DIRECTION GENERALE DU LOT CENTRE

GROUPEMENT CITIC-CRCC PROJET AUTOROUTE EST OUEST DALGERIE

Cooprative El Mahdia, Btiment G, les Vergers, Bir Mourad
Alger
Tl+213 2156 58 28 Fax : +213 2156 57 11
E-mail : CRCC19@gmail.com

Audits Internes

TITRE :

CODE :

PG 04

AUTOROUTE EST-OUEST
REALISATION DU LOT CENTRE
Bordj Bou Arreridj - Chlef
(169 Km)

PROCEDURE GENERALE
TITRE : Audits internes
CODE : PG 04

RVISION :

R
REV.

PRPARATION

V I

VRIFICATION

APPROBATION

O N

00

S
DESCRIPTION

00

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TITRE :

Audits Internes

T A B L E

CODE :

D E S

PG 04

M A T I E R E S

1. DOCUMENTATION.......................................................................................................................................................................
1.1. DOCUMENTATION DE RFRENCE......................................................................................................................................
1.2. DOCUMENTATION DEXECUTION...................................................................................................................................
2. PROCDURE......................................................................................................................................................
2.1. ORGANIGRAME....................................................................................................................................
2.2. MATRICE DE DESCRIPTION DU PROCESSUS..................................................................................................................
4.3. MATRICE DE CONTRLE DE DOCUMENTS.....................................................................................................................

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Audits Internes

TITRE :
1.1.

CODE :

PG 04

DOCUMENTATION DE RFRENCE
Manuel du Systme Qualit.
PG 02 Contrle de Registres.
PG 06 Actions Correctives et Prventives.

2 PROCDURE
La vrification de la mise en uvre et de ladquation du Systme Qualit, est faite travers la recherche de lvidence
objective que le dveloppement des activits est ralis conformment aux conditions dfinies, cest--dire,
conformment aux procdures et aux instructions de travail en vigueur.
Ainsi, dune manire gnrale, des objectifs pour la ralisation dAudits Internes sont dfinis :

Vrification de ltat de conformit des lments du Systme avec les conditions spcifies des Normes NP EN
ISO 9001
Vrification de ltat de compatibilit du Systme avec les objectifs tablis pour ladministration du
Groupement ;
Vrification du degr de mise en uvre du Systme.
Vrification du degr de mise en uvre des actions correctives (Audits Amlioration Continue)
Identification des secteurs damlioration.

Les Audits peuvent tre raliss tout le Systme ou peuvent tre plus restreints et se rapporter seulement quelques
procdures ou instructions de travail ou tre raliss pour certains processus/activits du Groupement.
Les Audits Internes sont raliss rgulirement. La frquence de la ralisation des Audits est dtermine conformment
aux exigences spcifies, ou rglementaires, ou dautres facteurs pertinents, comme le degr de maturit du propre
Systme ou en rsultant d'Audits prcdents.
Les Audits Internes, raliss toute activit/processus du Groupement, doivent avoir lieu au moins une fois par an.
La slection des commissaires aux comptes est faite afin de garantir l'objectivit et l'impartialit du processus d'Audits.

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TITRE :

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CODE :

PG 04

2.1. ORGANIGRAME

1. RSQ
Planification des
Auditorats

Non

Approuv ?
Oui

2. RSQ
Nomination de l'quipe
commissaire
3. RSQ
Divulgation de l'Audit
4. RSQ
Equipe commissaire
Prparation et ralisation
de l'Audit
5. RSQ
Equipe commissaire
Elaboration du rapport d'audit
Non

Rapport
Accept ?
Oui
Non

Ouverture de fiche de non

Conformit
Oui

6. RSQ
Responsable Audite
Etablissement des actions correctives
Non

Absence d'Audit
d'accompagnement
Oui

7. RSQ
Traitement des donnes

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CODE :

PG 04

2.2. Matrice de Description du Processus :

La Matrice de Description du Processus dcrit toutes les activits constates dans l'organigramme.
Activit
1

Description
Planification des Audits :
Au dbut de chaque anne est tabli le programme pour la ralisation des Audits. Ce programme est mis jour
conformment l'analyse des rsultats des Audits Internes effectus, ou chaque fois quil est jug ncessaire.
Nomination de l'quipe Commissaire :
Le Groupement peut faire appel des commissaires externes chaque fois quil considre que cest appropri quils satisfont
aux conditions minimales.
L'quipe commissaire devra tre informe (CI-CR/MG 01 - Communication Interne ), sur la date tablie pour la
ralisation de l'Audit, le dpartement/processus auditer, les personnes ou fonctions contacter, le contexte et les objectifs
pour la ralisation de l'Audit.
Divulgation des Audits :
RSQ procde la divulgation de l'Audit, dans toute l'organisation. Le secteur auditer doit tre inform travers
CI-CR/PG 01 - Communication Interne de l'objectif de l'Auditorat, de l'horaire et de la date prvue, ainsi que la
fourniture des moyens ncessaires.
Prparation et Ralisation de l'Auditorat :
La prparation de l'Auditorat consiste l'obtention et la lecture de documents rapports avec le dpartement/processus
auditer et/ou rapports d'auditorats dj raliss.
L'excution de l'Audit sera conduite conformment aux Check-lists labores cet effet (quand elles sont utilises). Des
dtails, des informations devront tre inscrits dans la colonne Conformit/Notes .
laboration du rapport d'Audit.
Le rapport d'Audit est labor sous la direction de la Coordination de lAudit, qui garantit que celui-ci est appropri et
complet.
En outre le rapport, doit tre dat et sign par le Commissaire Coordinateur, et doit contenir les suivants lments :
- Identification de l'Auditorat ;
- Identification de l'quipe Commissaire.
- Identification du dpartement/processus audit et des personnes contactes ;
- Contexte et Objectif de l'Auditorat ;
- Requis de la Norme audite ;
- N de Registre des Non Conformits ouverts ;
- Registres des Non-conformits ;
- Rsultats de l'Auditorat ;
- Recommandations (secteurs d'amlioration).
RSQ doit mettre, le rapport et le RNC's associs, au Directeur du Groupement et au responsable du secteur/processus
audit.
Actions Correctives :
RSQ conjointement avec lAudit, doivent tablir et dfinir les Actions Correctives mettre en oeuvre, dans la CI-CR/PG
04 Non Conformits , conformment CI-CR/PG 05 - Actions Correctives et Prventives
Traitement des donnes :
Les donnes rcurrentes des dernires activits mentionnes, sont rassembles et traites de manire tre ultrieurement
utilises, notamment au niveau du Rapport de la Qualit et de la Scurit . RSQ met jour aussi la liste d'Audits
raliss, selon la CI-CR/P06- Liste d'Audits .