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INTRODUCCION
UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DE
CONTROLES
QUE
ASEGURAN
EL
LOGRO DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL.
PRINCIPIOS BASICOS
Sin
perjudicar
la
capacidad
competitiva de la empresa.
OHSAS 18000
Se puede aplicar a cualquier empresa sin importar su
actividad, el nmero de empleados, los productos ni los
riesgos.
OBJETO
OHSAS 18000
Se entrega Certificacin?
Si, pero no es obligatorio
Se entrega a las empresas que estn en condiciones
de demostrar objetivamente que han cumplido con
los requisitos especficos de esta norma
Debe ser otorgada por un tercero independiente que
certifique la conformidad de los estndares
La certificacin da validez y credibilidad a nivel
internacional
Mejoramiento Continuo
Poltica de SST
Revisin por la
direccin
Verificacin y
accin correctiva
A P
V H
Planificacin
Implementacion y
Operacin
a)
b)
c)
d)
De qu factores depende
su aplicacin?
Poltica de SYSO
Naturaleza
Actividades/riesgos
Complejidad de sus
operaciones
DEFINICIONES
DEFINICIONES
DEFINICIONES
DEFINICIONES
existe
un
Peligro
se
definen
sus
DEFINICIONES
DEFINICIONES
HACER
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de
Documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante emergencias
VERIFICAR
4.5.1 Medicin y
seguimiento del
desempeo
4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de
incidentes, no
conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva
4.5.4 Control de
registros
4.5.5 Auditoria interna
MEJORA CONTINUA
ACTUAR
Revisin por
la Alta
Direccin
Establezca un Norte
POLITICA
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimiento(s) para la identificacin continua de los
peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios. Estos procedimientos deben
tomar en cuenta:
Cambios o propuestas de
cambios en la organizacin,
sus actividades o
materiales.
Modificaciones al SGSYSO,
incluyendo cambios
temporales y sus impactos
sobre las operaciones,
procesos y actividades.
Comportamiento, capacidad y
otros factores asociados a las
personas
Procedimientos
Actividades rutinarias y no
rutinarias
Infraestructura, equipos y
materiales en el lugar de
trabajo, provistos por la
organizacin u otros
Metodologa
Definicin,
naturaleza,
alcance,
momento
Identificacin
de Peligros
OUTPUT
Procedimiento
Informe de
Evaluacin de
Riesgos
Clasificacin
de Riesgos
Identificacin
de Riesgos
eliminables
para:
Planificacin para la
identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos
Objetivos
INPUT
INPUT
Necesidades
de Formacin
Controles
Operacionales
Medidas de
Control
Seguimiento
Implantacin
eficacia de
medidas
PELIGRO
PELIGROS
RUIDO
GASES Y
VAPORES
POLVO
HUMO
ILUMINACION
PELIGROS
HERRAMIENTA DEFECTUOSA
PELIGROS
ELCTRICOS
PELIGRO
INCENDIOS Y EXPLOSIONES
PELIGRO
ERGONMICOS
Posturas forzadas.
Posturas Incorrectas
Postura prolongada
Movimientos repetitivos.
Malas tcnicas de levantamiento y
manipulacin manual de cargas.
Sobreesfuerzos
PELIGRO
LOCATIVOS
Hacinamiento.
Falta de Orden y Limpieza.
Superficies de trabajo en mal estado.
Infraestructura en mal estado de
conservacin.
PELIGRO
PSICOSOCIAL
TIPOS DE PELIGROS
FISICOS
QUMICOS
BIOLOGICOS
ERGONMICOS
MECNICOS
FSICOS QUMICOS
LOCATIVOS
PSICOSOCIALES
PELIGRO
Actos Subestndares
PELIGRO
Actos Subestndares
PELIGRO
Condiciones Subestndares
PELIGRO
Condiciones Subestndares
PELIGRO
Condiciones Subestndares
RIESGO
RIESGO
CONSECUENCIAS
SOBREEXPOSICIN AL
RUIDO
HIPOACUSIA INDUCIDA
POR RUIDO
MAQUINA SIN
PROTECCION EN LAS
FAJAS DEL MOTOR
ATRAPAMIENTO DE MANOS
HERIDA - AMPUTACIN
SOBREESFUERZO A LA
COLUMNA
HERNIA - LUMBALGIA
CONTUSIN - FISURA
FRACTURA
POLVO DE SILICE EN EL
AMBIENTE POR ENCIMA
DEL LMP
SOBREEXPOSICIN AL
POLVO DE SLICE
SILICOSIS
Matriz IPER
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
UNIDAD ORGNICA:
UBICACIN
PROCEDIMIENTOS
AREA:
PELIGROS
RIESGOS
CONSECUENCIAS
No.
Trabaj.
Ligeramente
daino
DAOS PERSONA
DAOS MATERIALES
CONSECUENCIAS
Lesin leves sin das
Daos leves a mquinas,
perdidos
herramientas
Daino
Deterioro total de
mquinas, destruccin
parcial de la planta
Extremadamente
daino
Amputaciones, lesiones
fatales
Destruccin total
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
El dao ocurrir siempre o
Alta
casi siempre
Media
El dao ocurrir
ocasionalmente
Baja
NIVELES DE RIESGO
Consecuencias
Ligeramente
Daino
LD
Baja
B
Riesgo trivial
T
Daino
D
Extremadamente
Daino
ED
Riesgo
Accin y temporizacin
Trivial (T)
Tolerable
(TO)
Moderado
(M)
Importante
(I)
Intolerable
(IN)
EVALUACION
DE RIESGOS
Nivel Riesgo
= N. Probabilidad
x N. Consecuencias
NIVEL DE CONTROL
Pond.
Control
10
NIVEL DE EXPOSICIN
POND.
NIVEL
EXPOSICIN
SIGNIFICADO
Espordico
Ocasional
Frecuente
Continuo
Permanentemente
jornada de trabajo
en
la
Nivel de Probabilidad
Nivel de Exposicin
4
Nivel de
10
40
30
20
10
Control
24
18
12
Ponderacin
Probabilidad
40 - 24
Muy alto
20 10
Alto
68
Medio
4-2
Bajo
NIVEL DE CONSECUENCIAS
POND.
SIGNIFICADO
CALIFIC.
Daos personales
Daos materiales
Leve
Lesiones
o
enfermedades
menores (primeros auxilios),
sin das perdidos
2.5
Grave
Muy Grave
Lesiones
o
enfermedades
graves irreversibles con
incapacidad permanente
10
Mortal o
Catastrfico
1 muerto ms
Nivel de Riesgo
Nivel de Probabilidad
40 - 24
Nivel de
Consecuen
cias
20 - 10
8-6
4-2
10
400 -
240
200 -
100
80 -
60
40
20
240 -
144
120 -
60
48 -
36
24
12
2.5
100 -
60
50 -
25
20 -
15
10 -
40 -
24
20 -
10
8-
Nivel de Riesgo
400 - 144
Intolerable
120 - 60
Importante
50 - 24
Moderado
20 - 5
Tolerable
4-2
Trivial
- 2
Matriz IPER
FECHA :
PROCEDIMIENTOS
PELIGROS
RIESGOS
ELABORADO POR:
CONSECUENCIAS
Nivel
Nivel Nivel Nivel
Control Expos. Prob. Cons.
NP x
NC
Nivel
Riesgo
CONTROL
SUGERIDO
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles.
Cuando se determinen
controles o modificaciones a
los existentes considerar:
R
e
d
u
c
c
i
d
e
l
r
i
e
s
g
o
Eliminacin
Sustitucin
Controles de
Ingeniera
Sealizacin,
alertas y/o controles
administrativos
EPPs
PROCEDIMIENTOS
4.3. PLANIFICACIN
4.3.2. Requisitos legales y otros.
ESTABLECER
IMPLEMENTAR
Requisitos
legales
INFORMAR
MANTENMIENTO
TENER ACCESO
MANTENER ACTUALIZADO
Leyes, Decretos,
Resoluciones y otras
Permisos especficos.
Normas tcnicas
PELIGROS
Vlvulas defectuosas de
cilindro de gas
Almacenamiento y
trasportes de gases
comprimidos
Apilamiento defectuoso
de los cilindros
NORMA LEGAL
Reglamento de Seguridad
Industrial DS 042 F art. 182185 art. 605 - 649
Conexiones elctricas
defectuosas
Almacenamiento de
pinturas y otros productos
inflamables en espacios
confinados.
Alta concentracin de
disolvente en el
ambiente
Reglamento de Seguridad
Industrial DS 042 F art.983 984 art. 999 - 1002
Almacenamiento de
repuestos
Apilamiento defectuoso
Electricidad esttica
Abastecimiento de
Combustible a los
Camiones
Atmsferas explosivas
Llamas abiertas a menos de
30 mts.
COMUNICAR A
Jefe de
almacn
Jefe de
almacn
Jefe de
almacn
Reglamento de Seguridad para
Establecimientos de Venta al
Pblico de Lquidos derivados
de Hidrocarburos DS No. 05493-EM
Jefe de
operaciones
4.3. PLANIFICACIN
4.3.3. Objetivos y programas
PROGRAMAS
Medibles
a)
Cumplimiento
legal
Establecer,
implementar y
mantener
objetivos
Prevencin
Enfermedades
Y lesiones
Consistentes
Con poltica
b)
La responsabilidad y
autoridad delegada a las
funciones y niveles
relevantes de la organizacin
para lograr los objetivos
Los medios y plazos en los
cuales los objetivos deben
ser alcanzados.
a- Reduccin de incidentes
b- Reduccin de peligros
c- Reduccin de la utilizacin de materiales
peligrosos
personal
PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
IMPLEMENTACION Y
OPERACION
ALTA DIRECCIN
DEBE DEMOSTRAR
COMPROMISO
Asegurando la disponibilidad de
los recursos esenciales para
establecer, implementar,
mantener y mejorar el SGSYSO.
Recurso
humano
Recursos
Tecnolgicos
Recursos
Financieros
Definiendo funciones,
Responsabilidades y delegando
autoridad, para facilitar la
efectividad del SGSYSO
SySO se
establezca,
implementa y
mantenga
El desempeo
sea revisado por
la AD para
asegurar la
mejora continua
4.4.1
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.1
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.1
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
Funciones
Responsabilidad
Autoridad
Donde?
Responsabilidades
Generales
Responsabilidades
Especficas
Manual
Procedimientos
4.4.1
DESIGNAR....
PROVEER
RECURSOS
COMPROMISO CON
EL MEJORAMIENTO
CONTINUO
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIN
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
ECONOMICOS
PARTICIPACIN EN:
Inspecciones
Investigacin de accidentes
Disposicin de recursos
Reuniones
4.4.1
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
La organizacin debe
asegurar
Experiencia
Formacin
Educacin
Identificar
necesidades
La organizacin
debe establecer,
implementar
procedimientos
personal tome
conciencia de:
Sus funciones,
responsabilidades e importancia
en el cumplimiento
de la poltica y procedimientos
SySO y del SGSYSO
4.4.2
4.4.2
COMPETENCIA
EDUCACIN
ENTRENAMIENTO Y/O
EXPERIENCIA
Las
consecuencias
de
sus
acciones y comportamiento en
relacin a los riesgos de SST
IMPLEMENTAR
PROCEDIMIENTOS PARA QUE
LOS EMPLEADOS SEAN
CONSCIENTES DE...
4.4.2
requisitos
de
La Seleccin de Personal
Determinar la necesidad para entrenamiento
Los requisitos para trabajadores temporales
Los requisitos para subcontratistas
4.4.2
4.4.2
Lo que
debera
saber
ACTITUDES
Los
sentimientos
actuales
Los que
debera
tener
DESTREZAS
Las
habilidades
que tiene
Las que
debera
tener
CONOCIMIENTOS
4.4.2
EDUCACIN
ENTRENAMIENTO
Bachiller
Educacin Tcnica
Profesional
Postgrado
Cursos Genricos
Diplomas
Certificaciones
Listados de
asistencia
Calificaciones
EXPERIENCIA
Cursos tcnicos
especficos
Inducciones
Pasantas
Actividades de
campo
Certificados
Listado de Asistencia
Actas de reunin
Exmenes tcnicos
Reportes
Supervisores / jefes
Aos de Trabajo
Proyectos
realizados
Trabajos
especializados
Hojas de vida
documentada
4.4.2
Los
trabajadores
con
tareas
especiales relacionadas a la SST.
Contratistas y visitantes
4.4.2
Toma de conciencia
Para lograr que el personal trabajen y/o acten de manera
segura, la organizacin debe asegurar que:
Son conscientes de sus riesgos
Son conscientes de sus funciones y responsabilidades
Conozcan los beneficios de la mejora del desempeo de SST,
Conozcan las posibles consecuencias de no seguir los
procedimientos,
Conozcan la necesidad de ajustarse a las polticas y
procedimientos de
SST.
Los contratistas deben contar con programas de toma de
conciencia, as como trabajadores temporales, visitantes, etc.
4.4.2
Observacin
y anlisis
Entrevistas
Inspeccin
Evaluacin
etc.
4.4.3. 1. Comunicacin
La comunicacin interna/niveles
organizacin.
La comunicacin con contratistas y
otras visitas al lugar de trabajo.
Recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
IPER
Investigacin de incidentes
Desarrollo y revisin de polticas y
objetivos
Consultados de cualquier cambio
afecte su salud
Representados en asuntos SST.
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
4.4.3.1 Comunicacin
En relacin con los peligros de SST y el Sistema de Gestin de SST, la
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
- La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones,
- La comunicacin con los contratistas o visitantes,
- Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas.
HERRAMIENTAS PARA LA
COMUNICACIN
Induccin
Reuniones institucionales
Concursos internos
Carteles
Boletines informativos
Intranet
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
Poltica
Objetivos y Programa del SG SSO
Evaluacin de Riesgos
Resultado de Consultas
Funciones y Responsabilidades
Comunicaciones de los trabajadores
Comunicacin
OUTPUT
INPUT
4.4.3.1 Comunicacin
Procedimiento de Comunicacin
Registro de comunicaciones a
partes interesadas internas y
externas
Evaluacin de Riesgos
Registros de comunicaciones
recibidas
Consultas
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
4.4.3.1 Comunicacin
Los procedimientos de comunicacin deben considerar:
- El pblico objetivo y sus necesidades de comunicacin.
- Los mtodos y medios apropiados.
- La cultura local, los estilos preferidos y las tecnologas
disponibles.
- La complejidad, estructura y tamao de la organizacin.
- Las barreras para la comunicacin efectiva, tales como
analfabetismo, idioma, etc.
- Los requisitos legales y otros requisitos.
- La eficacia de los distintos modos y flujos de comunicacin
entre todas las funciones y niveles.
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
4.4.3.1 Comunicacin
La Comunicacin Interna, debe considerar:
- Los compromisos de la direccin con el Sistema de Gestin
de SST
- Los peligros y riesgos identificados
- Los Objetivos, las metas del Sistema
- Los resultados de la investigacin de los incidentes
- Los avances en el control de los peligros
- Los cambios que pueden tener impacto en la seguridad y
salud.
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
4.4.3.1 Comunicacin
La Comunicacin para los Contratistas debe considerar:
- Informacin sobre los sistemas de gestin de SST de los
contratistas
- Los requisitos legales
- La experiencia previa de SST (datos de desempeo de SST)
- Respuesta ante emergencias.
- La necesidad del alineamiento de las polticas y prcticas de
SST del contratista con las de la organizacin.
- La necesidad de consultas adicionales para trabajos de alto
riesgo.
- Disposiciones para las comunicaciones diarias.
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
4.4.3
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
Polticas y objetivos
4.4.4 DOCUMENTACIN
CONCEPTOS
Informacin
Documento
Dato
Procedimientos
Especificacin
Manual
Programa
Registro
Plan
4.4.4 DOCUMENTACIN
4.4.4 DOCUMENTACIN
Objetivo: Definir la estructura documentaria y los requerimientos que deben cumplir los
documentos del sistema.
Registro (Salidas)
SIG-IA-001
Formato
Listado Maestro de
Documentos
Lista de Distribucin
(Entrada)
Estructura:
- Objetivo
- Alcance
- Definiciones
- Docs relacionados
- Responsabiliddes
- Desarrollo
- Docs de consulta
- Registros
- Anexos
Codificacin SIG
I
II
III
IV
V
POLTICAS Y OBJETIVOS,
MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIN
PROCEDIMIENTOS,
DIRECTIVAS
INSTRUCTIVOS
REGISTROS,
DATOS, ESPECIF
TCNICAS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
4.4.4 DOCUMENTACIN
4.4.4 DOCUMENTACIN
LOS EXIGIDOS POR LA NORMA
No.
Numeral
DOCUMENTO
4.3.1
4.3.2
4.4.2
4.4.5
4.4.6.c
4.4.6.d
4.4.7
4.5.1
4.5.1
10
4.5.2.a
11
4.5.2.b
12
4.5.2.c
13
4.5.2.d
14
4.5.3
4.5.4
15
REGISTRO
Aprobado
Identificados
los cambios
Revisado y actualizado
cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente
Legibles y fcil
de identificar
Versiones
pertinentes
disponibles
Identificables los
doc. externos
necesarios SYSO
OUTPUT
INPUT
Responsabilidades y Autoridad
REQUISITOS
LOCALIZAR
Actualizacin Peridica
Revisin cuando sea necesario
Aprobacin: Personal autorizado
Versin vigente disponible
Gestin de Obsoletos
CONTROL DE REGISTROS
PORQU HAY QUE REGISTRAR EN SST ?
TENER EVIDENCIA DE LA
PLANIFICACIN, IMPLEMENTACIN,
CONTROL Y ACCIONES TOMADAS
EN EL SG EN SST
DEMOSTRANDO SU EFICACIA
REQUISITOS
Almacenamiento
Mantenimiento
Recuperacin
Proteccin
Tiempos de Conservacin
CUALES REGISTROS?
Cumplimiento de la
legislacin vigente
Inspecciones,
comunicacin,
entrenamiento
Seguimiento al logro
de Polticas y
Objetivos
Seguimiento a la
intervencin de los
factores de riego.
Auditorias y Revisin
por la direccin
Controles
operacionales
aplicables a la
organizacin y
sus actividades
Controles
relacionados con
bienes equipos y
servicios
Controles
relacionados a
visitas y
contratistas
Procedimientos
documentados
para cubrir
situaciones que
puedan causar
desviaciones
Estipular criterios
operacionales
donde ausencia
puedan causar
desviaciones
SYSO.
Identificar los
Peligros
Realizar el
seguimiento y
revisar
Implementar
los Controles
Gestionar
los
cambios
Determinar
los Controles
Evaluar los
Riesgos
INPUT
Poltica
Objetivos
Requisitos legales y otros
suscritos
Evaluacin de Riesgos
Control
Operacional
OUTPUT
PROCEDIMIENTOS
Control de Procesos
Control del Diseo
Homologacin de Proveedores
y Contratistas
Revisiones de Contratos
Compras
INSTRUCCIONES
Orden
y
limpieza
y
mantenimiento de lugares de
trnsito
Procedimientos de ingreso a
lugares peligrosos
Niveles
adecuados
de
inventarios, condiciones de
almacenaje
Condiciones de uso de
materiales peligrosos
Requerimientos de aprobacin y
especificaciones para la compra
de nueva maquinaria y equipo.
Evaluacin,
monitoreo
y
reevaluacin
peridica
del
desempeo en SST de los
contratistas
Controles de ingreso
Requerimientos de EPP
Orientacin
Requerimientos de Emergencia
La
organizacin
debe
establecer,
implementar y
mantener uno
o varios
procedimientos
para:
Identificar situaciones
potenciales de emergencias.
Responder a estas
situaciones
de emergencias.
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
MATRIZ DE AMENAZAS
TECNOLOGICAS
NATURALES
Incendio
Sismo - Terremoto
Explosin
Maremotos
Fuga o derrames de
Materiales Peligrosos
Huracanes
fuertes
Accidentes severos o
en masa
Intoxicacin masiva
Deslizamientos
Atrapamientos
Cada de rboles
vientos
SOCIALES
Asalto
Terrorismo
Amenazas
Asonada,
toma
ataque,
Secuestros
Concentracin masiva
de personas
Desalojos
EL PLAN DE EMERGENCIAS
Conjunto de actividades tendientes a mitigar las
consecuencias de una situacin sbita que
puede poner en peligro la estabilidad de un
sistema
PERSONAS
PRIORIDADES
EMERGENCIA
BIENES
La
organizacin
debe
garantizar que el esquema de
actualizacin
para
emergencias este actualizado
y acorde con la empresa.
DEL
Vrs
EL
4.5. VERIFICACIN
4.5.1. Seguimiento y medicin
Seguimiento
a la
efectividad
de los
controles
Mediciones
cualitativas y
cuantitativas
Implementar y
mantener uno o varios
procedimientos para
monitorear y medir a
intervalos regulares el
desempeo de
SYSO.
Estos procedimientos
deben proporcionar:
Seguimiento al grado de
cumplimiento de los
objetivos SYSO
Medidas
proactivas del
desempeo
DEFINICIONES
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito.
ACCIN CORRECTIVA
DEFINICIONES
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
o cualquier otra situacin potencialmente indeseable.
MEJORAMIENTO CONTINUO
Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de SST,
para lograr mejoras en el desempeo de la SST global de forma
coherente con la Poltica SST de la organizacin.
Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultanea en todas
las reas de la actividad.
Auditora
Interna
Medicin y
Seguimiento
V
Control de
Registros
Evaluacin
cumplimiento
legal
Investigacin
incidentes
Establecer y
mantener
procedimientos
Hacer seguimiento
y medir
regularmente el
desempeo
Cualitativas y Cuantitativas
Medidas reactivas
Cumplimiento de Objetivos
Medidas proactivas
Registro de datos y resultados
Poltica y Objetivos
Evaluacin de Riesgos
Requisitos legales y otros suscritos
Procedimiento de Control de NC
Registros de formacin
Resultados de Vigilancia de la Salud
Seguimiento y
Medicin
INPUT
INPUT
MEDICIONES
PROACTIVAS
MEDICIONES
REACTIVAS
Algunos Parmetros:
- Cumplimiento de la Poltica y los Objetivos en SST
- Eficacia del control de los riesgos
- Cumplimiento
de
programas
de
Capacitacin,
concientizacin y consulta para los trabajadores.
Si
la
organizacin
usa
instrumentos
para
el
monitoreo, debe contemplar lo
siguiente:
Mantenimiento
equipos.
de
los
REVISIONES PROACTIVAS
REVISIONES REACTIVAS
Tasas de Accidentalidad
UNIDADES: Porcentaje
META:
Mnimo 100%
COMPOSICIN
NOMBRE: EFICACIA DEL SISTEMA S & SO
OBJETIVO: Medir la accidentalidad
FORMA DE CLCULO:
META: 5%
ANLISIS
Metas establecidas.
Comportamiento histrico.
Mejor valor logrado en el perodo.
Valores estndar del indicador en el sector o conforme con la
legislacin.
Proceso de toma y anlisis de la informacin.
Responsablede toma, anlisis y retroalimentacin.
PROCEDIMIENTOS
4.5. VERIFICACIN
4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal (4.5.2.1. y 4.5.2.2.)
EVALAUAR EL
CUMPLIMIETO LEGAL
Y OTROS REQUISITOS
4.5.2
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
PROCEDIMIENTOS
4.5. VERIFICACIN
4.5.3. Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva
4.5.3.1. Investigacin de incidentes
4.5.3.2. NC, accin correctiva y preventiva
Determinar las
deficiencias SYSO y otros
factores contribuyentes
La identificacin y correccin
de las NC, tomando
acciones mitigar
consecuencias
Identificar la necesidad de
la accin correctiva
Identificar las
oportunidades para la
accin preventiva
La evaluacin de la
necesidad para prevenir las
NC
Identificar las
oportunidades para la
mejora continua
Registrar y comunicar la
implementacin de las AC y
AP
Revisar la eficacia de la AP y
AC
4.5.3
Establecer y mantener
procedimientos
Definir la
responsabilidad y
autoridad
4.5.3
Investigacin de
inccidentes
Investigacin de
accidentes
Investigacin de
Enfermedades
profesionales
Adopcin de Medidas
Correctivas
Seguimiento de implantacin
Seguimiento de eficacia
4.5.3
EL ANALSIS
EL PLAN DE ACCIN
LA EJECUCIN
LA VERIFICACIN
NO
RESULTADOS
VS.
METAS
SI
LA NORMALIZACIN
LA CONCLUSIN
4.5. VERIFICACIN
4.5.4. Control de los registros
Establecer y
mantener
procedimientos
Identificar
Almacenar
Proteger
Recuperar
El tiempo de retencin
Disposicin final
Registros
Legibles
Trazables
Identificables
4.5. VERIFICACIN
4.5.5. Auditoria interna
Determina si
el SGSYSO
es:
Informar a la
direccin
resultados
Establecer y
mantener
procedimient
os
La organizacin debe:
planificar, establecer,
implementar programas
de auditoria basados en
los resultados de las
evaluaciones de riesgo y
las auditorias anteriores
Las responsabilidades y
los requisitos para
planificar y realizar
auditorias
Criterios de auditorias, su
alcance frecuencia y
mtodos
Qu es Auditora?
PROCESO
SISTEMTICO,
INDEPENDIENTE
Y
DOCUMENTADO, PARA OBTENER EVIDENCIA DE LA
AUDITORIA
Y
EVALUARLAS
DE
MANERA
OBJETIVA, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO
EN QUE SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE
AUDITORA
Qu es Auditora?
PROCESO
SISTEMTICO
INDEPENDIENTE
DOCUMENTADO
Qu es Auditora?
EVALUAR
OBJETIVAMENTE
EVIDENCIA DE
AUDITORA
REGISTROS, DECLARACIONES DE
HECHOS O CUALQUIER OTRA
INFORMACIN VERIFICABLES
CRITERIOS DE
AUDITORIA
LEGISLACIN
PROCEDIMIENTOS ESCRITOS
NORMAS
CLASES DE AUDITORA
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
ORGANIZACIN
TERCERA PARTE
COMPRADOR
ORGANIZACIN
AUDITORA INTERNA
AUDITORA EXTERNA
OBJETIVOS:
Determinar si el SG SST:
Es conforme con los requisitos
planificados
Se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz
Efectivo para lo que fue creado
OBJETIVOS:
Evaluar la adecuacin para
cumplir
eficazmente
los
requisitos del SG SST del
proveedor.
Verificar la aplicacin de
disposiciones contractuales
OBJETIVOS:
Evaluar la capacidad para
cumplir los requisitos mnimos
de SG SST
Disminuir la necesidad de
efectuar auditora por los
clientes.
Para:
Para:
Para:
Evaluar
y
seleccionar
proveedores
Mantener relaciones ganar ganar
AUDITORA EXTERNA
CERTIFICACIN
RECONOCIMIENTO
TERCERO
POR
O
UN
PROTAGONISTAS DE LA AUDITORIA
AUDITOR
AUDITADO
CLIENTE
PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA
AUDITORES
Conducta tica
Cuidado profesional
Presentacin Justa
AUDITORIA
Independiente
Evidencia
RECOLECCIN DE INFORMACIN
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
CONDICIONES DE OPERACIN
REGISTROS
ESTADSTICAS
ACTOS
SUBESTNDARES
RECOLECCIN DE INFORMACIN
EVIDENCIA vs. CRITERIOS
NO
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
MEJORA
Recomendaciones par a
la mejora
Cambios en las
circunstancias req.
Legales y otros
Seguimientos de las
acciones resultantes de
sus revisiones
Investigacin de
incidentes, acciones
correctiva y preventivas
Grado de cumplimiento
de objetivos
Desempeo de SySO
Comunicacin relevante
con las partes
interesadas
Resultados de procesos
de consulta y
participacin
Resultados de
auditorias, cumplimiento
legal y otros adoptados
Para
asegurar
su
adecuacin
efectividad
permanente
ORDENAR LO
QUE SE TIENE
DISEAR LA
IMPLEMENTACIN