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Nombre Aprendiz
JORGE ELIECER GOMEZ POVEDA
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por usted, el porcentaje
de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO
9001:2008. Para lo anterior, usted deber dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, usted puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin del personal.
La empresa no aplica este procedimiento ya que no incluye un requisito en las compras que
determinen una calificacin al personal, es independiente a este.
3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos / Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
4) Diagnostique la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriba algunas conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. Realizar un seguimiento de verificacin y control del SGC dentro de la empresa si hay falencias hacer las respectivas correcciones
y capacitar ms al personal de la empresa haciendo reuniones para poner en prctica la mejora de calidad dentro y fuera de la
empresa y cumplir con los requisitos y reglamentos de las normas de control de calidad.
2. Importante el conocer de la empresa los puntos de la norma que son aplicables a ella y cmo afrontarlos para realizar un
cumplimiento que vaya dirigido a la mejora continua
Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Nm.
CRITERIOS
No
Cumpl
No
Aplica
e
Cumple
4
4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la
descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de
su emisin.
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los
aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
5
5.1.
5.2.
5.3.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
5.4.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
eficacia del S.G.C.
Revisin por la Direccin
Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan la calidad del servicio.
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
6.3. Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como
transporte comunicacin.
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
6.4.
7.
7.1.
No
Aplica
Cumple
X
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los
elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberacin.
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo.
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
7.5.4.
No
Aplica
Cumple
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
8
8.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
No Cumple
8.3.
8.4.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
X
No Cumple
X
X
X
X
X
preventivas tomadas.
Anexo N2
Visin:
Objetivos Organizacionales:
Objetivos de Calidad:
Poltica de Calidad: La Poltica de Calidad establece la bsqueda de
altos estndares de Calidad para los productos y servicios. Pone de
manifiesto el compromiso de toda la organizacin con nuestros clientes,
con el convencimiento de que su xito es nuestro xito. Adems, se
focaliza en los recursos humanos, promoviendo una cultura hacia la
integracin, la calidad de vida, la seguridad y el medio ambiente.
Alcance
Metodologa
Diagnosticar
el SGC
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
Tcnicas
utilizadas
- Herramienta
Diagnstico.
Duracin
1 mes
(Febrero a
Objetivo
Marzo 2013)
Actividad
Resultados a
obtener
Diagnstico
inicial del
sistema de
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Actas de
reunin
Modo de entrega:
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.