PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE

PERFIL:

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL CON LA IMPLEMENTACION,

EQUIPAMIENTO, AMPLIACIN/MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
HUMANAS, DE LA DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA
ANDAHUAYLAS REGIN APURIMAC

Elaboracin:
Eco. Juan Francisco Buleje Sambrano.
CEA N 121

20/98/2009

INDICE DE
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO.3
I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto .14

1.2 Estructura Funcional Programtica
.14

1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 14

1.4 Participacin de las Entidades involucradas y beneficiarios .
. 15

1.5 Marco de Referencia .

II. IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin actual ..

22

2.2 Definicin del problema y sus causas .

57

2.3 Objetivo del Proyecto .... 60

2.4 Alternativas de Solucin .62
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Horizonte del Proyecto .. 64

Anlisis de la Demanda ........ 64
Anlisis de la Oferta .. 74
Balance Oferta Demanda ..79

Planteamiento y Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas

..81

3.6 Costos .. 93
3.7 Beneficios ...108
3.8 Evaluacin Social ..110
3.9 Anlisis de Sensibilidad ...110
3.10Sostenibilidad ....113
3.11Impacto Ambiental
....113

3.12Seleccin de Alternativas ...

.114

3.13Plan de Implementacin ..114

3.14Organizacin y Gestin 115

3.15Matriz del Marco lgico para la alternativa seleccionada

...117

IV. CONCLUSIN
Conclusiones ...118
Recomendaciones ..119
V. ANEXOS

I. ASPECTOS GENERALES
1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE

CAPACIDADES HUMANAS, TECNOLOGAS DE INFORMACIN,
COMUNICACIN,
PARQUE
AUTOMOTOR
E
INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL
AGRARIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
UBICACIN POLITICA:

Regin
Departamento
Provincia
Provincial.

1.2.

:
:
:

Apurmac.
Apurmac.
Multi

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Estructura Funcional Programtica

Funcin
Programa 006
Sub Programa 0021

1.3.

Administracin y Planeamiento
Planeamiento Gubernamental
Organizacin y Modernizacin Administrativa

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

1.3.1 UNIDAD FORMULADORA.

Unidad Formuladora
Nombre de la U. Formuladora
Sector
Pliego
Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
Proyectista
Direccin
Telfono
Correo Electrnico

1.3.2.

Oficina de Planeamiento y Ppto. De la D.S.A.

Presidencia del Consejo de Ministros
Gobierno Regional de Apurmac
Eco. ngel Montenegro Dvila
Director Sub Regional Agraria Andahuaylas
Av. Per N 932 Barrio Tejamolino
083-421131, 083-421256
Eco Juan F. Buleje Sambrano
Pasaje Virgen de Ftima N 109- San Jernimo
083-423385 Cel: 083-983731540
Jufrabusa1@hotmail.com,
panchitobs@gnail.com

UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Persona Resp. de la Unidad
Ejecutora
Direccin
Telfono

Presidencia del Consejo de Ministros

Direccin Sub Regional Agraria
Andahuaylas
Ing. Teodosio Toledo Mendieta
Av. Per N 932 Barrio Tejamolino
083-421131, 083-421256

Correo Electrnico

1.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y

BENEFICIARIOS
Para la elaboracin del presente Perfil de Inversin Pblica, se ha
recogido la informacin
de los actuales recursos de informacin,
comunicacin, Transporte; as como la opinin del personal involucrado
de las Oficinas o Unidades de la Direccin Sub Regional Agraria de
Andahuaylas, como de sus Agencias de Huancarama y Chincheros, tal
como consta en el Acta de Reunin Nmero 001-2009, en donde se
asumen acuerdos y compromisos para la viabilizacin del presente
Proyecto, a fin de garantizar su concordancia con la poltica sectorial que
se va a implementar y modernizar para un servicio eficiente y eficaz a la
poblacin objetivo.
Los beneficiarios directos del Proyecto, son los cerca de 90 trabajadores
y funcionarios de los diferentes rganos Estructurados de la Direccin
Sub Regional Agraria Andahuaylas y sus Agencias, segn CAP de la
entidad, ver ANEXO 01.
Los Usuarios como unidad de anlisis, beneficiarios del Proyecto,
carecen de una adecuada capacitacin, implementacin con equipos de
informtica, internet, impresoras, multimedias, fotocopiadoras, renovacin
del parque automotor, mejoramiento de la infraestructura y su
equipamiento, en tal sentido se enfrentan a limitaciones evidentes las
unidades orgnicas, al no contar con una plataforma integral de los
medios tecnolgicos de la informtica, comunicacin, de
transporte, medios fsicos, entre otros, a la vez stas deben ser
adecuadas, de tal se incremente sus capacidades, competencias de los
servidores y los servicios sean giles, oportunos, con la finalidad de
aumentar la capacidad de gestin institucional para un mejoramiento final
de los servicios que presta la entidad a la poblacin urbana y rural del
mbito Provincial.
El Gobierno Regional de Apurmac, de conformidad con la Ley N
27867, artculo 4, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Conforme al artculo 10 de la citada Ley, es competente, entre otras
cosas, de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurmac
para: Promover el desarrollo urbano y rural ordenado, Promover
implementar las instalaciones de servicios bsicos, Consolidar
uniformizar, unificar el sistema estadstico e informtico regional,
Promover un sistema de comunicacin social moderno accesible
tico.

Cuadro N 01
Entidades Involucradas y su
participacin
INVOLUCRADOS

INTERESES

GOBIERNO
REGIONAL DE
APURIMAC

Fomentar el
Desarrollo Regional
Integral
Sostenible.

ORGANOS
ESTRUCTURADOS
DE LA D.S.A.

Fortalecimiento de
sus capacidades y
competencias
Institucionales,
dentro del proceso
de modernizacin y
descentralizacin.

POBLACION
BENEFICIARIA

Desarrollo de
capacidades de
gestin y
Desarrollo humano.

NECESIDAD
Contribuir al Desarrollo de
capacidades y competencias
fundamentales en el personal
tcnico y administrativo en el
acceso
a
una
buena
implementacin
y
equipamiento de la entidad en
la Regin Apurmac, para un
servicio
eficiente
a
la
Comunidad.

RECURSOS

Recursos
Financieros Y
Humanos.
Apoyo
logstico e
Informacin

Contar con las herramientas,

equipos necesarios
para
acceder a una adecuada
plataforma Tecnolgica de
Informacin, Comunicacin,
transporte, mejoramiento de
la
infraestructura
y
equipamiento

Apoyo
logstico e
Informacin.
Recurso
Humano.

Brindar una adecuada gestin

a la poblacin tanto Urbano y
Rural del mbito Provincial.

Recurso
Humano.

FUENTE: Elaboracin del Proyectista- setiembre 2009.

Entre los rganos Estructurales de la Direccin Sub Regional Agraria de

Andahuaylas, se encuentran las siguientes entidades: Agencias de
Huancarama, Chincheros y la sede Central de Andahuaylas, quienes
coordinarn las actividades de su competencia delineadas en el Proyecto,
comprometindose a brindar las facilidades en su primera etapa de
documentacin del Proyecto
para
la
elaboracin
del
diagnstico
situacional del estudio, apoyo logstico, proveer informacin y recurso
humano, asimismo garantizar el normal funcionamiento y contribuir con el
cumplimiento de los Objetivos del Proyecto. En el cuadro N 02 se visualiza
las Direccin Sub Regional Agraria con su Agencias correspondientes.
CUADRO N 02
ENTIDADES DEL AMBITO SUB REGIONAL:
DESCRIPCION
RESPONSABLE
1 Direcc. Sub Reg. Agraria Ing. Teodosio Toledo
Andhs. Andahuaylas
mendieta
2 Agencia
3 Agencia Huancarama
4 Agencia Chincheros
FUENTE: Elaboracin del Proyectista- setiembre 2009.

TELEFON
PROVINCIA
O
083Andahuaylas
421256 Andahuaylas
Andahuaylas
Chincheros

1.5.

MARCO DE REFERENCIA

1.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

El Proyecto surge de la necesidad de generar una adecuada

implementacin y equipamiento de la Red
de Informacin y
comunicacin
integrada,
renovacin
del
parque
automotor,
mejoramiento de la infraestructura y asegurar la entidad con muro
perimtrico,
entre otras necesidades, as como fortalecer las
capacidades humanas, de la Sede Central de la Sub Regin Agraria
de Andahuaylas, como de sus Agencias de Huancarama, Huancaray y
Chincheros y sus rganos Estructurados. El Gobierno Regional Apurmac
ha mostrado inters en facilitar fondos para la fase de preparacin de
perfiles y su ejecucin; lo que permitir aumentar la capacidad de
gestin Institucional de las Sub Regiones Agrarias a nivel Regional, y de
esta forma asumir los roles y retos que el actual Proceso de
Transferencia y Descentralizacin que le asigna el Gobierno Central a
las Regiones.
Mediante ACTA fi rmado por los trabajadores, plana Jerrquica
de la Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas de
fecha , se aprueba , se aprueba el proceso de
fortalecimiento
Institucional de la D.S.A. y su
respectiva
implementacin, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura de la
entidad, teniendo como uno de sus objetivos primordiales la de
modernizar en cuanto se refiere a una buena implementacin,
equipamiento con sistema informtico completo, interconectado con la
sede central, agencias como con el Gobierno Regional, equipamiento
institucional, renovacin del parque automotor, mejoramiento del local
como la capacitacin y actualizacin del personal en sistemas
administrativos de Gestin Institucional.
En la actualidad la Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas,
no cuenta con una buena implementacin en todos sus sistemas
Administrativos y el equipamiento correspondiente, de igual forma
las Agencias son solo de nombre sin los medios necesario, por
tanto urge la necesidad de modernizar a travs del presente Perfil
que se plantea una implementacin y equipamiento adecuado y
capacitar al personal de forma permanente, para lograr una
imagen institucional
dinmica moderna que trabaja por una
gestin por Resultados.
A la fecha el Gobierno Regional se encuentra en un Proceso de
Transferencia y Recepcin de Recursos y Funciones entre sus diferentes
Sectores, siendo este de alcance Regional. Por lo que es importante
fortalecer las capacidades y competencias de las Agencias Sub
Regionales Agrarias, en los aspectos relativos a sus funciones; logrando

de esta manera el fortalecimiento de la gestin pblica del GRA y sus

rganos Estructurales, por ende la sostenibilidad del actual modelo de
descentralizacin y gestin por resultados.

1.5.2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El presente Proyecto de Inversin Pblica, se encuentra enmarcado
dentro de los lineamientos de Poltica Sectorial y Regional. As mismo
sus principales competencias del Gobierno Regional, se sealan:

Planificar el Desarrollo integral de la Regin

programas socio econmico correspondiente.

ejecutar

los

Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las

Municipalidades y la Sociedad Civil de la regin.
Aprobar su Organizacin interna y su presupuesto institucional.
Promover el desarrollo urbano y rural ordenado, Promover
implementar las instalaciones de servicios bsicos, Consolidar
uniformizar, unificar el sistema estadstico e informtico regional,
Promover un sistema de comunicacin social moderno accesible
tico.
Los Gobiernos Regionales tienen competencias
materia de sectores econmicos y sociales.

compartidas

en

Por ello el presente Proyecto se enmarca dentro de una de las

competencias y
tiene como propsito
Principal: Brindar una
adecuada Implementacin, equipamiento de la Red de
Informacin y Comunicacin Integrada, renovacin del parque
automotor, mejoramiento de la Infraestructura y desarrollo de
capacidades humanas, que permita una gestin Institucional
eficiente de la Sub Regin Agraria de Andahuaylas y sus
Agencias.
A continuacin se detalla el alcance o mbito de intervencin del
Proyecto:
CUADRO N 03
AMBITOS DE INTERVENCION
ENTIDADES
Direccin Sub Regional Agraria
Andahuaylas
Agencia Andahuaylas

ORGANOS
ESTRUCTURALES
Todos los rganos
Todos los rganos

Agencia Huancarama

Todos los rganos

Agencia Huancaray

Todos los rganos

Agencia Chincheros

Todos los rganos

UBICACIN
Provincia
Andahuaylas
Provincia
Andahuaylas
Provincia
Andahuaylas
Provincia
Andahuaylas
Provincia Chincheros

FUENTE: Elaboracin del Proyectista Stbre-2009.

Para el logro del Proyecto, se

condiciones bsicas, tales como:

debe de

cumplir c o n

algunas

1.

Voluntad Poltica de la Alta Direccin del Gobierno Regional para el

desarrollo e implementacin del Proyecto.

2.

Participacin y Compromiso de los Funcionarios de la Sede Central

y rganos Estructurales del Gobierno Regional de Apurmac, para el

desarrollo, aprobacin del Perfil y su financiamiento.
3.

Socializar y coordinar estrechamente con el personal

de la
Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas y sus Agencias, a fin de
solicitar la declaratoria de viabilidad del Perfil, para hacer realidad la
ejecucin del Proyecto.

Asimismo para la elaboracin del presente Perfil, ha sido importante

contar con la Informacin de los Recursos Informticos de Comunicacin,
como del estado situacional del equipamiento tanto del parque
automotor como de los muebles, enseres de las Oficinas administrativas
y de la infraestructura a fin de realizar el Diagnstico Situacional a nivel
Sub Regional, conforme al siguiente desagregado de actividades:

Levantamiento de Informacin con visita fsica a la sede Sub Regional

como a las Agencias.
Visita a las Unidades Orgnicas para determinar
el diagnstico
(Identificacin de Problemas, Causas, Efectos, Solucin).
Estandarizacin de Informacin a nivel S u b Regional (Inventario de
Software, Hardware, vehculos, motocicletas, equipos, recursos humanos,
etc.).

MARCO LEGAL PARA LA APLICACIN DEL PROCESO

DESCENTRALIZACION Y DE LA GESTION PBLICA DE LAS
AUTORIDADES REGIONALES:

Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado: Ley 27658.

Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV sobre
descentralizacin: Ley N 27680.
Ley Marco de Descentralizacin: Ley N 26692
Ley de Bases de Descentralizacin: Ley N 27783
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales: Ley N 27867
Ley de los Derechos de Participacin y Control Ciudadano: Ley N 26300
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica: Ley N 27806
Ley del Cdigo de la tica de la Funcin Pblica: Ley N 27815
Ley que modifica la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867,
para regular la participacin de los alcaldes provinciales y la sociedad
civil en los Gobiernos Regionales y Provinciales y fortalecer el proceso de
descentralizacin y regionalizacin: Ley N 27902.
DS N 029-2007-PCM: aprueba el Plan Estratgico Nacional para el
Desarrollo Estadstico.
Poltica Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica del Estado en
concordancia con el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la
Informacin en el Per, establecido por la Oficina Nacional de Gobierno
Electrnico ONGE.

II. IDENTIFICACION
2.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIONAL ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto

a) Motivos que generan la Propuesta del
Proyecto
Se detallan por componentes los motivos:
a.1) Sistema Informtico:
Una de las razones que motiv la elaboracin del presente Perfil es la
falta de integracin de Informacin y Comunicacin entre los rganos
Estructurales de la Sede Sub Regional con sus unidades Orgnicas y las
Agencias, debido a una limitada y dbil Organizacin estructural y
funcional
por parte de las Unidades Orgnicas de las dependencias
administrativas de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas.
Falta de cohesin entre los usuarios finales en el uso de Sistemas de
Informacin para la gestin administrativa y toma de decisiones. Recurso
humano no capacitado para brindar soporte y mantenimiento preventivo a
los nuevos cambios de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.
Otra razn fundamental para la formulacin de la presente
propuesta de proyecto es que la entidad no cuenta con una Unidad de
Informtica e n la Sede Central y los rganos Estructurales, no cuenta
con el suficiente personal tcnico calificado, insuficiente asistencia y
capacitacin. Las unidades para el crecimiento adecuado y sostenible,
no cuentan con el presupuesto necesario para invertir en la
mejora de los servicios que se brinda, tales como servicios de la red
informtica, soporte tcnico, sistemas de informacin, as como inversin
en la adquisicin, repotenciacin de los PCs. A todo ello se ana que las
unidades orgnicas cuentan con sistema informtico de menor capacidad
en cuanto se refiere a procesadores, memorias ram, tarjetas de videos
entre por sealar, los cuales no garantizan la fluidez y dinamicidad de un
trabajo informtico sostenido a todo ello se percibe que las mquinas (la
mayora) son de adquisiciones que datan de hace 5 aos atrs, los
programas de instalacin ya no soportan a la demanda actual para realizar
trabajos mucho mas especializados o las mquinas no reconocen la
instalacin de nuevos programas por tanto la actualizacin y
modernizacin del parque informtico es sumamente indispensable y a la
vez se implemente con un Centro de Cmputo dotado de un servidor para
un mejor control y servicio a las Unidades Orgnicas. De igual forma el
internet a contratarse sebe tener una capacidad de de 2000 a 2500 KB.
Lo anterior se ve reforzado en el sentido de que es muy importante
desarrollar proyectos de desarrollo de capacidades humanas y de
fortalecimiento institucional, capacitando al personal en los Sistemas

Administrativos, para lograr un desarrollo sostenible y la adecuacin a los

nuevos roles, lo que permitir establecer un mejor proceso de
Gestin Institucional y modernizacin de la Sub Regin Agraria, por ser la
Sub Regin Chanka un especio territorial sumamente importante en cuanto
se refiere al Desarrollo Econmico como social (Como son las actividades
de la agricultura, ganadera y otros por sealar). De igual forma es
importante sealar que el Desarrollo de Capacidades Humanas tambin
debe ser dirigido a los lderes de las organizaciones productores entre otros
del mbito Sub Regional, de tal manera los lderes campesinos puedan
capacitarse, conocer y afianzarse en el manejo del sistema informtico y de
comunicacin, como de informacin a travs de presentaciones con
multimedia, para ello ser importante establecer un centro de computo y
una sala o Auditrium para presentaciones visuales y tengan acceso la
poblaciones organizadas tanto de la zona urbano como rural. En el cuadro
N 04 se visualiza el estado situacional de la Computadoras y equipos por
unidades orgnicas.
CUADRO N 04
ESTADO SITUACIONAL DEL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE LA DIRECCION
SUB REGIONAL AGRARIA DE ANDAHUAYLAS
UNIDAD
OPERATIVA

Direccin Sub Reg. Ag

D. Administracin

COMPUTADORA
S
ANTIGUAS
N
01
03

Estado
Operat.
Operat.

D. Planificacin
01
Operat
D. Inform. Agraria
03
OPerat
D. Promoc. Agraria
03
Operat
Ag. Agr. Andahuaylas
02
Operat
Ag. Agr. Chincheros
01
Inoperat
Ag. Agr. Huancarama
01
Inoperat
PMAAP
02
Operat
ATDR
03
Operat
TOTALES
20
FUENTE: 08 Memoria Anual D.S.A.-2008.

COMPUTADORAS
NUEVAS
N

Estado

03

Operat

02
01
00
01
01
01
00
01
10

Operat
Operat
--Operat
Operat
Operat
--Perat

LAP-TOP

N
01

01

Estado
Operat

EQUIPO
MULTIMEDIA
N

Estado

01

Inopera
t

01

Operat.

02

En funcin al cuadro N 04: se analiza a nivel de diagnstico el estado

situacional de las computadoras llegndose a clasificar de la siguiente
forma:
La 20 computadoras antigua: presentan las siguientes caractersticas:
Disco Duro es de Memoria Ram es de ., Procesador es
de, el sistema operativo es el Windows servis pac 1, Office
2003, Por tanto necesitan de una renovacin total. Porque no soportan
instalar nuevos programas.
Las 10 computadoras Nuevas: Se encuentran en buen estado, su disco
duro es de, memoria ram es de .., los sistemas operativos son
el Windows servis pac 2, office 2007, soportan nuevas instalaciones de
programas

a.2) Renovacin del Parque Automotor:

Otra de las razones que motiva la elaboracin del presente Perfil es la
renovacin del parque automotor de la Direccin Sub Regional Agraria
de Andahuaylas y dotar a las Agencias de nuevas unidades
vehiculares. El actual parque automotor de la entidad data de hace 10
aos atrs, prcticamente cumplieron con su vida til, actualmente el
mantenimiento para su operatividad del parque automotor de la entidad es
costoso y a la vez no cuenta con suficientes economas, los cuales
imposibilitan cumplir con normalidad el cumplimiento de
los planes
trazados,
para mayor evidencia se presenta en el cuadro el estado
situacional del parque automotor de la entidad como de sus Agencias:
CUADRO N 05
ESTADO SITUACIONAL DEL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE LA DIRECCION
SUB REGIONAL AGRARIA DE ANDAHUAYLAS
UNIDAD
OPERATIVA

Direccin
Sub
Reg. Ag
D. Administracin
D. Planificacin
D.
Inform.
Agraria
D.
Agraria

Promoc.

Ag.
Agr.
Andahuaylas
Ag.
Agr.
Chincheros
Ag.
Agr.
Huancarama
PMAAP
ATDR
TOTALES

CAMIONE
TA

0
1
0
1
---

Estad
o
Opera
t.
Inoper
at

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2

Opera
t.
Inoper
at
Inoper
at
Inoper
at
Inoper
at
Inoper
at.

0
1
09

Opera
t.

CAMION

01

01

Estad
o

Opera
t

COSECHAD
ORAS

01
02

03

Estad
o

Opera
t.
Inoper.

TRACTOR
SHANGHA
Y
Y
YANMAR
N
Estad

0
8
1
7
25

Opera
t.
Inoper.

MOTOCICLE
TAS

Estado

0
2

Inoperat

0
8
0
4
0
3
0
1

Operat

0
2
20

Operat

Operat
Operat
Operat

FUENTE: Memoria Anual D.S.A.-2008.

a.3) Infraestructura de la entidad e implementacin/ equipamiento de

los Sistemas Administrativos.
La Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas (D.S.A.) tiene su local en el
Complejo Agrario de Teja molino con una extensin total de 3.58 hectreas,
la misma que comparte con el Taller del PMAAP, PRONAMACHS viene
ocupando en sesin en uso una extensin total de 1.0 H. Mas 3,000 m2 de
la Planta Procesadora de Almidn de Papa.

Tambin cuenta con un Auditrium y tres almacenes.; un permetro total de

1,162.17 ML de los cuales 325 m.l. tiene cercos de tapiales y 60 m.l. con
ladrillos, el resto se encuentra protegido por cercos vivos y mallas que no
brindan seguridad al local, siendo propenso a robos y sustracciones de
bienes. As mismo la Agencia Agraria de Andahuaylas funciona dentro del
complejo agrario Tejamolino.
La Agencia Agraria Huancarama funciona en el local de la Municipalidad
Distrital de Huancarama y cuenta con terrenos cedidos en donacin por la
Comunidad de Huancarama, aclarando que las oficinas agrarias de Kishuar
y Pacobamba se encuentran instaladas en los Municipios de cada Distrito. La
Agencia Agraria Chincheros tiene un local propio y amplio en Chincheros y
otro local en el Distrito de Uripa.
La actual infraestructura de la D.S.A. No cuenta con un acabado total de
la infraestructura (ambientes administrativos), los cuales se tornan de
inadecuados para un servicio eficiente y eficaz, se detallan los aspectos
negativos o el estado actual, los cuales sern solucionados con el Proyecto.
- Falta el acabado de pisos con cermicos o con parquet
- Pintado general de la infraestructura de la sede DSA., que comprende
ambientes administrativos, auditrium, almacenes. De acuerdo al caso.
- Acabado de muro perimtrico y as dar seguridad a la entidad
- Equipamiento con muebles de Oficinas de las Unidades Orgnicas de la
sede de D.S.A. y de las Agencias.
- Las agencias requieren del mejoramiento de la infraestructura en cuanto
se refiere a pintado, equipamiento, servicios higinicos.
En definitiva, el proyecto busca el cambio de las condiciones inadecuadas
en las que vienen funcionando las Unidades orgnicas de la Direccin
Sub Regional Agraria y sus Agencias, fortalecer la Red de Informacin y
Comunicacin, parque automotor, equipamiento institucional a nivel sub
regional agrario; evitar tener ambientes en condiciones precarios. Ms al
contrario se debe contar con
una infraestructura
adecuada
implementada y equipada. De igual manera capacitar al recurso humano
tanto de la sede como de las agencias en temas de gestin institucional
(Sistemas Administrativos entre otros) y proyectarse a una capacitacin de
lderes campesinos a fin de que mejoren en su organicidad, produccin y
productividad agropecuaria y otros de su competencia y as mejorar la
calidad de vida de esta parte de la Regin Apurmac.

a) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar:

Se detalla las caractersticas negativas que se intenta solucionar y/o
modificar:
Limitada capacidad del Gobierno Regional y rganos Estructurales para
asumir los nuevos roles y retos de transferencia de recursos y funciones
dentro del proceso de descentralizacin.
Inadecuados ambientes y arquitectura tecnolgica de informacin
y comunicacin a nivel de la sede sub regional, como la ausencia de una
red de informacin y comunicacin integrada en las unidades orgnicas de la
D.S.A. y sus Agencias.
Carencia de programas de Fortalecimiento Institucional de capacidades
humanas a nivel de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas.

Limitados recursos para el desarrollo de capacidades y competencias

de los trabajadores y autoridades, para el buen desempeo de la
gestin pblica.
Limitado uso de Sistemas de Informacin para la gestin
administrativa y toma de decisiones de la Direccin Sub Regional Agraria
(Unidades Orgnicas).
Limitada y dbil o nula implementacin de la Organizacin estructural y
funcional de Unidades de Informtica de los rganos Estructurales de la
D.S.A.
Ausencia de Sistemas de Informacin dirigido a la poblacin,
gobiernos locales, entes cooperantes, lderes campesinos y sociedad
civil.
Falta de programas de motivacin Institucional dirigido al personal
Tcnico -Administrativo de la sede sub regional.
Inexistencia de una Base de datos a nivel sub regional sobre la lnea
de base de la informacin estandarizada de los Recursos Informticos y
Tecnologas de Comunicacin dentro de las competencias de la Direccin
Sub Regional Agraria de Andahuaylas.
Limitada disposicin de informacin estadstica oportuna, confiable y
de calidad para el monitoreo y evaluacin de la dimensin de desarrollo
institucional con proyeccin a la comunidad tanto urbano como rural.
Infraestructura inadecuada: falta el acabado de pisos de los ambientes
administrativos, pintado de paredes, falta acabar el muro perimtrico del
lado sur, oeste y norte del local, habilitar un ambiente para sala de
computo (las que no se utilizan.
Equipamiento limitado en las unidades orgnicas, actual muebles de
oficina entre otros son obsoletos sujetos a baja.
Unidades Vehiculares (camionetas simples, 4x4, camin, entre otros
equipos) datan de una antigedad de mas de 10 aos, de igual forma
motocicletas, otros equipos en mal estado, no garantizan monitoreo
eficaz en el desarrollo de la operatividad y cumplimiento de las metas
programadas por la Institucin.
Recurso econmico financiero de la entidad limitado no permite un
mantenimiento permanente o renovacin de maquinaria y equipo de la
entidad.

c) Razones que son de inters para la Comunidad resolver dicha

situacin:
Lo planteado es de inters de los beneficiarios directos de la Sub
Regin Agraria Andahuaylas y sus Agencias, como de la comunidad en
general, tanto rural como urbano, para poder coadyuvar con el desarrollo
sostenible en el proceso de la descentralizacin y como base del
fortalecimiento institucional.
Es de mucha importancia y necesario involucrar a las Unidades
Orgnicas, con la finalidad de no duplicar esfuerzos en este tipo de
proyectos, dentro de la misma Direccin Sub Regional Agraria y buscar
mayor coordinacin e intercambio de experiencias exitosas (pasantas)
2.1.2. Zona y Poblacin Afectada

a) Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de la poblacin:

La divisin geopoltica comprende a las Provincias de Andahuaylas y
Chincheros en donde se encuentra ubicada la Direccin Sub Regional
Agraria Andahuaylas y sus Agencias de Huancarama, Huancaray
(actualmente la agencia funciona momentneamente en la Sede de
la Direccin Sub Regional Agraria) y Chincheros del Gobierno Regional
de Apurmac, en cada una de las cuales funciona las unidades orgnicas.
Para una mejor visualizacin los aspectos generales geopolticos, altitud,
clima, superficie se describen en el cuadro N 06
CUADRO N 06
POBLACIN DE LA PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS,
ALTITUD, SUPERFICIE, PEA AGRCOLA
PROVINCIAS

TOTAL
HABTS.

Urban
o%

Rura
l%

PEA
Agrc
ola
%

Altitu
d
msnm

Superf
cie
Km2

Densid
ad
Hab/K
m2

160,230

40

60

70

2926

3982.56

77.62

2772

1242.33

42.67

REGIONAPURIMA
C
SUB REGION (%)
Provincia
Andahuaylas
Provincia
Chincheros

485,034
46 %

63,149

20

80

84

TOTAL
SUBREGION.

223,379

30

70

77

Fuente: INEI, Proyecciones de poblacin 1,993 2005.

Climatologa:
El clima de la Provincia de Andahuaylas: es templado y seco,
con una temperatura promedio de 16 C y una humedad relativa
promedio de 56%.
El clima de la provincia de Chincheros es: Se puede apreciar las
variaciones en la temperatura por los Pisos Ecolgicos existentes en la
Provincia:
En la Regin Yunga (1000 2500 msnm) = Temperatura de 22C - 26C
En la Regin Quechua (2500 3500 msnm) = Temperatura de 12C 21C
En la Regin Suni (3500 4100 msnm) = Temperatura de -02C 11C
En la Regin Puna (4100 4438 msnm) = Temperatura de -10C - -02C
La Institucin y Poblacin afectada en forma directa corresponde a todo
el Personal de la Sede de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas y
sus Agencias segn el alcance del Proyecto, e indirectamente a toda la
Poblacin
de las dos Provincias de Andahuaylas y Chincheros que
representan una poblacin total de 223,379 habitantes,
de la Regin
Apurmac, En el cuadro N 07 se detalla la distribucin del personal de la
Sede Subregional Agraria y sus Agencias, los cuales se detalla:
CUADRO N 07
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA D.S.A. COMO DE LA AGENCIAS POR
ORGANOS

ORGANOS ESTRUCTURALES
Sede D.S.A.
rgano de Direccin

CANTIDAD DE PERSONAL
37
03

rgano de Asesoramiento
rgano de Asesora Jurdica
rgano de Apoyo
rgano de Lnea
Director Ejecutivo
Tcnicos Especialistas
Agencia Andahuaylas
Director Ejecutivo
Tcnicos Especialistas
Secretaria
Agencia Huancarama
Director Ejecutivo
Tcnicos Especialistas
Agencia Chincheros
Director Ejecutivo
Tcnicos Especialistas
Poblacin Total

03
02
08
15
01
05
15
01
13
01
06
01
05
13
01
12
71

FUENTE: ROF CAP de la D.S.A.2009.

De acuerdo al cuadro N 07 se aprecia , en la Direccin Sub Regional

Agraria y sus Agencias de acuerdo al CAP y ROF, la entidad cuenta con un
total de poblacin laboral de 71 trabajadores organizados de acuerdo a la
Sede y sus Agencias.
b) Caractersticas de los grupos
sociales:
Los funcionarios y todo el personal tcnico administrativo de la
Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas comprensin del Gobierno
Regional de Apurmac, se caracterizan por cumplir las siguientes funciones:
Normativas y reguladores.
Planeamiento.
Administrativas y ejecutoras.
Promocin de Inversiones.
Supervisin, evaluacin y control.
Para cumplir con dichas funciones requieren fortalecer sus
capacidades tcnicas y operativas; las que en la actualidad se ven limitada
por razones de ndole presupuestal, de actitud y de gestin.
TOPOGRAFIA Y POBLACIN DE LAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS:
La topografa de la zona
de intervencin tanto de Andahuaylas y
Chincheros, no es accidentada, es bastante iluminada el rea o zonas donde
se encuentran ubicadas las infraestructuras, su poblacin esta repartida de
manera heterognea en el territorio, se caracteriza por concentrarse a 600m.
a la Plaza de Armas del distrito de Andahuaylas, las Agencias tambin se
encuentran ubicadas
prximas a
la Plaza de armas de los Distritos
correspondientes, por otro lado las poblaciones se asienta de manera
dispersa en los espacios territoriales, en agrupaciones de poblacin que se
organizan por avenidas, Jirones, como tambin existen caminos entre otros.
En trminos generales la poblacin est organizada en Distritos, como

Comunidades, Caseros, Barrios, entre otros. Se muestra en el cuadro N 07 y

08 la poblacin organizado por Distritos.

N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CUADRO N 08
POBLACION SEGN PROVINCIAS Y DISTRITOS
PROVINCIA/DISTRITOS
POBLACION
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
160,230
Distrito Andahuaylas
32,979
Distrito de Andarpa
7,445
Distrito de Chiara
1,897
Distrito de Huancarama
8,660
Distrito de Huancaray
5,260
Distrito de Huayana
1,206
Distrito de Kishuara
9,185
Distrito de Pacobamba
7,700
Distrito de Pacucha
14,588
Distrito de Pampachiri
2,650
Distrito de Pomacocha
1,123
Distrito de San Antonio de Cachi
4,390
Distrito de San Jernimo
16,933
Distrito de San Miguel de Chaccrampa
2,043
Distrito de Santa Mara de Chicmo
11,733
Distrito de Talavera
22,901
Distrito de Tumay huaraca
2,365
Distrito de Turpo
5,058
Distrito de Kaquiabamba
2,114

INEI APURIMAC: Estimaciones y proyecciones de poblacin al 2005

CUADRO N 09
POBLACION SEGN PROVINCIAS Y DISTRITOS
N
00
01
02
03
04
05
06
07
08

PROVINCIA/DISTRITOS
PROVINCIA DE CHINCHEROS
Distrito de Chincheros
Distrito de Anccohuayllo
Distrito de Cocharcas
Distrito de Huaccana
Distrito de Ocobamba
Distrito de Ongoy
Distrito de Uranmarca
Distrito de Ranracancha

POBLACION
63,149
6,220
12,827
2,307
11,534
4,337
8,235
2,977
14,712

INEI APURIMAC: Estimaciones y proyecciones de poblacin al 2005

2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situacin negativa radica en la capacidad
limitada del Gobierno Regional de Apurmac y sus rganos de Gobierno
para asumir los nuevos roles del actual proceso de descentralizacin,
hacia las Instituciones Pblicas de su entorno, como lo es la Direccin Sub
Regional Agraria Andahuaylas y los otros sectores a nivel de Apurmac, a la
fecha puesto en marcha el proceso de transferencias de funciones y
recursos, en los procesos de cambio acelerados y reformas; no se ven los
resultados, por lo que esta situacin es un problema permanente y
estructural.
La falta de integracin
las sedes conformantes
administrativo sea lento,
incluyendo los aspectos

y articulacin entre los rganos estructurales de

del Gobierno Regional, hace que el sistema
en la medida que la normatividad lo permitan,
relacionados a la actualizacin de normas y

directivas internas, tales como el MOF y ROF que deben adecuarse al nivel
de las exigencias actuales, haciendo de esta manera mas eficiente la
gestin de las instituciones pblicas y en especial de la Direccin Sub
Regional Agraria Andahuaylas, por ser un espacio territorial muy
importante en la Regin, a toda esta problemtica se ana la precaria
implementacin y equipamiento de la Direccin Sub Regional Agraria de
Andahuaylas.
Teniendo como una de las grandes debilidades la falta de credibilidad
institucional y la insuficiente implementacin, equipamiento y manejo
tecnolgico, capacitacin de los recursos humanos, los cuales limita
mejorar el desarrollo institucional de la Direccin Sub Regional Agraria de
Andahuaylas y conlleva a la no integracin intersectorial sostenida para
potenciar
y fortalecer el proceso de descentralizacin.
Existencia de una brecha entre las necesidades y demandas en relacin al
escaso y limitado presupuesto de la Direccin Sub Regional Agraria de
Andahuaylas, que obliga a buscar apoyo financiero a la sede principal de
la Regin a fin de que apoye sus necesidades, como en este caso con la
viabilizacin del presente perfil y as mejorar el servicio Institucional hacia
los beneficiarios, el cual con llevar al fortalecimiento de la Institucin a
nivel de la Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas y sus Agencias.
Para este propsito es primordial la implementacin y equipamiento de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin, renovacin del parque
automotor, mejoramiento de la infraestructura, capacitacin al personal,
formacin de lderes campesinos a fin de que mejoren su produccin y
productividad va una informacin y capacitacin en temas de su
competencia y otros.
2.1.4. Intentos anteriores de solucin
Entre
los intentos anteriores a nivel de Direccin Sub Regional Agraria
de Andahuaylas (D.S.A.) como un Proyecto
de
fortalecimiento
institucional integral no existe.
En la actualidad la D.S.A. tiene computadoras antiguas que requieren de
su renovacin total, vehculos inoperativos que el costo de mantenimiento
para la entidad es muy costosos por ser vehculos de modelo anteriores
(Motores de 6 a 8 cilindros), motocicletas en mal estado, equipo de
multimedia inoperativos, son algunas por sealar. En trminos generales
las soluciones fueron de manera aislada por necesidad de dotar a algunos
rganos de la entidad con algunos medios tecnolgicos, el problema no se
trat de forma integral. Slo se han realizado medidas aisladas llevadas a
cabo por cada rgano de Gobierno con la finalidad de reducir las
deficiencias en la gestin de sus respectivas funciones.
2.1.5. Intereses de los grupos Involucrados
Los actores involucrados que tiene injerencia en los procesos de
Fortalecimiento Institucional a nivel de la Direccin Sub Regional Agraria
de Andahuaylas, se encuentran interesados y comprometidos en la
implementacin, equipamiento, mejoramiento de la infraestructura y
ejecucin del presente Proyecto, porque evidencian y entienden la

necesidad de fortalecer el uso y aplicacin del estudio, as como

desarrollar y mejorar las capacidades de la gestin Institucional en
forma articulada, formacin y capacitacin del recurso humano, por lo
que la visin sub regional y regional debe contar con una gestin pblica
moderna, eficiente y transparente, preparada para asumir los nuevos
roles de la actual gestin por resultado.
Cuadro N 10
INTERES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupos
Involucrados

GOBIERNO REGIONAL

UNIDADES
ORGANICAS DE
LA D.S.A.

POBLACION
BENEFICIARI
A

Problemas Percibidos
Debilidad en sus funciones, existe
una desarticulacin entre la Sede
Central del GRA y los rganos o
Instituciones conformantes de la
administracin regional
Dbil capacidad de gestin frente
al
actual
proceso
de
descentralizacin
puesto
en
marcha,
a
falta
de
una
implementacin y modernizacin
administrativa.
Ineficiencia
en
los
servicios,
demoras, trmites administrativos
engorrosos.

FUENTE: Elaboracin propia- stbre 2009

Intereses

Lograr una gestin pblica

regional
eficiente,
articulada, sostenible y
moderna.
Fortalecimiento de sus
Capacidades
y
competencias
Institucionales, dentro del
proceso de modernizacin
y descentralizacin.
Celeridad
en
los
trmites, solicitud de
informacin,
inspecciones,
monitoreo
a

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El Problema Central identificado es:
Inadecuada oferta de servicios administrativos de la Direccin
Sub Regional Agraria Andahuaylas - Regin Apurmac.
La Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas comprensin del Gobierno
Regional de Apurmac, desde el inicio de su gestin como tal,
ha
evidenciado con mucha preocupacin
la
acumulacin
de nuevos roles, funciones y responsabilidades que debe
asumir, segn se va desarrollando el actual proceso de descentralizacin y
modernizacin del Estado; esto, debido a su limitada capacidad de gestin
como Institucin, por la falta de un programa de fortalecimiento
Institucional, limitacin que no le permite implementar y optimizar el buen
uso de Tecnologas de Informacin, Comunicacin; renovacin del parque
automotor, mejoramiento de la actual infraestructura, capacitacin del
recursos humano y de esta manera mejorar y optimizar los servicios a los
beneficiarios y la comunidad en general del mbito de la D. S.A.
Andahuaylas y Chincheros conforman una basta zona geogrfica de la
Regin como principal productor de la produccin Agropecuaria, como de
otros sectores productivos de bienes y servicios, poblacionalmente
representa el 46% de la Poblacin Regional de Apurmac.
Se han determinado las siguientes Causas:
1. Insuficiente Implementacin, equipamiento y modernizacin
capacidad tecnolgica y operativa de la DSA.(D)

de la

2. Dbil estructura Organizacional y funcional de las unidades orgnicas de

la Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas(D)
3. Inadecuada ampliacin o mejoramiento de la infraestructura de la
entidad sub regional (I).
4. Limitada inversin y renovacin en Tecnologas de Informacin,
Comunicacin, instalacin de redes a las PCs no favorece servicios
eficientes para el fortalecimiento de capacidades de las Unidades
Orgnicas (I).
5. Escaso equipamiento y renovacin del parque automotor y de equipos
(I).
6. Limitadas capacidades y competencias tcnicas del RR HH en el uso de
tecnologas como del manejo de sistemas administrativos (I).

2.2.1 Construccin del rbol de causas:

GRAFICO N 01

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuada oferta de servicios administrativos de

la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas Regin Apurmac.

CAUSA DIRECTA
Dbil estructura Organizacional y
funcional de las unidades orgnicas de
la D.S.A.

CAUSA DIRECTA
Insuficiente Implementacin, equipamiento y
modernizacin de la capacidad tecnolgica y
operativa de la DSA.

CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
ampliacin o
mejoramiento de la
infraestructura de la
entidad sub regional

CAUSA INDIRECTA
Limitada inversin y
renovacin en
Tecnologas de
Informacin,
Comunicacin, instalacin
de redes a las PCs no
favorece servicios
eficientes para el
fortalecimiento de
capacidades de las
Unidades Orgnicas

CAUSA
INDIRECTA
Escaso
equipamiento y
renovacin del
parque automotor y
de equipos

CAUSA INDIRECTA
Limitadas
capacidades y
competencias
tcnicas del RR HH
en el uso de
tecnologas como del
manejo de sistemas
administrativos

2.2.2. Identificar y jerarquizar los efectos del problema principal

Se han identificado los siguientes efectos directos:
1. Polticas Inadecuadas para el Desarrollo social y econmico de la Regin,
hacia la Direccin Sub Regional Agraria (D)
2. Inadecuada toma de decisiones, por la falta de medios operativos

3.

4.
5.
6.

como de informacin, red de comunicacin oportuna, confiable y de

calidad de la Gestin Pblica (D)
Limitado acceso de beneficiarios internos, usuarios a los servicios
tecnolgicos y operativos, debido a la ausencia de gestiones continas
(I).
Desmotivacin en los trabajadores para el desarrollo de sus
capacidades y competencias(I).
Demanda insatisfecha por parte de los usuarios internos y externos (I)
Percepcin negativa de la Gestin por parte de la poblacin y
beneficiarios internos, en el desarrollo socio econmico de la Sub
Regin Agraria (F)

2.2.3. Construccin del rbol de efectos:

GARFICO N 02

EFECTO FINAL
Percepcin negativa de la Gestin por parte de la poblacin y
beneficiarios internos, en el desarrollo socio econmico de la
Sub Regin Agraria.

EFECTO INDIRECTO
Limitado acceso de beneficiarios internos,
usuarios a los servicios tecnolgicos, operativos
debido a la ausencia de gestiones continas.

EFECTO DIRECTO
Polticas Inadecuadas para el
Desarrollo social y econmico de la
Regin, hacia la Direccin Sub
Regional Agraria

EFECTO INDIRECTO
Demanda insatisfecha por parte de los
usuarios internos y externos

EFECTO DIRECTO
Inadecuada toma de decisiones, por la
falta de medios operativos como de
informacin, red de comunicacin
oportuna, confiable y de calidad de la
Gestin Pblica

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuada oferta de servicios

administrativos de la Direccin Sub Regional
Agraria Andahuaylas - Regin Apurmac.

EFECTO DIRECTO
Desmotivacin en los
trabajadores para el desarrollo
de sus capacidades y
competencias

2.2.4. rbol de problemas (causas - efectos)

GRAFICO N 03
EFECTO FINAL
Percepcin negativa de la Gestin por parte de la poblacin y
beneficiarios internos, en el desarrollo socio econmico de la
Sub Regin Agraria.

EFECTO INDIRECTO
Limitado acceso de beneficiarios internos,
usuarios a los servicios tecnolgicos, operativos
debido a la ausencia de gestiones continas

EFECTO DIRECTO
Polticas Inadecuadas para el
Desarrollo social y econmico de la
Regin, hacia la Direccin Sub
Regional Agraria

EFECTO INDIRECTO
Demanda insatisfecha por parte de los
usuarios internos y externos

EFECTO DIRECTO
Inadecuada toma de decisiones, por la
falta de medios operativos como de
informacin, red de comunicacin
oportuna, confiable y de calidad de la
Gestin Pblica

EFECTO DIRECTO
Desmotivacin en los
trabajadores para el desarrollo
de sus capacidades y
competencias

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuada oferta de servicios administrativos de

la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas Regin Apurmac.

CAUSA DIRECTA
Insuficiente Implementacin, equipamiento y
modernizacin de la capacidad tecnolgica y
operativa de la DSA.

CAUSA DIRECTA
Dbil estructura Organizacional y
funcional de las unidades orgnicas de
la D.S.A.

CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
ampliacin o
mejoramiento de la
infraestructura de la
entidad sub regional

CAUSA INDIRECTA
Limitada inversin y
renovacin en
Tecnologas de
Informacin,
Comunicacin,
instalacin de redes a
las PCs no favorece
servicios eficientes
para el fortalecimiento
de capacidades de
las Unidades
Orgnicas

CAUSA
INDIRECTA
Escaso
equipamiento y
renovacin del
parque automotor y
de equipos

CAUSA INDIRECTA
Limitadas
capacidades y
competencias
tcnicas del RR HH
en el uso de
tecnologas como del
manejo de sistemas
administrativos

2.3.

OBJETIVO DEL
PROYECTO

2.3.1 Definir el objetivo central:

Con las mismas condiciones de diagnstico situacional y reuniones de
trabajo con los beneficiarios (Director, Funcionarios trabajadores), se
plante el objetivo central de:
Adecuada oferta de servicios administrativos de la Direccin Sub
Regional Agraria Andahuaylas Regin Apurmac.
PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuada oferta de servicios

administrativos de la Direccin
Sub Regional Agraria
Andahuaylas - Regin
Apurmac.

Adecuada oferta de servicios

administrativos de la Direccin
Sub Regional Agraria Andahuaylas
Regin Apurmac.

2.3.2 . Identificar y jerarquizar los medios del objetivo del proyecto.

Suficiente Implementacin, equipamiento
y
modernizacin
de la
capacidad tecnolgica y operativa de la DSA.(D)
Slida estructura Organizacional y funcional de las unidades orgnicas de
la D.S.A.(D)
Adecuada
ampliacin o mejoramiento de la infraestructura de la
entidad sub regional (I).
Suficiente
inversin y renovacin en Tecnologas de Informacin,
Comunicacin, instalacin de redes a las PCs si favorece servicios
eficientes para el fortalecimiento de capacidades
de
las Unidades
Orgnicas (I).
Suficiente equipamiento y renovacin del parque automotor y de equipos
(I).
Fortalecer capacidades y competencias tcnicas del RR HH en el uso de
tecnologas como del manejo de sistemas administrativos (I).
2.3.3 Construccin del rbol de medios:
GRAFICO 04
OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuada oferta de servicios administrativos de la

Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas Regin Apurmac.

MEDIO DIRECTO
Suficiente Implementacin, equipamiento y modernizacin
de la capacidad tecnolgica y operativa de la DSA.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
ampliacin o
mejoramiento de la
infraestructura de la
entidad sub regional

MEDIO
FUNDAMANETAL
Suficiente inversin y
renovacin en
Tecnologas de
Informacin,
Comunicacin,
instalacin de redes a las
PCs si favorece servicios
eficientes para el
fortalecimiento de
capacidades de las
Unidades Orgnicas.

MEDIO DIRECTO
Slida estructura Organizacional y funcional
de las unidades orgnicas de la D.S.A.

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

Suficiente
equipamiento y
renovacin del
parque automotor y
de equipos

Fortalecer
capacidades y
competencias
tcnicas del RR HH
en el uso de
tecnologas como del
manejo de sistemas
administrativos

2.3.4 Identificar y jerarquizar los fines del objetivo del proyecto:

1. Polticas adecuadas para el Desarrollo social y econmico de la
Regin, hacia la Direccin Sub Regional Agraria.(FD)
2. Adecuada toma de decisiones, para dotar de medios operativos como
de informacin, red de comunicacin oportuna, confiable y de calidad
de la Gestin Pblica (FD)
3. Motivacin en los trabajadores para el desarrollo de sus capacidades y
competencias (FD)
4. Suficiente acceso de beneficiarios internos, usuarios a los servicios
tecnolgicos, operativos
debido a la
presencia de gestiones
continas.(FI)
5. Demanda satisfecha por parte de los usuarios internos y externos (FI)
6. Percepcin positiva de la Gestin por parte de la poblacin y
beneficiarios internos, en el desarrollo socio econmico de la Sub
Regin Agraria. (FU)
2.3.5. Construccin de rbol de fines:

GRAFICO N 05

FIN ULTIMO
Percepcin positiva de la Gestin por parte de la poblacin y
beneficiarios internos, en el desarrollo socio econmico de la
Sub Regin Agraria.

FIN INDIRECTO
Suficiente acceso de beneficiarios internos,
usuarios a los servicios tecnolgicos, operativos
debido a la presencia de gestiones continas

FIN DIRECTO
Polticas adecuadas para el Desarrollo
social y econmico de la Regin, hacia
la Direccin Sub Regional Agraria

FIN INDIRECTO
Demanda satisfecha por parte de los
usuarios internos y externos

FIN DIRECTO
Adecuada toma de decisiones, para
dotar de medios operativos como de
informacin, red de comunicacin
oportuna, confiable y de calidad de la
Gestin Pblica

FIN DIRECTO
Motivacin en los trabajadores
para el desarrollo de sus
capacidades y competencias

OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuada oferta de servicios administrativos de la

Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas Regin Apurmac.

2.3.6.rbol de objetivos (Medios-Fines)

GRAFICO 06
FIN ULTIMO
Percepcin positiva de la Gestin por parte de la poblacin y
beneficiarios internos, en el desarrollo socio econmico de la
Sub Regin Agraria.

FIN INDIRECTO
Suficiente acceso de beneficiarios internos,
usuarios a los servicios tecnolgicos, operativos
debido a la presencia de gestiones continas

FIN DIRECTO
Polticas adecuadas para el Desarrollo
social y econmico de la Regin, hacia
la Direccin Sub Regional Agraria

FIN INDIRECTO
Demanda satisfecha por parte de los
usuarios internos y externos

FIN DIRECTO
Adecuada toma de decisiones, para
dotar de medios operativos como de
informacin, red de comunicacin
oportuna, confiable y de calidad de la
Gestin Pblica

FIN DIRECTO
Motivacin en los trabajadores
para el desarrollo de sus
capacidades y competencias

OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuada oferta de servicios administrativos de la

Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas Regin Apurmac.

MEDIO DIRECTO
Slida estructura Organizacional y
funcional de las unidades orgnicas de
la D.S.A.

MEDIO DIRECTO
Suficiente Implementacin, equipamiento y
modernizacin de la capacidad tecnolgica y
operativa de la DSA.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
ampliacin o
mejoramiento de la
infraestructura de la
entidad sub regional

MEDIO
FUNDAMANETAL
Suficiente inversin y
renovacin en
Tecnologas de
Informacin,
Comunicacin, instalacin
de redes a las PCs si
favorece servicios
eficientes para el
fortalecimiento de
capacidades de las
Unidades Orgnicas.

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

Suficiente
equipamiento y
renovacin del
parque automotor y
de equipos

Fortalecer
capacidades y
competencias
tcnicas del RR HH
en el uso de
tecnologas como del
manejo de sistemas
administrativos

2.3.7.Planteamiento de acciones:
GRAFICO 07
MEDIO FUNDAMENTAL I
Adecuada ampliacin o mejoramiento de
la infraestructura de la entidad sub regional

Ampliacin /mejoramiento de ambientes

administrativos, construccin de sala de
computo, muro perimtrico

GRAFICO 08
MEDIO FUNDAMENTAL II
Suficiente
inversin y renovacin en Tecnologas de
Informacin, Comunicacin, instalacin de redes a las PCs
si favorece servicios eficientes para el fortalecimiento de
capacidades de las Unidades Orgnicas.

Implementacin, equipamiento adecuado

con
computadoras,
impresoras,
multimedia,
fotocopiadoras,
red
de
comunicacin (internet)

GRAFICO 09
MEDIO FUNDAMENTAL III
Suficiente equipamiento y renovacin del
parque automotor y de equipos

Implementacin,
Equipamiento
con
vehculos
(camionetas,
camin),
motocicletas, equipos de ingeniera entre
otros.

GRAFICO 10
MEDIO FUNDAMENTAL IV
Fortalecer capacidades y competencias tcnicas del
RR HH en el uso de tecnologas como del manejo de
sistemas administrativos
Implementar
y desarrollar programas de
capacitacin y entrenamiento al RR.HH para
el fortalecimiento Institucional.

2.3.8 rbol de medios fundamentales y acciones:

GRAFICO 11
MF 1
Adecuada ampliacin
o mejoramiento de la
infraestructura de la
entidad sub regional

Ampliacin
/mejoramiento
de ambientes
administrativos
, construccin
de sala de
computo, muro
perimtrico

2.4

MF 2
Suficiente inversin y
renovacin en
Tecnologas de
Informacin,
Comunicacin, instalacin
de redes a las PCs si
favorece servicios
eficientes para el
fortalecimiento de
capacidades de las

Implementacin,
equipamiento
adecuado con
computadoras,
impresoras,
multimedia,
fotocopiadoras, red
de comunicacin

MF 4

MF 3
Suficiente equipamiento
y renovacin del parque
automotor y de equipos

Implementacin,
Equipamiento con
vehculos
(camionetas,
camin),
motocicletas,
equipos de
ingeniera entre

Fortalecer capacidades
y
competencias
tcnicas del RR HH en
el uso de tecnologas
como del manejo de
sistemas
administrativos

Implementar y
desarrollar
programas de
capacitacin y
entrenamiento al
RR.HH para el
fortalecimiento
Institucional.

Alternativas de Solucin:

2.4.1 Clasificar los medios fundamentales imprescindibles.

Para el desarrollo del proyecto se consideran medios fundamentales
necesarios a los
siguientes:
Medio Fundamental 1: Adecuada
ampliacin
infraestructura de la entidad sub regional.

o mejoramiento de la

Medio Fundamental 2: Suficiente

inversin
y renovacin
en
Tecnologas de Informacin, Comunicacin, instalacin de redes a las PCs
si favorece servicios eficientes para el fortalecimiento de capacidades
de las Unidades Orgnicas.
Medio Fundamental 3: Suficiente equipamiento y renovacin del parque
automotor y de equipos.
Medio Fundamental 4: Fortalecer capacidades y competencias tcnicas
del RR HH en el uso de tecnologas como del manejo de sistemas
administrativos.
2.4.2 Planteamiento de acciones
Las acciones consideradas para el proyecto darn solucin a la
problemtica expuesta y es posible ejecutar, la misma tiene relacin con
el objetivo central, y es acorde a la capacidad y competencia del sector:
Accin 1: Ampliacin /mejoramiento de ambientes administrativos,
construccin de sala de computo, muro perimtrico.

Accin 2: Implementacin, equipamiento adecuado con computadoras,

impresoras, multimedia, fotocopiadoras, red de comunicacin (internet),
Accin 3: Implementacin, Equipamiento con vehculos (camionetas,
camin), motocicletas, equipos de ingeniera entre otros.
Accin 4: Implementar y desarrollar programas de capacitacin
entrenamiento al RR.HH para el fortalecimiento Institucional.

2.4.3 Relacionar las acciones

Las acciones seleccionadas no son mutuamente excluyentes, porque cada
una es relevante para dar solucin a la problemtica constituyndose de
esta manera como acciones necesarias e importantes.
Defnir y describir los proyectos alternativos a considerar:
Proyecto alternativo 1:
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
CON
LA
IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
AMPLIACIN/MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES HUMANAS, DE LA DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA
ANDAHUAYLAS REGIN APURIMAC con un sistema constructivo
confinado, comprende lo siguiente:
1. Mejoramiento de ambientes administrativos de la Sede Sub Regional y
Agencias
2. Construccin de muro perimtrico de la Direccin Sub Regional Agraria
Andahuaylas.
3. Implementacin y Equipamiento (Adquisiciones) de los ambientes
Administrativos de la D.S.A. y Agencias con Sistema informtico,
comunicacin, vehculos, motocicletas entre otros equipos.
4. Implementar y Desarrollar Programas de Capacitacin y Entrenamiento
al RRHH.
Proyecto alternativo 2
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
CON
LA
IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
AMPLIACIN/MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES HUMANAS, DE LA DIRECCION SUB REGIONAL AGRARIA
ANDAHUAYLAS REGIN APURIMAC
con un sistema constructivo
aporticado sin confinamiento, comprende lo siguiente:
5. Mejoramiento de ambientes administrativos de la Sede Sub Regional y
Agencias
6. Construccin de muro perimtrico de la Direccin Sub Regional Agraria
Andahuaylas.

7. Implementacin y Equipamiento (Adquisiciones) de los ambientes

Administrativos de la D.S.A. y Agencias con Sistema informtico,
comunicacin, vehculos, motocicletas entre otros equipos.
8. Implementar y Desarrollar Programas de Capacitacin y Entrenamiento
al RRHH.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 Ciclo de proyecto y su horizonte de evaluacin
3.1.1

3.1.2

Fase de Pre inversin y su duracin

Esta fase comprende la formulacin del perfil, considerando que no es
necesario realizar los estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad para el
presente proyecto por estar el costo del proyecto dentro del rango para
un nivel de perfil, ser de poca complejidad y de no ocasionar ningn
riesgo al ser ejecutado. La formulacin del proyecto tendr una duracin
de 45 das a nivel de perfil.
Fase de inversin, sus etapas y su duracin
Actividades por etapas en la ejecucin del Proyecto y perodo de
duracin comprende:

PRIMERA ETAPA
Elaboracin de Expediente Tcnico: La elaboracin del expediente
tcnico tendr una duracin de 01 mes dentro del ao cero del proyecto.
Ejecucin del Proyecto.- La ejecucin de la infraestructura se estima el
desarrollo en un periodo de 6 meses calendarios, dentro del ao cero del
proyecto.
SEGUNDA ETAPA
Adquisicin de Sistema informtico- comunicacin,
unidades
vehiculares equipamiento diverso de acuerdo a requerimiento: La
adquisicin de sistema informtico, unidades vehiculares, como
camionetas, motocicletas, equipos diversos de oficina (ver anexo). La
ejecucin estar a cargo de la unidad ejecutora, en coordinacin con el
Director de la Sub Regin Agraria Andahuaylas para determinar modelos y
marcas.
Capacitacin de Personal y Lderes Comunales: La capacitacin a los
Servidores se realizar de acuerdo a un plan de capacitacin, que para ello
el rgano de Asesoramiento Tcnico presentar la propuesta para su
calendarizacin en el presupuesto durante el ao cero y durante el
horizonte del proyecto.
3.1.3 Fase de Post Inversin y sus etapas
Esta fase se efectuar en una etapa, la
l operacin y mantenimiento estar
a cargo de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas y sus Agencias.
La evaluacin ex post estar a cargo del Gobierno Regional quien se
encargar de verificar que la ejecucin del proyecto sea acorde a la
establecida y con la calidad tcnica requerida por el expediente tcnico que
derivan del estudio de perfil.
3.1.4 Etapa de Operacin del proyecto consolidado

Se inicia en el primer ao del horizonte del proyecto pues lograr brindar

acceso a la poblacin objetivo existente y la poblacin indirecta en el
mbito Provincial de Andahuaylas y Chincheros.
3.1.5 Horizonte del Proyecto:
Por la naturaleza del Proyecto se ha considerado como horizonte de
evaluacin un perodo de diez (10) aos. El Horizonte del Proyecto se
considerar a partir de la ejecucin del Proyecto que se inicia el ao
2010.
3.1.6 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo:
Fase de Pre inversin: 01 mes 15 das para la elaboracin del Perfil
Fase de Inversin: 11 meses
Elaboracin de Expediente Tcnico: 01 mes
Fase de Post Inversin: 10 aos, que no incluye el ao cero en el que se
ejecuta el proyecto. Etapa de Operacin y consolidacin 10 aos, Ver
Cuadro N 11.
CUADRO N 11:
FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA
PRE
INVERSION
Mes 1.15
dias

Estudio de
Perfil

POST
INVERSION

INVERSION
Meses 1 al 12

Expediente tcnico
de mej/construccin
muro, pintado
ambientes,
implementacin,
equipamiento.

Trminos de referencia de los

talleres de capacitacin de
personal y realizacin de
talleres de capacitacin para
lderes comunales

Ao 2 a 10

Operacin
consolidada

FUENTE: Elaboracin propia-2009

3.1.7
El tamao y la localizacin ptimos de la inversin de inicio y
fnalizacin del proyecto.
Al Ejecutarse el proyecto en su integralidad, estar preparada para
satisfacer la demanda existente, atendiendo y garantizando la calidad del
servicio Institucional de 10 aos del horizonte del proyecto para que el
trabajador de la Institucin, sirva y atienda en condiciones adecuadas,
con satisfaccin de los Directivos, Funcionarios, y de los mismos
servidores
a los usuarios y
Comunidad en general. No existe
probabilidad de sobre dimensionamiento ya que el estudio de la demanda
del proyecto se ha realizado tomando las previsiones y detalles
necesarios.
La Magnitud de la poblacin beneficiaria del proyecto para el ao 2009 es
de 71 servidores que comprende a Directivos, funcionarios y trabajadores
de la D.S.A y sus Agencias, no hay incremento de servidores o de plazas
orgnicas desde aos atrs se mantiene lo definido lneas arriba. El
proyecto esta localizado en el Distrito Capital de Andahuaylas se
encuentra localizada la D.S.A. y la Agencia de Andahuaylas y las otras
Agencias son:, Huancarama y en la Provincia de Chincheros. La D.S.A.
cuenta con terreno propio donde tiene su infraestructura instalada pero
desde aos atrs no se ha mejorado, as mismo su Agencias tambin

cuentan con sus terrenos en cada jurisdiccin territorial, los cuales

requieren del mejoramiento de la infraestructura, construccin de su muro
perimtrico y la implementacin total de toda la D.S.A.
La fase de inversin se ejecutar el ao 2010, se recomienda que el
momento ptimo de inicio de obra, se realice despus del primer
trimestre del ao es decir despus de la temporada de lluvias y la
finalizacin sea posible antes del mes de diciembre, con la finalidad de
garantizar la mayor rentabilidad del proyecto.
3.1.8 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo
La decisin tcnica de localizacin y diseo del proyecto se ubica en
terreno estable tanto en la sede Sub Regional como de sus Agencias,
con
buena capacidad portante, adems los
diseos de las
infraestructuras actuales se encuentran en espacios adecuadas que
brindan seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro
amenaza.
En el desarrollo del proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y
diseo del proyecto muestra a travs de la lista de generacin de
vulnerabilidades la siguiente informacin. Ver Cuadro N 12.
CUADRO N 12: ANLISIS DE RIESGO
ANLISIS DE RIESGO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

S N
I

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a

peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es
posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)

1. La infraestructura(faltantes a mejorar y construir) va a ser construida siguiendo
la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta
las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales?

3.2.

X
X

S N
I
X
X
X
X

S N
I
X
X

ANALISIS DE LA DEMANDA
El proyecto ofrecer adecuadas condiciones de calidad y servicio de
atencin tcnico administrativo a los usuarios y a la poblacin en general,
donde el servidor de la D.S.A. Desarrollar sus capacidades tcnicos
administrativos en ambientes administrativos implementados y equipados,
los mismos garantizaran un servicio eficiente y eficaz, por tal razn el
anlisis de la demanda se circunscribe en el mbito territorial y poltico de
la Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas del Gobierno Regional

de Apurmac, para poder cumplir con el rol de funciones establecidas por la

Ley y otros dispositivos legales relacionados con el actual proceso de
descentralizacin
y de regionalizacin,
teniendo una demanda de
servicios a ofrecer a la poblacin de su radio de accin que interactan
con la Sede Sub Regional y sus Agencias y la sede regional, con el
propsito de atender a los diferentes trmites tanto administrativo y
tcnicos, como de los servicios de tecnologa de informacin,
comunicacin y de los medios transporte (unidades vehiculares), adems
de la sociedad civil que la comprende. El rea de influencia del proyecto
de acuerdo a la poblacin demandante y del alcance de la Institucin es la
Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas y sus Agencias de la regin
Apurmac.
3.2.1 Determinacin de los Servicios:
Las caractersticas del Proyecto est dado por la implementacin de una
adecuada Red de Comunicacin e Informacin integrada, renovacin
del parque automotor, ampliacin y/o mejoramiento de la Infraestructura,
como tambin dotar desarrollo de capacidades a los recursos humanos a
travs de capacitaciones de la D.S.A; con la ejecucin del presente
proyecto se pretende brindar:
Adecuada
y
moderna
Infraestructura mejorada de los ambientes
administrativos y seguridad con muro perimtrico.
Apropiada Tecnologa para soportar la demanda de prestacin de
Servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicacin,
lo
que
comprende adquisiciones de activos fijos (equipos de cmputo con
sistemas operativo incorporado, impresoras, entre otros equipos),
multimedia, fotocopiadoras, equipos audio visuales y se dispondr de una
sala para servidor en la Sede Sub Regional Agraria de Andahuaylas, las
Agencias contaran con sus Sistema Informtico equipado y con internet.
Red de comunicacin integrada y segura, permitir a la poblacin
beneficiaria directa disponer de informacin oportuna, optimizar procesos
administrativos, abreviar plazos y evitar mayores gastos en transporte y
movilidad de tal forma que puedan usar y acceder a los servicios de
Tecnologa.
Movilidad (vehculos, motocicletas) segura garantizar la supervisin
monitoreo de la ejecucin de las actividades y proyectos de la entidad y
as cumplir oportunamente con los objetivos y metas trazadas.
Desarrollar capacidades y competencias del personal tcnico y
administrativo de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas del
Gobierno Regional y de lderes campesinos. Comprende la realizacin de
cursos de capacitacin en Sistemas Administrativos, temas agrarios y
entrenamiento para la operatividad y mantenimiento del nuevo sistema
informtico a implementar.
3.2.2. Diagnstico de la Situacin Actual de la demanda y sus
principales determinantes:
Como se determin en el Modulo II de identificacin los 2 proyectos
alternativos planteados, conllevan a mejorar la oferta de los servicios
Tcnicos Administrativos de calidad para los servidores, como funcionarios
de la D.S.A. y sus Agencias y dems usuarios del mbito de la Direccin

Sub Regional Agraria Andahuaylas. La entidad a intervenir, esta ubicada en

la zona urbana del distrito Capital de Andahuaylas y las Agencias tambin
se encuentran en la zona urbana de cada Distrito.
La Direccin Sub Regional Agraria de Andahuaylas, brinda sus servicios
tcnico administrativos con una cantidad de 71 trabajadores, que
comprende : la D.S.A
con 37 trabajadores (comprende Director,
funcionarios y servidores, adems momentneamente en la sede funciona
la Agencia de Huancaray que comprende 03 trabajadores) , La Agencia
Agraria de Andahuaylas con 15 trabajadores ( comprende Director,
Funcionarios y servidores), La Agencia de Huancarama con 06 trabajadores
( comprende Director y trabajadores), la Agencia de Chincheros con 13
trabajadores ( comprende Director Funcionarios y Servidores).
As mismo se detalla un breve resumen de los aspectos ms importantes
vinculados con la situacin actual de la demanda y sus determinantes:
- Limitada e inadecuada infraestructura tecnolgica de la Direccin Sub
Regional Agraria Andahuaylas y sus Agencias, para cumplir con los
servicios de tecnologa de informacin y comunicacin para la
interconexin a nivel institucional. Sin embargo existe cierta
capacidad tecnolgica instalada (hardware: equipos de computo con
antigedad de hace 8 aos atrs y de red).
Limitado uso y acceso de Sistemas de Informacin para los procesos
de la gestin administrativa pblica y Evaluacin de los avances del
Desarrollo Econmico Social a nivel de la Direccin Sub Regional Agraria.
No obstante, existe informacin que no est integrada para la toma
de decisiones. A todo ello se ana la antigedad de las computadoras,
que por el paso del tiempo, uso, capacidad y otros factores ya no
garantizan un servicio ptimo.
- Actualmente a nivel a nivel Direccin Sub Regional Agraria y la Agencia
de Andahuaylas disponen del servicio de Internet, los cuales representa
porcentualmente el 65% y el 35% no cuenta con el servicio de internet
(Huancarama y Chincheros). As mismo se observa que las redes que
vienen utilizando la D.S.A. y la Agencia de Andahuaylas son
instalaciones de hace 8 aos atrs y fueron creciendo en el tiempo
conforme se ha ido
incrementado el parque
informtico de las dependencias administrativas, este crecimiento de
las redes locales se ha dado sin tener los criterios tcnicos para la
buena performance de comunicacin, es por eso que existen redes
lentas y con cadas en los servicios que ofrece.

Parque automotor en mal estado: camionetas antiguas que datan

de hace 10 aos atrs, la mayora de los vehculos son con
motores a gasolina, actualmente se encuentran inoperativos 06
vehculos inoperativos, 3 operativos ( 01 con antigedad de 2
aos y 2 son de hace 10 aos), el costo de mantenimiento para
su operatividad es bastante oneroso. Presupuestalmente la
entidad no maneja presupuestos exorbitantes. A toda esta
problemtica se ana el mal estado de las motocicletas, de igual
forma estas unidades vehiculares
tienen una antigedad

promedio de 8 a 10 aos, su operacin y mantenimiento es caro,

no prestan la seguridad necesaria para los trabajos de campo,
estn sujetos a malograrse en cualquier momento.
- A nivel de la D.S.A, la sede principal cuenta con su infraestructura
propia, pero falta asegurar el muro perimtrico, falta el
mejoramiento de los ambientes administrativos, no estn
equipadas con mobiliarios de oficina y otros equipos, de igual
manera las Agencia de Chincheros cuenta con infraestructura
propia falta el mejoramiento de los ambientes administrativos y el
equipamiento con mobiliarios de oficina y otros, la Agencia de
Huancarama funciona en los ambientes de la Municipalidad de
Huancarama, requiere de un equipamiento y mejorar con el
pintado de su local.
- Limitadas capacidades y competencias
del personal tcnicoadministrativo para el buen uso y aplicacin de Tecnologas de
Informacin como de los otros sistemas administrativos. Todo ello se
ve reflejado en una dbil Organizacin estructural y funcional de las
Unidades u rganos administrativos de la D.S.A., existiendo poca
coordinacin entre el personal de las Unidades. Por tal razn es
necesario
realizar programas de capacitacin
y
cursos
de
entrenamiento para la operatividad y sostenibilidad de los planes
y programas que ejecuta la entidad.
En base al anlisis de informacin de la situacin actual de la D.S.A. y
sus Agencias se muestra los cuadros correspondientes.
CUADRO N 13
LINEAS TELEFONICAS E INTERNET
SECTOR

LINEAS
TELEFONICA
CANTIDAD

D. Sub Reg, Ag.

Agencia Andahuaylas
Agencia Huancarama

03
01

CUENTA

NO
PROVEEDOR
CUENTA

X
X

01

01
06
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia- Stbre 2009

Agencia Chincheros

INTERNET

02

Telefnica
Telefnica
X
X
02

Telefnica
Telefnica

TIPO DE
CONEXI
ADSL
X
X
X
X

3.2.3 Poblacin referencial

La poblacin referencial est constituida por los trabajadores del nivel
Directivo, Profesional y tcnico de la Direccin Sub Regional Agraria,
Andahuaylas y sus Agencias, en base a los documentos de gestin
institucional corroborada por la Oficina de Planificacin y Presupuesto de la
D.S.A.se determina la poblacin institucional, as mismo es necesario e
importante conocer la poblacin beneficiaria indirectamente referida, el
cual ser toda la poblacin de la Sub Regin Chanka como la de
Chincheros, que aproximadamente es de 223,379 habitantes, segn
proyecciones de Censo Poblacional 1993-2005 del INEI Apurmac. Para
efectos de proyeccin se ha tomado como referencia el crecimiento
intercensal de los ltimos aos y aplicados a los 2 tipos de poblacin,

debido a que no existe indicadores de crecimiento de la poblacin referida

afectada directamente. En los cuadros correspondientes se visualiza las
poblaciones directa e indirecta.
CUADRO N 14
POBLACIN DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS
PROVINCIAS
Provincia de Andahuaylas
Provincia de Chincheros
TOTAL

POBLACION
160,230
63,149
223,379

TASA DE CRECIMIENTO
1.7%
0.6%

FUENTE: Censo 2005 INEI.

PROVINC
IAS

CUADRO N 15
POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA AL AO 2019
Ao0
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6
Ao7
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ao1
0
2019

16023
0
63149

16296
4
63528

16573
4
63909

16855
2
64293

17141
7
64678

17433
1
65066

17729
5
65457

18030
9
65850

18337
4
66245

18649
2
66642

18966
2
67042

22337 22649 22964 23284

9
2
4
4
FUENTE: Elaboracin propia stbre-2009

23609
6

23939
8

24275
2

24615
9

24961
9

25313
4

25670
4

Andahuay
las
Chinchero
s
TOTAL

Ao8

Ao9

3.2.4 Poblacin demandante sin proyecto.

A nivel de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas y sus Agencias, la
poblacin demandante sin proyecto est constituida por una cantidad total
de 71 servidores al ao de 2009 distribuidos en: D.S.A.: 36 Trabajadores,
Agencia Andahuaylas con 16 trabajadores, Agencia Huancarama con 6
trabajadores y la Agencia de Chincheros con 13 trabajadores ver cuadro N
16
CUADRO N 16
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN REPRESENTADA DE LA
DIRECCIN SUB REGIONAL AGRARIA ANDAHUAYLAS Y
AGENCIAS
POBLACIN

N DE PERSONAS

Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas

Agencia Andahuaylas
Agencia Huancarama
Agencia Chincheros
TOTAL

TOTAL PERSONAS
POR PROVINCIA

36
16
06
13
71

58
13
71

FUENTE: Documentos de Gestin CAP 2009- D.S:A.

CUADRO N 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE RREPRESENTADA DE LA D.S.A. Y SUS
AGENCIAS
Poblacin
Proyectad Ao 0
a
2009
Andahuay
las
Chinchero
s
TOTAL

Ao 1

Ao2

2010

2011

58

59

13

13

71

72

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

60

201
2
61

62

63

64

65

66

68

69

13

13

13

13

13

14

14

14

14

73

Ao
3

74

75

76

77

79

80

82

Ao
10

83

FUENTE: Elaboracin propia- stbre 2009

La poblacin demandante sin proyecto, a nivel del rea de influencia, de la

D.S. A. y sus Agencias es la poblacin indirecta vale decir son todos los

Distritos de ambas Provincias, que requieren de la atencin de la entidad, los

cuales poblacionalmente representan 223,379 habitantes (Andahuaylas y
Chincheros), ver los cuadros N 8, 9 y 14.
3.2.5 Servicios demandados sin proyecto
El clculo de los servicios administrativos que demanda la situacin sin
proyecto, se basa en la recopilacin de informacin insitu en cada una de las
unidades orgnicas de la entidad como de sus Agencias, tanto del sistema
de computo, maquinaria y equipo, verificacin de los ambientes
administrativos, muro perimtrico, sobre capacitaciones se indag a cada
trabajador si recibi o no la capacitacin y hace que tiempo fue, en base a
estas informaciones se elebora los servicios demandados sin proyecto.
CUADRO N 19:
CANTIDAD DE COMPUTADORAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS
DEMANDADAS SINPROYECTO
CANTIDA
D DE
SERVIDO
RES

INSTITUCION
EDUCATIVA

D. Sub Reg. Agraria

Andhs.
Agencia Andahuaylas
Agencia Huancarama
Agencia Chincheros
TOTAL

36
16
06
13
71

PCS.EN
BUENAS
CONDICIO
NES

17
3
1
01
22

IMPRES
ORAS

FOTOC
OPIAD
ORA

01

01
01
01

0
0
0

REQUERIMIENTO
PCs.

Impre
.

Fotoco
pi

19

13
5
12
49

1
1
1
04

FUENTE: Proyeccin de la poblacin demandante 2 008

De igual forma en el cuadro 20, 21y 22, se determina la poblacin

demandante sin proyecto, para las unidades vehiculares, en la situacin
sin Proyecto. Los mismos se muestran en los cuadros respectivos
CUADRO N 20
TALLERES DEMANDADOS SIN PROYECTO
ESPECIALIDADES-CETPRO

CANTIDA
D DE
Camione
ALUMNO
ta 4x4
S

Direccin Sub Regional Agraria

Andhs.
Agencia Andahuaylas
Agencia Huancarama
Agencia Chincheros

camin

motocicl
etas

36
16
06
13

38

TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia 2 008
(*) Taller de uso comn( Canchn abierto con techo provisional de calamina sin divisiones)

Del cuadro 20 resulta: Las Especialidades que demanden mayor

cantidad de alumnos, el desarrollo de las actividades formativas sern
en dos turnos, de igual forma se alternarn con clases tericas en las
aulas pedaggicas. As mismo se indica el nmero total de alumnos de
acuerdo a nmina son de 547 alumnos los mismos se reflejan en la
sumatoria de los cuadros 19 y 20 menos 57 alumnos que provienen
del radio de influencia y de las encuestas del Valle del Chumbao.

As mismo se indica (cuadro N 20) por razones de optimizacin ser

necesario el requerimiento de 5 talleres para las especialidades que de
acuerdo a su nivel de implementacin y/o equipamiento requieren de
reas adecuadas.

Cua
dro
N
16

Pgina 70 de 142

Pgina 71 de 142

Pgina 70 de 142

Distribucin de la Poblacin por Provincias y Tasa de Crecimimiento

Intercensal
Ayacucho 2006
2002
Provincias
Cangallo
Huamanga
Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Lucanas
Parinacochas

Poblacin
36.335
195.696
11.049
70.03
76.369
60.082
24.726

Paucar del Sara Sara

11.081

Sucre
Vctor Fajardo
Vilcas Huamn

13.707
28.497
23.179

2006

Hab./Km
19,42
66,19
3,9
1
18,38
17,71
4,1
5
4,1
6
5,3
2
7,6
7
12,59
19,23

Poblacin
38.457
253.163
12.77
96.409
86.79
64.993
30.749
10.959
14.151
23.735
27.257

AYACUCHO

550.75
12,65
659.43
1
FUENTE: INEI / ELABORACIN: EPIDEMIOLOGA 3
ASIS

Hab./Km2
20,55
85,63
4,5
1
25,30
20,13
4,4
9
5,1
7
5,2
6
7,9
2
10,48
22,61

15,15

Tasa Crec.
2006
1,84
1,97
2,43
0,17
1,42
1,47
2,25
2,63
2,45
1,43
2,05

1,9
7

3.2.4. Demanda Potencial o Poblacin Demandante:

La poblacin demandante de servicios que presta la Institucin lo
constituye la poblacin de trabajadores y funcionarios de la sede
central del GRA y de los Organos Estructurados, as como las
entidades y personas externas quienes
requieren
de
informacin, realizar
gestin de
procesos
administrativos y
otros
asuntos de
carcter institucional y
particular, que segn el trabajo de campo y de acuerdo del alcance del
proyecto son 2,955 trabajadores que demandan de estos servicios.
En este sentido se identifica que la demanda se
constituye en:
- Directivos que participan en la toma de decisiones, como es el
caso del Presidente Regional, Consejeros Regionales, Gerentes,
Directores Regionales y Asesores, que requieren de servicios de
tecnologa de informacin y comunicacin como instrumento para
la toma de decisiones pblicas.
- Profesionales de las diversas Gerencias del Gobierno Regional y de
los Organos Estructurados (incluyen las Direcciones Regionales,
Oficinas Sub Regionales, Oficinas Desconcentradas, Unidades
Ejecutoras y las Unidades Operativas), que usan los servicios de
tecnologa para el desarrollo de sus funciones y actividades,
con el fin de proponer polticas para el desarrollo social y
econmico de la regin.
- El personal profesional y tcnico de las Unidades de
Informtica, incluyendo el personal que se contrate para la
ejecucin del Proyecto, que estarn a cargo del proceso de la
operatividad y sostenibilidad del mismo.
Pgina 71 de 142

La Poblacin a nivel regional distribuida en sus 11 Provincias

del departamento de Ayacucho, que demanden de los servicios de
informacin y de procesos de la gestin pblica; considerando
que el
38% de la poblacin se concentra en la capital del
Departamento

Pgina 72 de 142

(Huamanga), 14% en la Provincia de Huanta, 13% en la Provincia

de La
Mar y el 10% en la Provincia de Lucanas.
Cuadro N 17
Poblacin Referencial con demanda de uso y acceso a Tecnologas de
Informacin y
Comunicacin segn Sectores de la Regin Ayacucho
%: Poblacin
%: Poblacin
2008
Poblacin
Poblacin
SECTOR

REGION AYACUCHO
AGRICULTURA
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
EDUCACION
ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIN
VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO

Total de
Poblacin

con acceso
a la PC

con acceso al
Internet

con acceso a
la PC/Total
Poblacin

con acceso al
Internet/Total
Poblacin

2.955
316

1.593
106

1.126
62

53.9%
33,5%

38,1%
19,6%

13
520
11
556
26
1.427

13
268
11
492
19
610

12
157
8
433
9
396

100,0%
51,5%
100,0%
88,5%
73,1%
42,7%

92,3%
30,2%
72,7%
77,9%
34,6%
27,8%

17

47,1%

17,6%

60

59

39

98,3%

65,0%

77,8%

77,8%

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

Pgina 73 de 142

RESUMEN DE CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION

(Desde 01/01/2008 Hasta 31/01/2008)

Descripcion de Oficinas

PENDIENTE REMITIDO DERIVADO ARCHIVADO

S
29 S
0 S
0 S
0

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES

0041 --> DIRECCIN
EMPLEO
0048 --> DIRECCIN
COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN
SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN

REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL

REG. DE TRANSPORTES Y
REG. DE VIVIENDA CONST. Y
REGIONAL AGRARIA

0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0040 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

1
7
1
11
2
13
9
2,850

0
0
0
0
0
0
0
5,593

0
0
0
0
0
0
0
3,602

2,92
3

5,59
3

3,60
2

29
4
7
1
18
4
10
7
4
9

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

29
0
1
0
7
0
1
1
12
0
2
0
13
0
9
1,621 13,63
3
1,62 13,70
2
7

(Desde 01/02/2008 Hasta 29/02/2008)

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN
EMPLEO
0048 --> DIRECCIN
COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN
SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN

REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL

REG. DE TRANSPORTES Y
REG. DE VIVIENDA CONST. Y
REGIONAL AGRARIA

0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

3,088

5,939

4,252

3,18
1

5,94
2

4,25
2

37
5
16
5
29
5
20
8
7
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
4
7
1
18
4
10
7
4
9
15,03
1,759
8
1,75 15,13
9
4

(Desde 01/03/2008 Hasta 31/03/2008)

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN
EMPLEO
0048 --> DIRECCIN
COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN
SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN

REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL

REG. DE TRANSPORTES Y
REG. DE VIVIENDA CONST. Y
REGIONAL AGRARIA

0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

3,405

6,428

4,930

3,55
4

6,42
8

4,93
0

37
7
28
3
33
13
27
10
6
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
5
16
5
29
5
20
8
7
17
16,52
1,763
6
1,76 16,67
3
5

(Desde 01/04/2008 Hasta 30/04/2008)

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN
EMPLEO
0048 --> DIRECCIN
COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN
SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN

REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL

REG. DE TRANSPORTES Y
REG. DE VIVIENDA CONST. Y
REGIONAL AGRARIA

0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD

0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

3,792
7,529
Pgina 74 de 142

5,705

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,893

37
7
28
3
33
13
27
10
6
22
18,91
9

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

Pgina 75 de 142

Pgina 76 de 142

3.2.1.

Pgina 77 de 142

RESUMEN DE CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION

(Desde 01/05/2008 Hasta 31/05/2008)

Descripcion de Oficinas

PENDIENTE
S

REMITIDO
S

DERIVADO
S

ARCHIVADO
S

TOTAL

0
0

33
5

0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

19

19

0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA

4
49
6
27
7
9
30

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES

33
5

0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN

DEL EMPLEO

0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

0
0

0
0

4
49
6
27
7
9
30
18,28
1,796
7
1,79 18,47
6
6

3,821

7,221

5,449

4,01
0

7,22
1

5,44
9

41

41

(Desde 01/06/2008 Hasta 30/06/2008)

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES

0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

14

14

0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA

12
27
4
23
12
8
25

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN

DEL EMPLEO

0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

4,429

7,514

5,776

4,60
2

7,51
4

5,77
6

12
27
4
23
12
8
25
19,00
1,111
3
1,11 19,17
1
6

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del

Proyectista

Tomando como fuente de referencia la base de datos del SIGA.NET de la

sede central del Gobierno Regional Ayacucho, se desprende que en el
perodo de Enero a Julio del ao 2008 existe una demanda de servicio de
trmites documentarios de 120,810 registros segn lo reportado en el
Sistema Integrado de Gestin Administrativa, tal como se detalla en la
siguiente tabla:
RESUMEN CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION
De Enero a Julio del 2008
PENDIENTES REMITIDO
DERIVADOS ARCHIVADOS TOTAL
Periodo en Meses
S
01. Enero
2,923
5,593
3,602
1,622 13,707
02. Febrero
3,181
5,942
4,252
1,759 15,134
03. Marzo
3,554
6,428
4,930
1,763 16,675
04. Abril
3,978
7,529
5,705
1,893 19,105
05. Mayo
4,010
7,221
5,449
1,796 18,476
06. Junio
4,602
7,514
5,776
1,111 19,176
07. Julio
5,542
6,906
5,365
724
18,537
27,79
47,13
35,07
10,66 120,81
TOTAL CONSOLIDADO
0
3
9
8
0
Pgina 78 de 142

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

Segn el anlisis realizado de la informacin obtenida, se observa un

promedio mensual de 17,259 registros de servicio de trmite documentario,
si lo proyectamos para el ao 2008 se estara obteniendo un reporte total de
207,103 registros, considerando que es lo reportado en el SIGA.NET de la
sede central del Gobierno Regional de Ayacucho.
CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION - SEDE CENTRAL DEL GRA

I SEMESTRE DEL 2008

Periodo en Meses

TOTAL

01. Enero - 2008

02. Febrero - 2008
03. Marzo - 2008
04. Abril - 2008
05. Mayo - 2008
06. Junio - 2008
TOTAL CONSOLIDADO

Poblacin
Referida

Total TD/
Poblacin
referida

556
556
556
556
556
556
556

25
27
30
34
33
34
182

13,633
15,038
16,526
18,919
18,287
19,003
101,406

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

As pues, si estos datos lo extrapolamos a la demanda slo tomando

como referencia el proceso de trmite documentario entre las cuatro
Direcciones Regionales que cuentan con mayor capacidad instalada
en la Regin, como es el caso del sector
Salud(DIRESA),
Educacin(DREA),
Agricultura(DRA) y
Transporte
(DRTC); mas lo reportado por las ocho Unidades Ejecutoras ubicadas
en el interior de la Regin, estaramos proyectando un
movimiento anual de
1,035,515 registros. Si queremos proyectar estos datos con un
horizonte de cinco aos estaramos ante una escalabilidad de los
cinco millones 5,177,575 de registros acumulados, solo para el
proceso de trmite administrativo. En este tiempo estimado cada uno
de la poblacin de referencia total (2955) habra generado un
promedio de 1,752 registros y un promedio en forma anual de
350.43 registros. Considerando que en el sector pblico se laboran
240 das de los 365 segn calendario, se desprende que cada
uno
de
la
poblacin de referencia generara una demanda
promedio diario del servicio de este proceso de 1.46 registros.
Cuadro 18
Proyeccin de la Poblacin Demandante del Servicio con Proyecto
Poblacin
Proyectada
Poblacin
Referida
directa
Poblacin
Referida
indirecta
Demanda del
Servicio de
Trmite
documentari
o /0
Demanda del
Servicio de
uso y acceso
a la PC /1
Demanda del
Servicio de
uso y acceso
al Internet /2

Ao 0

2009

2010

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,955

3,013

3,073

3,133

3,195

3,258

3,322

3,388

3,454

3,522

3,592

3,663

685,671

699,179

712,953

726,998

741,320

755,924

770,816

786,001

801,485

817,274

833,375

849,792

1,035,51
5

1,055,89
0

1,076,69
1

1,097,90
2

1,097,90
2

1,141,58
6

1,164,07
5

1,187,00
7

1,210,39
1

1,234,23
6

1,258,55
0

1,258,55
0

1,593

1,627

1,659

1,692

1,725

1,759

1,794

1,829

1,865

1,902

1,940

1,978

1,126

1,145

1,168

1,191

1,214

1,238

1,262

1,287

1,313

1,339

1,365

1,392

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a la Tasa de Crecimiento anual en los ltimos aos (1.97) en la Regin
Ayacucho.
/0: Se considera que son 240 das hbiles laborales en el sector pblico en forma anual (teniendo un promedio
en forma anual de

Pgina 79 de 142

350 registros por trabajador). En el acumulado se debe contar con un proyectado de 6,505,486 registros.
/1: se considera el 54% del uso al servicio de acceso a la PC
/2: se considera el 38% del uso y acceso al servicio al Internet.

Pgina 80 de 142

Pgina 81 de 142

Pgina 82 de 142

Pgina 84 de 142

3.3.

ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual desde el punto de vista de Institucin Pblica se sustenta
en los servicios que presta el Gobierno Regional y los Organos
Estructurados a
la
poblacin referida y a la poblacin en general, servicios que son de
necesidad pblica y de fin comn para el desarrollo social y econmico
de la Regin Ayacucho. Tomando como referencia este punto de vista
la oferta est constituida por la capacidad de gestin que cuenta el
Gobierno Regional, as como el personal que labora en el, para asumir el
nuevo rol descentralizado.

3.3.1. Recursos fsicos y humanos disponibles del GRA y por Sector:

La oferta actual se sustenta en la limitada capacidad tecnolgica
instalada, la limitada capacitacin y competencias del recurso humano
de la Unidad de Informtica de la sede Central del Gobierno
Regional y de los Organos Estructurados (Direcciones Regionales y
Unidades Ejecutoras). Del total de entidades involucradas en el
Proyecto slo 04 cuentan con una rea para la
operatividad del Data Center (sala de servidores), los mismos que no
cuentan con las condiciones y estndares establecidas por las normas
tcnicas para su correcto funcionamiento, es decir la oferta de la
infraestructura es totalmente inadecuada, la que no permite una
oferta en mejores condiciones de bienes y servicios a la poblacin
demandante directa e indirectamente.
A nivel del recurso humano de Informtica slo el 20% el total tienen
de la poblacin encuestada cuenta con grado acadmico de nivel
Profesional (siendo estos an Bachilleres de la especialidad) no
contando con la experiencia en la ejecucin, operacin y
mantenimiento de Proyectos de alcance Regional. As mismo las
Unidades de Informtica para el desarrollo de sus funciones no
cuentan con documentos de gestin (planes estratgicos y directivas
internas para el uso de TI), no se cumplen con los estndares para
la seguridad de la informacin a nivel Institucional. Por otro lado de
acuerdo a la informacin recopilada el 82% del personal de
informtica est en situacin de Contratado, no contando con una
estabilidad laboral.
Se muestra el nivel de proporcin de la poblacin actual de las
Unidades de Informtica por sectores, notando que slo existe el
1.52% a nivel de la Regin Ayacucho, se evidencia la limitada oferta
de recurso humano para atender
las necesidades y
requerimientos al total
de la
poblacin
demandante efectiva.
Cuadro N 19
Proyeccin de la Poblacin Demandante de Servicios y Poblacin para atender la Oferta de
Pob. Unid.
Servicios
Poblacin
Poblacin de las Unidades de Informtica
Informtica/Pob.
SECTOR
Demandan
demandante
te Efectiva Total Directivos Profesionales Tcnicos
Efectiva

REGION AYACUCHO
AGRICULTURA
COMERCIO EXT. Y TURISMO
EDUCACION
ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL /1
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION
TRANSPORTES /2
VIVIENDA

2,955

45

316
3
13
0
520
7
11
1
556
9
26
1
1,427
24
17 Pgina
0 85
60
0
9
0

10

32

1.52%

1
4

3
1
4

0.95%
0.00%
1.35%
9.09%
1.62%
3.85%
1.68%
0.00%
0.00%
0.00%

de 142

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008 / Elaboracin del Proyectista

4
1
22

/1: Se incluye a los trabajadores de las Oficinas Sub Regionales(10), Oficinas Desconcentradas(07) y Unidades
Operativas(02).
/2: En Transportes slo existen dos practicantes para efectos de poblacin para atender los servicios no se han
considerado puesto que no tienen mayores responsabilidades dentro de la Institucin.

Pgina 86 de 142

Cuadro N
20

Resmen de la Oferta del Servicio de Red de datos, Alcance,

DISPONEN RED
PCs
Total
de PCs yALCANCE DE LA RED Total de
DE DATOS
Conectadas
ENTIDAD PUBLICA
N de PCs conectadas a la Red por Sector Regin
PCs
SI
NO LAN MAN WAN
a la Red
Ayacucho 2008
AGRICULTURA: 316 Poblacin Demandante
103
64
AGENCIA AGRARIA CANGALLO

AGENCIA AGRARIA HUANTA

AGENCIA AGRARIA LA MAR

AGENCIA AGRARIA LUCANAS

AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS

AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA

AGENCIA AGRARIA SANCOS

AGENCIA AGRARIA SUCRE

AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN

X
X

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRA

EDUCACION: 520 Poblacin Demandante

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - DREA

UGEL CANGALLO

UGEL FAJARDO

UGEL HUAMANGA

UGEL HUANCA SANCOS

X
X

UGEL HUANTA

UGEL LA MAR

UGEL LUCANAS - UNIDAD EJECUTORA

UGEL PARINACOCHAS - UNIDAD EJECUTORA

UGEL SUCRE

UGEL VILCASHUAMAN

GOBIERNO REGIONAL: 556 Poblacin Demandante

ARCHIVO GENERAL DE LA REGION AYACUCHO

CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

EX PROYECTO CACHI

OFICINA SUB REGIONAL DE CANGALLO

OFICINA SUB REGIONAL DE HUANTA

OFICINA SUB REGIONAL DE LA MAR

OFICINA SUB REGIONAL DE PARINACOCHAS

OFICINA SUB REGIONAL DE PAUSA

OFICINA SUB REGIONAL DE VICTOR FAJARDO

OFICINA SUB REGIONAL HUANCASANCOS

OFICINA SUB REGIONAL LUCANAS

OFICINA SUB REGIONAL SUCRE

OFICINA SUB REGIONAL VILCASHUAMAN

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE
AYACUCHO
SEDE CENTRAL - GRA
SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO Y
MANTENIMIENTO
UE AGORAH - GRA

UNIDAD DE ALMACEN

UNIDAD OPERATIVA DEL VRAE

UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008 / Elaboracin del Proyectista

Pgina 80 de 142

4
4
4
3
4
3
3
3
4
5
66
293
79
35
10
20
11
21
12
44
39
13
9
506
10
9
25
4
7
3
10
4
4
4
14
2
4

0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
57
172
73
4
0
15
0
12
7
36
25
0
0
442
9
9
20
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0

6
367

6
362

3
20
3
5
2

3
19
3
0
0

DISPONEN
RED DE

ENTIDAD PUBLICA

SI

NO

SALUD: 1427 Poblacin Demandante

CENTRO DE SALUD HUANCA SANCOS

CENTRO DE SALUD HUANCAPI

CENTRO DE SALUD QUEROBAMBA

X
X
X

CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - DIRESA

HOSPITAL DE APOYO HUANTA

HOSPITAL DE APOYO PUQUIO - UE SALUD SUR

HOSPITAL DE PAUSA

HOSPITAL DE SALUD SAN MIGUEL

HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

PCs
Conectada
s a la Red

Total
de
LAN MAN WAN
PCs
ALCANCE DE LA
RED

X
X

HOSPITAL REFERENCIAL CANGALLO

HOSPITAL REFERENCIAL CORA CORA - UE SARA
SARA
HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO - UE

UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO

DIR. REGIONAL DE TRABAJO: 17 Pob. Demandante

DIR. REGIONAL DE TRANSPORTES : 60

Pob. Demandante

DIR. REGIONAL DE VIVIENDA: 9 Pob. Demandante

DIR. REGIONAL DE PRODUCCION: 26 Pob.

Demandante
DIR. REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS: 11 P.
Demandante
DIR. REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR: 13
Pob. Demandante

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008 / Elaboracin del Proyectista

60
610
9
8
12
186
36
57
20
14
15
9

38
15
9
0
0
154
28
16
2
10
0
9

86
114
30
9

16
105
27
3

63
8
20
12

52
7
9
8

14

12

1,63

1,15

Haciendo un anlisis del cuadro anterior se evidencia que a nivel

Regional slo existe una oferta del servicio de red de datos y/o
comunicacin de alcance local no existe una red de comunicacin
integrada o unificada entre la sede central del Gobierno Regional y sus
Organos Estructurados. Tambin se desprende que a nivel institucional
se tiene un ndice de disponibilidad al 70% de acuerdo al mbito de
intervencin.
La oferta del servicio de telefona fija y del servicio
presenta a nivel de las sedes centrales ubicadas en
Huamanga; el mayor ancho de banda ofertado por los
Comunicacin es de 2 Mbps, servicio limitado para la
poblacin efectiva.
SECTO
R
SALUD
EDUCACION
AGRICULTURA
TRANSPORTE
COMERCIO EXTERIOR
PRODUCCION
HOSP. REG. AYACUCHO
VIVIENDA
ENERGIA Y MINAS
TRABAJO Y PROMOCION
Sede Central del
Gobierno
Regional Ayacucho

LINEAS
INTERN
TELEFONICAS
ET
Centr
N de
Ancho
Anexo Route Mode
al
de
Lineas
s
r
m
Telef
Banda
1
21
40
X
2 Mbps
1
14
36
X
512
kpbs
1
8
30
X
1 Mbps
0
8
X
1 Mbps
0
1
X
256 Kpbs
0
1
X
128 Kbps
1
12
X
2 Mbps
0
1
X
128 Kbps
0
1
X
512
kpbs
0
1
X
512
kpbs
2 Mbps
X
1
31
60
512
kpbs

Pgina 81 de 142

de Internet, se
la Provincia de
Proveedores de
demanda de la
TIPO
DE

Proveedo ADS
r
L
Telefnica
X
Telefnica
X
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica
Telefnica

RDS
I

X
X
X
X
X
X
X
X
X

A
nivel
de
centrales
telefnicas
los
modelos
existentes
tecnolgicamente son obsoletos para ofertar un servicio de telefona IP,
lo que permitira reducir el nmero de lneas telefnicas fijas y el gasto
corriente administrativo; as mismo no se podra ampliar el nmero de
anexos a la poblacin demandante, si se llegase a repotenciar con
tarjetas para contar con ms anexos no seria una correcta solucin,
dado por el proceso de obsolescencia y vida til de los equipos
existentes.
De acuerdo a la arquitectura tecnolgica, a nivel regional existen
1,634 estaciones de trabajo distribuidas entre la sede central del
Gobierno Regional y los Organos Estructurados, de los cuales 333
(20.4%) equipos de cmputo estn en un proceso de rpida
obsolescencia.

3.3.2. Estndares ptimos del uso de los recursos fsicos y humanos:

Para optimizar el uso de recursos fsicos de acuerdo a la capacidad
instalada en este caso se tendra que hacer una redistribucin de
equipos de acuerdo a la carga laboral, una de las acciones a
considerar es la renovacin del parque informtico de los 333 equipos
de cmputo que se encuentran en proceso de rpida obsolescencia,
asimismo
estas
333
computadoras debern de contar con el
licenciamiento de software correspondiente, para el uso eficaz de estos
recursos en su plenitud; puesto que al no haber obtenido las licencias
legalmente se estara infringiendo con la normatividad actual vigente,
estando el representante legal del pliego sujeto a sanciones
administrativas y procesos penales.
Para optimizar el uso de las redes de datos se tendra que hacer un
trabajo de anlisis de campo y evaluacin de la operatividad de estas,
as mismo reestructurar el cableado de las redes locales, priorizando
las reas crticas y que presentan fallas tcnicas.
Se debera incrementar el ancho de banda para el acceso del servicio
de Internet o limitar el uso de este servicio a la poblacin demandante
efectiva, con respecto a los servicios que brindan los equipos
servidores se debe de establecer
polticas
de
operatividad y
mantenimiento peridicamente.
Implementar polticas de seguridad de la informacin institucional.

Pgina 82 de 142

En
cuanto al
recurso humano, se
debe de fortalecer con
programas de capacitacin y entrenamiento para la interconectividad
(networking) de las redes locales existentes, tratando de optimizar
estas. En conclusin los servicios de Tecnologa de Informacin no
se estn usando y aplicando ptimamente por desconocimiento de
las TIC y por falta de presupuesto.

3.3.3. Oferta Optimizada a partir de los recursos disponibles

De acuerdo a la situacin actual el factor condicionante es la
inadecuada infraestructura tecnolgica para la prestacin eficiente de
los servicios que ofrece la Regin, as se tendra que, la oferta
optimizada a partir de los recursos fsicos disponibles implica la
eficacia en el trabajo de los servicios de tecnologas de informacin
y comunicacin de la sede central del Gobierno Regional y de los
Organos Estructurados, considerando para ello se tiene que realizar
un plan de capacitacin y entrenamiento al personal para el
desarrollo de capacidades y competencias, de esta manera brindar el
soporte respectivo para cumplir con la operatividad y mantenimiento
de la implementacin de una red de comunicacin. Esta oferta
optimizada se realizara en las siete Oficinas Desconcentradas del GRA
y cinco Direcciones Regionales (las de menor capacidad instalada),
todas ubicadas en la Provincia de Huamanga, llegando a un alcance
de cobertura del 18% de la demanda potencial de la poblacin efectiva
total.
Cuadro N 21
Proyeccin de la Poblacin Demandante con la Oferta Optimizada Sin
Poblacin
PCs
Proyecto
Total de
ENTIDAD PUBLICA

Demandante
Efectiva

Conectadas
a la Red

PCs

2,955

1,634

1,150

DIR. REGIONAL DE TRABAJO

17

DIR. REGIONAL DE VIVIENDA

9
8
20

3
7
9

12
14

8
12

10
9

9
9

378

367

362

3
19
3

REGION AYACUCHO

DIR. REGIONAL DE PRODUCCION

26

DIR. REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

11

DIR. REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

13

ARCHIVO GENERAL DE LA REGION

AYACUCHO

12

CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

SEDE CENTRAL - GRA
SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO Y
MANTENIMIENTO

UNIDAD DE ALMACEN

3
20
3

OFICINA SUB REGIONAL DE HUANTA

6
536

6
488

6
457

UE AGORAH - GRA

35

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE

AYACUCHO
TOTAL OFERTA OPTIMIZADA

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008 / Elaboracin del Proyectista

Pgina 83 de 142

Poblacin
Proyectad
a
Poblacin
Referid
a
Poblaci
n
Referida
Demanda
del
Servicio de
Trmite
document
Demanda
del
Servicio de
uso y
Demanda
del Servicio
de uso y
acceso
Demanda
del
Servicio
de uso y

Ao

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2009 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

536

547

557

568

580

591

603

614

627

639

651

664

233,45
7

238,05
6

242,74
6

247,52
8

252,40
4

257,37
7

262,44
7

267,61
7

272,88
9

278,26
5

283,74
7

289,33
7

207,10
3

210,04
4

213,02
6

216,05
1

219,11
9

222,23
1

225,38
7

228,58
7

231,83
3

235,12
5

238,46
4

241,85
0

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a la Tasa de Crecimiento anual en los ltimos aos (1.97) en la Regin Ayacucho.
/0: Se considera que son 240 das hbiles laborales en el sector pblico en forma anual (teniendo un promedio en
forma anual de
350 registros por trabajador). En el acumulado se debe contar con un
proyectado de registros.
/1: se considera el 54% del uso al servicio de acceso a la PC
/2: se considera el 38% del uso y acceso al servicio al Internet.

3.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA

Del anlisis de la Oferta y la Demanda, se desprende que
en el Gobierno Regional Ayacucho, existe una demanda
insatisfecha de cara a una ptima capacidad operativa,
tcnica y tecnolgica para brindar una adecuada red de
informacin
y
comunicacin
integrada
que
permita
interconectar a la sede central del GRA con sus Organos
Estructurados con tecnologa de punta, establecidos dentro del
alcance del Proyecto. La demanda de servicios no es cubierta
en su totalidad por la Oferta. Producto de esta carencia, se
toman acciones improvisadas y en otros casos erradas de
las entidades que promueven el desarrollo socio econmico
y que en el tiempo no son tecnolgicamente sostenibles ni
socialmente rentables. El presente Proyecto pretende
responder a este vaco e incapacidad para asumir las
demandas y expectativas de los distintos actores que
promueven el desarrollo descentralizado sostenible de la
Regin
Ayacucho (Gobierno Regional
y
Organos
Estructurados). El balance Oferta demanda de los bienes y
servicios vendra a ser el mismo que la demanda actual,
debido a que la oferta actual es cero.
A continuacin se muestra el balance de Oferta-Demanda de
los servicios que presta el Gobierno regional, se prev que la
poblacin que ser absorbida por el Proyecto en las dos
alternativas ser del 82% de la demanda insatisfecha en
Pgina 84 de 142

forma progresiva de los servicios de tecnologa de informacin

y comunicacin.

Pgina 85 de 142

O
S
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuadr
o N
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
22
Demanda Insatisfecha
POBLACION OBJETIVO Y BENEFICIARIOS
Demanda Insatisfecha
TOTALES
Beneficiari
Beneficiari
Beneficiari

Poblacin
Demandante
Efectiva

Poblacin
Demandant
e Potencial

% de
Cobertur
a

os Totales
Efectivos

os Totales
Potenciales

Poblacin
Demandant
e Efectiva

Poblacin
Demandant
e Potencial

% de
Cobertur
a

os Totales
Efectivos

Beneficiario
s Totales
Potenciales

2,955
3,013
3,073
3,133
3,195
3,258
3,322
3,388
3,454
3,522
3,592
3,663

685,671
699,179
712,953
726,998
741,320
755,924
770,816
786,001
801,485
817,274
833,375
849,792

40
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

1,182
2,471
2,520
2,569
2,620
2,672
2,724
2,778
2,832
2,888
2,945
3,004

274,268
573,327
584,621
596,138
607,882
619,858
632,069
644,521
657,218
670,165
683,368
696,829

2,955
3,013
3,073
3,133
3,195
3,258
3,322
3,388
3,454
3,522
3,592
3,663

685,671
699,179
712,953
726,998
741,320
755,924
770,816
786,001
801,485
817,274
833,375
849,792

40
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

1,182
2,471
2,520
2,569
2,620
2,672
2,724
2,778
2,832
2,888
2,945
3,004

274,268
573,327
584,621
596,138
607,882
619,858
632,069
644,521
657,218
670,165
683,368
696,829

Fuente :Elaboracin Proyectista

Cuadr
o N
23
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE BIENES Y
SERVICIOS
OFERTA
DEMANDA

BIENES / SERVICIOS

DEFICIT

N de Entidades Administrativas que demandan del Servicio de

Trmite documentario

12

-11

N de Entidades Administrativas que demandan del Servicios de un

Sistema de Control de Asistencia y Permanencia del Recurso
Humano

16

-16

N de Trabajadores que demandan del Servicio de uso y acceso a la

PC

1,634

2,955

-1,321

N de Trabajadores que demandan el Servicio de uso y acceso al

Internet

1,126

2,955

-1,829

N de Trabajadores que demandan el Servicio de uso y acceso la

red de datos local

1,150

2,955

-1,805

N de Trabajadores demandante del uso y acceso a los Sistemas

Integrado de la Gestin Administrativa

420

2,955

-2,535

Fuente: Elaboracin
Proyectista

Se aprecia que existe dficit sustancial en todos los servicios, con

una demanda insatisfecha no atendida de casi el 82% de
bienes y servicios. El presente Proyecto pretende coberturar
esta demanda insatisfecha progresivamente brindando los bienes
y servicios en una infraestructura adecuada y en la cantidad y
calidad requerida para una adecuada red de informacin y
comunicacin integrada a nivel institucional.

Pgina 86 de 142

3.5.

PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION TECNICA DE LAS

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Como actividades preliminares se debe realizar la Formulacin del

Expediente Tcnico, elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto y
conformar el Equipo de Trabajo para realizar la ejecucin en la fase de
inversin del Proyecto, el mismo que se encargar de supervisar,
monitorear y evaluar el cumplimiento y avance del mismo, contemplado
dentro de los gastos operativos y de mantenimiento del Proyecto, con
el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades a desarrollarse en las
cuatro etapas dentro de la solucin planteada.
El Proyecto consiste en el desarrollo de un programa de
fortalecimiento institucional en tecnologas de Informacin y comunicacin
a nivel de la Sede Central del Gobierno Regional y de sus Organos
Estructurados, en el mbito regional. Para cumplir con el Objetivo principal
del Proyecto, a continuacin se describe tcnicamente las actividades a
desarrollar por Etapas de acuerdo a las alternativas propuestas y
considerando el desarrollo de sus cuatro componentes:
Proyecto
01:

Alternativo

La Alternativa 01 Propuesta del Proyecto comprende bsicamente 04

etapas enmarcadas en las siguientes actividades o acciones:
Etapa I: Fortalecimiento
Tecnolgica

de

Infraestructura

Se debe tener en cuenta que para fines tributarios y contables segn las
disposiciones dictadas por la SUNAT, para efectos de depreciacin, el
porcentaje anual para bienes como son los equipos de procesamiento de
datos es hasta un mximo de 25% en forma anual. Si tomamos como
referencia un 20% por ao, se estara proyectando que los equipos de
cmputo tendran una vida til de 5 aos.

1. Adquisicin

de
Hardware y
licencias de Software
corporativos Enterprise Agreement a nivel de
Gobierno: Referido a la adquisicin de equipos informticos
necesarios, como herramienta de apoyo para el servicio de tecnologa
de informacin y comunicacin.
Renovacin Tecnolgica de
Hardware:
consiste
en
la
adquisicin
de equipos de cmputo para renovar el parque
informtico que se encuentra en proceso de rpida obsolescencia,
el cual representa el 20% del total de los equipos de cmputo
inventariados, para tal efecto se considera la adquisicin de 250 PC
s de Oficina (Desktop) que cuenten con caracterstica tecnolgicas
moderna y que incluye licencia de sistema operativo OEM para
equipos nuevos, los mismos sern distribuidas entre la sede
central del Gobierno Regional y sus Organos Estructurados,
segn la demanda y el diagnstico situacional de la arquitectura
Pgina 87 de 142

tecnolgica.

Pgina 88 de 142

Equipos Informticos:
Imagen

Renovacin
Tecnolgica
Caractersticas Tcnicas

Adquisicin
Cambio de equipos
de
cmputo
Desktop con
tecnologa inferior a
Pentium III de los
Organos estructurados
y de la Sede Central

Procesador Intel Core 2 Duo de 2.66

Ghz, Ram 2GB, HDD 250 GB,
tarjeta de red
10/100/1000 Mbps, Monitor LCD 17''

Cant.

250

Adquisicin

de Equipos de Cmputo y Comunicacin

(Servidores, equipos de comunicacin y accesorios): Consiste
en la adquisicin de bienes tecnolgicos, para garantizar la
implementacin y puesta en marcha de los servicios de
Tecnologa de Informacin y Comunicacin de alcance
Regional.
De acuerdo a la capacidad instalada y al anlisis realizado en
cada uno de los Organos Estructurados, se contempla que
la distribucin de equipos Servidores, 06 serian destinados
para la sede central del Gobierno Regional y los otros doce
distribuidos entre las doce Unidades Ejecutoras existentes (06
para el sector Salud, 04 para Educacin, 01 para Agricultura
y 01 para Transportes), en donde se pretende configurar el
Servicio de Base de datos y de Aplicaciones para la
implementacin de los
Sistemas de
Informacin. A
continuacin se detallan los bienes a adquirir:

Imagen

Adquisicin

Adquisicin
Tecnolgica
Caractersticas Tcnicas

Intel Xeon Quad

Equipos Servidores Referenciales

necesarios para el
Data Center de la
sede Central del GRA
y las doce Unidades
Ejecutoras,
para la
implementacin de
Sistemas de
Informacin de la
Gestin y la

Monitor
de
17
para el data Center
de las doce Unidades
Ejecutoras
Notebook (laptops)
para las Unidades de
Informtica de la
Sede Central del GRA
y algunos Organos
Estructurados.

Cant.

Core 5140, 2 Procesador

de

3.16GHz, Chipset Intel 5000P, Memoria

Cach de 24MB L2, Memoria Ram de 6GB
DDR II SDRAM , HDD de 876 GB (6x146
GB). (04)

18

Intel Xeon Quad-Core E5430 2.66GHz.

80W, con nivel de administracion
avanzada, mximo almacenamiento
interno y flexibilidad de I/O. Torre (5u),
2GB (2x1GB) PC2-5300
DDR2-667MHz.
8 Slots.El
Monitor
para Fully
los Buffered.
servidores,

contraste dinmico
opera
hasta alcanzar
un
fenomenal 3000:1 de contraste, el
cual
imagen
a
imagen,
ajusta
automticamente
de
Procesador
Core 2 los
Duo, brillos
2.33 Ghz,
Memoria Ram 2GB, HDD 160 GB,
14.1 BrightView WXGA, Super
Multi 8X DVD
+_ RW with double layer, 802.11
a/b/g
Wireless
LAN,
Webcam

Pgina 89 de 142

12

08

Impresoras
Multifuncional de
alto rendimiento
para
conexin en red, para

Multifuncional (Impresora.
Escaner. Copiadora.
Fax.)

Pgina 90 de 142

12

unidades ejecutoras
Firewall, de alto
rendimiento para la
seguridad de las
redes
Institucionales.
Swicht
administrables, para
mejorar la
comunicacin de la red
de datos del GRA y de
Routers, para
mejorar la
comunicacin de la
red de datos del GRA
y de los Organos
estructurados.
Equipo Aire
Acondicionado

Balanceo de carga, Zone

Defense, Filtrado de contenidos,
Autenticacin de
usuario, Bloqueo de
mensajera
instantnea y de aplicaciones P2P,
Proteccin
de
negacin
del
24 puertos Gigabit Auto-MDIX y de
Auto- Negociacin a 10/100/1000
Mbps. 2 ranuras Mini-GBIC
1000Base-SX/LX
4
puertos
LAN
Auto-MDIX
a
10/100/1000
Mbps de un gigabit y 1 puerto WAN
(Internet) a 10/100/1000 Mbps de
un gigabit. Cobertura de hasta 150
metros
(500 pies) bajo techo (segn el
ambiente). Cobertura de hasta
400 metros (1 300 pies) al aire libre
Aire Acondicionado con medidor
de temperatura, humedad de
ambiente.

Extractor de Aire

Caudales 700, 9000, 1450 m3/hora,

diseo helicoidal y ptima
aerodinmica, sonido silencioso.

Acces Point

Antena Patch de 9dBi

integrada, Polarizacin
Vertical, V45 H45. Velocidad
de datos con tecnologa Sper
G de hasta 108Mbps.
Frecuencia Inalmbrica de
2.412 a
2.4835GHz (Banda mdica
cientfica industrial).
Rango de 802.11b a 19dBm de
hasta

Patch Panel de 24

Proyector

Gabinetes de Pared

13

30

21

04

04

06

Patch Panel Cat. 6 Mod 24 Puertos

C/J Negro

20

Tecnologa LCD, Panel 3LCD,

Resolucin
Nativa de XGA 1024x768, Resolucin
Redimensionada de SXGA
1280x1024,
2000 lmenes de brillo, Distancia

01

Gabinete de Pared 12 RU 60x53x53

color negro, con ventiladores
redundantes.

06

Pgina 91 de 142

Gabinetes de Piso

Gabinete de Piso 44 RU 2.10x65x96

color negro, con ventiladores
redundantes

UPS Corporativo

Potencia: 3500 W x 5000 VA, Entrada

165 270 VAC (+- 25%), Salida 220
VAC.

03

01

Grupo Electrgeno

Kit Profesional
Mantenimiento de
PC Y Redes

06

Maletn de Polyeser alta

resistencia Proskit ST-8D para el
rea de soporte tcnico

03

Adquisicin de Licencias de Software Enterprise AgreementGobierno: El licenciamiento asegura la calidad y sostenibilidad

del Software, as como la actualizacin y la asistencia tcnica
de manera remota, de modo que se hace necesario que los
sistemas a implementar sean seguros y actualizables, es por
ello que se requiere la adquisicin de las siguientes licencias
segn detalle:
Adquisicin de Licencias de Software
Corporativas
Adquisici
Caractersticas
Enterprise
Agreement Tcnicas

n
Licencias para el uso del Sistema
Operativo de Red Windows Server

Licencia para el uso de Software

Gestor de

Licencia para el uso de Software

Integrado de Oficina Desktop
Standard (03 aos)

Licencia para el uso de Software de

desarrollo de sistemas Visual Studio
Pro, para el rea de Desarrollo del
GRA
Licencia para el uso de Software
Antivirus

Referenciales
Licencia de Sistema Operativo
Windows Server para los
Servidores a adquirir (Incluye 5
Licenciamiento de Microsoft SQL
server
2005, para el Servidor de Base de
Licenciamiento de Software
Integrado
Enterprise Agreement Gobierno
Incluye Licencia de Software
Desktop Office Std L+SA, Windows
Upgrade Std L+SA, el Core Cal que
permite la conexin de una PC a
los servicios de los servidores
provistos por Windows
Licenciamiento de Software para el
desarrollo de sistemas. Licencia
para analistas programadores en
VStudio Pro
Licenciamiento de Software Antivirus

Pgina 92 de 142

Cant.

06

12

250

05
350

Etapa II: Implementacin de la Red de Comunicacin Integrada

2.

Implementacin adecuada y eficiente de la Red de

Comunicacin integrada de alcance Regional: Referido a la
implementacin
de
la
red
de
comunicacin
integrada
interconectando a la sede central del GRA y sus Organos
Estructurados, para el uso y acceso a Sistemas Integrados y
servicios de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.
Comprende la implementacin y puesta en marcha de una
nueva plataforma tecnolgica de red de datos y de
comunicacin a instalar en la sede
central del
Gobierno
Regional. Lo
que incluye
desde
el acondicionamiento del Data Center (Sala de
Servidores), el mismo que debe de cumplir con las normas y
estndares establecidos, por lo que se convertir en el centro
principal de Operaciones de todos los servicios de TIC a
brindar, contrata de servicios especializados para la
Configuracin de los servidores e implementacin de la Red
Privada Virtual VPN. Asimismo
se contempla la
reestructuracin de la red de datos de la sede central del GRA
y
de
04
Direcciones Regionales (Salud,
Educacin,
Agricultura y Transportes) previa evaluacin. Tambin se
implementara una nueva plataforma de comunicacin
mediante la instalacin y configuracin de Centrales
Telefnicas para soportar telefona IP y analgica, ampliacin
de anexos a los diferentes Organos Estructurados, lo que
facilitara tener mayor cobertura de comunicacin de
alcance regional, mediante el uso optimizado de la plataforma
de conectividad implementada; de todo ello se puede decir que
se:
Facilitara a los Organos Estructurados tener acceso remoto
en forma interactiva a Informacin y Servicios de TI,
Bases de
datos.
La creacin de condiciones
tecnolgicas en los Organos Estructurados ser la base que
permitir adems la integracin entre stos y con la sede
central del Gobierno Regional e instituciones
locales contribuyendo al proceso de descentralizacin.
Ampliara la cobertura de la Intranet al constituirse como
herramienta de trabajo para la consulta y actualizacin
remota de Informacin.
Obtendra una plataforma de conectividad segura que
permita realizar transacciones remotas en lnea accediendo
a la Intranet Regional.
Implementacin de la Red de Comunicacin Integral

Contratacin de
Servicios
Para la Certificacin de la Red de
datos de la Sede Central del Gobierno
Regional
Ayacucho, que cuenta con un promedio de 400 puntos de red.
Pgina 90 de 142

Cant.

01

Para la Reestructuracin del cableado de la Red de Datos de las sedes

centrales de las Direcciones Regionales del Sector Salud, Educacin,
Agricultura y Transportes; con categora 6 en las reas crticas. Cableado
estructurado certificado, instalacin y configuracin de puntos de red Cat6e,
Desplazamiento e instalacin de cable Cat6e, instalacin y configuracin de
los switches administrables. Adicionalmente Instalacin.

Pgina 91 de 142

04

Adecuacin del Data Center de la Sede Central del GRA, el cual

consiste en el
acondicionamiento de acuerdo a las normas y lineamientos tcnicos para el
normal funcionamiento de sta rea crtica, que es la que proveer los
servicios dedeTecnologa
Informacin y Comunicacin
Contrata
Serviciosde Especializados
Certificados a nivel
para Regional.
brindar una
Solucin Integral
para la implementacin de la Red de Comunicacin de alcance Regional, lo
que comprende la operatividad y despliegue de la Red de datos del GRA,
Telefona IP, Acceso WiFi InDoor, Red Privada Virtual VPN, entre la sede
central del Gobierno Regional y los Organos Estructurados, esto incluye el
abastecimiento de los Equipos Tecnolgicos y Servicios de Comunicacin
(Firewall, Gateway de voz, Routers, Switch de core y de borde, Telfonos IP,
Licencias, Servicios de voz y data, Sistema de Monitoreo de la Red y
Servicios especializados
configuracin
y
Contrata
de
serviciosde especializados
para
la
implementacin,
configuracin y
operatividad de los equipos Servidores de acuerdo a los servicios de TI a
brindar (Controlador de Dominio, Backup, Web, Proxy, Antivirus, Base de
Datos, Aplicaciones, Correo Electrnico) e instalacin de equipos de
comunicacin (switch, routers, firewall y otros servicios relacionados con TIC)
en todas las Unidades
Informtica
del Proyecto.
Implementacin
de la de
Red
de datos de
de alcance
rea local
en Oficinas Sub
Regionales y la
Implementacin y puesta en marcha de la Red Privada Virtual a nivel
Institucional de alcance Regional, entre la sede central del GRA y sus
Organos Estructurados.
Estudios tcnicos de campo para la Implementacin de la Red WiFi local
(Inalmbrica) en la zona Urbana de la Provincia de Huamanga, La Red WiFi
Local propuesta est diseada, para irradiar una seal bajo el protocolo
TCP/IP en Standard 802.11 b/g en la banda de 2.4 Ghz o 5.8 Ghz. En un
radio de 2 a 3 Km. desde la ubicacin de cada Radio Base, la distancia
esta sujeta a factores de interfencia en la zona, y la conectividad entre
radio bases se realizara bajo el Standard 802.11 a en la banda de
5.7 Ghz para la creacin de la Red que va a permitir mantener
interconectados todos los Radio Bases del Sistema con lo cual el usuario

Pgina 92 de 142

01

01

12

06

01

Etapa III: Implementacin y Despliegue de Sistemas de Informacin

3.

Implementacin
y
despliegue
de
Sistemas
de
Informacin
para
la Gestin Pblica y Evaluacin del
Desarrollo Social: Referido a la implementacin de Sistemas de
Informacin para los procesos de la gestin pblica y toma de
decisiones,
herramientas que servirn como insumo de
informacin y de apoyo al trabajo realizado por los
trabajadores y funcionarios, evaluando de esta manera el
desempeo y evaluacin del desarrollo social a nivel regional,
para lo cual se han contemplado las
siguientes implementaciones segn detalle:
Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin

Contratacin de
Servicios
Para la Implementacin del Sistema
Integrado para la Gestin Administrativa
en las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Ayacucho, lo cual permitir
mantener un Sistema de Informacin estndar a nivel Institucional, siendo
una herramienta de ayuda para la toma de decisiones, control y evaluacin,
entre los cuales se encuentran:
- Trmite Documentario, Logstica, Presupuesto, Finanzas, Contabilidad,
Activo

Cant.

Para la Implementacin de Sistemas de Informacin para el Registro y

Control de asistencia del Personal a nivel Institucional, en una plataforma
tecnolgica de tres capas.

08

Elaboracin de una Consultora para Evaluar y Disear la Solucin de

Integracin del

01

04

Respecto al Sistema Integrado de la Gestin

Administrativa - SIGA:
Objetivos:
Brindar a la Institucin un Sistema de Informacin que
permita planificar, registrar, controlar, y dar seguimiento
a todos los procesos de acuerdo a las Normas
Establecidas
en
el
Sistema
Administrativo
(Abastecimiento, Contabilidad, Tesorera) as como de
sus Directivas Internas (Recursos Humanos, Presupuesto
y Planificacin).
Servir a la Alta Direccin con informacin financiera
en tiempo real.
Arquitectura: distribuida bsicamente en 3 capas: interfaz
de datos, interfaz de negocio o lgica de negocios y la
interfaz de usuario:
La interfaz de datos est formada por todas
las
tablas, procedimientos almacenados y funciones,
est desarrollado sobre el motor de datos de SQL Server
2005.
La interfaz de negocios est formada por dos tipos de
libreras;
objetos de datos y objetos de negocio, desarrollados en
Pgina 93 de 142

VB.Net
2005.
La interfaz de usuario esta formado por todas las
pantallas, consultas y reportes de los diferentes
mdulos, estos han sido desarrollados en VB.Net, Crystal
Reports y XML.

Pgina 94 de 142

Todos estos productos deben de operar sobre el sistema operativo

de Red Windows Server, para el caso de los Servidores y
Windows XP para el caso de los clientes.
Los mdulos a ser considerados para la implementacin
son:
N Mdulos
1

Capacitacin Arquitectura SIGA.NET

Tramite Documentario

Presupuesto

Logstica

Logstica (Procesos de Seleccin)

Locacin de Servicios

Finanzas

Tesorera

9
1
0
1
1
1
2

Desembolsos y Rendiciones
Contabilidad
Activo Fijo
Remesas

Respecto al Sistema de Informacin de Gestin de

Control de
Asistencia y Permanencia del Personal - SIGCAP:
Objetivos:
Brindar a la Institucin un Sistema de Informacin que
permita registrar, controlar, y dar seguimiento al proceso de
asistencia y permanencia del personal.
Servir al Area de Recursos Humanos como Informacin
primaria e instrumento para la generacin del proceso de
Planillas.
Pgina 95 de 142

Arquitectura: distribuida bsicamente en 3 capas: interfaz de

datos, interfaz de negocio o lgica de negocios y la interfaz de
usuario:
La interfaz de datos est formada por todas las
tablas, procedimientos almacenados y funciones, est
desarrollado sobre el motor de datos de SQL Server 2005.
La interfaz de negocios est formada por dos tipos de
libreras;
objetos de datos y objetos de negocio, desarrollados en
VB.Net
2005.
La interfaz de usuario esta formado por todas las
pantallas, consultas y reportes de los diferentes mdulos,
estos han sido desarrollados en VB.Net y Crystal Reports.
El sistema debe permitir las siguientes validaciones:
Horarios de ingreso y salida del personal.
Tardanzas, lactancia materna, faltas, vacaciones, etc.
Personal
destacado, activo, inactivo, bloqueado por
permisos y por horarios segn concepto de salida o
ausencia por motivo registrado en el software.
Asignacin de los montos por guardias segn la norma que
rige dicho proceso.
Validacin del cambio de turno antes de las 24, 48 o 72
normado por ley y segn las necesidades del establecimiento.
Marcacin manual de asistencia cuando no hay fluido
elctrico.
Verificacin de histrico de marcaciones.
Generacin de turnos segn sean las necesidades del
establecimiento.
Generacin de roles de turnos por servicio, mes, ao y
personal totalmente estandarizado, reportable tambin desde
internet explorer (opcional).
Generacin de rol de turnos para personal asistencial,
administrativo, contratados y otros segn sean las
necesidades del establecimiento.
El sistema fotografa al personal que marca la tarjeta
(opcional - si utiliza lector de proximidad).
Modelo de Flujo de Datos:

Pgina 96 de 142

Pgina 97 de 142

Respecto a la Consultora para Evaluar y Disear la

Solucin de Integracin del Sistema de Informacin de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social:
Objetivo:
Contar con un
Informe Tcnico detallado para la
Gestin e Integracin del Sistema de Informacin distribuido,
que permita identificar, planificar, tomar acciones y realizar
un seguimiento a diversos procesos relevantes del Sector
Salud y Educacin para la ptima Gestin de la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho.
Arquitectura de Solucin:
La solucin a plantear debe cumplir las siguientes
condiciones de arquitectura:
La aplicacin debe estar desarrollada de forma que
estn claramente diferenciados lgica y fsicamente los
niveles de lgica de presentacin, lgica de negocio y
lgica de datos.
Se trabajar en una arquitectura .NET, el cual se divide
en 3 o ms capas.
Plataforma Tecnolgica:
Concepto

Tecnologa
s

Detall

1 Servidor de RED

Windows NT Servere2003

2 Base de Datos

SQL Server 2005

3 Herramienta y
Lenguaje de
Desarrollo
3 Generador de
Reportes
4 Otras tecnologas

HD: Visual Studio .Net 2005

(Framework2.0) LD: Visual Basic .Net,
ASP 2.0, AJAX y
Crystal Reports / Reporting Services - BI

5 Ofimtica

MS Office XP o 2003

Erwin/Rational Rose/Microsoft Project

Pgina 98 de 142

Etapa IV: Fortalecimiento para el Desarrollo de Capacidades y Competencias

del RRHH

4.

Desarrollo de Programas de Capacitacin y entrenamiento:

Contempla el desarrollo de un Plan de Capacitacin y
Entrenamiento al Recurso Humano involucrado con los procesos a
implementar en el uso y aplicacin de Tecnologas de Informacin
y Comunicacin, teniendo como finalidad el fortalecimiento
de las capacidades y competencias del
personal Profesionales y especialista que asumirn
la responsabilidad en lo que se refiere a la Gestin de Proyectos de
Software, Redes y Comunicacin y Soporte Tcnico en el Gobierno
Regional y en Organos Estructurados de la Unidad de Informtica
para el mantenimiento de los Sistemas y la Plataforma Tecnolgica
a implementar.

Programa de Capacitaciones
Desarrollo de capacitaciones dirigidas al personal de los rganos
Estructurados y Sede Central del Gobierno Regional, segn especialidad, en
los siguientes temas de aplicacin e inters a nivel de Gobierno,
contemplando la implementacin de Tecnologas de Informacin y
Comunicacin:
- Gestin de Proyectos de Software (RUP,MSF,ISO 12207 e ISO 9126)
- Gestin por Procesos
- Gestin de Redes, Comunicaciones y Networking
- Sistema Integrado de Oficina y Productividad (Ofimtica)
- Entrenamiento para la Certificacin de Networking CCNA
- Gestin de Proyectos bajo el enfoque PMI
- Gestin y Administracin de Base de datos

Pgina 99 de 142

Cant.

01

Proyecto Alternativo 02:

Lo que se considera en la presenta alternativa es la adquisicin de
licenciamiento de software OPEN comercial a nivel corporativos,
asimismo la realizacin de los
otros componentes detallados en la propuesta del Proyecto de la
Alternativa 01.
Adquisicin de Licencias de Software Corporativas OPEN G
Adquisici
Caractersticas Tcnicas
Licencia de Sistema Operativo
Licencias para el uso del Sistema
Windows
Operativo de Red Windows Server
Server para los Servidores a adquirir
Licencia para el uso de Software
Gestor de

Licencia para el uso de Software

Integrado de Oficina Desktop
Standard

Licencia para el uso de Software de

desarrollo de sistemas Visual Studio
Pro, para el rea de Desarrollo del
GRA
Licencia para el uso de Software
Antivirus

Licenciamiento de Microsoft SQL

server
2005, para el Servidor de Base de
Licenciamiento de Software
Integrado
Enterprise Agreement Gobierno
Incluye Licencia de Software
Desktop Office Std L+SA, Windows
Upgrade Std L+SA, el Core Cal que
permite la conexin de una PC a
los servicios de los servidores
provistos por Windows
Licenciamiento de Software para el
desarrollo de sistemas. Licencia
para analistas programadores en
VStudio Pro
Licenciamiento de Software Antivirus

Cant.

06
12

250

05
350

Las condiciones identificadas para implementar las alternativas del

Proyecto son las siguientes:
Externa: El Gobierno Regional firma Convenio Marco de
Colaboracin Institucional con Microsoft Per para tener base
legal de actuar como partners en visin conjunta en apoyo a la
Reforma del Estado aplicando Tecnologa de Informacin y de
Comunicacin.
o Existencia de cobertura de servicios de comunicacin en los
lugares del interior de la Regin para el servicio de telefona
fija y ancho de banda, que garantice la interconectividad
entre la sede central de la regin y las dependencias
administrativas.
Interna: El Gobierno Regional cuentan con la capacidad instalada y
recursos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones y
entrenamiento de los trabajadores a participar.

Pgina 100 de
142

3.6 COSTOS
3.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin Proyecto est representado por los
costos o egresos que realiza el Gobierno Regional y los Organos
Estructurados, los mismos que estn desagregados en los gastos de
operacin que incluye: el pago al recurso humano nombrado y
contratado de las Unidades de Informtica, gastos operativos de pago
de los servicios bsicos de energa elctrica,
agua
y
telfono;as
como
los gastos por concepto de
mantenimiento
de
mano
de
obra
calificada
(consultoras,
mantenimiento de equipos y soporte tcnico), renovacin tecnolgica
de equipos, adquisicin de mobiliario y materiales de Oficina, tal como
se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN
PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Fuente: Oficina de Servicios Generales GRA, Estudio de campo realizado en Organos

Estructurados
Elaboracin Proyectista

Cuadro N 25

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN

PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin Proyectista

Pgina 101 de
142

A continuacin se muestra la Proyeccin de los costos de operacin y

mantenimiento a precios privados y sociales en el horizonte de
diez aos, estimado en el caso hipottico que exista un incremento
de un 2.5% anual de recurso humano, bienes materiales y servicios,
as como mano de obra calificada y renovacin tecnolgica.
Cuadro
N 26

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN EL

HORIZONTE EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS
PRIVADOS
(EN NUEVOS
SOLES)

Cuadro
N 27

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN EL

HORIZONTE EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS
SOCIALES
(EN NUEVOS
SOLES)

Pgina 102 de
142

3.6.2. Costos en la Situacin Con Proyecto

Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los
costos de inversin para la ejecucin del Proyecto, as como los
gastos de mantenimiento anual, de acuerdo a las siguientes
especficas:
a.
Los Costos que demande la elaboracin del estudio de
prefactibilidad, Plan de Gestin del Proyecto y la formulacin del
Expediente Tcnico.
b.
Costos para la renovacin tecnolgica y la adquisicin de
hardware (equipos servidores, equipos para la red) y licencias
de software componente 01.
c. Los costos para la implementacin de la Red de Comunicacin
integrada
de
alcance
Regional,
lo
que
incluye
el
acondicionamiento del Data Center del GRA, contrata de
servicios especializados para la puesta en marcha de la red de
comunicacin integrada, adquisicin e instalacin de centrales
telefnicas, reestructuracin de las redes de datos locales,
servicios especializados para la configuracin de los equipos
servidores, contrata de servicios de voz y data componente
02.
d. Los costos para la implementacin y despliegues de
Sistemas de
Informacin para la gestin pblica. componente 03.
e. Los costos de Implementacin de Programas de Capacitacin
y de
Entrenamiento al recurso humano tcnico administrativo
involucrados
componente 04.
Los costos de inversin, estn dados por los gastos necesarios
para la implementacin de la red de comunicacin e informacin,
tales como el acondicionamiento del Data Center de la sede central
del Gobierno Regional, la adquisicin de equipos tecnolgicos,
certificacin, configuracin y despliegue de la red de datos del
GRA, contrata de servicios de comunicacin, implementacin de
sistemas de informacin para la gestin publica, fortalecimiento con
recursos humano para la sostenibilidad del Proyecto y desarrollo de
programas
de
capacitacin
y
entrenamiento al personal
involucrados con la nueva plataforma tecnolgica a implementar.
Los costos de inversin a precios privados en la situacin con
Proyecto, de la Alternativa I asciende a los Cinco millones novecientos
noventa ochocientos cincuenta con 24/100 nuevos soles S/.
5,990,850.24 y para la Alternativa II a los
Siete
millones
ochocientos cuarentainueve cincuentaitres con 44/100 nuevos soles
S/. 7,849,053.44.
A continuacin se muestra el cuadro de inversin de las dos
alternativas propuestas en la situacin con proyecto a precios privados
Pgina 100 de 142

y precios sociales, representados en nuevos soles, en la etapa de preinversin e inversin (comprende los cuatro componentes con sus
respectiva acciones o actividades a ejecutar), as como los gastos
generales (10%), utilidad (10%) y supervisin (2%) del total del costo
directo.

Pgina 101 de 142

Cuadro N 28
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA
I EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)

Pgina 102 de 142

Cuadro N
29
COSTO DE INVERSIONES ALTERNATIVA II EN LA SITUACION CON
PROYECTO
A PRECIOS
PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)

Pgina 103 de 142

3.6.3. Costos de Inversin a Precios Sociales

A continuacin se muestra los costos de Inversin a precios
sociales para ambas alternativas de solucin:
Cuadro N
30
COSTO DE INVERSIONES ALTERNATIVA I EN LA SITUACION CON
PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)

Pgina 104 de 142

Cuadro N
31
COSTO DE INVERSIONES ALTERNATIVA II EN LA SITUACION
CON PROYECTO
A PRECIOS
SOCIALES
(EN NUEVOS
SOLES)

Pgina 105 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA

Perfil Tcnico de Pre Inversin

3.6.4. Costos Incrementales de la

Inversin

Cuadro N 32
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS
SOLES)

Pgina 105 de 142

Cuadro
N 33
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS
SOLES)

Cuadro
N 34
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS
SOLES)

Cuadro
N 35
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS
SOLES)

3.6.5. Flujo de Costos a Precio de

Mercado

Cuadro N 36
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS
SOLES)

Cuadro
N 37
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS
SOLES)

Pgina 110 de 142

Cuadro
N 38
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS
SOLES)

Pgina 111 de 142

Cuadro
N 39
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS
SOLES)

Pgina 112 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA

Perfil Tcnico de Pre Inversin

3.7.

BENEFICIOS
La importancia de la implementacin y articulacin de la Red de
Comunicacin Informtica del Gobierno Regional Ayacucho, para integrar
la Red de Servicios de tecnologa de informacin y comunicacin, entre
la sede central de administracin Regional y sus Organos Estructurados
(Direcciones Regionales, Unidades Ejecutoras, Oficinas Desconcentradas,
Unidades Operativas y Oficinas Sub-Regionales) donde exista cobertura
de servicios de comunicacin y telefona fija.
Beneficios
de
Implementacin:

la

1.

El Gobierno Regional Ayacucho ingrese a un avance tecnolgico,

colocando al Departamento de Ayacucho a nivel de estndares
Internacionales y como modelo de gestin y capacidad instalada en
TIC a nivel Nacional.
2. Estar preparados y asumir los roles y funciones del actual proceso
descentralizado de funciones y recursos.
3. Mejorar los canales de comunicacin entre la sede Central y Organos
estructurados.
4.
El proyecto contribuir a brindar una atencin adecuada y de
calidad a los usuarios de los Sistemas de informacin y servicios, de
esta manera tendrn una atencin ininterrumpida y el tiempo de
espera sern las menores posibles.
5.
Uso de equipos de red de ltima generacin, que permitirn
potenciar el servicio de conectividad y transferencia de archivos a
nivel sectorial.
6. Innovacin tecnolgica con Servidores y equipos de comunicacin de
ltima generacin
7.
Contar
con
Profesionales
de
Informtica
calificados
y
fortalecer
las
capacidades y competencias del RRHH tcnico administrativo en el
uso e implementacin de servicios de Tecnologa de Informacin y
Comunicacin
8.
El proyecto permitir contar con la integracin de la Informacin
generada en los diferentes Organos Estructurados.
9. Disponer de Informacin automatizada y oportuna de la gestin
administrativa, minimizando de esta manera las posibilidades de
prdidas de la misma.
10. Optimizar la consistencia, veracidad y oportunidad de la informacin.
11. Mejorar la calidad de atencin del poblador a travs de la
sistematizacin de los procesos.
12. Articular los diferentes niveles de servicios para la planificacin y
toma de decisiones.
13. Incorporar la informtica y los avances en las nuevas TI y las
comunicaciones a los procesos relacionados con la Salud y Educacin
de una u otra manera, ofrecer al pueblo Ayacuchano un servicio con
la mayor calidad y eficiencia posible.
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Perfil Tcnico de Pre Inversin

14. Asegurar la confidencialidad y seguridad de la informacin.

15. Servicio de calidad al usuario final con respecto a la performance de la
red.
16. Condiciones favorables para el uso de tecnologas de informacin.

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

17. Optimizar el uso de recursos econmicos en gastos corrientes de

traslados del personal del interior de la Regin a la sede central
(combustible, viticos, horas recurso humano).
18. Contar con un Data Center (Sala de Servidores) adecuado en la sede
central del Gobierno Regional.
19. Unidades de Informtica fortalecidas con equipamiento
tecnolgico.
20. Atender y satisfacer al 82% de la poblacin directa en el uso de
servicios de
Tecnologa de Informacin y Comunicacin.
Resumiendo, el Gobierno Regional Ayacucho contar con una arquitectura
tecnolgica e informtica adecuada y escalable que servir de base para
soportar los futuros Proyectos en Tecnologas de Informacin y otros que
se apoyen en el uso de los servicios de TIC. Todo ello acorde a la misin
del Gobierno Regional enmarcado dentro de la normatividad de la
Reforma del Estado y Desarrollo Social - Econmico de la Regin.
Los beneficios en la situacin con Proyecto sern los incrementos de la
poblacin atendida el cual se muestra a continuacin:
Cuadro N 40
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON
PROYECTO
AO
S
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta (habitantes)
Efectivos
Potenciales
1,182
2,471
2,520
2,569
2,620
2,672
2,724
2,778
2,832
2,888
2,945
3,004

274,268
573,327
584,621
596,138
607,882
619,858
632,069
644,521
657,218
670,165
683,368
696,829

Fuente: Elaboracin Proyectista

3.7.1. BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales del Proyecto se define como la diferencia
entre
la situacin Con Proyecto y la situacin Sin Proyecto, los mismos
que se muestran en el siguiente Cuadro:
Cuadro N 41
BENEFICIOS INCREMENTALES

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3.8.

EVALUACION SOCIAL
La evaluacin de este Proyecto se realizar por el mtodo costo /
efectividad por ser un Proyecto de Fortalecimiento Institucional, donde
los beneficios monetarios son difciles de cuantificar. La formula se ha
desarrollado con el valor actual de los costos totales (VACT) y el valor
equivalente.
Para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se est
utilizando la tasa de descuento social del 11%.

3.8.1. METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD

Los resultados de los indicadores de evaluacin, VACT y el Ratio
Costo / Efectividad para ambas alternativas tanto a precios privado
como a precios sociales, considerando una tasa de descuento o
actualizacin del 11%, un horizonte de evaluacin de 10 aos es la
que se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N
42
RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Evaluacin
Econmica
Precios
Precios
Precios
Precios
VACT
Beneficios
Incrementales
Ratio C / E

Privados
9,123,69

25,75
5
354.2
Fuente: Elaboracin Proyectista 5

3.9.

Sociales
7,901,82

25,755
306.81

Privados
10,981,9

02

25,75
5
426.4
0

Sociales
9,407,57

25,75
5
365.2
7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo efectividad
para un rango probable de valores de la variable que genera
incertidumbre. Ello nos permite llegar a establecer el grado de
sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo
de variables. De esta forma, ser necesario concentrar esfuerzos para
perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de
las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los proyectos.
Para nuestro caso, la variable dependiente que se analizar es el
nmero de beneficiarios incrementales por los diferentes servicios que
se generar durante el desarrollo del Proyecto, sta puede ser influida
por el grado de desarrollo y cobertura del Gobierno Regional y por la
asignacin presupuestal, ante esta posibilidad, el
numero
de
demandantes efectivos y
potenciales con
calidad, oportunidad,
eficiencia que podra reducirse de los programados. La variable que
puede afectar cuando se incremente el costo de los servicios de
comunicacin, equipos y materiales.
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En el siguiente cuadro se muestra el Anlisis de sensibilidad

segn las variaciones planteadas:
Cuadro N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - A PRECIOS SOCIALES
Poblaci
Proyect
VAC
Ratio CE
n
o
T
Atendida
Alternativa
25,75
7,901,825.
306.8
I
5
23
1
Alternativa
25,75
9,407,572.
365.2
II
5
13
7
Var. En %
ALTERNATIVA
N
I
Habitant
es
613.6
1
50%
511.3
5
40%
438.3
30%
0

383.5
1
20%
340.9
10%
0
0%
306.8
1
10
278.9
%
2
20
255.6
%
7
30
236.0
%
1
40
219.1
%
5
50
204.5
4
FUENTE : %
Elaboracin Proyectista.

ALTERNATIV
A II

730.5
4
608.7
9
521.8
2
456.5
9
405.8
6
365.2
7
332.0
7
304.3
9
280.9
8
260.9
1
243.5
1

Se observa que la Alternativa I es la menos sensible ante variaciones

diversas en la cantidad de beneficiarios incrementales.

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Cuadro N
44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE
INVERSION A PRECIOS SOCIALES - EN
NUEVOS SOLES

3.10. SOSTENIBILIDAD
El Proyecto se considera sostenible,
por
tratarse
de
un Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de alcance
Multisectorial
al
servicio
de la comunidad, es
prioritaria y estratgica para el desarrollo de la Regin Ayacucho. A lo
largo de su vida til el Proyecto se declara sostenible por las siguientes
razones:
A.
A
nivel
Institucional:
El Gobierno Regional asume la responsabilidadde la gestin y
financiamiento de las diferentes etapas, la de Ejecucin, as como
en la etapa de operacin y mantenimiento en forma conjunta con
los Organos Estructurados involucrados. La Institucin debe de contar
con los recursos financieros, humanos, logsticos, tecnolgicos y
sociales.
Los Jefes de las Oficinas Sub Regionales, as como los Directores
Ejecutivos de los sectores de
Salud, Educacin y Agricultura de
las Provincias de Lucanas y Parinacochas, firmaron un Acta
Multisectorial, comprometindose:

B.

Brindar las facilidades y coordinar estrechamente con el equipo de

trabajo que gestione y ejecute el proyecto.
Garantizar el normal funcionamiento de los procesos a implementar.
Cumplir con las directivas y procedimientos tecnicos-administrativos.
Involucrar al personal tecnico-administrativo de la Institucin, en el
Plan del
Proyecto.
Una vez implementado el Proyecto, la Institucin destinar los
fondos necesarios, garantizando de esta manera la operacin y
mantenimiento del Proyecto.

Capacidad de
Gestin:
El Proyecto en su etapa de Inversin debe de contar con un
equipo de
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trabajo de profesionales calificados para la ejecucin del mismo y en

la etapa de post inversin; la Institucin encargada de gestionar el
proyecto es el Gobierno Regional de Ayacucho.
C.
Disponibilidad
de
Recursos:
La sostenibilidad del Proyecto, desde el punto de vista de los recursos
debe estar garantizada y calendarizada para el prximo ao
2009 en el presupuesto Institucional del
Gobierno
Regional
de Ayacucho.
En consecuencia los
recursos presupuestales, humanos y tcnicos deben estar previstos de
acuerdo al plan de implementacin y de gestin.
D.
Financiamiento de los Costos de Operacin y
Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
sern asumidos por el Gobierno Regional de Ayacucho y de sus
Organos Estructurados involucrados dentro del alcance del Proyecto.
E.
Participacin
de
los
Beneficiarios
Los beneficiarios participarn directamente en la ejecucin del
Proyecto a travs de los profesionales en la elaboracin del Plan de
trabajo, adems del compromiso en el mantenimiento y garantizar la
operatividad del mismo.
3.11. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no ocasiona ningn dao al medio ambiente, por lo
que no genera ni modifica el ambiente, no hay cambios indirectos en
este, tampoco ruidos o generacin de residuos peligrosos, por tratarse de
un Proyecto de Fortalecimiento Institucional; por lo tanto no ser
necesario proponer medidas de mitigacin.

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3.12. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo a los resultados obtenidos del proceso de evaluacin y
anlisis de sensibilidad que permiten la reversin del problema
identificado, se concluye que la alternativa ms rentable es la
ALTERNATIVA I del Proyecto Fortalecimiento Institucional en
Tecnologas de Informacin y Comunicacin del Gobierno
Regional de Ayacucho, que presenta una mejor solucin para
desarrollar y aumentar la prestacin de servicios eficientes en el uso
tecnologas de informacin y comunicacin TIC a la poblacin
beneficiaria, tambin contribuir al Desarrollo Social y Econmico de la
Regin, asimismo mejorar los servicios ofrecidos por el Gobierno
Regional de Ayacucho a travs de una mejor capacidad instalada
de infraestructura tecnolgica y de una gestin mas eficiente,
cumpliendo con el nuevo rol descentralizado de funciones, lo que
implica fortalecer las capacidades y competencias de los trabajadores,
todo esto se ve reflejado en el incremento de niveles de vida de toda la
Regin, debido al incremento de su capacidad resolutiva.
3.13. PLAN DE IMPLEMENTACION
Esquematizando el desarrollo de la Alternativa propuesta del Proyecto
Fortalecimiento Institucional en Tecnologas de Informacin y
Comunicacin del Gobierno Regional de Ayacucho; para la etapa de
Inversin, se detallan los principales componentes que comprende y las
actividades o acciones a realizar en un perodo de dos aos, tal como se
muestra en los siguientes esquemas:
Grfico N
30
Estructura de Implementacin de la Alternativa Propuesta

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3.14. ORGANIZACIN Y GESTION

Para el proceso de Ejecucin del presente Proyecto, se considera de mucha
importancia la creacin de un Equipo de Trabajo conformado por cinco
Profesionales de las disciplinas de Informtica, Sistemas, Comunicaciones y
Administracin; que cuenten con la experiencia profesional respectiva, con
el fin de garantizar el proceso de ejecucin del presente Proyecto; el mismo
que asumir la responsabilidad de dirigir, supervisar, monitorear el avance y
cumplimiento de lo planificado, as como de articular y coordinar con las
Unidades de Informtica de los Organos Estructurados para mejorar la
implementacin de la nueva plataforma tecnolgica. Este equipo estara
conformado por:
Gerente o Jefe del Proyecto: Encargado de realizar y liderar la
gestin, planificacin, direccin, supervisin y coordinaciones del
proyecto de TIC a nivel Regional.
Profesional Experto y Arquitecto de Soluciones Integrales
en TIC: Responsable de Brindar la Solucin Integral en Tecnologas
de Informacin y Comunicacin Integrada, quien garantizar la
eficiente ejecucin tcnica del proyecto. (Planifica, dirige, gestiona y
lidera las actividades tcnicas del Proyecto)
Profesional Especialista en Redes y Comunicaciones
Unificadas: Responsable de la Implementacin de la Red de
Comunicacin, encargado de la planificacin, gestin, direccin,
supervisin de todo lo concerniente a Comunicaciones, Redes
Informticas y NetWorking del Proyecto a nivel Regional.
Profesional Especialista en Sistemas de Informacin y
Administracin de Base de datos: Responsable de la
Implementacin de los Sistemas de Informacin, encargado de la
planificacin, gestin, direccin, supervisin de todo lo concerniente al
xito de la implementacin de los Sistemas de Informacin a nivel
Regional, que se encuentren dentro del alcance del presente Proyecto.
Profesional Administrativo Contable: Responsable de los
Procesos Administrativos
y
Contables,
encargado
de
la
planificacin,
gestin, direccin, supervisin respecto a la parte
administrativa del proyecto.
Grfico N 31
Esquema para la Gestin del Proyecto de la Alternativa Propuesta

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Cuadro de Actividades de la Alternativa Propuesta del Proyecto:

Proyecto Alternativo:
Actividades/Accion
es
FASE I : PRE-INVERSION
Elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica. (Estudios preliminares)
Aprobacin y viabilidad del Proyecto de Inversin Pblica
FASE II : INVERSION
Etapa I: Fortalecimiento de Infraestructura Tecnolgica

Duracin

3 MESES
2 meses
1 mes

2 AOS

1.1. Elaboracin del Expediente Tcnico

1.2. Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto
1.3. Conformar el Equipo de Trabajo

5 meses
2 meses
1.5 mes
1 mes

1.4. Renovacin Tecnolgica de Hardware (Equipos de cmputo y de comunicacin)

1 mes

1.5. Adquisicin de Licencias de Software Enterprise Agreement-Gobierno

2 semanas
15 meses
1 mes

Etapa II: Implementacin de la Red de Comunicacin

2.1. Certificacin de la Red de datos de la sede central del GRA
2.2. Estudios de campo y reestructuracin de redes de datos locales y redes
elctricas de
4 Direcciones
Regionalesdel DATA Center de la Sede Central del GRA
2.3.
Acondicionamiento
2.4. Contrata de Servicios especializados certificados para brindar una Solucin
Integral
para la implementacin y operatividad de la Red de Comunicacin integrada
IP VPN (Servicios de Comunicaciones de voz y data (conectividad a
2.5. Contrata de Servicios especializados para la configuracin y
operatividad de los equipos Servidores de acuerdo a los servicios de TI a
brindar (Controlador de Dominio, Backup, Web, Proxy, Antivirus, Base de
Datos, Aplicaciones, Correo Electrnico)
2.6. Implementacin de la Red de datos de rea local en Oficinas Sub
Regionales.
2.7. Estudios tcnicos de campo para la implementacin de la red Wifi
local de radio enlace en la zona Urbana de la Provincia de Huamanga

2 meses
1 mes
12 meses

2 meses
2 meses
1 mes

Etapa III: Implementacin y Despliegue de Sistemas de

20 meses

Etapa IV: Fortalecimiento de Capacidades - Competencias y

16 meses
1 mes
1 mes

3.1.
Informacin
Sistema Integrado para la Gestin Administrativa Pblica - SIGA.NET
20 meses
3.2. Sistemas de Gestin del Control de asistencia y permanencia del Personal
10 meses
Institucional.
3.3. Consultora para Evaluar y Disear la Solucin de Integracin del Sistema de
6 meses
Informacin de la Gerencia de Desarrollo Social
4.1.
RRHH
Capacitacin y entrenamiento en Gestin de Proyectos de Software
4.2. Capacitacin y entrenamiento en Gestin por Procesos
4.3. Capacitacin y entrenamiento en Administracin de Redes, comunicaciones
y
Networking
4.4.
Capacitacin y entrenamiento en Software Integrados de Oficina
4.5. Entrenamiento para la Certificacin en Networking - CCNA
4.6. Gestin de Proyectos bajo el enfoque PMI
4.7. Capacitacin y entrenamiento en Administracin de Base de Datos

FASE III : POST INVERSION

Operacin y Mantenimiento de la Red de Comunicacin y Servicios
Integrados de
Fuente:
Elaboracin del
Tecnologas
deProyectista
Informacin

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2 meses
2
2
3
2

meses
meses
meses
meses

10 AOS
10 aos

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA

Perfil Tcnico de Pre Inversin

Diagrama Gannt de las Actividades de la Alternativa Propuesta:

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Regional del GRA
Perfil Tcnico de Pre
Inversin

3.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Pgina 123
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IV. CONCLUSIONES
1.

El Proyecto es viable y sostenible, debido a que conduce y

promueve el Desarrollo de la Regin Ayacucho, con la participacin
comprometida de los Organos Estructurados del Gobierno Regional.

2.

Como resultado del anlisis econmico efectuado se concluye

que la Alternativa seleccionada del presente Proyecto es la Alternativa
I, esto por presentar mejores indicadores econmicos con respecto a la
Alternativa II. a continuacin se muestra los indicadores econmicos de
ambas alternativas de
solucin:
INDICADORES
VACT Social S/.
Inversin a Precios
Privados S/.
Inversin a Precios Sociales
S/.
Costo Efectividad a Precios
Sociales Ratio C/E

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
7,901,8 II
9,407,57
25
2
5,990,850.
7,849,053.
24
44
5,245,856.
6,751,603.
77
66
306.8
365.2
1
7

Las metas que comprende la alternativa seleccionada son las

siguientes:
a. Adquisicin de Hardware y licencias de Software corporativos
Enterprise
Agreement a nivel de Gobierno.
b. Implementacin adecuada y eficiente de la Red de Comunicacin
integrada de alcance Regional.
c. Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin para la
Gestin
Pblica y Evaluacin del Desarrollo Social.
d. Fortalecer al RRHH con el Desarrollo de Programas de
Capacitacin y entrenamiento.

3.

El Proyecto permitir al Gobierno Regional de Ayacucho, contar

con
una adecuada plataforma e infraestructura tecnolgica, para
soportar la demanda de los servicios de Tecnologas de Informacin,
siendo este escalable en el tiempo. Asimismo contar con un adecuado
DATA Center (Sala de Servidores).

4. El Proyecto permitir desarrollar la sinerga necesaria entre los Organos

Estructurados involucrados para lograr mejorar la calidad de los
servicios en Tecnologa de Informacin y Comunicacin en la Regin.

5.

El Proyecto beneficiar directamente a los cerca de 3,000

trabajadores, que conforman el personal institucional del Gobierno
Regional y de sus Organos Estructurados, e indirectamente a 407,492
habitantes del Departamento de Ayacucho.

6.

El Proyecto permitir fortalecer las capacidades y competencias del

recurso humano involucrado en la nueva plataforma tecnolgica a
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implementar. Por ende incrementar la capacidad resolutiva del Aparato

Administrativo.

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Recomendacione
s

Se recomienda la aprobacin y viabilidad del presente Proyecto a

nivel de PERFIL, para seguir con la siguiente fase del ciclo del Proyecto,
como es la elaboracin del expediente tcnico y seguidamente la ejecucin
del Proyecto.

Para la ejecucin del presente Proyecto, se recomienda la conformacin de

un Equipo de Trabajo de profesionales del rea de Informtica, Sistemas,
Comunicaciones y Administrativo, y que trabaje en forma coordinada
con

la Oficina Regional de Informtica del GRA y de los Organos

Estructurados para garantizar el normal cumplimiento de las metas

planteadas.

Se requiere la participacin activa de los Organos Estructurados en

coordinacin con el Gobierno Regional, como entes verificadores del
proceso.

Se sugiere la creacin del Comit Regional de Informtica, el mismo que

debe tener protagonismo para la evaluacin e integracin de los Proyectos
de tecnologas de Informacin y Comunicacin a nivel Regional, evitando
de esta manera los esfuerzos duplicados y optimizando los recursos
financieros.

Considerar dentro de la Estructura Orgnica del Gobierno Regional de

Ayacucho la propuesta de creacin de la Oficina Regional de Informtica y
a nivel funcional, la Oficina de Tecnologas de Informacin, siendo un
rgano de apoyo importante y responsable se equipar con tecnologas de
informacin y comunicacin pertinentes y necesarias para el desarrollo
tecnolgico del Gobierno Regional, brindando las polticas de seguridad de
la informacin a nivel Regional, administrando y manteniendo actualizados
y operativos los sistemas, equipos y comunicaciones, as como de proponer
las directivas y procedimientos para ello.

Se recomienda implementar un sistema o mecanismo de actualizacin en

forma peridica

(mximo

anual)

de

los

Inventarios

del

informtico y de las tecnologas de Informacin a nivel Regional.

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parque

Se recomienda formular en forma paralela al expediente tcnico el

Plan

de Gestin del Proyecto bajo el enfoque PMI, para la fase de

ejecucin, control y cierre del Proyecto.

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Anexos
-

Instrumentos utilizados para la recoleccin de informacin (Encuesta

sobre Tecnologas de Informacin y Comunicacin, Cuadro de
Inventario de Software, Hardware y Matriz de Problemas)
Acta de Reunin Nmero 001-2008
Acta de Reunin Nmero 002-2008
Acta de Compromiso Multisectorial Provincia Lucanas
Acta de Compromiso Multisectorial Provincia Parinacochas
Acta de Compromiso Jefes de Oficinas Sub Regionales del GRA
Acta de Compromiso Multisectorial para la Sostenibilidad del
Proyecto: Gobierno Regional de Ayacucho y Direcciones Regionales.
Cuadro de Necesidades de TIC del Gobierno Regional de Ayacucho, de
las sedes centrales de las Direcciones Regionales del sector Educacin,
Salud y Agricultura.
Esquema de la propuesta de reestructuracin de la infraestructura de
la red informtica para las reas crticas del Gobierno Regional de
Ayacucho.
Anlisis de Costos del Proyecto.
Fotografas de los ambientes de las Unidades de Informtica.
Vista Panormica Satelital de la Ciudad de Ayacucho.
Encuestas Aplicadas del estudio de campo.
Ficha de Registro al Banco de Proyectos.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA

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