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I.
ANTECEDENTES
El estudio de Pre inversin con cdigo SNIP 178525, fue registrado en el banco
de proyectos el 03 de Mayo del ao 2011,
viabilizado por la OPI de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas el 25 de Agosto del ao 2011, con
un presupuesto de S/. 2469,390.07 nuevos soles.
La Unidad Ejecutora es este caso la Gerencia Sub Regional Chanka ha
formulado el Expediente Tcnico del proyecto con Cdigo SNIP 178525, el
cual fue aprobado el 14 de Agosto del ao 2013 con un presupuesto de
S/.3442,255.95 nuevos soles.
La Unidad Ejecutora inicia la ejecucin fsica del proyecto el 01 de Octubre
del ao 2013 el cual viene siendo ejecutado hasta la fecha. Durante el
proceso de ejecucin fsica, el equipo tcnico de obra (residente y supervisor)
evala el expediente tcnico previa compatibilidad del mismo con el terreno,
tomando los criterios tcnicos en el cual recomienda a la Unidad Ejecutora la
actualizacin del expediente tcnico., La UE una vez informado de la situacin
del PIP, ACTUALIZA el PIP por un monto de S/. 5384,352.42, que hace un
incremento presupuestal de S/. 2914,962.35 y que representa el 118.04%, con
respecto al PIP VIABLE.
178525
ESTUDIO DEFINITIVO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CHANKA
CUADRO N 02
RESUMEN DE INVERSIN TOTAL DE ACUERDO AL PIP VIABLE
PRESUPUESTO SEGN PIP VIABLE
COMPONENTES
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD
DE
MEDIDA
DOC
META
Total por
componente
1.00
54,035
COSTO DIRECTO
GLB
1.00
2,163,669
GASTOS GENERALES
GLB
1.00
174,435
CAPACITACION
GLB
1.00
21,176
SUPERVISION
GLB
1.00
56,075
PRESUPUESTO TOTAL
2,469,390
CUADRO N 03
RESUMEN DE INVERSIN TOTAL DE ACUERDO A EXPEDIENTE APROBADO
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
1.00
80,000.00
COSTO DIRECTO
GLB
1.00
2,824,666.06
GASTOS GENERALES
GLB
1.00
350,059.93
CAPACITACION
GLB
1.00
12,500.00
SUPERVISION
GLB
1.00
175,029.96
PRESUPUESTO TOTAL
3,442,255.95
CUADRO N 04
RESUMEN DE INVERSIN TOTAL DE ACUERDO A EXPEDINETE ACTUALIZADO
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
Total por
componente
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
1.00
60,000.00
COSTO DIRECTO
GLB
1.00
4,795,974.62
GASTOS GENERALES
GLB
1.00
335,795.90
CAPACITACION
GLB
1.00
28,500.00
SUPERVISION
GLB
1.00
164,081.90
PRESUPUESTO TOTAL
5,384,352.42
CUADRO N 05
Cuadro comparativo de metas fsicas (ello implica describir cada una de las metas en
todos los componentes).
MODIFICACION
ES NO
SUSTANCIALE
S
Metas
asociadas a la
capacidad de
produccin del
servicio
(METAS)
PIP VIABLE
DESCRIPCION
UND.
EXPEDIENTE
TECNICO
DOC
CAN DESCRIPCION
1
INFRAESTRUCTURA
DOC
CAN
1
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIN
DEL PUENTE
TALA
CONSTRUCCIN DEL
PUENTE TALA
Longitud de la va
ml
Ancho de la calzada
ml
Ancho de la vereda
ml
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
GLB
Trabajos preliminares
GLB
Movimiento de tierras
GLB
GLB
Pavimentos
GLB
Veredas de concreto
GLB
Sealizaciones
GLB
Enrrocado
M3
PROGRAMA DE
MITIGACIN
AMBIENTAL
Readecuacin
ambiental de
campamentos
EXPEDIENTE
TECNICO
UND.
40.0 Longitud de la va
0
Ancho de la
3.60 calzada
0.75
Ancho de la vereda
OBRAS
COMPLEMENTAR
1.00
IAS
Trabajos
1.00 preliminares
Movimiento de
1.00 tierras
ml
ml
GLB
HA
GLB
GLB
Veredas de
1.00 concreto
GLB
Sealizaciones
Enrrocado
PROGRAMA DE
MITIGACIN
AMBIENTAL
Readecuacin
ambiental de
1.50
campamentos
Programa de
educacin y
5.00 capacitacin
ambiental
HA
ml
Pavimentos
1.00
EXPEDIENTE
TECNICO
UND
DOC
CONSTRUCCIN
DEL PUENTE TALA
GLB
1.00
DESCRIPCIN
CANT
1
JUSTIFICACION
NO EXISTE
MODIFICACION
INFRAESTRUCTURA
Concreto simple
muros de
contencin
1.00
UND.
M3
HA
45.00
4.20
0.95
Longitud de la va
ml
Ancho de la calzada
ml
Ancho de la vereda
ml
OBRAS
COMPLEMENTARIA
1.00
S
Trabajos
0.40 preliminares
Movimiento de
144.0
tierras
0
Concreto simple
- muros de contencin
10.00
420.0
0
GLB
HA
GLB
GLB
Pavimentos
GLB
Veredas de concreto
GLB
Sealizaciones
UND.
Enrrocado
PROGRAMA DE
MITIGACIN
AMBIENTAL
Readecuacin
ambiental de
1.50
campamentos
Programa de
educacin y
5.00 capacitacin
ambiental
M3
El PIP
Actualizado
obtiene el
resultado de
45.00 acuerdo al
trabajo en
campo, donde
4.20 se realiza el
levantamiento
topogrfico y
0.95 se hace el
replanteo
necesario.
1.00
El PIP VIABLE,
0.40 no presenta las
unidades,
144.0 cantidades de
0
las partidas.
sin embargo el
- PIP Modificado
incorpora al
- estudio
definitivo
- partidas
indispensables
10.00 a ejecutar
420.0
0
HA
NO EXISTE
1.50 MODIFICACION
UND.
NO EXISTE
5.00 MODIFICACION
Programa de educacin
y capacitacin
ambiental
UND.
Medidas de
concientizacin
GLB
Medidas de
1.00 concientizacin
GLB
Medidas de
1.00 concientizacin
GLB
NO EXISTE
1.00 MODIFICACION
HA
Reforestacin del
1.50 rea afectada
HA
Reforestacin del
1.50 rea afectada
HA
Conformacin de
depsito de material
excedente
M3
M3
Conformacin de
3,828
depsito de material
.18
excedente
M3
NO EXISTE
1.50 MODIFICACION
PIP Modificado
considera esta
partida
indispensable
3,828.
para mejores
18
alternativas de
contrarrestar
al impacto
ambiental
CAPACITACION
Capacitacin en
mantenimiento a
beneficiarios
Conformacin de
depsito de
material excedente
UND.
CAPACITACION
GBl
Capacitacin en
1 mantenimiento a
beneficiarios
CAPACITACION
GBl
Capacitacin en
1 mantenimiento a
beneficiarios
GBl
NO EXISTE
MODIFICACION
Metas
asociadas a la
capacidad de
produccin
del servicio
(METRADOS)
PIP VIABLE
DESCRIPCION
UND.
EXPEDIENTE
TECNICO
DOC
METR
DESCRIPCION
UND
.
EXPEDIENTE
TECNICO
DOC
METR.
DESCRIPCIN
UND.
EXPEDIENTE
TECNICO
DOC
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIN DEL
PUENTE TALA
CONSTRUCCIN
DEL PUENTE TALA
CONSTRUCCIN
DEL PUENTE TALA
Longitud de la va
ml
Ancho de la calzada
ml
Ancho de la vereda
ml
40.00
3.60
0.75
Longitud de la va
ml
Ancho de la calzada
ml
Ancho de la vereda
ml
OBRAS
COMPLEMENTARIA
1.00
S
GLB
Trabajos preliminares
HA
Movimiento de tierras
GLB
Concreto simple
muros de contencin
GLB
Pavimentos
GLB
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
GLB
Trabajos preliminares
GLB
Movimiento de tierras
GLB
GLB
Pavimentos
GLB
Veredas de concreto
GLB
Veredas de concreto
1.00
GLB
Sealizaciones
GLB
Sealizaciones
1.00
UND.
Enrrocado
M3
Enrrocado
PROGRAMA DE
MITIGACIN
AMBIENTAL
Readecuacin
ambiental de
1.50
campamentos
Programa de
educacin y
5.00 capacitacin
ambiental
PROGRAMA DE
MITIGACIN
AMBIENTAL
Readecuacin
ambiental de
campamentos
1.00
1.00
1.00
HA
Programa de educacin
y capacitacin
ambiental
UND.
Medidas de
concientizacin
GLB
HA
Conformacin de
depsito de material
excedente
1.00
M3
HA
UND.
1.00
Medidas de
concientizacin
GLB
1.50
Reforestacin del
rea afectada
HA
Conformacin de
depsito de material
excedente
CAPACITACION
Capacitacin en
mantenimiento a
beneficiarios
M3
M3
45.00
4.20
0.95
Capacitacin en
mantenimiento a
beneficiarios
ml
Ancho de la calzada
ml
Ancho de la vereda
ml
OBRAS
COMPLEMENTARIA
1.00
S
GLB
Trabajos preliminares
HA
Movimiento de tierras
GLB
Concreto simple
muros de contencin
GLB
Pavimentos
GLB
0.40
144.0
-
Veredas de concreto
Sealizaciones
10.00
Enrrocado
420.0
PROGRAMA DE
MITIGACIN
AMBIENTAL
Readecuacin
ambiental de
1.50
campamentos
Programa de
educacin y
5.00 capacitacin
ambiental
UND.
M3
HA
UND.
Medidas de
concientizacin
GLB
1.50
Reforestacin del
rea afectada
HA
3,828..18
Conformacin de
depsito de material
excedente
45.00
4.20
0.95
M3
NO EXISTE
MODIFICACION
El PIP Actualizado
obtiene el
resultado de
acuerdo al trabajo
en campo, donde
se realiza el
levantamiento
topogrfico y se
hace el replanteo
necesario.
1.00
0.40
144.00
-
GLB
1.00
CAPACITACION
GBl
Longitud de la va
JUSTIFICACION
METR.
El PIP VIABLE, no
presenta las
unidades,
cantidades de las
partidas.
sin embargo el PIP
Modificado
incorpora al
estudio definitivo
partidas
indispensables a
ejecutar
10.00
420.00
1.50
NO EXISTE
MODIFICACION
5.00
NO EXISTE
MODIFICACION
1.00
NO EXISTE
MODIFICACION
1.50
NO EXISTE
MODIFICACION
PIP Modificado
considera esta
partida
indispensable para
mejores
alternativas de
contrarrestar al
impacto ambiental
3,828.18
CAPACITACION
GBl
Capacitacin en
mantenimiento a
beneficiarios
GBl
NO EXISTE
MODIFICACION
CUADRO N 07
Cuadro comparativo de costos
INVERSION
MODIFICACIONES
NO
SUSTANCIALES
(A)
COMPONENTES /
ACTIVIDADES
PIP VIABLE
S/.
(B)
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
TECNICO
TECNICO
ACTUALIZADO
APROBADO
S/.
S/.
VARIACION DE
COSTOS E.T.
(B) RESPECTO
AL PIP VIABLE
Metas asociadas a
la capacidad de
produccin del
servicio (COSTOS)
EXPEDIENTE
TECNICO
54,034.56
INFRAESTRUCTURA
2,163,668.81
PUENTE DE
CONCRETO
ARMADO
1,488,979.22
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
PROGRAMA DE
MITIGACION
AMBIENTAL
664,320.94
10,368.65
80,000.00
60,000.00
2,824,666.06
4,795,974.62
2,647,207.49
4,246,040.93
115,475.40
496,944.44
61,983.17
52,989.25
5,965.44
2,632,305.81
1,158,228.27
-548,845.54
51,614.52
% VARIACION
%
DEL E.T. (B) AVANCE
RESPECTO
FISICO
AL PIP
VIABLE
JUSTIFICACION
Los costos en
el PIP
Actualizado se
incrementan,
Por la
envergadura
del proyecto, el
monto por
concepto de
11.04% 100.00%
elaboracin de
expediente
tcnico, se
encuentra
dentro del
rango de
remuneracin
para este tipo
de proyectos.
Los costos del
PIP Actualizado
se realiza
analizando
cada costo
121.66% 48.50% unitario a
detalle de cada
partida, el
perfil no cuenta
con anlisis de
costos unitarios
Los costos del
PIP Actualizado
se realiza
analizando
cada costo
-15.53% 45.87% unitario a
detalle de cada
partida, el
perfil no cuenta
con anlisis de
costos unitarios
77.13%
100.00%
El PIP VIABLE
no cuenta con
el anlisis de
2.63% costos unitarios
y de
presupuestos a
detalle por
cada
componente.
Por otro lado
el expediente
0.00% tcnico
actualizado
arroja el
presupuesto
real.
CAPACITACION
21,179.55
Capacitacin en
mantenimiento a
beneficiarios
GASTOS
GENERALES
21,179.55
174,434.60
SUPERVISION
INVERSION TOTAL
S/.
56,072.55
2,469,390.07
12,500.00
28,500.00
12,500.00
28,500.00
350,059.93
335,795.90
175,029.96 164,081.90
3,442,255.95
5,384,352.42
7,320.45
34.56%
7,320.45
34.56%
161,361.30
92.51%
45.68%
108,009.35
192.62%
39.80%
2,914,962.35
0.00%
118.04%
En el cuadro se observa el incremento de los costos del PIP inicial, debido a reajustes en
los costos unitarios de mano de obra, materiales y bienes.
CUADRO N 08
EJECUCION PRESUPUESTAL
EXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO DEFINITIVO (S/.)
MODIFICACIONES
NO SUSTANCIALES
COMPONENTES /
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE
TECNICO
INFRAESTRUCTUR
A
PUENTE DE
CONCRETO ARMADO
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
PROGRAMA DE
MITIGACION
AMBIENTAL
CAPACITACION
GASTOS
GENERALES
SUPERVISION
INVERSION TOTAL
S/.
MONTO DE
INVERSION E.T.
APROBADO
MONTO DE
INVERSION E.T.
ACTUALIZADO
54,034.56
80,000.00
60,000.00
2,163,668.81
2,824,666.06
4,795,974.62
1,488,979.22
2,647,207.49
4,246,040.93
664,320.94
115,475.40
496,944.44
10,368.65
61,983.17
52,989.25
21,179.55
12,500.00
28,500.00
174,434.60
350,059.93
335,795.90
56,072.55
175,029.96
164,081.90
2,469,390.07
3,442,255.95
5,384,352.42
EJECUTADO
PRESUPUESTO
POR EJECUTAR
60,000.00
3,087,615.74
1,495,900.
35
2,750,140.58
212,458.53 284,485.91
52,989.25
159,907.38
69,661.92
1,997,928.1
8
TECNOLOGIA DE PRODUCCION
PIP VIABLE
Construccin del Puente
Carrozable Mixto (Vigas
Metlicas o potenzadas con
losa de Concreto Armado),
superficie de rodadura de
carpeta asfltica de 05 cm,
Apoyados sobre dos estribos
EXP.TEC. ACTUALIZADO
Construccin del Puente
Carrozable Mixto (Vigas
Metlicas o potenzadas con
losa de Concreto Armado),
superficie de rodadura de
carpeta asfltica de 05 cm,
Apoyados sobre dos estribos
60,000.00
4,583,516.09
4,246,040.93
284,485.91
52,989.25
28,500.00
28,500.00
175,888.52
175,888.52
94,419.98
94,419.98
3,386,424.24
5,384,352.42
CUADRO N 09
MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES
PRESUPUES
TO TOTAL
S/. (1)+(2)
JUSTIFICACIN
LA TECNOLOGIA DE
PRODUCCION se
alas de sostenimiento.
El PIP viable contempla los
componentes de :
*Infraestructura
*Equipamiento
*Capacitacin
*Mitigacin Ambiental
alas de sostenimiento.
El PIP a verificar contempla
los componentes de :
*Infraestructura
*Equipamiento
*Capacitacin
*Mitigacin Ambiental
El proyecto consiste en la
Construccin del Puente
Carrozable Mixto (Vigas
Metlicas o pos tensadas con
losa de Concreto Armado) de 40
m de longitud de una sola va
con un ancho de calzada de 3.60
ml, con ancho de veredas de
0.75 ml. Y superficie de rodadura
de carpeta asfltica de 05 cm,
Apoyados sobre dos estribos de
concreto armado con zapatas de
cimentacin y alas de
sostenimiento, Accesos
afirmados; cuenta con muros de
proteccin en ambas mrgenes
tanto aguas arriba como aguas
abajo en una longitud de 100 ml.
Mantenimiento de trocha de
acceso, Impacto ambiental y
Capacitacin en Mantenimiento
a beneficiarios.
Adecuada condiciones de
transitabilidad vehicular y
peatonal en la integracin de los
distritos de margen derecha e
izquierda de la micro cuenca del
rio chicha del distrito de
Huayana, provincia de
Andahuaylas - Apurimac
El PIP est ubicado en el
Departamento de Apurmac,
Provincia
de
Andahuaylas,
Distrito de Huayana.
El proyecto consiste en la
Construccin del Puente
Carrozable Mixto (Vigas
Metlicas o Potenzadas con losa
de Concreto Armado) de 45 m
de longitud de una sola va con
un ancho de calzada de 4.20 ml,
con ancho de veredas de 0.95
ml. Y superficie de rodadura de
carpeta asfltica de 05 cm,
Apoyados sobre dos estribos de
concreto armado con zapatas de
cimentacin y alas de
sostenimiento, Accesos
afirmados; cuenta con muros de
proteccin en ambas mrgenes
tanto aguas arriba como aguas
abajo en una longitud de 100 ml.
Mantenimiento de trocha de
acceso, Impacto ambiental y
Capacitacin en Mantenimiento
a beneficiarios.
Adecuada condiciones de
transitabilidad vehicular y
peatonal en la integracin de los
distritos de margen derecha e
izquierda de la micro cuenca del
rio chicha del distrito de
Huayana, provincia de
Andahuaylas - Apurimac
El PIP est ubicado en el
Departamento de Apurmac,
Provincia
de
Andahuaylas,
Distrito de Huayana.
MODALIDAD DE EJECUCIN
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
MONTO DE INVERSIN
INCREMENTO
S/. 2469,390.07
(Soles) S/. 2914,962.35
S/. 5384,352.42
(Porcentaje) 118.04%
AUMENTO O REEMPLAZO DE
COMPONENTES
CAMBIO DE ALTERNATIVA DE
SOLUCIN POR OTRA PREVISTA
EN EL ESTUDIO CON EL QUE SE
OBTUVO LA VIABILIDAD
LOCALIZACIN
DEL PIP VIABLE.
GEOGRFICA
LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN se mantiene,
tal como estaba
planteada en el perfil
viable.
LA LOCALIZACIN se
mantiene, tal como estaba
planteada en el perfil
viable.
La modalidad de ejecucin,
se mantiene, tal como
estaba planteada en el
perfil viable.
El Plazo de ejecucin se
disminuye en 02 meses, de
acuerdo al cronograma de
ejecucin fsica.
CUADRO N 10
Cuadro de costos de Operacin y mantenimiento
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
Julio
Diciembre
2012
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
Con Operacin
PIP Mantenimiento
0
0
8,023
7,869
2013
0
0
8,023
7,869
2014
0
0
8,023
7,869
2015
0
0
8,023
7,869
2016
0
0
8,023
7,869
2017
0
0
8,023
7,869
2018
0
0
8,023
7,869
2019
0
0
8,023
7,869
2020
0
0
8,023
7,869
2021
0
0
8,023
7,869
BENEFICIOS.
Los beneficios del PIP no se vern afectados, se mantienen conforme al anlisis de PIP viable.
SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto se mantiene con los mismos compromisos que se han previstos en
el PIP viable valorada desde sus diferentes pticas: financiera, institucional, tcnica y social
MONTO
ANTERIOR
Operario
Oficial
H-H
H-H
12.80
11.23
13.58
11.83
Peon
H-H
10.14
10.64
UND
COSTO
ANTERIOR
kg
kg
kg
kg
bol
M3
M3
M3
M3
M3
kg
p2
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
H-M
4.50
4.50
4.40
3.50
23.50
100.00
65.00
30.00
65.00
65.00
15.00
5.00
110.00
10.00
10.00
15.00
120.00
100.00
21.00
8.00
MANO DE OBRA
MATERIALES y EQUIPOS
Alambre negro N16
Alambre negro N 08
Acero estructural A-36
acero corrugado GRADO 60
cemento portland tipo I (42.5kg)
arena fina
arena gruesa
piedra
piedra chancada 3/4"
piedra chancada 1/2"
Soldadura
madera tornillo
volquete de 10 m3
motobomba 10 HP "4
miras y jalones
compactador vibr. Tipo plancha
retroexcavador S/oruga 115-165 HP 1 75-1.4Y
motoniveladora
mezcladora
nivel topogrfico
MONTO
ACTUALIZADO
COSTO
ACTUALIZADO
5.00
5.00
5.46
3.74
24.70
110.00
70.00
40.00
120.00
120.00
20.00
6.00
175.00
18.00
21.00
19.00
130.00
200.00
25.00
10.00
Atentamente,
INCREMENTO
OBSERVACION
INCREMENTO
0.50
0.50
1.06
0.24
1.20
10.00
5.00
10.00
55.00
55.00
5.00
1.00
65.00
8.00
11.00
4.00
10.00
100.00
4.00
2.00
OBSERVACION