CRONOGRAMA AUDITORIAS ORDEN Y ASEO PRODUCCION

PLANT
A1

PLANT
A2

PLANT
A3

PMPS
AREAS
COMUNE
S

C.I SUPER DE ALIMENTOS S.A.

Agosto - Diciembre
Ao 2012

Felipe

Natalia

Adriana

Lida

Mauricio

Yaneth

Jorge

Andres

Lida

Mauricio

Felipe

Natalia

NOVIEMBRE

Adriana

William

Mauricio

Jorge

DICIEMBRE

Natalia

Andres

Lida

William

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

PLANTA

LNEA A AUDITAR
Uniplast Chao Formacin
Uniplast Chao Grageado
Uniplast Chao Envoltura
Oka Loka
Chocolores
Chicles y centro Oka Loka
Barrilete
Barrilete Elstico/relleno
Mogul Formacin
Mogul Envoltura
Grageado Trululu Sabores
Lokio
Kramel
Bombon Supercoco
Turrn Supercoco 4g
Turrn Supercoco grande
Turrn Man
Caf Gurm 4g
Menta Clsica
Diti Kramel
Diti Big Ben
Fox formacin
Fox envoltura
Chupetas II
Chupetas III
Uniplast Bianchi
Uniplast Arequipe
Uniplast Ula Ula
Explorer/Masmelos
Zona Dosificacin
Manual

EMBOLSADO

PMPS

Automatica Masipack II
Automatica Bosch
Automatica Masipack I
Automatica Multipond
Automatica Volumetrica
Automatica Yamato
Envoltura Nano
Zona Lavado de Canastas
Zona Impresoras
Tostado de Nueces
Tanques de glucosa y Grasa/Jarabe
Super/Dosificacin de glucosa
Dosimetria
Refinador
Depositado Chocolate
Mezclado de Chicle
Base Masticable
Pulverizado - Mezclas de Slidos
Coolmix - Planta de Leches
Fondanera
Palitos
Reproceso

EMBOL
SADO
William
Adriana
Jorge
Andres
Felipe

C.I SUPER DE ALIMENTOS S.A

LISTA DE CHEQUEO: ORDEN Y ASEO EN PLANTA
Fecha:

Auditor:

Turno:

ASEO Y LIMPIEZA

Lnea Auditada:

No

ASPECTOS GENERALES DEL REA

El piso se encuentra limpio. No se observa producto en proceso ni producto terminado en el piso.

No se observa acumulacin de agua, jarabe o cualquier otro lquido en reas consideradas secas.

Las ventanas se encuentran limpias, en buenas condiciones.

Las paredes, esquinas y columnas se encuentran limpias.

Las puertas y/o acetatos se encuentran limpios.

Las tuberas se encuentran limpias.

Las escaleras y los pasamanos de estas estn limpias.

Los tableros de control e instalaciones elctricas se encuentran limpios y sin objetos extraos
en el interior.

Los equipos estn limpios en el interior y en el exterior.

10

Los equipos que utilizan desmoldante estn limpios y sin exceso del mismo.

11

Los elementos de aseo estn en su lugar y limpios.

12

Los desages estn en buen estado, con la proteccin instalada y limpios.

13

No se observa basura, paos, pasta o cualquier otro residuo slido en reas que no corresponde.

14

Las canastas estn bien ubicadas y se les da el uso adecuado.

15

Las estibas estn bien ubicadas y limpias.

16

La envoltura est en el lugar indicado.

17

El retrabajo se encuentra organizado, bien ubicado adicionalmente el contaminado est

separado del que se puede recuperar.

RA

NC

N/A

ASPECTOS GENERALES DEL REA

18

Las mangueras estn recogidas.

19

Los recipientes de residuos slidos se encuentran ubicados de tal forma que se evita
contaminacin cruzada.

20

Los alrededores de la lnea se encuentran libres de elementos fuera de uso, los accesorios de
los equipos como guardas, puertas, piezas en stand by se encuentran en el lugar asignado.

21

Las herramientas empleadas en la mquina estn ubicadas en lugares que no representan riesgo
de contaminacin cruzada.

22

Las esptulas, paos y dems implementos estn ubicados en el lugar que no representan riesgo
de contaminacin cruzada.

23

Las materias primas e insumos estn ubicados en el lugar asignado, sobre estibas y
corresponden en cantidad y tipo a las requeridas para el producto que se est elaborando.

24

Los atomizadores u otros recipientes que se utilicen en la lnea se encuentran limpios y en un

lugar que no representan riesgo de contaminacin cruzada.

25

En los roles en los cuales los colaboradores utilizan guantes, stos se encuentran ubicados de
modo tal que no representan riesgo de contaminacin cruzada.

26

Los implementos, elementos y/o materiales empleados en la lnea, estn ubicados de tal manera
que se evita cualquier riesgo de contaminacin cruzada.

27

No se evidencian prcticas por parte de los colaboradores que puedan atentar contra la
inocuidad de los productos.

28

Los colaboradores de la lnea portan de manera adecuada la dotacin, est se encuentra limpia y
cumplen con las BPM.

BPM

ORDEN

No

RA

NC

MANTENIMIENTO

29* Los equipos tienen las guardas de seguridad.

30* No se presentan fugas de agua, jarabe o aceite, en alguna parte de los equipos.
31*

Los equipos no presentan arreglos con cartn, cinta, alambres, u otro elemento que no hace
parte del equipo.

32* Los espiroductos se encuentran limpios y no presentan fugas.

33* Los tableros de control e instalaciones elctricas se encuentran cerrados.
TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Coordinador o Gestor a quien se le notifica:____________________________________

DE

N/A

C.I SUPER DE ALIMENTOS S.A

LISTA DE CHEQUEO: ORDEN Y ASEO EN PLANTA
Fecha:
Turno:
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RA: Resultado anterior

C: Conforme

NC: No conforme

N/A: No aplica

* Estos tems no se tienen en cuenta en la % de cumplimiento

PLANTA

LNEA A AUDITAR

Uniplast Chao Formacin

Uniplast Chao Grageado
Uniplast Chao Envoltura
Oka Loka
Chocolores
1
Chicles y centro Oka Loka
Barrilete
Barrilete Elstico/relleno
Mogul Formacin
Mogul Envoltura
Grageado Trululu Sabores
Lokio
Kramel
Bombon Supercoco
Turrn Supercoco 4g
2
Turrn Supercoco grande
Turrn Man
Caf Gurm 4g
Menta Clsica
Diti Kramel
Diti Big Ben
Fox formacin
Fox envoltura
Chupetas II
3
Chupetas III
Uniplast Bianchi
Uniplast Arequipe
Uniplast Ula Ula
Explorer/Masmelos
Zona Dosificacin
Manual
Automatica Masipack II
Automatica Bosch
Automatica Masipack I
Automatica Multipond
EMBOLSADO
Automatica Volumetrica
Automatica Yamato
Envoltura Nano
Zona Lavado de Canastas
Zona Impresoras
Tostado de Nueces
Tanques de glucosa y Grasa/Jarabe
Super/Dosificacin de glucosa
Dosimetria
Refinador
Depositado Chocolate
PMPS

AGOSTO
LINEA
PLANTA
68%
72%
68%
69.6%
75%
78%
72%
70%
78%
69%

71%
54%
70%
79%

66%

63%
60%
83%
79%

78%
78%
67%
71%
87%
95%
92%
81%
77%
81%
78%
88%

85%

85%
82%
55%
77%
91%
86%
77%

PMPS

Mezclado de Chicle
Base Masticable
Pulverizado - Mezclas de Slidos
Coolmix - Planta de Leches
Fondanera
Palitos
Reproceso
GLOBAL PLANTA

41%
77%
95%
86%
91%
87%
60%

77%

76%

SEPTIEMBRE
LINEA
PLANTA

OCTUBRE
LINEA
PLANTA

NOVIEMBRE
LINEA
PLANTA

DICIEMBRE
LINEA
PLANTA