Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Cdigo: LAPS03
Versin: 0

CARACTERIZACION DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL
REGIONAL
PROVEEDORES
Proceso logstica

Jefes administrativos
ENTRADAS
Requerimientos de la
empresa
Plan de adquisiciones

Plan de compras

Proceso logstica y abastecimiento

Reportes de
inventarios bienes
adquiridos.

V/
A

Proceso de Innovacin y Mejora

Continua.

Gua para la mejora

continua
Ejecutar accin
correctiva, preventiva
y correccin

V/
A

Proceso logstica y abastecimiento

RIESGOS
REQUISITOS

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LIDER DEL
Desarrollo Gremial
Director Administrativo y Financiero
PROCESO
Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestacin eficiente del servicio

ACTIVIDADES
Planificar los
recursos requeridos
por el proceso,
programar las
actividades para la
recepcin y entrega
de bienes y servicios
Definir criterios
especficos para las
actividades de
adquisicin de
bienes y servicios.

Realizar seguimiento
y control a los
bienes.

Ver mapa de riesgos de la vigencia

SALIDAS
Plan de necesidades

CLIENTES
Proceso logstica y
abastecimiento

Plan de distribucin de
bienes adquiridos

Registros establecidos
en la Caracterizacin
del proceso de acuerdo
con los resultados de la
ejecucin de las
actividades
relacionadas.
Acta de revista
selectiva, toma fsica y
presentacin de
inventarios de los
bienes en bodega y en
servicio

Proceso logstica y
abastecimiento

Proceso logstica y
abastecimiento

Hoja de vida del indicador del

proceso
Normograma, matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000, Manual de calidad y los dems documentos asociados al proceso
NOMBRE

Elaboro
Reviso
Aprob

INDICADORES

CARGO
Jefe Logstico
Jefe Planeacin
Director Administrativo

FECHA
ABR-15
MAY-15
JUN-15

Control de Cambios
Versin

Fecha de
Aprobacin

Descripcin del Cambio

Aprob

Jul-15

Versin inicial del sistema

Resolucin 2022 de 2015

Cdigo: LAPS05
Versin: 0

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

CARACTERIZACION DE PROCESO

LIDER DEL
Jefe Oficina Planeacin
PROCESO
Consolidar el modelo gerencial de la empresa (SGI) a travs de los Procesos de Direccionamiento Estratgico,
Direccionamiento del SGI y Mejora Continua.

NOMBRE DEL PROCESO

mejora continua

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL
REGIONAL
PROVEEDORES
Inspeccin interna

Innovacin y Mejora Continua

Innovacin y Mejora Continua

RIESGOS
REQUISITOS

Jefes Planeacin
ENTRADAS
Resultado de
auditoras

Ejecutar accin
correctiva, preventiva
y correccin.
Metodologa de
Subcomit de
Mejoramiento
Gerencial
Informe de
autoevaluacin del
control y la gestin

V/
A

ACTIVIDADES
Planificar actividades
para el
fortalecimiento de la
Mejora Continua de
la empresa
Control y
seguimiento de
acciones correctivas,
preventivas y planes
de trabajo

SALIDAS
Plan de accin

Actas de Subcomit de
Mejoramiento Gerencial

Todos los procesos

Realizar la
autoevaluacin del
control y la gestin.

Informe de
autoevaluacin del
control y la gestin.

Innovacin y Mejora continua

Ver mapa de riesgos de la vigencia

CLIENTES
Todos los procesos

Cronograma de
actividades

Hoja de vida del indicador del

proceso
VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones),
ENTRE OTROS (Segn aplique)
NOMBRE

Elaboro

Pgina: 1 de 1

INDICADORES

CARGO
Jefe Mejora Continua

FECHA
JUN-15

Reviso
Aprob

Coordinador innovacin y mejora

Jefe Planeacin

JUN-30
JUL-15

Control de Cambios
Versin
0

Fecha de
Aprobacin
Jul-15

Descripcin del Cambio

Versin inicial del sistema

Aprob
Resolucin 2022 de 2015

DOCUMENTO ENTRADA

ACTIVIDAD

DOCUMENTO SALIDA

INICIO

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE

PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES
GRADOS Y PROFESIONES

PERFIL DEL TRABAJADOR

QUE SE REQUIERE

COMUNICACION OFICIAL CON LAS

NECESIDADES DE TRABAJADORES

REALIZAR CONVOCATORIA
CONVOCATORIA CON
REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIN

REALIZAR INSCRIPCIN
DE PERSONAL ASPIRANTE

RELACION DE INSCRITOS

ESTUDIAR LA DOCUMENTACIN DE LOS

ASPIRANTES INSCRITOS

No 1

FUE
PRESELECCIONADO?

REALIZAR ENTREVISTA A PERSONAL

PRESELECCIONADO

No 1

ENTREVISTA

SUPER LA
ENTREVISTA PRUEBA?

SELECCIONAR EL TRABAJADOR EN
COMITE ACADEMICO

REALIZAR NOTIFICACION

ENVIAR LA DOCUMENTACIN RESPECTIVA

FIN

COMUNICACIN OFICIAL