares incorporados a la estrategia municipal de
diversificacion de atractivos turisticos se encuentra el Complejo
Turstico Santiago de Huata, situada a 2,5km de la capital Municipal,
este centro ya opera como area de recreacin para los habitantes
locales, El Municipio de Santiago de Huata, es un espacio territorial
caracterizado por un potencial turstico no aprovechado, con una
vertebracin carretera que viabiliza, la produccin y comercializacin
de los productos agrcolas, pecuarias y pisccolas, sin embargo en
contraposicin cuenta con ndices bajos en relacin a aspectos
productivos y de desarrollo humano, y la mayor parte de su poblacin
se encuentra sobre niveles pobreza elevados.
09/21/2015
AO BASE
2015
TIPO DE INVERSIN
Construccin
PROBLEMA O NECESIDAD
La cobertura de los servicios tursticos en las comunidades del rea
rural del Municipio de Santiago de Huata, son deficitarias, debido a
la falta de polticas y planes regionales, especialmente polticas
financieras (costos per cpita por habitante), que velan por el
mejoramiento de sectores tursticos y por el desarrollo de las reas
deprimidas del municipio, pues an falta complementar varios
sectores alrededor del Lago Titicaca.
La falta de polticas en el mbito turstico y apoyo cultural para el
desarrollo del municipio, como solucin al problema se plantea la
construccin de un Complejo Turstico a orillas del lago Titicaca, el
mismo se ubicara estratgicamente con el fin de brindar un servicio
ptimo a los visitantes a este municipio.
Pgina 2 de 36
Plan Local
Planes o Programas
Departamentales
Totalmente
Totalmente
Parcialmente
Parcialmente
No
No
No
coincide
coincide
coincide
Totalmente
Parcialmente
Totalmente
Parcialmente
Totalmente
Parcialmente
No
No
No
coincide
coincide
coincide
Totalmente
Parcialmente
Totalmente
Totalmente
Parcialmente
Parcialmente
No
No
coincide
coincide
Totalmente
Parcialmente
No
coincide
POBLACIN BENEFICIADA
POBLACIN
Santiago de Huata
09/21/2015
0
2015
1,597
Tasa de Crecimiento
1
2016
1,625
2
2017
1,653
3
2018
1,681
1.73%
4
2019
1,710
Aos
5
2020
1,740
6
2021
1,770
7
2022
1,801
8
2023
1,832
9
2024
1,864
Pgina 3 de 36
3,194
3,194
7,985
3,249
3,249
8,123
3,305
3,305
8,264
3,363
3,363
8,407
3,421
3,421
8,552
3,480
3,480
8,700
3,540
3,540
8,851
3,601
3,601
9,004
3,664
3,664
9,159
3,727
3,727
9,318
AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA
0
2015
Santiago de Huata
Toke Pocuro, Toke ajllata
Pocuro Grande Huanchuy
TOTAL
Mts2 CONSTRUIDOS
1
2016
2
2017
3
2018
Aos
5
2020
4
2019
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
501.88
09/21/2015
Ninguno
Bajo
1
Medio
0
Alto
0
Tipo de Impacto
Transitorio Permanent
0
1
0
Categora
del Impacto
Pgina 4 de 36
Ingresos
Cultivos
Superficie
Cultivada en
Ha.
Rendimiento
Tm/Ha
% Prdidas
Post Cosecha
Precio por
Tonelada
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Porcentaje de
Muertes
Precio por
Cabeza o
ejemplar
Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Cantidad
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
0.00
Ingresos
Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)
0.00
0.00
Ingresos
Nmero de
Cabezas o
ejemplares
Mano de Obra
Calificada
0
Costos Totales de Produccin
Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
0.00
Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales
Unidad
RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
personas
personas
personas
09/21/2015
Cantidad
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo
0%
0%
0%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
0.00
Pgina 5 de 36
Ingresos
Cultivos
Superficie
Cultivada en
Ha.
Rendimiento
Tm/Ha
% Prdidas
Post Cosecha
Precio por
Tonelada
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
0.00
Ingresos
Especies en Produccin
Nmero de
Cabezas o
ejemplares
Porcentaje de
Muertes
Precio por
Cabeza o
ejemplar
Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
0.00
Ingresos
Especies Maderables
Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)
Cantidad
Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
0.00
Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales
Unidad
RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
personas
personas
personas
Cantidad
4800.00
6720.00
Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo
0%
0%
0%
Valor del
Producto
Marginal
90.00 432,000.00
3120.00
0.00
5.00 33,600.00
TOTAL 465,600.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
73351.56
26984.79
51537.00
73,351.56
26,984.79
51,537.00
Pgina 6 de 36
09/21/2015
Pgina 7 de 36
09/21/2015
Pgina 8 de 36
10
2025
1,896
09/21/2015
Pgina 9 de 36
3,792
3,792
9,479
10
2025
09/21/2015
Pgina 10 de 36
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
09/21/2015
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 11 de 36
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural
Total Costos
Produccin
10609.05 162,482.40
0.00
0.00
10,609.05 162,482.40
09/21/2015
Pgina 12 de 36
09/21/2015
Pgina 13 de 36
ASPECTOS TCNICOS
ASPECTOS OPERATIVOS
COMPONENTES
Componentes
Indicador
Unidad de
Medida
1
Metas Anuales
0
Total
0
0
0
0
0
09/21/2015
Pgina 14 de 36
0
0
0
0
Otros
Nuevo Componente
09/21/2015
Pgina 15 de 36
EVALUACIN PRIVADA
12.81%
Unidad
Monetaria
Bolivianos
Otra
Su Moneda
Tipo de
Cambio
Indice de
Impacto
1.00
100%
Aos
0
2015
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
Otros Ingresos
Total
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
2
2017
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
3
2018
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
4
2019
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
5
2020
6
2021
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
7
2022
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
Para aadir
Componentes al cuadro
presione este botn
1
Bolivianos
100.00%
100.00%
Aos
Componentes
INVERSIN
Componente
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
09/21/2015
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
755,702
Pgina 16 de 36
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
755,702
755,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/21/2015
Pgina 17 de 36
PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
0
0
0
0
0
0
Subtotal
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.
Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COSTOS
755,702
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
1
2016
465,600
2
2017
465,600
3
2018
465,600
4
2019
465,600
Aos
5
6
2020
2021
465,600
465,600
7
2022
465,600
Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
FLUJO DE FONDOS
0
2015
Total Ingresos
09/21/2015
Pgina 18 de 36
0
0
0
0
162,482
0
0
162,482
0
0
162,482
0
0
162,482
0
0
162,482
0
0
162,482
0
0
162,482
0
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
Impuestos
755,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755,702
755,702
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
162,482
-755,702
303,118
303,118
303,118
303,118
303,118
303,118
303,118
Subtotal
Costos de Impacto Ambiental
Total Costos
Valor de Salvamento
Flujo de Fondos Neto
09/21/2015
Pgina 19 de 36
Aos
8
2023
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
9
2024
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
10
2025
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
Total
0
0
0
4,320,000
0
336,000
0
4,656,000
Aos
8
2023
9
2024
10
2025
Total
0
755,702
0
0
09/21/2015
Pgina 20 de 36
0
0
0
0
09/21/2015
0
0
0
0
0
0
0
0
755,702
755,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 21 de 36
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162,482
162,482
162,482
2,380,526
8
2023
465,600
9
2024
465,600
10
2025
465,600
918184.34
Aos
09/21/2015
Total
4,656,000
Pgina 22 de 36
09/21/2015
0
162,482
0
0
162,482
0
0
162,482
0
162,482
162,482
162,482
0
1,624,824
0
0
0
1,624,824
0
0
0
0
0
0
755,702
0
0
0
755,702
162,482
162,482
162,482
303,118
303,118
303,118
2,380,526
0
2,275,474
Pgina 23 de 36
EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA
LA
EVALUACIN
1.24
1.00
0.43
0.23
0.47
12.67%
RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Bolivianos
Aos
0
2015
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
100.00%
100.00%
0
2015
1
2016
RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
Otros Beneficios
Total
2
2017
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
3
2018
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
4
2019
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
5
2020
6
2021
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
7
2022
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
Bolivianos
Aos
Componentes
09/21/2015
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
Pgina 24 de 36
INVERSIN
Componente
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
09/21/2015
0
755,702
0
0
0
0
755,702
755,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 25 de 36
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
Subtotal
TOTAL COSTOS COMERCIALIZA.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
09/21/2015
Pgina 26 de 36
Subtotal
TOTAL COSTOS
755,702
101,795
101,795
101,795
101,795
101,795
101,795
101,795
-755,702
363,805
363,805
363,805
363,805
363,805
363,805
363,805
09/21/2015
Pgina 27 de 36
8
2023
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
8
2023
09/21/2015
9
2024
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
9
2024
10
2025
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600
10
2025
Total
0
0
0
4,320,000
0
336,000
0
4,656,000
Total
Pgina 28 de 36
0
0
0
0
0
0
0
0
09/21/2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755,702
0
0
0
0
755,702
755,702
Pgina 29 de 36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795
0
0
733,516
116,035
118,535
49,863
1,017,948
1,017,948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09/21/2015
Pgina 30 de 36
101,795
101,795
101,795
1,773,650
363,805
363,805
363,805
2,882,350
09/21/2015
Pgina 31 de 36
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador
INDICADORES SOCIOECONMICOS
Valor
Indicador
Valor
VACP
1,644,106.84
VACS
1,315,427.68
VANP
901,653.95
VANS
1,244,706.51
300,694.45
CAES
CAEP
TIRP
10%
38.57%
RBC Privado
239,230.87
TIRS
10%
47.13%
RBC Social
1.55
1.94
Indicadores Estndar
Valor
Max
CAEP / Poblacin Beneficiada
31.72
Err:518
599.14
Bs.
Indicador
Valor
Min
0.00
0.00
0.00
Err:518
0.00
0.00
476.67
0.00
25.24
09/21/2015
Pgina 32 de 36
09/21/2015
Pgina 33 de 36
Detalle
Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Suministros
Supervisin
Gastos Generales e Imprevistos
TOTAL
09/21/2015
T.G.N.
Total
Financiam
Interno
0
0
0
0
0
0
0
Financiamiento Externo
Total
Crdito
Donacin Finaciam.
Externo
Externo
Total
General
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 34 de 36
### 0.47128501
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variables
Calcular
Indices
Valor Actual
Indicador
Nuevo Valor %
Valor
% de Cambio
VACP
1,644,106.84
0.00%
9,479
100%
VANP
901,653.95
0.00%
Costos de Operacin
100%
CAEP
300,694.45
0.00%
Monto de la Inversin
755,702
100%
TIRP
38.57%
0.00%
1.55
0.00%
VACS
1,315,427.68
0.00%
VANS
1,244,706.51
0.00%
CAES
239,230.87
0.00%
47.13%
0.00%
1.94
0.00%
Poblacin Objetivo
1
Precios de Productos
RBC Privado
Valor Actual
0.00
Nuevo Valor %
100%
1
Precios de Especies Animales
Valor Actual
0.00
Nuevo Valor %
100%
1
Precios de Especies Maderables
Nuevo Valor %
100%
3
Precios de Subproductos
RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
09/21/2015
TIRS
RBC Social
Valor Actual
Nuevo Valor %
90.00
100%
3,120.00
100%
5.00
100%
31.72
0.00%
Err:518
Err:518
599.14
0.00%
25.24
0.00%
Err:518
Err:518
476.67
0.00%
Pgina 35 de 36
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
Aprobar
el Proyecto
Reformular
el Proyecto
Abandonar
el Proyecto
FECHA
OBSERVACIONES
FIRMA
RESPONSABLE
CARGO
09/21/2015
Pgina 36 de 36