Professional Documents
Culture Documents
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
La organizacin debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras
estn bajo el control de la organizacin o estn siendo utilizados por la
misma. La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los
bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o
incorporacin dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del
cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
PDC (10%
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
1. La verificacin de los procesos que se lleven a cabo en la empresa bajo las guas que se realicen en la empresa con el debido
cumplimento de las normas.
2. Tener en cuenta la alta conformacin de la empresa que maneje y encabece el cumplimiento las norma del SGC.
3.
Tener los objetivos claros del plan de calidad a los cuales vamos a implementar en la empresa siguiendo las normas que se
encuentren vigentes.
Anexo N1
Nm.
4
4.1.
No
Aplica
CRITERIOS
Cumpl
No
e
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
5.2.
5.3.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
La alta direccin establece la poltica de calidad
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad.
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Poltica de Calidad
X
X
X
X
X
X
x
La empresa posee un
procedimiento que controle la
identificacin y proteccin de
los registros que se realicen
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
No
Aplica
Cumple
5.4.
5.4.1.
X
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
7.
REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin
del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de
los otros procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los
objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las
actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
No
Aplica
Cumple
6.4.
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
7.5.4.
X
X
X
X
X
X
X
x
X
No Cumple
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
8
8.1.
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
No Cumple
8.2.4.
8.3.
8.4.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
X
X
X
No Cumple
Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.
Anexo N2
X
X
Objetivos Organizacionales:
1-brindar un buen servicio de calidad a nuestros clientes
en la ejecucin de procedimientos en base de la
comunicacin en las redes
2-capacitaciones en base a la conformacin de
telecomunicacin en pas al personal y mejoramiento del
conocimiento del servicio prestado con la empresa.
3-adquirir nuevas tecnologas necesarias y eficientes
para la prestacin de servicios.
Poltica de Calidad:
Objetivos de Calidad:
Alcance
Metodologa
Diagnosticar
el SGC
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
Tcnicas
utilizadas
- Herramienta
Diagnostico
Duracin
1 mes
(Febrero a
Objetivo
Marzo 2013)
Actividad
Resultados a
obtener
Diagnstico
inicial del
sistema de
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.