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Sobre el estudio a nivel Perfil del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua potable
y Saneamiento en la localidad Pedro Pascasio, distrito Moyobamba, Provincia Moyobamba,
Departamento de San Martin.
1. DATOS GENERALES.
TTULO: REVISIN DEL PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua potable y
Saneamiento en la localidad Pedro Pascasio, distrito Moyobamba, Provincia Moyobamba,
Departamento de San Martin.
CODIGO SNIP
NIVEL DE ESTUDIO
PERFIL
MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 1976,686
(A precio de mercado)
UNIDAD FORMULADORA
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PARA LA AMAZONIA RURAL
OPI RESPONSABLE (*)
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL
(*)CONGLOMERADOS
2. RESULTADO DE LA REVISION.
El resultado de la evaluacin del PIP: Instalacin del servicio de agua potable y saneamiento bsico
en el centro poblado de Pedro Pascasio Noriega, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba,
regin San Martn, es que se encuentra OBSERVADO.
3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE REVISION.
Con fecha 11 Noviembre del 2013, se firma Contrato N074-2013-VIVIENDA/VMCS/PNSRAMAZONIA RURAL, entre la empresa CONHYDRA S.A. E.S.P. SUCURSAL DEL PERU
denominado Consultor Operador (C.O.), y el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL del Ministerio de Vivienda, Construccin, y Saneamiento.
De las Condiciones Especiales del Contrato de acuerdo a la Clusula 2.3 la fecha para el inicio
de la prestacin de los servicios es el 27 de Diciembre del 2013.
Con Carta N160-2014 CONHYDRA A.A. ESP SUCURSAL DEL PERU-AMAZONIA RURAL del
07 de Abril del 2014, la empresa CONHYDRA presenta en versin impresa y digital el estudio de
Pre inversin a nivel Perfil del Proyecto: Instalacin del servicio de agua potable y saneamiento
bsico en el centro poblado de Pedro Pascasio Noriega, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, regin San Martn.
El presente Informe se elabora en cumplimiento de las normas vigentes que rigen el Sistema
Nacional de Inversin Publica SNIP, ley N27293, D.S. N157-2002-EF y en la Directiva General
del SNIP-Resolucin Directoral N006-2012-EF/63.01. Anexo SNIP 09, Anexo SNIP 10,
Anexo SNIP -16, la R.D. No. 005-2013-EF/63.01 que aprueba los Contenidos Mnimos
Especficos CME21 y la RD 008-2013-EF/63.01 que aprueba el Anexo 5 Contenidos Mnimos
para el perfil.
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4. ANALISIS.
4.1. OBSERVACIONES GENERALES.
De acuerdo a la revisin del perfil recibido se tiene lo siguiente:
4.1.1. El perfil del proyecto muestra deficiencias que deben ser corregidas tanto en la forma como en
el fondo.
4.1.2. Los
grficos
de
las
paginas
4,9,23,35,37,45,48,66,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,99,13,136,139,140,187,232 no
se visualizan, o estn desconfigurados.
4.1.3. El marco lgico no contiene indicadores de base, no de meta, por lo tanto se le debe
considerar.
4.1.4. El Diagnostico socioeconmico se limita a la descripcin de los cuadros, mas no hacen la
interpretacin de los mismos, y no consideran la tendencia positiva o negativa de los
resultados, recomendamos hacer la interpretacin adecuada teniendo en cuenta la tendencia y
los enfoque que considera el Programa de agua potable y saneamiento en la Amazonia Rural.
4.1.5. El resultado del diagnstico socioeconmico deben ser desarrollados en el acpite que indica el
CME21, por tanto deben de estar ubicados en el tem anlisis del grupo afectado el cul se
encuentra despus de la matriz de involucrados.
4.1.6. Se debe de tomar de referencia la informacin del diagnstico socioeconmico, como por
ejemplo en el caso del diagnstico del servicio de disposicin sanitaria de excretas, por lo que
dentro de los resultados de las encuetas no se considera las cuestiones tcnicas.
4.1.7. El ndice de los contenidos, no coincide con la numeracin de las pginas que presenta el
estudio.
4.1.8. Se debe homogenizar las abreviaturas de los trminos, debido a que el estudio estn utilizando
diferentes abreviaturas para el mismo proceso, como es el caso de habitantes por viviendas
(H/Viviendas, h/viviendas, hab./viv.).
4.1.9. Se observa que en varios momentos del contenidos se sigue usando el termino Letrina, por lo
que se debe de ajustarse a la terminologa Unidad Bsica de Saneamiento UBS, del
Programa Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural.
4.1.10. El estudio revisado no adjunta el Formato SNIP 03, Ficha de Registro de PIP intranet, ni en
fsico ni virtual.
4.1.11. El CO CONHYDRA S.A. deber realizar la reformulacin total del estudio de Pre inversin a
nivel de Perfil, por haberse observado los captulos de identificacin, formulacin y evaluacin.
4.4.8. En el captulo III IDENTIFICACION, Item B.5 Comunicaciones, debera ser Medios de
comunicacin (pg. 63), se precisa que se cuenta con la seal de las empresas Movistar y
claro, pero tambin se debe sealar si esta es deficiente y solo es captada en algunos puntos
de la localidad.
4.4.9. Revisar si existe coherencia sobre la descripcin de la situacin actual (Historia del sistema,
quien lo construyo), del sistema, en caso no haber coherencia, observar.
4.4.10. En el estudio de Pre inversin a nivel Perfil, solo se coloca informacin sustancial del
resultado del diagnstico socio econmico, y no se debe insertar al Perfil informacin extensa e
inapropiada, que solo rellena al informe de estudio, por lo tanto se debe MEJORAR.
Poblacion servida
Identificar la poblacin actual que se abastece con el servicio as como la poblacin
que no cuenta con el servicio.
Cobertura del servicio
Describir la cobertura del servicio.
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Numero de conexiones
Describe el numero de conexiones existentes.
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o
o
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4.5.4. En la pg. 131, 4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA, estudio ha realizado los clculos de
proyeccin, con la tasa de crecimiento intercensal distrital que es 3.74%, sin embargo en
reiteradas reuniones se le ha indicado al Consultor Operador que para determinacin la tasa de
crecimiento se debe realizar un anlisis adecuado, con la finalidad de garantizar la
infraestructura oportuna dentro de su periodo de evaluacin. CORREGIR.
4.5.5. Se observa que la Tasa de Crecimiento, el presente estudio muestra que han tomado como
tasa de crecimiento poblacional distrital de 3,74% anual, en cambio no justifican ni sustentan el
motivo de tomar este indicador en los clculos respectivos, de manera que no se han evaluados
los criterios que contempla el CME-21, para lo cual se deber utilizar informacin de Instituto
Nacional de Estadstica (INEI) a nivel de centro poblado o informacin de otras fuentes que
debern de ser adecuadamente sustentadas, por lo que se debe de reconsiderar la tasa de
crecimiento analizando de la siguiente manera:
i.
Calcular la tasa de crecimiento a nivel de Centro Poblado con datos
oficiales (Censo del INEI). Analizar la coherencia de la tasa obtenida. Si
las tasas resultaran incoherentes seguir el paso ii.
ii.
Calcular la tasa de crecimiento con datos del empadronamiento 2013 y los
censos oficiales. Analizar la coherencia de la tasa obtenida. Si las tasas
resultaran incoherentes, seguir el paso iii.
iii.
Realizar el anlisis indicado en los puntos i y ii para una poblacin vecina
que tenga caractersticas socioeconmicas similares. Se deber describir
y demostrar la similitud de caractersticas.
iv.
De no encontrarse una tasa coherente en la poblacin vecina o de no
encontrar una poblacin de caractersticas similares, seguir el paso v.
v.
Analizar la tasa de crecimiento RURAL a nivel distrital con datos oficiales
(Censo del INEI).
vi.
Analizar la coherencia de la tasa obtenida. Si las tasas resultaran
incoherentes, seguir el paso vii.
vii.
Analizar a. b. segn corresponda.
a. Analizar la natalidad, morbilidad, etc. o
b. Si todas las tasas obtenidas hasta este punto resultaran
negativas, se recomienda mantener la poblacin del ao
base durante todo el horizonte de evaluacin. Tambin
se puede agenciar de informacin de nacimientos que
tiene la Posta mdica para hallar la tasa de crecimiento
a nivel de centro poblado, solicitar de forma oficial para
que tenga validez.
viii.
Se debe adjuntar una descripcin del sustento de la tasa de crecimiento.
4.5.6. En la pg. 133, tem Proyeccin de la poblacin en el horizonte del proyecto, el estudio
presenta una frmula que no corresponde a los clculos de proyecto, se debe CORREGIR.
4.5.7. En el tem 4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA, el estudio no presente la estimacin de la
demanda del servicio de agua, debiendo proyectar en el mbito de influencia del proyecto, la
poblacin potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parmetros y
supuestos utilizados, teniendo en cuenta el diagnstico de la poblacin afectada por el
problema, teniendo en cuenta la identificacin del tipo de usuarios de los servicios y definir por
cada tipo el consumo per cpita (lt/hab/dia). De la misma forma se debe analizar la estimacin
de la demanda del servicio de disposicin sanitaria de excreta, MEJORAR.
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FLETES
-
Elaborar un esquema de distancias, indicando los tramos de flete terrestre, flete rural y con
acmila. Indicar las distancias desde el origen de los materiales, almacn y obra ms
alejada.
Hacer un desagregado del clculo por acmila, mencionando la distancia a la obra.
COTIZACIONES.
-
No coinciden los precios de las Cotizaciones presentadas con los precios de los insumos
colocadas en el presupuesto.
Para la Localidad de Pedro Pascasio Noriega Moyobamba, las cotizaciones de los materiales
deben hacerse en la Ciudad de Moyobamba.
Presentar las cotizaciones de locales comerciales de la zona, que no consideren el IGV.
Colocar solo cotizaciones correspondientes al PIP de la localidad, en forma ordenada y solo de
los insumos del proyecto
En la partida 02.06 Tapa Metlica, cambiar por tapas de aluminio, as como en las dems
partidas.
La partida 02.10.03 Columna de Fierro Galvanizado 3x 2.60 m, especificar esta partida, se est
combinando columnas con vigas de tubo de 3.
En los anlisis de las partidas de: Encofrado y Desencofrado, se observa que el insumo de
Madera Tornillo Inc. Corte P/Encofrado es demasiado por m2, considerar tambin que este
insumo se utiliza como mnimo 3 veces, se observa que el precio unitario de este est tambin
muy elevado, corregir.
Corregir las partidas de 05.07.02 Pintura en cerco perimtrico, el metrado se ha considerado por
m2, del total del cerco, sin embargo este se ha planteado con malla galvanizada.
La partida 07.02.01 Excavacin Manual de zanja en Terreno Normal para tubera, se ha realizado
un mal metrado ya que se ha considerado en este el metraje lineal de la tubera y no el metraje de
m3.
No se cuenta con ninguna planilla de metrados de las UBS.
La partida 02.02 Suministro e Instalacin de Inodoro de losa s/tanque, se ha colocado el metrado
de 108 unidades, y el metrado general se ha considerado con 54 unidades, corregir.
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METRADOS
-
El proyecto no presenta un cuadro resumen de los metrados, solo existen hojas de clculo
separadas. Este resumen debe ser coincidente con la estructura del presupuesto.
El consultor no ha presentado planos de detalles (tpicos) los componentes del sistema
Captacin, Pase Areo, Cmaras de Vlvulas, Reservorio, Lavaderos, Conexin Domiciliaria,
UBS, etc. Esto no permite la revisin de los metrados presentados.
GASTOS GENERALES
-
PRESUPUESTO
-
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207
207
207
50
50
0
1
4.14
90
90
300
100%
0.47
20%
9.768
1.3
2.0
9
3.74%
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CALCULOS ESTRUCTURALES
TEST DE PERCOLACION
-
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Segundo Punto
- El Grafico 4.5.1 de la curva de demanda, mejorar la presentacin, indicando la
liberacin de recursos, y la mayor disponibilidad de agua.
- Corregir el valor del consumo de asignado, en la hoja de clculo se est
utilizando 90 l por da.
Estimacin de los beneficios
- Respecto a los Usuarios Nuevos, en la descripcin indica que todos los
usuarios son considerados nuevos debido a que el sistema de abastecimiento
se encuentra en deficientes condiciones, esta afirmacin no es valedero ya que
existe un grupo de poblacin que cuenta con conexin domiciliaria.
- Corregir la redaccin Los beneficios se deben determinar independientemente
para los nuevos y antiguos usuarios hay confusin se est mezclando los
conceptos terico para la determinacin de los beneficios.
- En la redaccin de los beneficios de los nuevos usuarios se dice que se va a
considerar como nuevos usuarios a los antiguos, y prrafos siguientes se
estima el beneficio de los antiguos usuarios lo cual se contradice. Revisar.
- Debe corregir los beneficios ya que al considerar un consumo de 120 l/h/d, est
sobreestimado puesto que el consumo recomendado en la demanda es 90
l/p/d. Revisar.
- Determinar los beneficios incrementales.
b) Beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas
- Revisar la redaccin y los conceptos utilizados, no se entiende lo que se quiere
explicar.
- Hacer un anlisis de los beneficios en la situacin sin proyecto.
- Determinar o describir los beneficios incrementales.
4.6.19. tem, 4.5.2 Costos Sociales, el estudio debe de Incluir los supuestos y parmetros utilizados
para corregir los precios de mercado a precios sociales, y adems lo siguiente:
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o
o
o
4.6.21. En la pg. 186, tem, 4.5 EVALUACION SOCIAL, 4.5.1 Beneficios Sociales, el estudio no
contiene el anlisis en base al diagnstico y de las estimaciones de la demanda y oferta,
cuantificar y valorizar los beneficios sociales que se generara con el proyecto. CORREGIR.
4.6.22. En la pg. 187, Cuadro N4.5.1: Volumen mensual de acarreo, indica que la persona que
acarrea el agua que el pap realiza 3 viajes al da y la mam realiza 4 viajes al das, y en el
cuadro N4.5.2: Valor social del tiempo de los no conectados, existe incongruencias
incompatibles a la realidad del problemas, no puede evaluar y analizar estos cuadros, se solicita
CORREGIR.
4.6.23. En la pg. 187, 188, 189, 190, 191, 192,193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, y 209 los cuadros y grficos presentados, no son materia de
revisin y evaluacin debido a que los datos carecen de sustento y no son justificables, y
adems no pertenece a realidad de la localidad, se debe MEJORAR.
4.6.24. En la pg. 196 y 197, del cuadro N4.4.1, N4.4.2, Inversin del sistema de Agua Potable y
Sistema de Saneamiento de la alternativa nica, solo debe de considerar lo siguiente.
La estructura de los presupuestos debe ser el siguiente:
1.-Sistema de Agua Potable
:
2.-Sistema de Saneamiento
:
3.-Mitigacion ambiental
:
4.-Plan de Monitoreo Arqueolgico
:
-------------------------------------------5.-COSTO DIRECTO
:
6.-GASTOS GENERALES
: Sustentarlo
7.- UTILIDADES
: 10 %
-----------------------------------------8.- SUB TOTAL (5+6+7)
:
9.- IGV (18%)
:
------------------------------------10.- TOTAL (8+9)
4.6.25. En la pg. 209, tem, 4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, d. financiamiento de los costos de
administracin, operacin y mantenimiento del proyecto, el estudio no menciona el
financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento, sealando duales
seran los aportes de las partes involucradas (estado, beneficiarios, y otros); tampoco estima la
cuota mensual proyectada y comparada con la capacidad y disposicin de pago de los
beneficiarios.- Adems no estima la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de
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4.6.26. Se observa que el estudio presenta un TIR de 10%, por lo que el formulador debe de tener
en cuenta que este indicador corre el riesgo de perder la rentabilidad social del Proyecto,
debido a que est muy prximo al 11%, debiendo ser igual o mayor a sta.
4.6.27. En la pg. 217, Cuadro N4.9.2 Calculo de la tarifa o cuota familiar, refiere el estudio que la
tarifa mensual del consumo de agua es de S/. 2.68 Nuevos soles, por lo que NO garantiza la
Administracin, Operacin y Mantenimiento, se debe CORREGIR.
4.6.28. tem, 4.7. Impacto Ambiental, el estudio se debe orientar en lo siguiente:
-
Este tem no cumple con los requisitos y forma establecidos por la Autoridad
Competente.
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4.6.29. En la pg. 235, tem, SELECCION DE ALTERNATIVA, siendo observados los resultados, de
clculos y presupuestos, conlleva a alterar los indicadores, adems se debe considerar lo
siguiente:
o Describir los supuestos y parmetros utilizados en la seleccin de las
alternativas desde el punto de vista social como tcnico.
o Considerar la evaluacin de otra alternativa de acuerdo a la configuracin de
catastro y topografa.
o Planteamiento de la alternativa-Sistema de Agua Potable, Instalacin de 47
conexiones para viviendas y 01 para instituciones educativas, Esto incluye el
local comunal y la Iglesia, el cual no est contemplado en el Programa; por lo
cual debe considerarse 45 instalaciones para viviendas. CORREGIR.
4.6.30. En la pg. 236, tem, 4.9; PLAN DE IMPLEMENTACIN; el Plan de implementacin es muy
general, no detalla la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables, y recursos necesarios.
Incluir cronograma de inversin financiera y fsica, adems:
o No incluye las fuentes de financiamiento previstas para la inversin y para la etapa
de administracin, operacin y mantenimiento.
o se debe incluir la programacin de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsable y
recursos utilizados.
o Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucin.
o Indicar a detalle la programacion de las actividades previstas para el logro del
proyecto ,incluyendo la secuencia, ruta critica ,duracion,responsables y los recursos
necesarios.
4.6.31. En la pg. 239, tem 4.10; ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO, no menciona la
organizacin que se adoptar para la ejecucin del proyecto, as como tambin la gestin de
una adecuada de la Operacin y Mantenimiento del PIP, se debe MEJORAR.
- Actualizar el cuadro 4.10.3 quitndole las inversiones en: Expediente tcnico y
Supervisin de capacitacin.
- Incluir el organigrama del responsable del proyecto de ejecucin del proyecto.
- Incluir el organigrama del responsable de la operacin y mantenimiento del
proyecto.
4.6.32. Se observa en que en la impresin se debe de tomar seriedad del caso, y enviar impresiones
en formato horizontal.
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Los indicadores de los medios de verificacin deben indicar las metas a alcanzar,
se deben considerar los resultados de la evaluacin ex post de culminacin, as
como los medios de verificacin los que deben ser coherentes con el planteamiento
del proyecto y las metas planteadas en la solucin tcnica.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Existen incoherencias entre el mdulo de Identificacin y Formulacin, principalmente
en cuanto al consumo actual de agua, lo cual repercute significativamente en el clculo
de los beneficios sociales y por ende en la evaluacin social.
Luego de la evaluacin realizada al estudio de pre inversin a nivel de perfil, la Unidad
de Gestin Regional de San Martin, tomando en cuenta que el PIP no cumple con los
contenidos mnimos establecidos en las Normas, Instrumentos Metodolgicos y
Directivas del SNIP, estima por conveniente OBSERVAR el Proyecto de Inversin
Pblica, Instalacin del servicio de agua potable y saneamiento bsico en el
centro poblado de Pedro Pascasio Noriega, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba, regin San Martn.
5.2. Recomendaciones
Considerar a los lineamientos de bsicos para la formulacin de PIP de apoyo al
desarrollo productivo, anexo SNIP 5, CME-21 y Pautas para la Identificacin,
formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil,
teniendo en cuenta la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica, R.D N
003-2011-EF/68.01, modificatorias y trminos contractuales.- As mismo para mejorar la
calidad del Informe debe mejorar la redaccin y ortografa.
Se recomienda absolver las observaciones de cada uno de los aspectos del estudio que
ha sido analizado y revisado en el presente informe de revisin.
Revisar los resultados obtenidos en el diagnostico socio econmico para considerarlos
en el resumen ejecutivo del perfil.
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Ing. Vctor Villacorta Cruzalegui
Especialista en Ingeniera de la
UGR-SM
Amazonia Rural
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Ing. Hendrick Ruiz Vela
Especialista en Pre inversin de la UGRSM
Amazonia Rural
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Ing. Edgardo Lpez Heredia
Especialista Social de la UGR-SM
Amazonia Rural
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