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ANEXO T1
SOLICITUD DE INCENTIVO PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA
PLAN DE NEGOCIOS INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE
FRESCA EN LA ASOCIACION DE GANADEROS DE SAN PABLO

1. Resumen Ejecutivo

2
La asociacin de ganaderos de la Provincia de San Pablo, tienen como objetivo el
mejorar la produtividad de leche fresca y obtener mejores ingresos econmicos de
sus asociados. Para el logro de ste objetivo planteado, los socios debern
fortalecer sus capacidades tcnica productivas as como de gestin y asociatividad.
El presente Plan de negocio, es una herramienta valiosa que nos permite la
adquisicin de innovaciones tecnolgicas para la instalacin de sistemas de riego
por aspersin, instalacin de pasturas de alto rendimiento, construccin de
cobertizos y la adquisicin de equipos para mejorar la manufacturacin de la leche
fresca.
Estas inversiones en capital de trabajo y asesoramiento tcnico han sido
socializadas, teniendo en consideracin las necesidades de recursos: agua, piso
forrajero, instalaciones adecuadas para la crianza y la mejora de las condiciones en
el procesamiento de Leche fresca.
La asociacin busca que este trabajo sea un modelo replicable por otros ganaderos,
y de esta manera incentivar en ellos la necesidad de invertir en tecnolgicas
ganaderas que mejoren los ingresos econmicos de la familia.
Entre los integrantes de la asociacin de ganaderos de la provincia de San Pablo
contamos con profesionales del rea pecuaria como son: Ing. Agrnomos, Ing.
Zootecnistas, Mdicos veterinarios, y tcnicos pecuarios. En tal sentido se tiene la
posibilidad de transferir experiencias y metodolgicas de trabajo a los nuevos
asociados.
Con el presente plan de negocios se pretende mejorar la tecnologa media para la
ganadera de 25 beneficiarios elegibles de la asociacin. Nuestra propuesta
considera desarrollar: La instalacin de 15 hectreas de riego por aspersin, la
instalacin de 45 Hectreas de pastos de alto rendimiento para los cual se
determinaran paquete tecnolgicos segn la necesidad, Construccin de 05
cobertizos para crianza de ganado, Mejoramiento y equipamiento de una planta
procesadora de leche fresca.
Los beneficiarios elegibles, involucrados y comprometidos en la inversin de trabajo
recibirn capacitaciones y asesoramiento tcnico en: Diseo y Mantenimiento de la
infraestructura de riego por aspersin, Instalacin y manejo de pastos mejorados,
diseo, construccin y mantenimiento de cobertizos, Salud animal y calendario
sanitario, ordeo y calidad de leche para procesamiento, gestin y comercializacin.
Con la adquisicin de ste paquete tecnolgico se mejorar la productividad de
leche de 137 vacas mejoradas de la raza holstein con promedios de 10 litros/da.
Se ha proyectado un VAN incremental por S/. 22 527 y una TIR Incremental de 19%
con el incremento de puestos de trabajo relacionado a la venta de productos
veterinarios e inseminacin artificial

El valor solicitado al fondo asciende a S/.456 250, los cuales sern aportados segn
el siguiente esquema acorde con la legalidad del programa Agroideas en el
componente de Tecnologa.
Monto de la ST
(S/.)

Total
S/. 456 250

%
100

OPA
S/.91 250

%
20

Programa
S/. 365

%
80

3
000

Razn Social
RUC
Domicilio Legal
Sede
Productiva

Asociacin de ganaderos de la Provincia de San Pablo

Ciudad de San Pablo
Distrito
San Pablo

Provincia
San Pablo

Departamento
Cajamarca

Principales productos o servicios de la OPA

1) Leche Fresca
2) Terneros
3) Derivados lcteos
Inicio de
actividades
Capital Social
inicial (S/.)
N inicial de
socios (a la
fecha
constituida)
rea inicial
N inicial de
cabezas 1/

Capital
Social
actual (S/.)
N actual
de socios

Hombres:
Mujeres:
Total:

rea actual
N actual de
cabezas 1/

Raza de ganado
Mejorado

(*)
Hombres: 22
Mujeres: 03
Total:
25

137

Datos de la SDA
N de socios
elegibles para
el Programa
rea
considerada en
el Plan de
Negocios (Has)
N de cabezas
en el Plan de
Negocios 1/
Monto de la ST
(S/.)

Hombres:
Mujeres:
Total:
Bajo riego:
Secano:
Total:
137
Total

OPA

S/. 456 250

100

S/.91 250

20

Programa
S/. 365
000

%
80

1/ Si la OPA tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de

cabezas por cada tipo (agregar las filas que sean necesarias)

3. Antecedentes
La OPA fue constituida el 07 de Julio del 2005 por un total de 07 socios y con un
capital social de 3500 nuevos soles, logrando inscribirse formalmente en los
registros pblicos el 17 de noviembre de 2005. Sus miembros son ganaderos con
experiencia en la produccin de leche fresca. En relacin la cooperacin recibida en
el tiempo, la agencia agraria de San Miguel ha apoyado a la asociacin desde el

4
2005 en temas de gestin, costos de produccin, conservacin de forrajes y
henificacin, sin embargo este apoyo no ha se ha dado de manera permanente.
En el ao 2006 la OPA ha desarrollado un proyecto piloto de mejoramiento de
pastos a travs de la municipalidad de Calquis y PRODELICA. En el ao 2008, la
Municipalidad de San Miguel benefici a la OPA por su buen desempeo
organizacional con una granja de cuyes.
En su desarrollo productivo, y tomando en cuenta los 25 socios que actualmente
estn participando dentro del plan de negocios de Agroideas. Asimismo, la OPA
viene comercializando su produccin de manera continua con Acopiadores
particulares que trabajan con Nestl y Gloria, cabe resaltar que se cuenta con
comprobantes de comercializacin de parte del acopiador que trabaja con Gloria,
siendo el caso omiso para el de Nestl, cuyos pagos se realizan en sobre con
sumatorias que no indican la procedencia del pago. Esta articulacin comercial se
mantendr vigente considerando el incremento del mercado lechero y la demanda
en crecimiento, con lo que la OPA consigue asegurar ingresos anuales acordes a
este crecimiento.
Desde el 2010 la Asociacin viene abasteciendo de manera diaria con 80 litros al
programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Calquis. El 2011
suscribe convenios de cooperacin con la empresa PLATAFORMA PDS para el apoyo
en el diseo de herramientas para la gestin interna de la asociacin as como para
el monitoreo en el cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente plan
de negocios. Este mismo ao recibieron el 25 de Marzo y 31 de Mayo
Capacitaciones de Calidad de leche y prcticas de ordeo por parte de la empresa
Agroveterinaria el Progreso. La municipalidad distrital de Calquis dicho ao capacito
a los socios en Gestin Empresarial y Planes de Negocio los das 23 y 24 de Junio.
3.1 Problemtica
Tabla 2. Definicin de la problemtica de la OPA

Problemtica
Central

Causas

Efectos

El problema central de la asociacin de ganaderos de la

provincia de San Pablo se refleja en la baja productividad de
leche fresca (12 litros/vaca/da), como consecuencia de una
deficiente alimentacin del ganado e infraestructura de
crianza.
Limitada disponibilidad de agua para riego en
poca de secano.
Bajos rendimientos de forraje verde para la
alimentacin de ganado.
Deficiente infraestructura para crianza.
Limitada capacitacin y asesoramiento tcnico en
buenas
prcticas
ganaderas,
gestin
y
comercializacin.
1. Baja la produccin de leche
2. Disminuye los Ingresos econmicos
3. Bajo estndar de calidad en la produccin general

3.2 Justificacin de la ST
Tabla 3. Justificacin de la OPA
Concepto
Solucin tecnolgica a
implementar

Desarrollo
Para superar los efectos del problema central
propuesto se busca desarrollar el proyecto en cuatro

5
partes:
Parte I: Instalacin de Riego por aspersin en
15 hectreas de terreno para garantizar que
los rendimientos de forraje verde no
disminuyan significativamente en el periodo de
secano. Con el sistema de riego por aspersin
se busca realizar un uso eficiente del recurso
hdrico
y
disminuir
la
incidencia
de
enfermedades parasitarias ocasionadas por la
Fasciola,
Paraphystomun
y
otros.
Este
componente comprende el asesoramiento, y
capacitacin en riego tecnificado. La mejora de
este componente ser priorizada en el 1 ao.
El costo estimado ser de: S/. 182 500

Presentar las bondades de

su aplicacin a los procesos
de produccin o
transformacin de la OPA.

Parte II: Instalacin de 45 hectreas de pastos

asociados mejorados de alto rendimiento. Se
adquirirn semillas de pastos, las cuales se
sembraran de manera asociada (gramnea y
leguminosa), para lograr una alimentacin
balanceada.
Para lograr los rendimientos de forraje
esperado se propone la realizacin de
actividades previas a la instalacin como:
encalado y abonamiento con guano de las Islas
tanto para la instalacin y mantenimiento.
El costo estimado para la instalacin de pastos
mejorados asciende a s/. 164 250

Parte III: Construccin de cobertizos, cunas y

ambientes necesarios para cobijar a los
animales. Este componente permitir mejorar
las condiciones de crianza para disminuir las
enfermedades respiratorias y perdidas de
energa por exposicin a corrientes de aire y
frio. El costo estimado de los cobertizos ser
de s/. 91 250.

Parte IV: Mejoramiento y equipamiento de

una planta procesadora de leche fresca. Con
este componente se busca dar un valor
agregado a la leche fresca, fortaleciendo la
cadena productiva de leche con un valor
agregado.
El monto asignado
para esta mejora
se
estima en s/. 18250

Parte I: La Instalacin de riego por aspersin

los permite un uso eficiente del agua durante
el ao, evitando que los rendimientos de
forraje verde disminuyan en poca seca,
disminuye las condiciones para controlar el
ciclo biolgico de los parsitos y disminuye la
erosin de los suelos en comparacin con el
riego por gravedad.

Parte II: La instalacin de pastos asociados

mejorados permiten una mejor alimentacin de

Impacto de la tecnologa en
el producto

Parte IV: La el mejoramiento y adquisicin de

equipos como lactodensmetros, termmetros,
ollas de corte de cuajada, mesa de trabajo
para
la
cuajada,
lira.
Permitir
el
adiestramiento y adquisicin de habilidades
relacionadas a la obtencin de un mejor
producto
terminado.
Este
mejoramiento
permitir una mayor demanda de volumen de
leche fresca y como consecuencia una mayor
oferta de quesos para el mercado.

Parte I: Garantiza de los rendimientos de

forraje verde no disminuya a lo largo del ao.
Parte II: Mayor cantidad y calidad de
alimento para la alimentacin del ganado e
incrementa la productividad.
Parte III: Ahorro energtico para la produccin
de leche.
Parte IV: Exige una mayor cantidad y calidad
de leche, fortalece la comercializacin de
derivados lcteos.
Parte I: El sistema de riego por aspersin
repercute directamente en el rendimiento de
forraje en un 30%, este excedente se reflejara
en la produccin de leche en la poca seca y
sin sistema de riego.

Impacto de la tecnologa en
las ventas

los animales proporcionndoles la energa y

protenas necesarias para la produccin de
leche. Adems estas especies forrajeras nos
generan mayor cantidad de biomasa en
comparacin con los pastos naturales, razn
por la cual mejorar la condicin corporal de la
vacas antes del servicio.
Una de las ventajas de sembrar leguminosas
es que fijan el nitrgeno en el suelo el cual
servir para que las gramneas las utilicen para
formar protena vegetal.
Parte III: La construccin de cobertizos para la
crianza proporcionar el confort y proteccin
de los animales. De esta manera los animales
estn en un ambiente que los protege de las
inclemencias del tiempo que ocasiona prdidas
energticas por compensacin de calor.
Adems
reducimos
la incidencia
de
enfermedades respiratorias, mortalidad y
estrs en los animales.

Parte II: La mejora de la calidad y cantidad de

pastos, generar un incremento en la cantidad
de litros por vaca producidos, teniendo una
mejora en el rendimiento; lo cual se
efectivizar en un mayor volumen de venta y
se pasar de una produccin sin tecnologa de
12 litros por vaca a 14 litros por vaca,
aplicando la tecnologa, siendo un incremento
desde el 2do ao en ingresos por el orden de
76% frente al primer ao.

Impacto de la tecnologa
en la rentabilidad

Parte III: El ahorro energtico con la

instalacin de cobertizos permite una mayor
concentracin de slidos totales en leche,
razn por la cual se tendr un mejor precio por
las empresas acopiadoras.

Parte
IV:
Con
el
mejoramiento
e
implementacin de la planta procesadora de
leche fresca, se obtendr productos de mejor
calidad microbiolgica y organolptica de los
productos lcteos. Esta mayor produccin y
calidad ser ofertadas a mejores precios.

En la aplicacin de las tecnologas aplicadas mediante

el proyecto se lograr una Tasa Interna de Retorno
Incremental de 19%

3.3 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la OPA

Tabla 4: Informacin socio-econmica de la zona de influencia de la OPA
Aspecto

Datos relevantes
Segn informacin del INEI, se presenta la siguiente informacin :

Poblacin

Principales
actividades
econmica
s de la
zona
(provincia)

ndice de
pobreza

Pecuaria
Agricultura
Minera

Segn el INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011. En la

regin natural sierra se localizan la mayor poblacin de pobreza
extrema con 71.3%, seguido por el 18.4% en la selva y 10.3% en la
costa.
Segn Foncodes y el Mapa de Pobreza graficado el 2007, la regin de
Cajamarca presenta los siguientes indicadores de pobreza a nivel
departamental, provincial y distrital segn la zona donde se ubica la

8
Asociacin de ganaderos de San Pablo

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo Talla Escolar 2005 - MINEDU, Informe del
Desarrollo Humano 2006 PNUD

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Inform
del Desarrollo Humano 2006 PNUD

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre

Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Inform
del Desarrollo Humano 2006 PNUD

Segn el Programa de las Naciones Unidas, los indicadores de desarrollo

humano para el Per y la regin Cajamarca se presentan de la siguiente
manera:

ndice de
desarrollo
humano

eee
Principales
productos
agropecuari
os de la
zona de
impacto de
la OPA
Principales
Organizacion
es de
productores
agropecuari
os (OPA)

Niveles de
productivida

Ganadera - Leche Fresca, quesillo, queso mantecoso, crianza de cuyes,

gallinas, huevos criollos, maz amilceo, trigo, cebada, frijol, arveja,
cereales, avena, papa, olluco, oca, grano verde.

Asociacin de productores agropecuarios Alturas El

Empalme.
Asociacin de productores agropecuarios Unin para el
Progreso san Silvestre de cochan.
Asociacin Agroganadera Mutihs El Prado
Asociacin Agroganadera Campo verde El Prado.
Asociacin de productores agropecuarios El Tambo Cochan
Bajo.
Leche fresca 7 litros/vaca/da.
Manjar Blanco 100 kg/mes.

9
d promedio
en la zona
para los
productos de
la OPA
Presencia de
compradore
s,
proveedores
y otras
entidades
vinculadas a
la industria

Describir las
facilidades
de acceso
Servicios
disponibles

Cuyes peso promedio 800gr.

Empresas Compradoras: Nestl, Gloria, Gobierno Provincial de

San Pablo.
Empresas proveedoras de insumos: Agrosoltec,
Agroveterinarias locales.
Empresas proveedoras de maquinarias: No hay empresas en
la zona, pero se tiene contacto con empresa de Lima Aginsa y
Soluciones Geneticas SAC.
Entidades proveedoras de financiamiento: Agro banco
Cajamarca, Caja Nuestra Gente, Caja Piura, Caja Trujillo, Banco
Financiero.
Entidades proveedoras de asistencia tcnica: Agro rural
San Pablo, Municipalidad Provincial San Pablo, Agencia Agraria
San Pablo
Desde Cajamarca - San Pablo se realiza un recorrido promedio de 1 hora
en carretera afirmada.
Entre los servicios disponibles se cuenta con agua entubada, energa
monofsica y telfono mvil. En la Agencia Agraria San Pablo se cuenta
con acceso a internet.

4. Anlisis Interno de la OPA

4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la OPA
Tabla 5: Principales indicadores de la OPA (Antes del PNT)

Tipo de
indicador

De
produccin

De

Indicadores

Anlisis

Volmenes
de
produccin:
Diariamente se producen en promedio
288 litros de leche fresca.
Cantidad de vacas en produccin:
137 vacas en produccin.
Nmero de reproductores: Se cuenta
con reproductores locales producto de
inseminacin artificial de raza holstein.
rea productiva de pastos: 68 has,
de las cuales se utilizar para el
proyecto de Agroideas 45 ha.
Datos adicionales: En promedio la
produccin de pastos para forraje se da
en 60 toneladas por hectrea.

El potencial productivo sin

desarrollo del Plan de
Negocios para el 2013 es
de 144 950 litros de leche
fresca.

Litros /vaca: Se da 10 litros /vaca / da

El potencial productivo
con desarrollo de Plan de
Negocios para el 2013 es
de 223 920 litros de leche
fresca

nivel

regin,

la

10
(En promedio)

Productivid
ad

De Calidad

De Costos

De
Ingresos

De
generacin
de
recursos

Financiami
ento
Empleo

Las empresas procesadoras como

Nestl y Gloria estn solicitando el
producto sin antibiticos; en caso se
presenten antibiticos en el anlisis por
parte del producto entregado por el
acopiador, se desecha el producto y no
se paga.
Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. y/o
17grados dornic
Slidos Totales: Mnimo 11%
El Costo promedio de produccin en la
zona va desde S/.0.61 a S/. 0.69 por litro
de leche fresca.
Los costos se ven afectados por la baja
calidad de pasto ingerido por las vacas
durante el pastoreo; ello resulta en una
baja produccin de leche /vaca/da.

Las empresas acopiadoras de leche

fresca como: Gloria y Nestl pagan
actualmente un rango de precio entre
S/. 0.80 y S/. 0.83; Mayormente los
ingresos se incrementarn en funcin al
volumen de produccin, por lo que un
aumento en dicho indicador repercutir
en un mayor ingreso.

Las ventas en soles para el 2011 como

ao base se muestran en S/. 105 626
tomando
en
consideracin
una
produccin de 127 260 litros.

Actualmente no se viene trabajando con

ningn crdito.
N de empleos permanentes que genera

produccin actual est

dentro del rango; sin
embargo, a nivel nacional,
dista mucho de lograr los
rendimientos
de
las
cuencas lecheras de Lima
y Arequipa, donde oscila
entre 10 a 20 litros por
vaca.
Los porcentajes que se
presentan
como
requerimientos de calidad,
son indicadores mnimos
que
las
empresas
procesadoras exigen. Por
ello,
se
rechaza
directamente el producto
cuando no cumple con
este rango.
La zona presenta un costo
similar al de la asociacin;
sin embargo, en zonas
ms productivas, donde
las mejoras se dan por
mejores
forrajes
y
nutricin
animal,
los
costos por mayor volumen
con un mismo uso de rea
aumentan la eficiencia y
reducen
los
costos
unitarios.
Los precios actualmente
estn dentro del rango del
precio de mercado. La OPA
tiene opcin de negociar
un mejor precio en base a
una mejor calidad de
leche; sin embargo, el
incremento de ingresos de
manera significativa solo
se dar por un mayor
volumen.
Se
proyecta
un
crecimiento a travs de
los aos, lo cual se explica
en gran medida por el
crecimiento del mercado
como
demandante
de
leche fresca que sirve de
insumo para la industria
de derivados lcteos as
como por la mayor oferta
de parte de la asociacin.
No aplica, debido a que se
autofinanciara con fondos
de la Asociacin y aportes
asumidos por los socios.
Se mantendrn empleos

11
la organizacin: 36 familias se ven
beneficiadas, en cuyo caso un obrero
(entendido como el padre o hijo)
pueden manejar un hato de hasta 6
animales en aproximadamente 1.5
hectrea al ao. El padre de familia, la
madre y el hijo colaboran en el proceso
de preparacin de vaca , ordeo y
entrega en filo de pista.

requeridos
para
las
actividades
propuestas;
sin embargo, sus ingresos
se vern incrementados
con
el
aumento
de
volumen de produccin
lechera.

4.2 Procesos y productos sin el PNT

4.2.1 Descripcin de los procesos actuales
Proceso/Activi
dad (Ejemplo)

Descripcin

Abastecimient
o de materias
primas,
insumos, etc

Se compran las semillas certificadas,

fertilizantes, medicinas, vitaminas y
alimento
nutricional
a
los
proveedores locales (tales como
Hortus, Agrosoltec y Agroveterinarias
)

Siembra
Pastoreo

Fertilizacin

Control
Sanitario
nutricional

Ordeo

En referencia al abastecimiento de
dichos
insumos,
el
costo
de
transporte desde Cajamarca a San
Pablo es, en promedio, S/. 100 por
tonelada
Actualmente, la densidad de siembra
de pastos por hectrea es de 30 kg
ms 3-4 kg de trbol blanco por
hectrea.
El
pastoreo se realiza de forma
extensiva y a estaca.
El abonamiento se realiza de forma
manual y al voleo al momento de la
siembra (para instalacin) y al corte
(mantenimiento).
Para la fertilizacin se suele utilizar
10 sacos de
gallinaza por
hectrea/corte.
En la actualidad slo algunos socios
suministran
algn
tipo
de
suplemento alimenticio a su ganado
y son muy pocos quienes manejan
una calendario sanitario para la
prevencin de enfermedades. Se
realizan dosificaciones cada tres
meses
para
el
control
de
Distomatosis
y
aplican
golpes
vitamnicos
para
estimular
el
consumo de alimento, el cual vara
en funcin al producto a utilizar.
El ordeo se realiza de forma manual
una vez al da por las maanas con
intervalos de 5 minutos por vaca.
No se desarrolla un adecuado control

Aspectos que mejoraran

con la adopcin de
tecnologa
No se incidir en ninguna
mejora tecnolgica en dicho
proceso

En la siembra, se aplicar
una adecuada combinacin
entre rye grass y trbol
blanco de 30 kg ms 4 kg
por hectrea
Se aplicara 84 quintales de
cal mas 10 sacos de 50 kg
de superfosfato (14-12-4)
por hectrea

Con
las
capacitaciones
tcnicas, se buscar que se
desarrolle en conjunto un
adecuado
calendario
sanitario, el cual permitir
mantener una buena salud
y,
por
ende,
la
productividad de las vacas.

Con el refractometro y
medido de ph se podr
tener mayor certeza en la
calidad de las muestras

12
de calidad dado que no se cuenta
con los equipos requeridos para
medir solidos y concentracin.
Falta estandarizar prcticas de Buen
Manejo de Ordeo.
La asistencia tcnica se da en forma
temporal por parte de entidades
ligadas al sector tales como la
Agencia Agraria y la Municipalidad
pero no de manera permanente

Post ordeo

Una vez ordeada la vaca se coloca

la leche en porongos de metal de 10
litros; estos son trasladados al filo de
la
carretera
para
que
los
transportistas
Acopiadores
que
trabajan con las empresas Nestl
y/o Gloria lo transporten a los
centros de enfriamiento de leche
fresca que se encuentran en la
ciudad de San Miguel. No se tienen
procesos establecidos ni registros
constantes para esta etapa.

Comercializaci
n

La venta se realiza directamente al

acopiador que forma parte de la
empresa procesadora ya sea Nestl
y/o Gloria; cabe resaltar que es la
misma empresa la que asume el
costo del combustible para su
traslado.
Actualmente no se tiene un punto de
venta directo al pblico.

para
cumplir
con
las
especificaciones tcnicas de
Gloria y Nestle, en este
caso se incluir de manera
rotativa el uso de los 3
refractometro
Se incluirn capacitaciones
de Buenas Prcticas de
Ordeo las cuales estarn
incluidas
en
una
metodologa completa de
Buenas Practicas Pecuarias
y Ordeo de leche a
trabajar con la Universidad
Nacional Agraria La Molina.
Dentro
de
las
capacitaciones de Buenas
practicas Pecuarias y de
Ordeo se incluir los
trabajos post-ordeo con la
idea
de
mejorar
este
proceso,
mejorando
las
habilidades de los socios
para este importante punto.

Se
buscara
desarrollar
convenios de cooperacin
con
las
empresas
procesadoras de leche para
asegurar en el mediano
plazo proyectos conjuntos
como la instalacin de una
planta de enfriamiento que
permita
posteriormente
negociar el precio con ellos.

No se cuenta con una marca de la

leche fresca de la Asociacin.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA

Inicio
Preparacin de
espacio de
ordeo
Preparacin de
Ordeador

13

Atado de vaca

Atado de vaca

Lavado de ubres

Ubre
s
Limpi
as?

No

Si

Ordeo de vacas

Llenado de
porongos

Transporte de
porongos a filo
de pista

Gestin
de
cobranza
Diagrama de Flujo de proceso de asociacin detallado

Preparacin de espacio de ordeo: Limpieza de lugar de ordeo.

Generalmente se hace en el mismo lugar y hora de la maana. Se saca a los
perros o animales que puedan perturbar a las vacas.

14

Preparacin de ordeador: Lavado de manos, verificacin de uas

cortadas sin anillos o sortijas para evitar cortes en las ubres de las vacas. (Lo
que puede suspender su produccin lechera), cabello bien sujeto o con gorra
para evitar cada de pelos en la leche.

Atado de vacas: Para mantenerlas quietas se les ata al bramadero.

Lavado de ubres: Se hace con agua limpia usando un trapo limpio, este
punto del proceso es importante dado que hace las veces del becerro al
estimular la bajada de leche de la vaca.

Ordeo: Se extrae la leche de forma suave, presionando la teta de la vaca

con la mano llena y cerrada sin jalar, se usan siempre las dos manos. Esta
parte se realiza de forma rpida pues la vaca tiende a suspender la leche,
entre tres a cinco minutos por vaca para llenar el balde. Luego de esto sellan
los pezones con un frasco con yodo.

Llenado de porongos: Al terminar el ordeo se llenan los porongos con la

leche recolectada de los baldes.

Transporte de porongos: Se trasladan al filo de la carretera para el

posterior recojo por parte del camin acopiador.

Gestin de cobranza: La cual se realiza a los quince das con la liquidacin

por parte de la empresa procesadora de acuerdo a la cantidad de porongos
entregados conforme a sus estndares de calidad

4.2.3 Anlisis
procesamiento

de

las

condiciones

tcnicas

para

la

produccin

a) Caractersticas climticas de la zona

Altitud: La asociacin se encuentra en una altitud de 2855 m.s.n.m. siendo la
ubicacin de la misma entre los 8 5830 de latitud S y los 79 4552 de
longitud occidental.
Precipitacin
pluvial: Se entre 200 mm a 800 mm

Horas Sol: De 8:00 am a 4:00 pm. Siendo un rango de 6 a 10 horas diarias

dependiendo de la estacin.
poca de heladas: Agosto, Octubre, Noviembre, Enero.
Humedad Relativa de 40% a 60%
Las condiciones son adecuadas para los pastos y el desarrollo de la ganadera,
siendo esta regin ganadera por tradicin.
b) Tipo de Suelo: Se presenta en la regin un suelo franco arcilloso, arcilloso
limoso y franco arenoso. Para efectos de conocer, con informacin de fuente
primaria, la composicin del suelo en San Miguel, se tom una muestra en Calquis,
la cual dio como resultado la composicin de un suelo Franco Arenoso, como se
puede apreciar en los resultados.

15

Fuente: Anlisis de suelo realizado en la Universidad Nacional Agraria la Molina Agosto 2011

c) Caractersticas Topogrficas del terreno

Se desarrolla en una zona de pendiente y laderas, si bien es cierto esta situacin
presenta una dificultad, la experiencia en el manejo de pastos en las condiciones
actuales as como el trabajo con el ganado llevado a cabo desde el 2006 ya es un
reto superado que actualmente puede ser potenciado con la mejora de pastos,
adecuada fertilizacin y riego. Actualmente no se cuenta con un estudio topogrfico
del terreno.
d) Disponibilidad del recurso hdrico

Fuente de agua: Se cuenta con la disponibilidad de agua por parte de la

fuente : Tres Ros, el canal de riego principal se denomina Choro Blanco y
el lateral de primer orden se denomina La Huanga
Volumen disponible: 100 litros / segundo (Canal Choro Blanco). 80 litros/
segundo (Canal La Huanga)
Tipo de riego: Actualmente la zona que se busca beneficiar con el proyecto
se riega via canales de riego por gravedad y en secano
Calidad de riego: La calidad actual de riego se desarrolla por gravedad
dependiendo del caudal promedio que se maneja en 100 litros /segundo y 80
litros/ segundo
poca de estiaje: Las pocas de estiaje se dan entre Julio a Octubre.

En el caso de la asociacin el derecho de uso de agua se da por medio de un canal

de riego empadronado.
e) Requerimiento de agua por cultivo: Se da de la siguiente manera:

Pastos: 15 000 m3

Papa: 8 000 m3

Maz amilceo: 6 000 m3

4.2.4 Descripcin de los productos actuales

tem
Nombre
genrico del
producto
Caracterstica
s principales

Descripcin
Descripcin: Leche fresca
Caractersticas organolpticas:
Color: Blanco
Olor: Aroma suave de lcteos
Caractersticas de venta:
Se vende en porongos de metal
de 10 litros

Aspectos que mejoraran con

la adopcin tecnolgica
Mejora del rendimiento en la
produccin de leche fresca
Se mejorara la uniformidad
mediante el anlisis de ph y
concentracin
de
leche.(Sin
agua adicional)

16
Caracterstica
s especiales o
particulares
(diferenciaci
n)

Actualmente, la trayectoria de
la asociacin, en coordinacin
con las principales empresas
procesadoras de leche, le
permite
tener
un
posicionamiento
como
proveedores
confiables,
siempre teniendo en cuenta
que ellos trabajan directamente
con un intermediario acopiador.

Calidades
y
presentacion
es

La calidad actual del producto

ofrecido cumple en su mayor
parte
con
los
estndares
exigidos por las empresas
procesadoras. Sin embargo,
pueden evitarse riesgos de
productos en mal estado con la
aplicacin de tecnologa para el
control de calidad.
Actualmente el producto se
encuentra en la etapa de:
Crecimiento: dado que el
mercado crece y, con ello, la
demanda requerida no es
abastecida en su totalidad.

Etapa
producto

del

Mayor uniformidad y calidad en

la concentracin de leche.
Se mejora el rendimiento y, por
ende, la cantidad ofertada para
mejorar la negociacin de
venta. As como el tener una
mayor disponibilidad de insumo
para el desarrollo de productos
con
valor
agregado
como
quesillo, manjar blanco, entre
otros.
La calidad del producto se
volvera uniforme, evitando as
cualquier produccin defectuosa
en ph y concentracin de leche.

Al lograr un mejor rendimiento,

debido
a
las
mejoras
tecnolgicas
aplicadas,
se
lograra un incremento en la
produccin lechera y, al mismo
tiempo,
habra
un
mayor
beneficio por parte de la mayor
comercializacin
con
las
empresas
procesadoras
de
leche.

4.3 Dotacin de recursos productivos

Descripcin del
activo
Granja de cuyes

Valor
S/.1000.00

Capacidad y
Operatividad
Capacidad:
cuyes.

500

Dimensiones: 10 m
x 6m

Porcentaje de
Uso (%)
Actualmente,
viene usando
50%
de
capacidad
instalada.

se
al
su

Actualmente
la
granja
est
operativa;
sin
embargo, requiere
de
mejoras
en
infraestructura.
Cuyes

S/.2000.00

Cantidad:
cuyes.

100

Se
cuenta
con
cuyes
mejoradas
Tipo I.

Actualmente,
se
viene
utilizando
para la venta: el
80% direccionado
al mercado y un
20%
segn
la
seleccin
de

17
mejores razas para
reproduccin
y
mejora gentica.
Mdulos de riego
por aspersin

S/.1600.00

Se cuenta con 6
mdulos de riego
mvil.

Se utilizan al 100%
en
poca
de
estiaje.

Caractersticas:
Manguera de 200
metros
y
3
aspersores
con
trpodes movibles.
Se utilizan para el
riego por aspersin
de pastos en las
pocas de estiaje.
Requiere
de
mantenimiento y/o
reemplazo
Mquina picadora
de pastos

101
vacas
produccin

en

S/. 5000.00

Valor Unitario:
S/.2500.00
Valor Total: S/.
252500.00

36 hectreas

Valor por hectrea:

S/. 500.00
Valor Total: S/.

Se utiliza en el
proceso
de
ensilado de pastos,
el cual incluye el
picado
(maz,
avena, vicia, panca
de
maz).
Posteriormente se
utiliza una mezcla
al interior del silo
para
un
mejor
aprovechamiento
de los animales al
momento
de
alimentarlos.

Se utiliza al 100%
de
manera
temporal,
especficamente
solo
en
pocas
para el respectivo
ensilado. Por ello,
durante las fechas
en que no se utiliza
la mquina, esta
podra ser alquilada
para
generar
ingresos
en
la
asociacin.
Sin
embargo la gran
mayora realiza un
pastoreo extensivo
utilizando
estaca
para alimentar a su
ganado

Vacas
para
produccin
leche

la
de

Se utilizan al 100%

Hectreas
utilizadas
actualmente para
el
proyecto

Se utilizan al 100%

18

Capital de trabajo
de 36 socios

18000.00

Agroideas

S/. 36 000

Dinero destinado a
Fondo de Agroideas

Se
utilizar
al
100%
para
la
contrapartida
asignada al plan de
negocios
segn
solicitud del PCCAgroideas.

4.4 Organizacin y recursos humanos

Organigrama Actual de la OPA

Tabla 9: Anlisis Organizacional

tem

Detalle

19
Nmero actual de
empleados de la
OPA
(Personal
pagado
por
la
organizacin)

1 Presidente (S/.1000 al ao para gastos operativos)

1 Asesor Tcnico (No permanente, est como parte de apoyo
de la agencia agraria)
Miembros actuales de la asociacin segn estatuto
Cargo

Nivel
de
capacitacin
o
conocimientos
para
la
implementacin
del PNT

Estructura de la
organizacin

Representantes

DNI

Presidente

Roger Elmer Cerna Tocas

26603695

Vicepresidente

Presbtero Snchez Mendoza

27965395

Secretario

Renulfo Malca Bentura

27988159

Tesorero

Elard Roel Cueva Peralta

27988136

Vocales

Mara Balbina Malca Ventura

27989415

Vocales

Pedro Prez Rodas

27967778

Vocales

Euribiades Rojas Cueva

27967629

Fiscal
Responsable de
produccin
Responsable de
comercializacin

Clorinda Daz Prez

27966942

Elmer Guzmn Rodas

27967328

Umberto Emilio Peralta Cuevas

27960608

El Director de Asociacin, por su larga trayectoria en el

negocio agropecuario, posee experiencia en todos los campos
que se muestran a continuacin; asimismo los socios que
forman parte de la directiva cuentan tambin con gran
experiencia en el campo ganadero sin embargo, es necesaria
una adecuada capacitacin con el fin de potenciar sus
competencias al clasificar conocimientos y fijar nuevas
tcnicas de trabajo acorde con los objetivos de incremento de
productividad de leche.
Se requiere incluir un plan de capacitaciones acorde con las
mejoras tecnolgicas propuestas:
Siembra y manejo adecuado de rye grass, trbol
blanco.
Inseminacin artificial
Gestin Empresarial
Buen Manejo Ganadero (Sanidad Animal y Buenas
practicas de ordeo)
Riego Tecnificado
Comercializacin y Mercadotecnia
Gestin y seguimiento de indicadores
En la estructura actual se requiere tener un puesto de
Asistente Tcnico permanente, en cuya responsabilidad y
funciones recaiga el objetivo de reducir las brechas de
conocimiento y aplicacin de tecnologas que se puedan dar.
En detalle, se capacitara en materia de los conocimientos
adquiridos y en la coordinacin con las empresas consultoras
o entidades externas el apoyo tcnico en capacitacin para
determinadas materias.
Entre las funciones del Asistente Tcnico , estn las
siguientes:
*Formar un equipo de Inseminacin Artificial que sea el
responsable de la gestin y cuidado de los equipos y tiles
que forman parte de la Posta de Inseminacin Artificial,
asimismo se buscar que el equipo formado pueda desarrollar
las capacidades necesarias para cumplir con el proceso de

20
inseminacin, replicando de esta forma el conocimiento entre
los socios de la OPA. Esta funcin ser la principal prioridad
por parte del Asistente Tcnico teniendo en cuenta el grado
tcnico que esta tarea exige. Por ello el perfil del personal a
contratar deber tener experiencia y conocimiento tcnico en
inseminacin artificial.
*Formar una comisin y un equipo, los cuales conformarn
reforzaran las actividades del Responsable de Produccin
incluyendo entre sus actividades principales el control de
calidad, en cuya responsabilidad recaer el uso del medidor
de ph y refractmetro. Esta ser una operacin crtica, dado
que dicha medicin conforma la uniformidad en calidad de
leche vendida a los acopiadores de Nestl y/o Gloria, lo que
servir para medir el cumplimiento con los parmetros
exigidos.
*Formar una comisin y un equipo, los cuales apoyaran al
rea de Produccin mediante las buenas prcticas ganaderas,
en cuya responsabilidad recaer el adecuado calendario de
nutricin y sanidad animal, las buenas practicas de ordeo as
como de la adecuada inseminacin artificial. Esta ser
tambin una operacin crtica, dado que dicha medicin
conforma el incremento en el indicador de productividad
lechera.
*Formar un grupo de apoyo al rea de Comercializacin
mediantes actividades de Administracin y Comercializacin,
en cuya responsabilidad recaer el adecuado orden contable
y seguimiento de objetivos planteados en el presente plan de
negocios. Asimismo, tendr una responsabilidad permanente
en la negociacin y aseguramiento de abastecimiento de
insumos requeridos as como del cumplimiento de entregas
por parte de la asociacin. Esta tambin es una operacin
crtica, dado que dicha rea sigue de manera constante el
avance de los indicadores propuestos.
Requerimiento de
personal
nuevo
derivado de los
cambios
en
la
estructura
organizacional
para
la
implementacin
del PNT
Costo Total anual
actual (S/.) de la
planilla de la OPA

1 Asistente Tcnico (Tcnico Especializado para el trabajo de

produccin lechera de ganado vacuno, con experiencia y
conocimientos en el proceso de Inseminacin Artificial y
conocimiento del territorio)
Costo Anual: s/. 12 000.

Costo total anual

de
la
nueva
estructura
organizacional
(S/.)

La nueva planilla para el pago de asistente tcnico se

presenta por S/.12 000 para el primer ao.

Presidente de la asociacin: S/. 1000.00 (En cuyo caso el

Presidente de la asociacin asume las funciones de gerente
general acorde a su preparacin actual)

Al Organigrama original se le adiciona el rea responsable de

Inseminacin Artificial, la cual contribuir al logro de los
objetivos propuestos en materia de productividad.

(PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT)

21

4.4.1 Plana Directiva

Para efectos del plan de negocios, como se ha expuesto previamente se incluye la
necesidad de contratar un Asistente Tcnico, se presenta el mismo en el
organigrama adjunto. Asimismo cabe resaltar las actividades adicionales en
Produccin y Comercializacin obedecen a la conformacin de comisiones que
apoyaran dichas actividades crticas para el xito del presente plan de negocios.
Apellido
sy
nombres
Roger
Cerna
Toscas

Cargo
Presidente

Desde
(mm/a
a)
Febrero
2010

Resumen de experiencia y formacin

(perfil)
Educacin Superior: Carrera: Educacin.
24 Aos de experiencia
Zonas de experiencia ganadera: San miguel
Calquis Lauchamud.
Posee experiencia en crianza de ganado
vacuno y comercializacin de leche fresca,
crianza de cuyes, cultivo de cereales,
menestras, tubrculos

4.4.2 Plana tcnica

Para este caso y dada la situacin inicial las funciones de Asistencia Tcnica serian
cubiertas por el profesional a contratar por parte de la asociacin como Asistente
Tcnico en Inseminacin Artificial de quien se encargara de transmitir sus
conocimientos y experiencias tcnicas, as como de dar un adecuado seguimiento y
apoyo a los socios para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Apellido

Cargo

Desde

Resumen de experiencia y formacin

22
sy
nombres
Ramiro
Malca
Cubas

Asistente
Tcnico
en
Inseminacin
Artificial

(mm/a
a)
Junio
2012

(perfil)
Bachiller en Agropecuaria
y Titulo como
Tcnico Agropecuario por el Instituto Superior
Tecnolgico Privado.
Experiencia Profesional:

Trabajador Tcnico responsable del

Proyecto Mejoramiento Gentico de
la
Ganadera
Lechera
en
la
Provincia de San Miguel, Proyecto
que viene ejecutando la Municipalidad
Provincial San Miguel del 10 de enero
del 2007 julio 2010.
Trabajador Tcnico responsable del
Programa Moscas de la Fruta,
convenio
entre
la
Municipalidad
Provincial San Miguel, MINAG, SENASA
Cajamarca. Del 02 de enero del 2004 a
la fecha - San Miguel 2009.
Integrante del comit de la IX Feria
Agropecuaria Agroindustrial y Artesanal
Maria Felicita Correa Linares, del
26 al 28 de septiembre del 2007 San
Miguel.
Apoyo como Asistente Tcnico en el
desarrollo de las actividades agrcolas
en los cultivos de Maz amarillo duro,
maz morado, trigo y arveja; por un
perodo de 12 meses dentro del
Programa Generacin de Ingresos
Agropecuarios de ADRA PERU, San
Miguel 30 de septiembre del 2005 San
Miguel
Participacin como ponente en el curso
de
capacitacin
sobre
Lombricultura y Ventajas del uso
de Abonos Orgnicos Slidos, el da
22 de abril del 2005 en el casero Lipoc
San Miguel.
Integrante de la directiva del comit de
la V Feria Agropecuaria Agroindustrial y
Artesanal Arcngel San Miguel, del
26 al 28 de septiembre del 2003 San
Miguel.
Trabajador Tcnico Agropecuario en la
Agencia Zonal Pronamachcs San Miguel
San Pablo Programa Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrogrficas y
Conservacin de Suelos, del 01 de
octubre del 2001 al 30 de octubre del
2002 San Miguel.
Trabajador Tcnico responsable de la
Posta Veterinaria e Inseminacin
Artificial, convenio entre Ministerio de
Agricultura y Municipalidad.
Realizacin de Prcticas Finales en
Establo
Ganadero
Monteverde

23
Jequetepeque (EGASA), del 12 de
diciembre de 1995 al 31 de agosto de
1996 Jequetepeque Pacasmayo.

4.5 Comercializacin
Tabla 12: Mercado de la OPA (Antes del PNT)
Producto
(s)
/Present
acin

Clien
te/M
ercad
o

Contr
ato /
Plazo

Leche
Fresca
por
litro
en
porongos
de
10
litros

Nestl

Plazo

Gloria

Plazo

Destino de las
ventas (Lugar,
distancia desde
la sede de
produccin)
Lauchamud,
San
Miguel,
Cajamarca.
El
proceso se inicia
cuando los socios
trasladan
los
porongos
desde
sus terrenos hasta
el
filo
de
la
carretera
donde
luego
la
camioneta recoge
dichos
porongos
de leche fresca. El
horario de recojo
del acopiador es
desde las 8:00 am
a 10:00 am de la
maana. El tiempo
para
llegar
al
destino de acopio
varia desde 15 a
25
minutos
dependiendo de la
distancia del socio.
Lauchamud San
Miguel. El proceso
se inicia cuando
los
socios
trasladan
los
porongos
desde
sus terrenos hasta
el
filo
de
la
carretera
donde
luego
la
camioneta recoge
dichos
porongos
de leche fresca. El
horario de recojo
del acopiador es
desde las 8:00 am
a 10:00 am de la
maana. El tiempo

Cantidad
Anual (lt) /
Monto anual
(S/.) / Precio
unitario
Ao
Lts
1
30 542
S/.
25
350
S/. 0.83
por litro

Ao
1

Lts
96 717
S/.
80
276
S/. 0.83
por Litro

Descripcin del
proceso de
comercializacin
Canal
de
comercializacin:
En este caso se
realiza la venta a
un
intermediario
que
luego
de
recoger
el
producto
en
la
carretera cercana
a los terrenos de
los
ganaderos,
traslada
los
porongos a San
Miguel donde la
empresa
Nestl
tiene plantas de
enfriamiento
de
leche
fresca.
Posteriormente la
leche
es
trasladada
a
Cajamarca para el
respectivo
procesamiento
Canal
de
comercializacin:
En este caso se
realiza la venta a
un
intermediario
que
luego
de
recoger
el
producto
en
la
carretera cercana
a los terrenos de
los
ganaderos,
traslada
los
porongos a San
Miguel donde la
empresa
Gloria
tiene plantas de
enfriamiento
de
leche
fresca.

24
para
llegar
al
destino de acopio
varia desde 15 a
25
minutos
dependiendo de la
distancia del socio.

Posteriormente
leche
trasladada
Cajamarca para
respectivo
procesamiento

4.6 Proveedores
Dato
Lugar de venta
(distrito,
provincia)
Productos
y
presentaciones
Cantidad
comprada
por
ao (kg, litro,
etc)
Caracteristicas
del producto y
proceso en el
que se insume

Porcentaje
que
representa
la
compra anual al
proveedor
del
costo total anual
de produccin
Imagen
o
prestigio de la
entidad
/organizacin
Fortalezas

Debilidades

Se trabaja con
contratos (Si/No)
Condiciones
y
lugar de entrega
de los productos

Proveedor A
(indicar el
nombre)
Agroveterinaria el
Progreso Ciudad
San Miguel
Antiparasitarios,
antibiticos
y
vitaminas,
sales
minerales.

Proveedor B
(indicar el
nombre)
Agrosoltec
Cajamarca

Antiparasitarios,
antibiticos
y
vitaminas,
sales
minerales

Proveedor C
(indicar el
nombre)
Agroveterinaria La
Mevelin

Cajamarca
Antiparasitarios,
antibiticos
y
vitaminas,
sales
minerales.

Buena calidad de
Productos
agroveterinarios
pecuarios
(antiparasitarios,
antibiticos
y
vitaminas,
sales
minerales)
40%

Moderada calidad
de
Productos
agroveterinarios
pecuarios
(antiparasitarios,
antibiticos
y
vitaminas,
sales
minerales)
40%

Buena calidad de
Productos
agroveterinarios
pecuarios
(antiparasitarios,
antibiticos
y
vitaminas,
sales
minerales)
20%

Excelente

Buena

Buena

Confianza de aos
de trabajo con el
proveedor.
Dan
crditos
Precios ms altos
que
la
competencia

Precios moderados
y accesibles a los
asociados

Precios moderados
y accesibles a los
asociados.

Lejana de puntos
de venta lo que
puede
retrasar
algunos tiempos.
No

Lejana de puntos
de venta lo que
puede
retrasar
algunos tiempos
No

Pago
entrega
domicilio

Pago
entrega
domicilio

No
Pago
entrega
domicilio

contra
y
a

contra
y
a

contra
y
a

la
es
a
el

25
Condiciones
pago
Garantas

de

Contado y Crdito

Contado

Contado

Si

Si

Si

Competidor A
(indicar el
nombre)
Asociacin
de
Productores
Agrarios
El
Agrario
San
Miguel

San
Miguel.
Leche Fresca

Competidor B
(indicar el
nombre)
Asociacin
de
Productores
Agrarios
Mutish.
Distrito El Prado.
San Miguel
Leche Fresca

Competidor C
(indicar el
nombre)
Asociacin
de
Productores
Agrarios
Unin
para el Progreso
San Silvestre de
Cochan.
Leche Fresca

80 000 litros

130 000 litros

110 000 litros

Regular

Regular

Regular

Acopiadores
de
leche fresca de
empresas Nestl y
Gloria
La distribucin se
realiza con la venta
de los porongos de
leche en el filo de
la carretera donde
los intermediarios
acopiadores
recogen
el
producto
y
lo
llevan
a
San
Miguel. No tienen
puntos de venta
directos

Acopiadores
de
leche fresca de
empresas Nestl y
Gloria
La distribucin se
realiza
con
la
venta
de
los
porongos de leche
en el filo de la
carretera
donde
los intermediarios
acopiadores
recogen
el
producto
y
lo
llevan
a
San
Miguel. No tienen
puntos de venta
directos
De los 130 000
litros el 60% se
dirige a la empresa
Nestl y el 40% a
la Empresa Gloria.
La participacin de
mercado es de
1.40 %
Regular

Acopiadores
de
leche fresca de
empresas Nestl y
Gloria
La distribucin se
realiza
con
la
venta
de
los
porongos de leche
en el filo de la
carretera donde los
intermediarios
acopiadores
recogen
el
producto
y
lo
llevan
a
San
Miguel. No tienen
puntos de venta
directos
De los 130 000
litros el 55% se
dirige a la empresa
Nestl y el 45% a
la Empresa Gloria.
La participacin de
mercado
es
de
1.19 %
Regular

4.7 Competidores
Dato
Lugar
produccin
(distrito,
provincia)

de

Productos
y
presentacin (es)
Oferta Anual (kg,
lts,etc)
Calidad
de
producto
Mercado(s)
de
destino
y/o
principales
clientes
Estrategia
de
distribucin

Participacin
mercado (%)

de

Imagen
de
la
entidad/organiza
cin

De los 80 000 litros

el 60% se dirige a
la empresa Nestl
y el 40% a la
Empresa Gloria.
La participacin de
mercado
es
de
0.86 %
Buena. Ha sido
beneficiada con el
fondo
de
Agroemprende
para mejora de
pastos y gentica
de vacas, con lo
que
viene
incrementando su
produccin
lechera.

26
Fortalezas

Debilidades

Trabajan
con
contratos (si/no)
Acceso
al
financiamiento
(sealar con que
banco o persona
trabajan
para
conseguir dinero)

Cuenta
con
asistencia tcnica
permanente.
Cuenta con capital
de trabajo para la
implementacin de
mejora de pastos y
gentica de vacas
con toros padriles
holstein.
Si bien es cierto su
director empuja la
organizacin, no se
cuenta
con
un
gerente
permanente.
Si

Cuentan
con
pastos mejorados
Rye Grass.

Cuentan
con
pastos mejorados
Rye Grass.

Dbil
Organizacin.
No
se cuenta con un
gerente
permanente

Dbil Organizacin.
No se cuenta con
un
gerente
permanente

No

No

Si

Si

No

4.8 Anlisis Econmico y Financiero

4.8.1 Situacin actual
Tabla 15: Balance General Histrico (S/.)
BALANCE GENERAL (S/.)
(+) Activo corriente
(+) Activo no corriente
(=) Total Activo
(+) Pasivo Corriente
(+) Pasivo no corriente
(+) Patrimonio Neto
(=)
Total
Pasivo
y
Patrimonio

2011
36987
0
36987
0
0
36987
36987

La asociacin de Productores agropecuarios San Jos Patriarca Calquis se ocupa de

la produccin de leche, que suministra a clientes como Gloria y Nestl. AL 31 de
diciembre de 2010, la Asociacin contaba con 356 vacas productoras de leche
(activos maduros), as como 50 terneras en crecimiento que producirn leche en el
futuro (activos por madurar), sin embargo estos no se encuentran como parte del
capital y activos en registros contables, por ello se desarrollaron los estados
financieros en funcin a la informacin recabada de manera interna, dado que las
declaraciones como se podr ver en el adjunto se declararon en cero.

Tabla 16: Estado de resultados histrico (S/.)

27
ESTADO DE
RESULTADOS
(+) Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gasto administrativo
(-) Depreciacin
(-) Otros gastos
(=) Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
(+)
Ingresos
extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad Neta antes de
impuestos
(-) Impuestos
(=) Utilidad Neta

2011
130 826
86 212
44 614
1100
0
0
43 514
0
0
0
43 514
6527
36 987

Gastos Administrativos: Al no incluir una planilla dentro de la estructura actual

de la directiva de la organizacin, solo se incluye los gastos administrativos
correspondientes a los viticos y gastos de tiles en asambleas, as como gastos de
pasajes bsicos para coordinaciones de la asociacin.
Depreciacin: Los equipos actuales como Ensiladora y mdulos de riego por
aspersin ya han cumplido su vida util, motivo por el cual no se siguen depreciando
en los aos correspondientes al presente proyecto.
Gasto Financiero: Dado que la asociacin de productores agropecuarios no ha
recibido ningn crdito bancario, no se ha incluido una partida en el gasto
financiero durante los tres aos presentados en el ejercicio.
Ingresos Extraordinarios: No se han presentado ingresos extraordinarios fuera
del giro agropecuario para la organizacin por lo que no se presentan cifras en los 3
aos de los resultados histricos.
Egresos Extraordinarios: No se han presentado egresos extraordinarios fuera del
rubro del negocio que hayan afectado los resultados de la asociacin.
Impuestos: La tasa a aplicar es del orden del 15%.

Tabla 17: Indicadores Financieros Histricos (ao 2011)

Indicador

Formula

Ao 1

Liquidez
Prueba cida

(Activos
Corriente
s
Inventari
os)/
Pasivo
Corriente

28
Capital de Trabajo

Activo
corriente
Pasivo
Corriente

36987

Solvencia
Apalancamiento
financiero

Pasivo
Total
/Patrimo
nio Total
EBITDA (Utilidad
Utilidad
operativa +
operativa
depreciacin)
+
deprecia
cin
Rentabilidad

29871

Rentabilidad
operativa

Utilidad
Operativ
a /Ventas
Netas

33.26%

Rentabilidad Neta

Utilidad
Neta /
Ventas
Netas
Utilidad
Neta /
Activo
Total

28.27%

Rendimiento sobre
la inversin

1%

4.8.2 Flujo de Caja Proyectado sin PNT

Variable
Produccin
proyectada

Promedio del ltimo ao

ltimo ao: 127 260 litros

Estimado para los prximos 5

aos

29
Volumen de
ventas
(cantidad)

Crecimiento
Porcentual:
Se toma como base el ao
2011.
Volmenes:

Ao
2011

Litros
127260

Ao
2012
2013
2014
2015
2016

Litros
127260
144950
154344
164259
165085

El crecimiento se prev en funcin al

mercado insatisfecho donde tanto
Nestl como Gloria estaran en
capacidad de adquirir el incremento
en la produccin lechera de la
asociacin, as como a la renovacin
del ganado teniendo en cuenta el
crecimiento de las terneras en vacas
productivas proyectndose as un
crecimiento porcentual promedio
anual al 2016 de 27.31%

Costos
de
Operacin
(producci
n
y/o
transforma
cin) (S/.)

Crecimiento
operacin

Costos

de

En este caso se presenta la

referencia del 2011. En cuyo
caso nos sirve como base
para la proyeccin en aos
venideros.

Ao

Montos

Crecimien
to

2012
2013
2014
2015
2016

86,292
93,538
97,466
101,622
102,107

8.40%
4.20%
4.26%
0.48%

El comportamiento esperado para el

crecimiento futuro del costo de
operacin
est
directamente
relacionado con el incremento de la
produccin lechera.

30
Gastos
Administrat
ivos y de
ventas (S/.)

Crecimiento Porcentual

Crecimiento Porcentual

Se tiene una referencia en

cuanto a gastos realizados
por la directiva de Ganaderos
de Calquis para lo que es
movilidades,
copias
y
tramites varios. Este monto
asciende a S/. 1100

Crecimien
AO
to
2011
2012
0%
2013
0%
2014
0%
2015
0%
Se
mantienen
los
gastos
administrativos bsicos de logstica
y la depreciacin hasta el ao 5
producto
de
los
equipos
y
materiales adquiridos.

Precios de
venta (S/.)

Se estima que los precios de

venta se han mantenido
estables en el tiempo entre
S/. 0.80 y 0.83 por litro de
leche

Para efectos de clculo a futuro se

toma en cuenta S/. 0.83 por litro de
leche.

Costo
del
financiamie
nto (%)

La asociacin no ha trabajado
crditos financieros en el
pasado

No
se
ha
proyectado
un
financiamiento por parte de la
Asociacin de productores agrarios

Tasa
Impositiva
(%)
Otros
supuestos

Se aplica la tasa de 15%

Se aplicara 15% de tasa impositiva

a la renta.

No se han generado ingresos

extraordinarios
fuera
del
rubro agropecuario

Tabla 19: Flujo de Caja sin PNT

Flujo de Caja (S/.)
(+) Ingresos por ventas
(-) Costos y gastos
operativos
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja
operativo
(-) Inversin en activos
(-) Cambio en el capital de
trabajo
(+) Venta de activos
(+) Aportes de capital
(=) Flujo de inversin
FLUJO DE CAJA

Ao 0

Ao 1

Proyectado
Ao 2
Ao 3

130,826 141,309 149,106

87,392
6,533

94,638
6,515

Ao 4

Ao 5

157,33
5

158,02
1

102,72 103,20
2
7
7,001
7,581
8,192

98,566

36,901 40,155 43,539 47,033 46,621

36,901 40,155 43,539 47,033 46,621

31
ECONMICO

4.8.3 Indicadores Econmicos y Financieros sin PNT

Indicador
Valor Actual Neto Flujo de Caja Operativo
+ Inversin (FCE)
B/C

Datos de la
OPA090
S/. 153
1,39

Valor Actual Neto Flujo de Caja Total (FCF)

Tasa Interna de Retorno del FCE
Tasa Interna de Retorno del FCF

No Aplica
No figura
No aplica

Nota: Al no presentarse un financiamiento bancario, no se incurre en determinar un

Flujo de caja financiero ni TIR Financiera.
4.9 Fortalezas y Debilidades

Internos
Fortalezas
Experiencia de los productores

en trabajo y comercializacin de
leche de vaca por generaciones
de familias ganaderas dedicadas

al negocio.
Liderazgo
emprendedor
y
comprometido con la asociacin

de parte de la actual directiva de

la asociacin.

Alianza
Estratgica
con

Organizacin
Plataforma
PDS

para el desarrollo y seguimiento y

asesora en el cumplimiento del

plan de negocios propuesto.

Alianza con Agencia Agraria de
San Miguel para el asesoramiento
y apoyo tcnico.

Debilidades
Bajo poder de negociacin frente
a empresas industriales dado la
baja productividad.
Desarticulacin
en
comercializacin por parte de los
asociados.
Baja disposicin de fondos para
mejoras tecnolgicas
Baja calidad de pastos naturales.
Bajos Mrgenes.
Poca capacidad gerencial para la
implementacin de proyecto.
No cuenta con marca de producto.

5. Anlisis del Entorno

5.1 Mercado
5.1.1 Delimitacin del Mercado (con PNT)
Pasos
Paso 1
Delimitar
el
mercado
con

Consideraciones
El producto ofrecido por parte de la asociacin leche fresca ser
dirigido al mercado nacional, por lo que la delimitacin inicial del
mercado se presenta de la siguiente manera:
Regin: Cajamarca
Provincia: San Miguel

32
criterio
geogrfic
o
Paso 2
Delimita
r el
mercado
objetivo

Distrito: Calquis
El segmento de mercado que se atiende corresponde a las empresas
procesadoras de leche (Mercado Industrial) con plantas de enfriamiento
en San Miguel. Entre las empresas que figuran, tanto Gloria como
Nestl tienen el 50% del mercado a nivel nacional.
La comercializacin se da de manera directa a travs de un
intermediario de la empresa procesadora de leche.
Entre los requisitos exigidos por parte de los procesadores para aceptar
el producto se requiere los siguientes detalles:
Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17 Dornic.
Slidos Totales: Mnimo 11%
El modo de compra se realiza de manera mecnica, donde los
acopiadores de las empresas en mencin recogen los porongos de leche
fresca al filo de la carretera entre las 8 y 10 am. Los pagos se realizan
de forma quincenal en el Banco con sobre cerrado segn cada
proveedor.

Paso 3
Definici
n del
perfil del
cliente
en el
mercado
objetivo

Nestl
Se caracteriza por ser una empresa de reconocida trayectoria mundial,
primera compaa de alimentos a nivel global, su enfoque en productos
alimenticios con un alto grado de nutricin forman parte actual de su
nueva visin, pasando de ser una empresa de alimentacin a una
empresa de nutricin y bienestar. Su estrategia est basada en la
innovacin. Para ello, entre los productos que ofrecen a nivel nacional,
se trabaja bajo variada cartera de opciones de leche enriquecida, entre
las que destaca Leche Ideal. La empresa se estableci en Cajamarca
y, desde entonces, desarrolla plantas de enfriamiento y tiene un trabajo
coordinado de apoyo a los ganaderos de la zona. Para el caso de San
Miguel, cuenta con plantas de enfriamiento en la provincia as como
transportistas disponibles para el recojo de leche en las carreteras
cercanas a las parcelas de los ganaderos.
Necesidad: Desde el 2009, Nestl ha optado por sustituir sus
importaciones por mayor produccin local , consiguiendo una utilizacin
de su capacidad cercana al 100% en algunas categoras, con miras a la
ampliacin (Fuente: Maximixe Caser Abril 2010)
Gloria
Es una empresa nacional que desde la dcada de los 40 inicia sus
operaciones en Arequipa; a fines de los 90s, la empresa puso en
marcha su planta lctea en Huachipa, dedicada a la elaboracin de
leche UHT y yogurt, la cual le demand una inversin de US$ 34.2
millones. Luego de una serie de inversiones en el 2005, adquiere
Lechera Andina y crea Lcteos San Martin; en el 2010 adquiere la
empresa Agraria El Escorial, la marca y los dems comerciales de los
productos lcteos Milkito. Actualmente, se presenta como el lder del
mercado con distintas presentaciones dirigidas a cubrir distintos
segmentos de la poblacin demandante de leche. Cuenta con plantas
de enfriamiento en San Miguel y transportistas disponibles para el
recojo de porongos al filo de la carretera cercana a las parcelas de los

33
ganaderos de la zona.
En referencia a necesidades volumen de compra
Como clientes industriales en ambos casos las exigencias de calidad
implican de manera similar os siguientes puntos:
Antibiticos: No se permite ningn antibitico presente en la leche
recogida luego de ser analizada en la planta de enfriamiento.
Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17 Dornic
Slidos Totales: Mnimo 11%

5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo

34
Of
ert
a

Oferta Nacional de Leche Fresca (miles de TM)

Regin
Arequipa
Lima
Cajamarca
La Libertad
Puno
Amazonas
Cusco
Apurmac
Hunuco
Piura
Resto
Total

2008
379.9
273
277.9
99.4
68
65.4
47.7
43.5
35.2
36.4
239.2
1565.5

2009
387.3
286
304.9
98.5
71
75.1
51
42.2
35.8
37.2
262.3
1652.1

2010
383.2
305.7
303.4
100.6
76.9
75.1
68.5
42.4
39.4
31.5
279.9
1706.6

Fuente: Maximixe
A pesar de la disminucin en la produccin de leche fresca en Cajamarca del
2009 al 2010 en 0.5%, se prev una recuperacin acorde con la tendencia de
crecimiento promedio desde el 2007 al 2010 de 6.2%
Oferta Agregada de la Organizacin de productores agropecuarios
San Jos Patriarca:
CONCEPTO
N de socios
N Total de Ganado
Vacas en produccin
Productividad de leche
(Lt/vaca/da)
Periodo de produccin (das)

2011
(ao
base)
36
101
7
180
12
7,260

Produccin anual (L.)

Oferta Proyectada de la Organizacin de productores agropecuarios

San Jos Patriarca (Sin Plan de Negocios):

Oferta Proyectada de la Organizacin de productores agropecuarios

San Jos Patriarca (Con Plan de Negocios):
Al 2do ao
37 320 litros al mes x S/. 0.83
A partir del ao 4 45 190 litros al mes x S/. 0.83
Ao Base 2011

2012

2013

2014

2015

2016

35

Litros de leche

127,260

127,26 223,92 253,48 316,33 337,90

0
0
8
2
3

Participacin de mercado
Segn El Proyecto Incremento de la produccin de leche en base a pasturas,
de la Municipalidad Provincial de San Miguel. 2007, el mercado de leche
fresca en San Miguel es el principal de la zona, calculndose un acopio diario
de 28,000 litros1. Sobre la base de esta referencia, se tom como medida de
indicador 9 meses de produccin calculando un mercado de 2520,000 litros
por campaa. Se toma como referencia el crecimiento de 6.20% del periodo
05/2010 (Fuente: Caser Riesgos y Mercados Abril 2011):
Crecimiento
Prom
05/2010

Detalles
Litros diarios
acopiados
Litros
campaa 6
meses

6,20%
200
7
280
00
504
000
0

2008
29736

2009
3158
0

535248
0

5684
334

2010
33538

2011
3561
7

2012
3782
5

60367
62

6411
042

6808
526

2015

2016

40170

201
4
4266
1

45306

48115

72306
55

7678
956

81550
51

86606
64

2013

Participacin de Asociacin de Productores sin Plan de Negocios

Detalles
Produccin OPA sin
PNT
Participacin OPA sin
PNT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

127260

127260

144950

154344

164259

165085

1.99%

1.87%

2.00%

2.01%

2.01%

1.91%

Participacin de Asociacin de Productores con Plan de Negocios

Detalles
Produccin OPA con
PNT
Participacin OPA con
PNT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

127,260

127,260

223,920

253488

316332

337903

1.99%

1.87%

3.10%

3.30%

3.88%

3.90%

Empresas Ofertantes de productos similares

Asociacin de productores Agrarios El Agrario. Distrito San Miguel.

San Miguel

Asociacin de productores Agrarios Mutish. Distrito el Prado. San

Referencia : Proyecto Incremento de la Produccin de leche en base a pasturas.

San Miguel. Cajamarca.

36
Miguel

De
ma
nd
a

Asociacin de productores Agrarios Union para el progreso San

Silvestre de Conchan

En los ltimos aos, el mercado de leche ha presentado un importante

dinamismo, ya que en menos de siete aos el consumo per cpita ha pasado
de 48 litros a cerca de 65 litros por persona para el 2010. A pesar del
incremento, aun existe un gran espacio para crecer debido al bajo nivel de
consumo per cpita en comparacin con Argentina y Uruguay, quienes
consumen 150 litros y 200 litros, respectivamente. (Fuente: Maximixe-Case.
Riesgos de mercado Marzo 2011)
En el procesamiento de productos lcteos, la gran industria (principalmente
Gloria, Nestl y Laive), procesan ms del 50% de leche que produce el pas.
El resto de leche fresca se destina a un conjunto de medianas y pequeas
empresas lcteas, cuyo nmero no est determinado exactamente. (Fuente:
Caser Marzo 2011)
De Enero a Junio del 2011, la regin norte del pas produjo 225000 TM siendo
el total nacional de 904000TM de leche, de este total, el sector industrial
demando 445 000 TM y el resto las 160 Mypes lcteas a nivel nacional.
(Fuente: Gestin. Seccin Negocios - Agosto 2011)
Partiendo de este panorama y teniendo en cuenta la demanda de leche fresca
como insumo que representa el 50% de los costos para la elaboracin de
productos lcteos, el 2010 la produccin de leche evaporada tuvo un
crecimiento significativo de 12.6%, gracias a una mayor demanda nacional y
por el aumento de los envos al exterior que dio como resultado una
produccin de 409 miles TM.
Produccin IVF (Elaboracin de productos lcteos y derivados)

2005
1.33

2006
1.48

2007
1.58

2008
1.57

2009
1.65

2010
1.71

Como puede apreciarse, salvo la cada de 0.63% en el 2008, la tendencia de

crecimiento de la elaboracin de productos lcteos y derivados sigue en
ascenso siendo un promedio de crecimiento 2005/10 de 5.23%. Al mostrarse
esta tendencia, se busca justificar la demanda de leche fresca requerida para
la elaboracin de distintos productos lcteos.
Las estimaciones apuntan a un aumento de 2.5% en la produccin en Amrica
del Sur.
Participacin Proyectada
Se toma como referencia el crecimiento de 5.23% de incremento de
produccin de derivados de leche (Riesgos y Mercados Caser Abril 2011)
Crecimiento
Prom
05/2010

Detalles
Litros diarios

5,23
%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
28000 29464 31005 32627 34333 36129 38019 40007 42099 44301

37

acopiados
Litros
campaa 6
meses

50400 53035 55809 58728 61800 65032 68433 72012 75778 79741
00
92
70
55
05
19
37
44
69
92

Participacin de Asociacin de Productores sin Plan de Negocios

Detalles
Produccin OPA sin
PNT
Participacin OPA
sin PNT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

127260

127260

144950

154344

164259

165085

2.06%

1.96%

2.12%

2.14%

2.17%

2.07%

Participacin de Asociacin de productores con Plan de Negocios

Detalles
Produccin OPA con
PNT
Participacin OPA con
PNT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

127,260

127260

223920

253488

316332

337903

2.06%

1.96%

3.27%

3.52%

4.17%

4.24%

Fuentes: Municipalidad de San Miguel. Elaboracin propia.

Presentaciones esperadas:
Para el caso de las empresas procesadoras que acopian la leche en los
caminos de San Miguel, esperan encontrar los porongos de metal con
capacidad de 10 litros cada uno, los cuales deben estar colocados al lado de
la pista
Calidades esperadas.
Como clientes industriales en ambos casos las exigencias de calidad implican
de manera similar los siguientes puntos:

Antibiticos: No se permite ningn antibitico presente en la leche

recogida luego de ser analizada en la planta de enfriamiento.
Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17 dornic.
Slidos Totales: Mnimo 11%

5.1.3 Precios
Preci
os

A nivel nacional, el precio promedio de leche fresca estuvo al alza el 2010,

explicado principalmente por la mayor demanda de los diferentes productos
lcteos: yogurts (12% de crecimiento en las ventas), cremas (9.5%), entre
otros, y pese a la cada del queso fresco (-14.3%) (Fuente: Caser- Riesgos de
Mercado Marzo 2011).
Precios promedio Mensual al consumidor de principales productos
agropecuarios en capitales de Departamento: A Octubre 2010 (S/. /
U.M)

38

Rubros/

Unida
d de

Amazona
s

Anca
sh

Apurm
ac

Productos

Medid
a

(Chachap
oyas)

(Hua
raz)

(Abanc
ay)

1.20

2.00

1.73

Leche
Fresca

Litro

Arequi
pa

1.3
7

Rubros/

Unida
d de

Lamba
yeque

Lima

Loret
o

Mad
re

Productos

Medid
a

(Chicla
yo)

(Lima
Metrop.)

(Iquit
os)

de
Dios

Leche
Fresca

Litro

1.41

---

2.84

1.99

Aya
cuc
ho

Caj
amar
ca

1.8
3

Moq
uegua

Hunuco

Hu
anc
a-

Cus
co

veli
ca

1.2
0

1.5
0

Piu
ra

Pasco

1.2
0

2.53

Pun
o

C.
Pasco)

1.50

Ica

1.58

San
Martn

Junn

La
Libertad

Huan
cayo

(Trujillo)

1.55

Ta
cn
a

1.50

Tum
bes

(Tarapoto
)

---

1.7
8

---

1.40

Ucaya
li
Pucall
pa

1.
5
0

2.00

1.71

Fuentes: Centros de Acopio de aves y camales, resto de ciudades, INEI, Direcciones Regionales y
Subregionales de agricultura. Elaboracin: Minag. Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos

Como se puede apreciar, el precio pagado en la ciudad de Cajamarca a Octubre

del 2010 promediaba S/1.20 por litro de leche fresca, siendo el promedio
nacional S/.1.68 segn la data disponible.
Precio Promedio Pagado al productor (en chacra) por mes, segn
principales productos agrcolas y pecuarios (S/. por kg)
Producto
s

en
e

Ao

feb

ma
r

ab
r

ma
y

ju
n

Ju

ag
o

se
t

2009

0.946

0.961

0.972

0.975

0.984

0.985

0.979

0.974

0.967

2010

0.967

0.971

0.979

0.983

0.987

0.994

0.997

0.996

0.990

Leche

oc
t
0.96
3
0.99
1

N
ov
0.96
3

di
c
0.96
3

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura Direccin de Informacin Agraria / Minag Oficina

de Estudios Econmicos y Estadsticos.

En la provincia de San Miguel de la regin Cajamarca, los precios pagados por

parte de las empresas procesadoras como Nestl y Gloria van de S/.0.80 a
S/.0.82, siendo ms bajo que el promedio nacional. El precio que se espera
obtener por la leche fresca vendida a las empresas procesadoras figura en
dicho rango.

5.1.4 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Cantidades que se espera colocar en los siguientes aos

PRODUCTO
Gloria (Nuevos Soles)
Litros - Gloria
Nestl (Nuevos Soles)
Litros - Nestl
Venta Total (S/.)

2011
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
80,276
80,276 141,249 159,900 199,542 213,149
96,718
96,718 170,179 192,651 240,413 256,806
25,350
25,350
44,605
50,495
63,013
67,310
30,542
30,542
53,741
60,837
75,920
81,097
105,626 105,626 185,854 210,395 262,556 280,459

Fuente: Asociacin de productores San Jos Patriarca - Calquis

5.2 Regulacin y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos
Trmites para cambio de gerencia general en los estatutos pasando de Don Roger
Cerna Toscas a la persona recomendada para el cumplimiento de las gestiones en la
nueva estructura orgnica de la empresa. El costo ser por nica vez ante el notario

39
el cual se realizara en sesin plenaria ante la junta de asociados, siendo justificada
la aprobacin del acuerdo con la mitad mas uno de los asociados presentes.
Costo Estimado: S/.120.
5.2.2 Aspectos tributarios y laborales
El asistente tcnico a ser contratada para el puesto que requiere la nueva
estructura recibir una remuneracin mensual de S/. 1000.00 siendo trabajados por
recibos por honorarios que el mismo gerente deber entregar oportunamente al
contador para su respectiva declaracin mensual.
Tasa impositiva a la renta: Rgimen agrario
5.2.3 Aspectos Ambientales
En este caso se tendr en cuenta una poltica ecoeficiente por parte de la
asociacin para un adecuado uso de los recursos y desechos del proceso segn el
plan de negocios.
5.3 Oportunidades y Amenazas
Oportunidades

En el Per, se consume 64 kg
por habitante al ao, la FAO
recomienda 120 kg de leche
(Segn cifras oficiales de la
FAO)
Demanda
de
leche
en
crecimiento acorde con el
incremento
de
productos
derivados de la leche de
5.23%
Gran mercado de leche fresca
por cubrir en San Miguel
donde solo se tiene una
participacin de 2,25%
Apoyo poltico favorable por
parte de la agencia agraria.
Financiamiento
no
reembolsable por parte del
Fondo Agroideas

Amenazas

Altos precios de insumos

sanitarios, nutricionales y de
semillas.
Mayor participacin por parte
de competidor cercano al
contar
con
fondos
para
mejora de pastos y gentica
de
Agroemprende.
(El
Agrario)

6. Planeamiento Estratgico
6.1 Matriz FODA

Internos
Fortalezas
Experiencia de los productores

en trabajo y comercializacin de
leche de vaca por generaciones
de familias ganaderas dedicadas

al negocio.
Liderazgo
emprendedor
y
comprometido con la asociacin

Debilidades
Bajo poder de negociacin frente
a empresas industriales dado la
baja productividad.
Desarticulacin
en
comercializacin por parte de los
asociados.

40

de parte de la actual directiva de

la asociacin.
Alianza
Estratgica
con
Organizacin
Plataforma
PDS
para el desarrollo y seguimiento y
asesora en el cumplimiento del
plan de negocios propuesto.
Alianza con Agencia Agraria de
San Miguel para el asesoramiento
y apoyo tcnico.

Baja disposicin de fondos para

mejoras tecnolgicas
Baja calidad de pastos naturales.
Bajos Mrgenes.
Poca capacidad gerencial para
implementacin de proyecto.
No cuenta con marca de producto.

Anlisis Externo

Oportunidades
En el Per se consume 64 kg por
habitante
al
ao,
la
FAO
recomienda 120 kg.
Demanda de leche en crecimiento
acorde con el incremento de
productos derivados de la leche
de 5.23%
Gran mercado de leche fresca por
cubrir en San Miguel donde solo
se tiene una participacin de
2,25%
Apoyo Poltico favorable por parte
de la agencia agraria.
Financiamiento no reembolsable

Amenazas
Altos
precios
de
insumos
sanitarios, nutricionales y de
semillas.
Mayor participacin por parte de
competidor cercano al contar con
fondos para mejora de pastos y
gentica de Agroemprende. (El
Agrario)

6.2 Objetivos y Estrategias del PNT

6.2.1 Objetivos Estratgicos de la OPA

Mejorar productividad: Incrementar rendimiento de litros de leche por vaca

Estandarizar la calidad del producto: Lograr uniformidad en porcentaje de

solidos.

6.2.2 Estrategia genrica de la OPA

Estrategia Genrica

Liderazgo en
costos

La organizacin, al buscar aumentar la productividad por

vaca mediante la mejora en pastos y en gentica, lograr
incrementar el volumen ofertado mejorando con esto el nivel
de ingresos que permitan capitalizar esta mejora en nuevas
tecnologas. Asimismo la estandarizacin en cuanto a
calidad del producto permitir conseguir mejores precios y
reducir mermas.

6.2.3 Objetivos y Estrategias Funcionales

Tabla 27: Objetivos y Estrategias Funcionales del PNT

41
Estrategias Funcionales
rea
funcional
Mercadotecni
a

Operaciones
(Produccin y
transformaci
n)

Objetivo
planteado
Objetivo: Lograr una
participacin de 1.96%
en el mercado de leche
fresca en San Miguel el
2012. (Siendo el
mercado de leche fresca
calculado en San Miguel
de 28000 litros de leche
por da)2

Objetivo 1: Tecnologa

Incremento
de
productividad de litros
de leche de vaca por
mejora de Pastos

Estrategia Funcional
.

Relaciones
Publicas:
Desarrollar relacin estrecha
con el comprador mediante
visitas e invitaciones a que
verifique las mejoras en la
tecnologa aplicada a la
asociacin con la idea de
plantear
alianzas
que
generen en proyectos de
desarrollo
para
la
organizacin,
como
por
ejemplo el planteamiento de
una planta de enfriamiento
para acopiar directamente
vender a Nestl/Gloria a un
mejor precio.

Para Objetivo 1:

Objetivo 2: Tecnologa

Incremento
de
productividad de leche
por vaca con mejora
Gentica en vacas

Capacitacin en mejora de
pastos
cultivados
que
incluir
un
adecuado
direccionamiento
con
el
respaldo de docentes de la
Universidad Nacional Agraria
la Molina.
Implementacin de pastos
mejorados: Siembra de 36
ha de mezcla mltiple entre
pastos Rye Grass Lolium
hybridum
Belinda
de
produccin bianual (25 a 30
kg por ha) en combinacin
con trbol blanco(4 kg por
ha)

Para Objetivo 2:

Objetivo 3: Tecnologa
Estandarizacin de
calidad de leche fresca
en post produccin

Capacitacin
de
Inseminacin Artificial, la
cual ser llevada a cabo por
especialistas de la Facultad
de
Zootecnia
de
la
Universidad Nacional Agraria
la Molina.
Compra
de equipos para
inseminacin
artificial

Referencia: Proyecto Municipalidad Provincial de San Miguel-Cajamarca.

Incremento de la produccin de Leche en base a pasturas. Diagnostico de la
Situacin Actual MV. Mg Gilberto Fernandez Idrogo / Ing. M.Sc Segundo Lescano
Daz. Cajamarca

42
Tanque criognico,
semen
de toro holstein importado y
equipos requeridos
Para Objetivo 3:

Objetivo 4: Mejora en
Manejo de ganado
Buenas Practicas
Ganaderas

Adquisicin de medidor de
Ph y reflectmetro para
hacer controles que cumplan
con
los
parmetros
requeridos por las empresas
en 16 grados dornic y al
menos
11% de slidos
totales.
Capacitacin para correcto
uso de equipos la cual se
llevara a cabo por docentes
de la Universidad Nacional
Agraria
la
Molina
en
Capacitacin
de
Buenas
practicas ganaderas.

Para Objetivo 4:
Capacitacin
en
Buenas
Practicas Ganaderas: Lo que
incluye
un
adecuado
direccionamiento de buenas
prcticas de ordeo, de
higiene
y
manejo
de
registros.
Capacitacin
de
Manejo
sanitario: Desarrollado para
prevencin de enfermedades
y
administracin
de
medicamentos acorde con
dicho plan.
Organizacin
y
Administraci
n

Objetivo: Organizacin
- Desarrollar una
adecuada gestin del
negocio

Formacin de un rea de
gestin
bajo
la
responsabilidad del gerente
general
y
los
socios
voluntarios, encargada de
hacer
un
adecuado
seguimiento a los objetivos
planteados en el negocio en
todas sus reas. En esta
lnea, se buscar que los
ganaderos
tengan
un
adecuado :
Manejo de registros
de produccin.
Determinacin de los
costos de produccin.

43

Finanzas

Objetivo: Rentabilidad
Lograr una Tasa
Interna de retorno del
orden de 61%

Capacitacin en gestin y
contabilidad: Con la idea de
desarrollar y trabajar en
funcin a los indicadores de
produccin establecidos en el
presente plan de negocios,
as como en el trabajo
contable para asegurar el
saneamiento en las cuentas
ante Sunat. Se dar tambin
un enfoque en desarrollo de
planes de negocio enfocados
en el valor agregado de la
leche producida por los
socios.
El
rea
administrativa
formara
parte
del
seguimiento a este indicador
para ello se incluir en las
capacitaciones
la
importancia y fortaleza del
rea financiera para la
sostenibilidad del negocio.

Referencia de Trabajo de Acopiador Nestl / Gloria: De manera

aleatoria algunos das los camiones que recogen el producto en los
filos de carretera de los asociados utilizan un instrumento que miden
el grado de acidez y los solidos en la leche, usan un refractmetro, al
momento de medir la cantidad de litros que les vende. De esta
manera verifican que ganadero le hecha agua a la leche. Luego se
trasladan hasta llegar a Uchuquinua en San Miguel y donde
recepciona grandes cantidades de diferentes rutas de recojo de leche
para la planta de enfriamiento. Segn referencias de los asociados no
se da un mejor pago por parte del acopiador si es que la calidad es
ptima. En caso no sea la adecuada y coincide con una revisin
aleatoria, entonces la leche es desechada.

6.2.3.1 Estrategia de Operaciones

Tabla 28: Estrategias Operacionales del PNT
Estrategias

Implementaci
n de pastos
mejorados
Implementaci
n de pastos

Estrategias Operacionales
Indicadores
Nivel
Met Meta
Actual
a
Ao
Ao
2
1
Rendimiento
24
60
60
en
campo tn/ha
tn/h
tn/ha
(forraje/ha)
a
9
Rendimiento
7 lts/dia 9
lts/di lts/dia
de

Meta
Ao
3

Meta al
final del
PNT

60
tn/ha

60 tn/ha

9
lts/dia

9 litros dia

44
mejorados
Implementaci
n de Mejora
Gentica

Implementaci
n de tecnologa
de
estandarizacin
de leche para
control
de
calidad.

Desarrollo del
programa
de
capacitaciones

produccin
de
leche
(vaca/lts/dia)
Rendimiento
Parte
produccin
de ao
leche a partir 4:
9
del ao 4 lts/dia
(vaca/lts/dia)
Nivel de %
0%
de
Antibiticos
en leche:
Nivel
6.8
Acidez:
Rango entre
6.6 a 6.8.
Nivel
11%
Slidos
Totales:
Mnimo 11%

%
de Por
satisfaccin
medir
de
los
asistentes
%
de Por
Aprobados
medir
del
curso
-taller
6.3 Programacin de Actividades

a
Ao4
: 12
lts/di
a

Ao
5: 12
lts/dia

Ao
6: 12
lts/dia

12 litros dia

0%

0%

0%

0%

6.7

6.6

6.6

6.6

11%

11%

11%

11%

95%

95%

95%

95%

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORA DE PARTICIPACION DE MERCADO DE

LECHE

45
Estrategia: Relaciones Publicas
Actividad: Reuniones para alianza institucional con compradores.
Para lograr dicho objetivo se plantea reuniones con representantes de Gloria y
Nestl con la idea de lograr convenios que permitan la consolidacin de lotes de
venta as como la posibilidad de el planteamiento de la instalacin de una planta de
enfriamiento que permita directamente avanzar un proceso adicional en la cadena y
vender la leche a un mejor precio ganando los mrgenes del acopiador as como del
valor agregado.
OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LECHE
Estrategia: Programa de Capacitaciones
Actividad: Capacitaciones para manejo de pastos cultivados:
Entidad a cargo: Universidad Nacional Agraria La Molina Facultad de Zootecnia
Profesional: Ingeniero Jorge Gamarra Bojrquez. Docente de la facultad de
Zootecnia de la UNALM
Temario:

Morfologa y fisiologa de pastos cultivados

Establecimiento y preparacin de suelos

Evaluacin de semillas

Fertilizacin y abonamiento

Siembra y formulacin de siembra

Riego y manejo del agua en pastos cultivados

Evaluacin de pastos y clculo de capacidad de carga.

Conservacin de pastos

Actividad: Capacitacin en buenas practicas pecuarias de higiene y ordeo

de leche de ganado vacuno
Entidad a cargo: Universidad Nacional Agraria la Molina Facultad de Zootecnia
Profesionales: Ing. Jorge Vargas Moran, profesor de la facultad de Zootecnia de la
UNALM / Ing. Mara Elisa Garca Salas, profesora de la facultad de Zootecnia de la
UNALM
Temario:

Procedimiento de ordeo correcto (Pre-Durante-Post) Buenas Practicas de

Ordeo

46

Anlisis para determinar calidad de leche y uso de equipos.

Planes de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y equipos de

ordeo.

Sistemas de registro

Conceptos de trazabilidad e importancia.

Estrategia: Implementacin de pastos mejorados.

Actividad: Compra de semilla Rye Grass y fertilizantes
Se realizara la compra a la empresa Hortus, la misma que certifica la calidad de las
semillas prximas a utilizar, la cual se compraran posteriormente a recibidas las
capacitaciones de Manejo de pastos cultivados.
Actividad: Preparacin de terreno
Se proceder a realizar actividades bsicas de encalado y rajada de suelo (yunta)
Actividad: Limpieza de canales
Se proceder a limpiar los canales que se encuentren disponibles para el riego por
gravedad de pastizales cercanos.
Actividad: Siembra y fertilizacin
Se proceder a la instalacin de pastos segn los parmetros establecidos por la
capacitacin as como con el apoyo constante del Asistente tcnico contratado por
la Organizacin. El profesional contratado ser el especialista Fernando Casanova.
Estrategia: Implementacin de mejora gentica.
Planificacin de aplicacin de sincronizacin y semen por socios:
Previamente se ha planteado un orden de aplicaciones acorde a la distancia y
tiempo que recorre el transportador de semen desde el punto de origen donde se
almacena el tanque criognico principal
Actividad: Sincronizacin de celos. Previo
a la inseminacin artificial se
desarrollara una regulacin artificial del ciclo estral, con el propsito de incrementar
la productividad y de disminuir los costos en vacas con la idea de inseminar en
menor tiempo. Se aplica un dispositivo CIDR con un paquete especifico de
hormonas para que en el da 7 se extraiga el CIDR siendo el da 9 el momento para
realizar la Inseminacin.
Actividad: Inseminacin Artificial
Se procede a realizar los siguientes pasos:

Revisin de la vaca antes del servicio: Verificar que el animal no

presente infecciones manifiestas en pus o metritis.

47

Verificacin de Signos o seales de celos. (Externos e Internos)

logrados luego de la sincronizacin: Verificar la sincronizacin con
las caractersticas de celo segn signos externos e internos que
presenta la vaca.

Transporte y coordinacin de aplicaciones entre asociados: De

acuerdo a la planificacin inicial se proceder al transporte del
semen de acuerdo al grupo de socios que se encuentren ms
cercanos.

Inseminacin artificial: Se proceder a la aplicacin segn la

tcnica ms adecuada que se haya tratado con el tcnico
capacitador as como con el apoyo del Asistente tcnico contratado
por la asociacin.

OBJETIVO ESTRATEGICO: GESTION EFICIENTE POR OBJETIVOS

Estrategia Programa de capacitaciones para la gestin.
Actividad: Capacitacin para mejora de gestin.
Se busca desarrollar un enfoque de trabajo en funcin al cumplimiento de objetivos
en el presente plan de negocios, asimismo se buscara promover su
emprendimiento a travs del desarrollo de planes de negocio que vayan acorde con
productos derivados de la leche con valor agregado.
Entidad a cargo: Organizacin Plataforma PDS
Profesionales: Lic. Paulo Cesar Prez. Profesor Universidad del Pacifico
Temario:

Gestin del emprendimiento: El espritu emprendedor.

Gestin del negocio contabilidad bsica del asociado y de la asociacin

Indicadores de gestin del negocio.

Desarrollo de un plan de negocio bsico por socio (enfocado en , quesos,

mantequilla, rosquitas, entre otros productos generales de uso de los socios
que puedan ser derivados de la leche fresca)

6.4 Factores Crticos para el xito del PNT

Factores

Descripcion

Liderazgo

Se requiere, de manera prioritaria, una gerencia que no solo cuente

con la experiencia ganadera sino tambin con el conocimiento del
terreno y, adems de ello, tenga el compromiso debido para cumplir
con los objetivos propuestos en el tiempo previsto del proyecto.
Asimismo, deber tener los conocimientos para mejora de pastos,
gentica y gestin; de tal manera que pueda liderar apropiadamente a

48
la organizacin. Su apoyo ser fundamental para (i) lograr los
objetivos planteados, (ii) desarrollar el plan de capacitaciones en
referencia a los dirigidos por su autora y (iii) coordinar para que las
mismas sean desarrolladas con otros profesionales.
Servicios
de apoyo

La cercana de la Organizacin San Jos Patriarca con la Municipalidad

de San Miguel y la Agencia Agraria permite facilitar la canalizacin de
apoyo tcnico para la efectiva realizacin de los distintos
componentes incluidos en el paquete tecnolgico a incluir.

Financier
os

Los asociados actualmente no se han financiado con el Banco, dado

que cuentan con el capital de trabajo necesario para invertir la
contrapartida que les sea asignada.

Humanos

La nueva gerencia con la que contar la asociacin tendr el apoyo de

los socios, quienes tienen en su haber una vasta experiencia en el
mbito ganadero. Si bien es cierto, la gran mayora no ha terminado la
universidad, queda claro que el conocimiento y know-how arraigado
por la tradicin ganadera ayudan a reducir riesgos en el proyecto a
implementar.

7. Propuesta de adopcin tecnolgica

7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
Tabla 30: Definicin de la Solucin Tecnolgica
tem

Detalle

Nombre de
la solucin
tecnolgica

Mejora de pastos, gentica en vacas para aumento de

productividad lechera y control de calidad

Caractersti
cas de la
solucin
tecnolgica

Mejora de pastos: La aplicacin de la variedad rye grass, trbol

blanco contribuir a incrementar la produccin de forraje que
actualmente se da de 24 toneladas por hectrea pasando a 60
toneladas/ha a partir del sexto mes. Este incremento, en calidad y
cantidad de alimento, genera un aumento estimado de
productividad en 2 litros adicionales producidos diariamente por
cada vaca. Los mismos asociados se encargarn del cultivo del
pasto mejorado , su experiencia y trayectoria garantizan una buena
instalacin, la cual se ver reforzada por una capacitacin referida al
manejo de pastos as como el apoyo del asistente tcnico que
actuara como jefe del proyecto. Dicha capacitacin se realizar en 3
das con sesiones de 8 horas siendo 50% teora y 50% practica
dirigida a los 36 socios, comprender los siguientes temas:

Morfologa y fisiologa de pastos cultivados

Establecimiento de pastos, preparacin de suelos.

Evaluacin de semillas Rye Grass y Trbol blanco.

49

Fertilizacin y abonamiento.

Siembra y formulacin de siembra.

Riego y manejo del agua en pastos cultivados.

Evaluacin de pastos y clculo de capacidad de carga.

Manejo de pastos con cercas elctricas.

Conservacin de pastos.

Mejora gentica: En paralelo, se prepara una nueva mejora

gentica en las vacas productoras de leche, dado que se utilizan
pajuelas con semen de toro holstein importado, el cual contribuye a
mejorar la productividad de la vaca criolla pasando de 9 litros/da a
un estimado inicial de 12 litros/da, a partir del cuarto ao.
Asimismo previo a la aplicacin de pajuelas, se capacitar a un
equipo de la asociacin con el fin de que realicen, de manera
coordinada, la inseminacin en todas las vacas pertenecientes a la
asociacin. Esta capacitacin estar a cargo del departamento de
produccin animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
cuyos tcnicos viajaran a San Miguel y desarrollaran un curso
terico-practico en 35 horas siendo 5 das los establecidos, entre los
temas que se desarrollaran se encuentran:

Bases anatmicas

Reconocimiento de aparato reproductor

Fisiologa reproductiva de la hembra

Evaluacin seminal

Inseminacin artificial

Tcnica de inseminacin en granja de vacunos, sincronizacin

de celo, conservacin de semen.

Uso de pistola, descongelamiento de semen, manejo de

tanque
criognico,
diagnostico
de
preez,
ndices
reproductivos.

Sanidad (Examen clnico, problemas reproductivos)

Estandarizacin y Control de Calidad: Se proceder a la compra

de refractometro y medidor de ph para medir la calidad de leche
entregada al acopiador. Bajo este enfoque se podr tener
indicadores de calidad que permitan apuntar a mejorar los
desempeos como asociacin segn los parmetros que exigen las
empresas lecheras.
Para el adecuado uso de estos equipos se desarrollara con
especialistas del departamento de Zootecnia de la Universidad
Nacional Agraria La Molina quienes desarrollaran un Taller de buenas
prcticas pecuarias que incluye adems del uso de las herramientas

50
mdulos necesarios para mejorar en prcticas de ordeo.
Referencias
de su
viabilidad o
validacin

Los pastos Rye grass son de probada calidad y desempeo, el cual

se manifiesta en distintas experiencias exitosas en la Municipalidad
de San Miguel, as como en la experiencia de la asociacin El
Agrario, vecina de la Asociacin San Jos Patriarca. Se ha
proyectado la compra de semillas a la empresa Hortus, quienes con
comprobada trayectoria cuentan con semillas certificadas que
aseguren la viabilidad del proyecto.
Las pajuelas de toro Holstein sern certificadas por una empresa
proveedora de renombre y experiencia en el rubro, se cuenta con
informacin y publicaciones cientficas que avalan el progreso en
desempeos de productividad de leche por vaca luego de dicha
mejora gentica.
Las pajuelas a adquirir a la empresa Soluciones Genticas cuentan
con el debido respaldo del laboratorio Genes Diffusion de Francia,
los que a su vez tienen un cdigo interbull que identifica segn las
variedades recomendadas:

Mayor informacin sobre los cdigos interbull seleccionados se

podr encontrar en el catalogo que se adjunta en el presente Plan
de Negocios.
Los equipos para estandarizacin y control de calidad sern
adquiridos a empresas de renombre que cuentan con altos
estndares de calidad en productos importados con garanta.

7.2 Procesos y Productos con el PNT

7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT
Proceso/Activi
dad
Siembra

Detalle Tcnico

Proceso
mejorado? (Si/No)

La siembra se da al voleo en el terreno

disponible de las 36 ha en melgas
realizndose en direccin a la inclinacin
del terreno (dado que la mayor parte se
da en laderas).

Si. Sin PNT, el

tiempo de ejecucin
era el mismo; sin
embargo,
la
metodologa
de
siembra mejora la
productividad
del
pasto
mejorado
acorde
a
los
resultados

Una vez repartida la semilla en la tierra,

debe de ser enterrada a una profundidad
de 1.5 a 2 centmetros, logrndose esto
con varias pasadas de rastrillos.

51
Los pastos recin mejorados y sembrados
necesitan humedad para que crezcan por
lo que se recomienda sembrar en poca
de inicio de lluvias noviembre diciembre.
(En el caso especfico de la asociacin se
puede adelantar la siembra a los meses
de agosto y setiembre en las zonas
disponibles con riego por aspersin)
La cantidad de semilla recomendada que
se debe sembrar en la asociacin es:
Por hectrea: 30 kg Rye grass + 4 kg
Trbol Blanco
Para tener buenas plantas de trbol
blanco es recomendable inocular las
semillas con unas bacterias que en los
suelos de la sierra son escasos.
El tiempo de ejecucin de siembra al
voleo de ambos productos por
hectrea ser de 3 das, incluyendo
la aradura y rastra con yunta. Este
es un proceso critico porque afecta
directamente la productividad de la
parcela
Inoculacin: Mezclar 1 litro de agua con
100 gr de azcar, disolver bolsitas
inoculantes con el agua azucarada, echar
la mezcla a la semilla, para separarlo se
puede usar harina de trigo o yeso. Orear
en la sombra la semilla inoculada, el sol
mata las bacterias del inoculante, ah se
debe sembrar el mismo da. Una bolsita
de inoculante alcanza para 15 kg de
semilla de trbol.
El trbol blanco pertenece a la familia de
las habas y arvejas que se les llama
leguminosas, su establecimiento es lento
siendo
su
principal
objetivo
la
propagacin de nitrgeno al asentarse en
el suelo, mejorando as el valor nutritivo
de la pastura.
El tiempo de ejecucin de Inoculacin
por hectrea ser de 40 minutos; en
ese mismo momento, se tendr que
realizar la siembra en asociacin con
el Rye Grass
Abonamiento: En la siembra se utiliza

esperados
en
aumento de forraje
por hectrea al 98%
adicional.

52
las siguientes proporciones de acuerdo al
anlisis de suelo, teniendo en cuenta que
la mayora de suelos en sierra tienen un
bajo nivel de nitrgeno y fsforo pero un
alto nivel en potasio. Sobre la base de
ello, es adecuado utilizar Cal +
Superguano.
El tiempo de ejecucin por hectrea
ser de 2 das, donde posteriormente
se aplicar la combinacin de rye
grass y trbol blanco. Es una parte
crtica del proceso, dado que los
suelos de la zona suelen ser pobres
en nitrgeno y fsforo.
Control de
Calidad

Mediante el refractometro y medidor de

ph se tomarn muestras de la leche
entregada por los usuarios. De tal manera
que se pueda tener registros que indiquen
la calidad de la leche que los asociados
comercian, de tal manera que se tenga
indicadores iniciales que permitan
mantener un estndar de calidad acorde
con los parmetros exigidos.

S. Sin PNT, se
realizaban entregas
por separado y sin
un adecuado control
de calidad para
medir la acidez y los
slidos.

Inseminacin
artificial

Para la inseminacin artificial, se utilizar

el semen de toro holstein, el mismo que
se llevar a cabo de manera tcnica y
ordenada segn los pasos que exige el
proceso, de tal manera que se asegure el
95% de preez exitosa por parte de las
vacas inseminadas con las pajuelas.

Si.
Sin
PNT
se
realizaban cruces de
manera
individual
con pistola y con
variedades
de
semen
de
poca
garanta. La tasa de
preez
llegaba
segn
referencias
locales al 60%.

Proceso: Se recomienda siempre utilizar

la mano izquierda para introducir por el
recto y manipular el tracto reproductor, y
la mano derecha para manipular la pistola
de inseminacin. Esto debido a que el
rumen de la vaca est ubicado al lado
izquierdo de la cavidad abdominal, y
empuja
ligeramente
al
aparato
reproductor hacia la derecha.
Unas palmaditas en la nalga o unas
palabras suaves pueden evitar que la
vaca patee cuando se le acerque. Levante
la cola con la mano derecha y
suavemente aplique masaje al ano con la
mano izquierda, usando siempre un
guante lubricado. Ponga la cola detrs de
la mano izquierda para que no interfiera
con el proceso de la inseminacin.
Se junta la punta de los dedos y se
inserta la mano hasta la mueca.
Suavemente se debe limpiar la vulva con
una toalla de papel, para quitar el exceso
de estircol. Tenga cuidado de no ejercer

Asimismo tambin
se realizaban cruces
con toros padriles
que no era de razas
productivas
el
proceso
en
si
utilizaba
todo
el
semen en una sola
vaca
aumentando
los costos.

53
mucha presin al limpiar, pues ms bien
se podra empujar estircol hacia adentro
de la vulva y la vagina. Con la mano
izquierda, se forma un puo y haga
presin vertical sobre la vulva. Esto abrir
los labios de la vulva y permitir insertar
la
pistola
de
inseminacin
varias
pulgadas, antes de tocar las paredes de la
vagina. Inserte la pistola en un ngulo
ascendente de 30 grados, para as evitar
penetrar a la uretra y a la vejiga. Una vez
que la punta de la pistola haya entrado
unas 6 a 8 pulgada en la vagina, se
levanta la parte trasera de la pistola hasta
una posicin casi horizontal, se avanza la
pistola hasta hacerla tocar la parte
posterior de la cervix.
El primer paso consiste en hacer llegar la
punta de la pistola a la cervix. Para Lograr
esto, se debe mover la cervix y la vagina
hacia adelante, alejndola, para lograr
alisar las paredes de la vagina
El segundo paso consiste en mover la
cervix
encima
de
la
pistola
de
inseminacin. El secreto para dominar
este segundo paso del proceso, es saber
cmo asir y manipular la cervix, y
concentrarse en hacer el trabajo con la
mano dentro de la vaca y no con la mano
que esta sujetando la pistola. Se debe
agarrar la punta del cono con el dedo
pulgar por arriba y los dedos ndice y
medio por debajo. Se usa la palma y estos
dos dedos para guiar la punta de la
pistola hacia la entrada de
cervix, que estar localizada entre el dedo
pulgar y los dos dedos primeros. Se retira
lentamente la pistola hasta sentir la punta
bajo del dedo, casi en la mera salida del
orificio cervical. Se debe levantar el dedo
y lentamente depositar el semen.
Empujar el mbolo de la pistola para que
el semen se deposite en el cuerpo
uterino. Si la punta de la pistola se
encuentra a una pulgada adelante de la
cervix al momento de depositar el semen,
este ser depositado en un solo cuerno.
Se busca una eficacia de 95% de preez
en las vacas inseminadas. Lo cual se dar
de manera escalonada teniendo en
cuenta una preez de un primer servicio
de 60% , llegando al total de preez al
cabo de 4 meses.

54

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT

Inicio
Preparacin de
espacio de
ordeo
Preparacin de
Ordeador

Atado de vaca

Atado de vaca

Lavado de ubres

Ubre
s
Limpi
as?
Si

Buenas Prcticas
de Ordeo

Sellado de Ubres

No

55

Llenado de
porongos

Control de
Calidad

Transporte de
porongos a filo
de pista

Gestin
de
cobranza

56
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT PARA
INSTALACION DE PASTOS Y ALIMENTACION DE GANADO

Preparacin
de terreno y
canales

Fertilizacin de
pasturas

Pastoreo

Instalacin de
pastos y trbol

Mantenimiento

Instalacin de
estacas

Pastoreo

Proceso
de
pastoreo estaca

Movimiento de
estacas

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT PARA

INSEMINACION ARTIFICIAL

57

Preparaci
n de
equipos y
tiles -

Limpieza de
genitales externos

Expulsar lentamente
el semen de la
pipeta

Aplicacin CIDR

Sacar pipeta con

cuidado

Introducir mano
sujetar cuello de
tero

Finalizar
proceso
limpieza
de
utensilios

Introducir pipeta a
travs de vulva
hasta la os cervical

Presin de crvix e
ingreso de Pipeta
por cuello de tero
7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (solo si la
naturaleza del plan de negocio lo exigiera)
Para efectos del plan de negocios actual no exige el diseo de planta.
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar
Tabla 32: Descripcin de las caractersticas de los productos nuevos o
mejorados con el PNT
tem

Descripcin

Aspectos mejorados

58

Nombre
genrico
del
producto

Leche Fresca extrada de las vacas en

poca de produccin

Los aspectos mejorados

principalmente se dirigen
al volumen ofertado el
mismo

Caracterst
icas
principales

Mayor volumen de litros de leche por

vaca. Pasando de 7 litros a 9 litros con
pastos mejorados rye grass y trbol
blanco y finalmente 12 litros con mejora
gentica holstein.

Aspectos mejorados se
presentan en el mayor
volumen

Calidades
y
presentaci
ones

Se busca mediante las mediciones

muestrales y control de calidad cumplir
con el mnimo exigido por los clientes:

Mayor uniformidad de
producto y calidad segn
exigencias de clientes, lo
cual se logra mediante el
control
de
calidad
muestral con los equipos
adquiridos.

Etapa del
producto

Antibiticos: No se permite
ningn antibitico presente en la
leche recogida luego de ser
analizada en la planta de
enfriamiento.
Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8.
Y/o 17 dornic.
Slidos Totales: Mnimo 11%

Crecimiento: Est en crecimiento en

funcin al aumento de demanda por
parte de los productos derivados de la
leche as como el incremento anual de
oferta por parte de las cuencas lecheras
a nivel nacional.

Mayor volumen ofertado

para
la
creciente
tendencia de aumento en
la demanda.

7.3 Requerimiento de Bienes para la adopcin de Tecnologa.

Tabla 33: Requerimientos de bienes para la adopcin de tecnologa
Bien

Component
e

Descripcin de especificaciones tcnicas

Posta de Inseminacin Artificial

Tanque 20
litros: 1

Mejora
Gentica

Este tanque criognico de 20 litros de capacidad servir para el

almacenamiento y conservacin del semen congelado. Se busca
una autonoma mnima de 4 meses entre cargas y recargas.
Debe tener un bajo consumo de nitrgeno lquido. Asimismo
debe tener una capacidad de 6 canastillas, 480 pajillas de 0.55
cc en caas o 960 pajillas de 0.25 cc, 1200 pajillas de 0.50 cc a
granel/un piso, 2400 pajillas de 0.25 cc a granel/dos pisos. La
capacidad de nitrgeno liquido debe ser de 20 litros como
mnimo y mximo 21 litros. La tasa de evaporacin esttica
(Lts/d) de 0.12 con una duracin esttica de 178 das. Las
dimensiones sern de : 56 mm de cuello de botella, con una
altura de 622 mm, un dimetro de 37 mm, el peso vacio de 9 kg
y llegando a un peso mximo de 25.5 kg.

59
Tanque 20
litros

Mejora
Gentica

Tanque 3
Litros: 1

Mejora
Gentica

Nitrogeno
Liquido: 45
litros

Mejora
Genetica

Termos para
descongelaci
n: 2
Fundas
plsticas: 500

Mejora
Gentica
Mejora
Gentica

La utilidad que tendr mayormente este tanque ser para la

compra y transporte del nitrgeno lquido, as como para
recargar tanto el tanque de almacenamiento como el tanque
porttil de servicio. Este equipo no requiere tener mucho tiempo
de conservacin del nitrgeno, basta con 60 das. Asimismo
debe tener una capacidad de 6 canastillas, 480 pajillas de 0.55
cc en caas o 960 pajillas de 0.25 cc, 1200 pajillas de 0.50 cc a
granel/un piso, 2400 pajillas de 0.25 cc a granel/dos pisos. La
capacidad de nitrgeno lquido debe ser de 20 litros como
mnimo y mximo 21 litros. La tasa de evaporacin esttica
(Lts/d) de 0.12 con una duracin esttica de 178 das. Las
dimensiones sern de: 56 mm de cuello de botella, con una
altura de 622 mm, un dimetro de 37 mm, el peso vacio de 9 kg
y llegando a un peso mximo de 25.5 kg.
Este tanque criognico porttil para 3 litros servir para
transportar el semen congelado de la central de inseminacin,
hasta los diferentes predios donde se va a inseminar. El mismo
debe tener la posibilidad de transportarse en moto, lomo de
bestia o por una persona si la distancia no es muy larga. La
duracin del nitrgeno debe tener un mnimo de 5 das. Debe
tener una capacidad de 6 canastillas y de 600 pajillas 0.5 cc a
granel en un piso, 1200 pajillas de 0.25 cc a granel en dos pisos.
La capacidad de nitrgeno mnima debe ser de 3 litros y mximo
3.8, dado que servir para el transporte. Deber tener una
abertura de cuello (dimetro de 56 mm), una altura de 406 mm,
dimetro de canastilla de 37 mm, peso vacio de 3 kg como
mnimo y mximo 3.5 kg, y un peso lleno de 6.4 kg
Insumo requerido para mantener baja la temperatura en el
tanque criogenico, de tal manera que se pueda conservar
adecuadamente las pajillas a adquirir. El mismo sera adquirido
en la Universidad nacional Agraria la Molina a la Oficina de
Evaluaciones Geneticas donde se encuentra la oficina de la
Fundacin para el desarrollo Agrario.
Los cuales servirn para el descongelado del semen cuando
estn el proceso previo de inseminacin. El cual debe contar con
reloj SGP y una capacidad de 470 cc)
Las fundas servirn principalmente para la inseminacin de
acuerdo al modelo de inyector de semen.

Pipetas
Mejora
Plsticas: 500 Gentica

Las pipetas cumplirn una funcin bsica para los tratamientos

intrauterinos en caso de vacas con secrecin turbia o purulenta.

Jeringas
Plsticas: 2

Mejora
Gentica

Las cuales servirn para los tratamientos que se deban realizar.

Guantes
obstetricios:
500
Regla
medidora de
nitrgeno: 1

Mejora
Gentica

Guantes requeridos para realizar el proceso de inseminacin

artificial conservando la higiene y limpieza necesaria para
realizar el proceso.
Regla necesaria para medir el nitrgeno a utilizar en los tanques
criognicos.

Mejora
Gentica

60
Dosis de
semen
congelado
Raza
Holstein: 500

Inyectores
Inseminacin:
6
Cortadores
para pajillas:
2

Mejora
Gentica

Mejora
Gentica
Mejora
Gentica

Se buscara que sean de toros probados positivos del tipo

Holstein. Estas cantidades de dosis de semen deben cubrir las
necesidades de inseminacin para un ao, estimando una
eficiencia de 50%, esto har que se requieran 2 servicios en
promedio para prear 1 hembra en el periodo de 12 meses.
(Calculando una poblacin de 250 vientres en edad
reproductiva). Esta es la raza que mejor se desenvuelve en la
cuenca de Cajamarca hasta los 3000 msnm.
Se buscara utilizar 3 tipos de especies Holstein para mejorar la
genetica y consolidar un proceso sostenible:

El semen Francs tiene valores genticos de confiabilidad

superiores al semen
Americano (Por ejemplo: si hacen
comparaciones de indice de preez entre un toro Americano y
un toro Francs; dar como resultado que el toro Francs prea
ms vacas que un toro Americano y esto es gracias a la
confiabilidad de los ndices). Ellos renuevan su base Gentica de
manera anual a diferencia del Americano que lo hace cada 5
aos. Si bien es cierto el numero de cabezas de ganado
Americano es superior, los mayores valores en Produccin de
leche y de mayor contenido de Grasa y proteina lo tiene Francia
gracias a una intensa Seleccin de sus animales.
No se recomienda el uso de toros de otras razas como Flecvvieh,
Simental u otros que se estn difundiendo en esa zona, ya que
si bien dan buen resultado en el primer cruzamiento o F1
gracias a presentarse la Heterosis o Vigor Hibrido, despus
viene el problema de no saber con que raza cruzar ya que en la
F2 y generaciones posteriores no se manifiesta el Vigor Hibrido
ms bien se presentan dispersiones de genes, y para fijar una
nueva lnea se requiere un mnimo de 30 aos. Puede darse las
aplicaciones entre Mayo a Abril. Sin embargo siempre se da una
variacin en el celo de acuerdo a cada vaca.
Los cuales sern utilizados para inyectar las pajillas de semen
holstein, se buscar un modelo universal que sirva para pajillas
de 0.5 cc y 0.25 cc de semen.
Los cuales sern utilizados para el corte de las pajillas holstein
previo a la inseminacin.
Control de Calidad

Refractmetr
o: 3

Medidor de
PH: 3

Control de
calidad

El refractmetro sirve para medir los slidos totales en la leche

ordeada, y as garantizar su calidad y evadir adulteraciones
donde se le agregue agua a la leche. Asimismo este modelo es
utilizado para medir elevadas cantidades de azcar en
alimentos, en jugos, concentrados de fruta, yogures, manjar
blanco
y
mermeladas.
Rango De Trabajo: De 0 80 % Brix. Resolucin: Brix: 0.5%.
Tamao: 17.5cm x 4cm. Peso: 400 g
Control de El equipo permite medir el ph de acuerdo a los grados de acidez
calidad
establecidos en el control de calidad exigido por las empresas
procesadoras.
Buenas Practicas Ganaderas - Sanidad Animal

61
Medicina
Manejo
(Ticlabendazo Ganadero
l)

Vitaminas
(Hematec)

Manejo
Ganadero

Cal

Mejora de
pastos

Superguano

Mejora de
pastos

Pastos Rye
Grass: 1080
kg

Mejora de
Pastos

Semillas
Mejora de
Trbol Blanco: Pastos
144 kg

Medicina al 10% requerida para la desparatizacin de fasciolasis

que afecta al ganado con efecto fasciolicida, incluidos los
estadios inmaduros de 1 a 6 semanas, contra los que apenas
hay otros compuestos eficaces. Es igualmente eficaz contra
otros helmintos trematodos como Fasciola gigantica y
Fascioloides magna. Se debe aplicar en Abril y Setiembre, 2
veces al ao
Necesarias para la nutricin de la vaca en los periodos de
lactancia. Suspensin oral a abase de liposolubles, hidrosolubles
y aminoacidos esenciales. Indicado para prevenir y reponer la
carencia de vitaminas A,B12, C, E y aminoacidos esenciales. Es
estimulante
del
metabolismo
proteico
y
enzimatico,
favoreciendo el crecmiento, reproduccin y ganancia de peso.
Ademas es un potente reconstituyente en el tratamiento de
enfermedades infecciosas y parasitarias en vacas en
crecimiento o en produccin. Se dosifica de manera bimensual
Instalacin de Pastos Mejorados
La cal sirve para evitar la acidez excesiva del suelo donde se
planta el rye grass y trbol blanco. La aplicacin de calcio o cal
dolomitica ayuda a mantener el PH en un nivel adecuado.
Ademas de aumentar la disponibilidad de fosforo. Se utilizan 2
toneladas por hectarea para instalacin de pastos y 1 tonelada
por hectarea para el mantenimiento anual.
Se utilizara una concentracin de superguano de Nitrgeno 14,
Potasio 12
y Fosforo 4 para cumplir con la adecuada
fertilizacin en los suelos con alto contenido de fosforo
Rye Grass Belinda: Hbito de crecimiento erecto, estrictamente
anual y de periodo vegetativo corto a medio. Gran capacidad de
macollado y sistema radicular muy superficial lo que la hace
susceptible a las sequas.
Se adapta a varios tipos de suelos, pero prefiere los de textura media a
pesada con buen drenaje y buena fertilidad con pH de 5 a 8, siendo el
ptimo de 6 a 7. Se adapta a diferentes tipos de clima pero no debe
utilizarse en zonas con periodos prolongados de sequas. Se usan 25 a
30 kg de semilla por hectrea.
Su gran vigor permite un rpido establecimiento y crecimiento
posterior. Responde muy bien a la fertilizacin nitrogenada y se
recomiendan dosis de 100 a 200 kg de nitrgeno por hectrea. La
epoca adecuada para la siembra es de diciembre a Abril
Trbol Blanco HUIA: Se adapta a una gran gama de suelos de textura

liviana a pesada y de poca a gran profundidad. Se desarrolla mal en

suelos pobres, salinos, muy cidos o arenosos y requiere niveles
adecuados de fsforo y calcio. El clima ptimo es templado a fro y
hmedo. Muy exigente en luz y muy sensible a la sequa. Estas
exigencias limitan sus reas de siembra. Se recomienda su siembra en
otoo o a fines del invierno. No se recomienda su siembra como cultivo
nico pues es un forraje altamente meteorizante para rumiantes por lo
que, normalmente se le utiliza en asociacin con rye grass ingls,
dactylis o festuca. La dosis de semilla utilizada es de 2 a 4 kg por
hectrea dependiendo del cultivo asociado. El manejo de un campo de
siembra asociada requiere un especial cuidado para mantener las
proporciones adecuadas de leguminosa/gramnea. Es necesaria la
aplicacin de una fertilizacin balanceada de acuerdo al anlisis de
suelo. Se adapta principalmente para pastoreo ya que si se usa en
sistemas de corte tiende a desaparecer pues no resiste el sombreado
prolongado. El trbol blanco, a diferencia de la alfalfa o el trbol rojo, no
posee rganos especficos para la acumulacin de reservas y ms bien
puede movilizar rpidamente carbohidratos despus de una
defoliacin. Esto trae como consecuencia una gran capacidad de
recuperacin al pastoreo y una gran calidad del forraje ya que los

62

carbohidratos son los componentes ms digestibles de las plantas. Su

produccin es en general baja incluyndose en las asociaciones por su

Capacitaciones

Capacitacin
de Buen
manejo de
pastos
mejorados
Capacitacin
de buenas
prcticas de
manejo de
ganado

Mejora de
pastos

Se realizara un nfasis en el adecuado manejo de pastos en la

combinacin exacta de ryegrass y trbol , as como fertilizacin
adecuada para los pastos mejorados.

Control de
calidad y
estandariz
acin

Capacitacin
para
negociacin y
gestin.

Gestin y
mejora de
pastos y
gentica

Se busca realizar una capacitacin que permita conocer a los

ganaderos sobre las buenas prcticas que permiten el manejo
del ganado mediante un adecuado uso del calendario ganadero,
el cual ser dirigido a los 36 socios. Este se fundamenta en la
idea de un adecuado de buenas practicas de ordeo, higiene del
local, uso de equipos para medir la calidad asi como registros
basicos.
Se buscara desarrollar una formacin gerencial que permita
conocer las funciones y medios requeridos para llevar adelante
la asociacin en materia de gestin, incluyendo planificacin,
organizacin, direccin y control de la organizacin. Terminando
en un plan de negocios bsico por socio que les permita
desarrollar todas las estrategias para hacer sostenible la
tecnologa adquirida en materia de gentica y pastos
mejorados.

Tabla 34: Requerimiento de servicios para la adopcin tecnolgica

Servicio

Component
e

Trminos de referencia de la contratacin

Capacitaci
n para
manejo de
pastos
cultivados
y
mejorados

Mejora de
pastos

Condiciones del servicio: la capacitacin se llevara

a cabo el primer mes luego de aprobado el fondo.
Para ello se contara con una bibliografa bsica por
parte del consultor contratado para la entrega de
separatas. Se buscara que el servicio sea presentado
en vivo, bajo la metodologa de aprender haciendo.
Perfil Profesional: Tcnico de ciencias agrarias y
zootecnia con conocimientos
en el proceso de
implementacin de pastos mejorados, con un mnimo
de 3 aos de experiencia.
Entregables:

Hoja resumen con fotos y asistencia a clases

por parte de los asociados, firmas en los das
asistidos.

Separata base para los asociados en mejora de

pastos.

Plazo de servicio:
1 semana de trabajo como mnimo con los ganaderos
de la asociacin desde iniciado el proceso.

63
Materiales incluidos:
36 separatas de cultivo de pastos mejorados,
lapiceros, tablilla y hojas borrador para apuntes.
Nmero de beneficiarios del servicio:
36 beneficiarios
Capacitaci
n de
buenas
prcticas
de ganado

Control de
calidad y
Estandariz
acin

Condiciones del servicio: la capacitacin se llevara

a cabo el primer mes luego de aprobado el fondo.
Para ello se contara con una bibliografa bsica por
parte del consultor contratado para la entrega de
separatas. Se buscara que el servicio sea presentado
en vivo, bajo la metodologa de aprender haciendo.
En el enfoque se buscara desarrollar un trabajo
adecuado en el uso de equipos de medicin de
calidad segn parmetros de las empresas lecheras,
buenas practicas de ordeo, de higiene y manejo de
registros que soporten las acciones desarrolladas en
el presente plan para dar sostenibilidad a la aplicacin
de la tecnologa de mejora gentica y pastos.
Perfil Profesional: Tcnico de ciencias zootcnicas
y/o veterinario con conocimientos en el proceso de
implementacin calendario ganadero, con un mnimo
de 3 aos de experiencia y con conocimiento de la
zona.
Entregables:

Hoja resumen con fotos y asistencia a clases

por parte de los asociados, firmas en los das
asistidos.

Separata base para

calendario por socio.

Evaluacin practica con nota por asociado.

los

asociados

en

Plazo de servicio:
1 semana de trabajo con los ganaderos de la
asociacin desde iniciado el proceso.
Materiales incluidos:
36 separatas de cultivo de pastos mejorados,
lapiceros, tablilla y hojas borrador para apuntes.
Nmero de beneficiarios del servicio:
36 beneficiarios
Capacitaci
n en

Mejora de
pastos y

Condiciones del servicio: la capacitacin se llevara

a cabo el quinto mes luego de aprobado el fondo. Para

64
Gestin y
desarrollo
de
estrategia
soporte
para las
tecnologa
s
adquiridas

mejora
gentica

ello se contara con una bibliografa bsica por parte

del consultor contratado para la entrega de separatas.
Se buscara que el servicio sea presentado en vivo,
bajo la metodologa de aprender haciendo. En el
enfoque se buscara desarrollar un plan de negocios
bsico por socio
que soporte las acciones
desarrolladas en el presente plan para dar
sostenibilidad a la aplicacin de la tecnologa de
mejora gentica y de mejora de pastos, con la idea de
planificar los prximos pasos de manera estratgica a
desarrollar por cada socio. Se dar un nfasis especial
en trabajar la gestin de la organizacin y en el
manejo contable para lograr un adecuado trabajo
ante la Sunat, dndole asi una mayor sostenibilidad al
proyecto.
Perfil Profesional: Tcnico de ciencias zootcnicas
con conocimientos en el proceso de implementacin
calendario ganadero, con un mnimo de 3 aos de
experiencia y con conocimiento de la zona.
Entregables:

Hoja resumen con fotos y asistencia a clases

por parte de los asociados, firmas en los das
asistidos.

Separata base para

calendario por socio.

Plan de negocios bsico por cada socio.

los

asociados

en

Plazo de servicio:
Mximo 1 semana de trabajo con los ganaderos de la
asociacin desde iniciado el proceso.
Materiales incluidos:
36 separatas de cultivo de pastos mejorados,
lapiceros, tablilla y hojas borrador para apuntes.
Nmero de beneficiarios del servicio:
36 beneficiarios

7.4 Factibilidad de la Instalacin y funcionamiento de los bienes y

servicios en la Zona de Produccin.
a) Caractersticas topogrficas: Si bien es cierto la ubicacin por parte de los
asociados se encuentra mayormente en laderas, la adaptacin y experiencia por
parte de los ganaderos para comercializar su leche desde el 2006 ha marcado ya
una pauta de trabajo establecida. Por lo que la aplicacin de pastos mejorados solo

65
requerir ser cubierta por parte de la tcnica adecuada que asegure una buena
siembra, esto en si ser cubierto con las capacitaciones prcticas a los asociados.
De igual manera para el transporte de semen importado, los equipos que se
piensan utilizar podrn ser trasladados en mula, la cual se trabaja de manera
adecuada en la zona desde dcadas pasadas.
b) Disponibilidad de servicios bsicos
Se cuenta con un local habilitado para la asociacin para el almacenamiento del
semen holstein. El cual es propiedad del presidente Roger Cerna Toscas. Se
encuentra en buen estado, con conexiones trifsicas, local de material noble, por
ello se encuentra actualmente con las condiciones bsicas para el adecuado
funcionamiento de los tanques criognicos.
c) Previsiones para el mantenimiento de los equipos
Actualmente en la zona las maquinas a utilizarse pueden ser mantenidas en San
Miguel por empresas que dan el servicio de mantenimiento Agrosoltec.
Plan de Accin: Se desarrollara cada 6 meses un mantenimiento de los equipos con
la empresa Agrosoltec a partir del cuarto ao se proceder a renovar los tanques.
Se contara con los siguientes registros:

Calendario con fechas de uso desde el congelado y descongelado del semen.

Diagrama de operaciones con el buen uso de los equipos.

d) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y

productos.
El local facilitado por Roger Cerna Toscas permite tener almacenadas las semillas de
rye grass y trbol, as como los tanques criognicos necesarios para el componente
tecnolgico.
Plan de accin: Se desarrollara una lnea de trabajo en el almacn que incluya un
control estricto de los insumos y materiales que entran y salen, lo que incluye:

Kardex : con ingreso y salida de semillas y semen holstein.

Diagrama de operaciones con manejo de los productos trabajados.

e) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo

de vehculos
No se da para el presente plan dado que no se cuenta ni se piensa contar con
vehculos para esta etapa del proyecto.
f) Disponibilidad del recurso hdrico para toda el rea productiva
involucrada en el PNT

Fuente de agua: Se cuenta con la disponibilidad de agua por parte de la

fuente : Tres Ros, el canal de riego principal se denomina Choro Blanco y
el lateral de primer orden se denomina La Huanga
Volumen disponible: 100 litros / segundo (Canal Choro Blanco). 80 litros/
segundo (Canal La Huanga)

66

Tipo de riego: Actualmente la zona que se busca beneficiar con el proyecto

se riega va canales de riego por gravedad y en secano
Calidad de riego: La calidad actual de riego se desarrolla por gravedad
dependiendo del caudal promedio que se maneja en 100 litros /segundo y 80
litros/ segundo
poca de estiaje: Las pocas de estiaje se dan entre Julio a Octubre.

En el caso de la asociacin el derecho de uso de agua se da por medio de un canal

de riego empadronado. Se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente
los requerimientos del cultivo de pastos mejorados.
g) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde
y hacia la zona de produccin.
Se cuenta con movilidad motorizada y por camiones para llegar a la zona de
produccin donde opera la asociacin de ganaderos.

8. Plan de los volmenes de Venta para el Horizonte del PNT

8.1 Proyeccin de los volmenes de venta para el Horizonte del PNT
Tabla 35: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

PRODUCTO
Ventas a Gloria
Ventas a Nestl

2011
80,276
25,350

Ao 1
80,276
25,350

Ao 2
141,249
44,605

Ao 3
159,900
50,495

Ao 4
199,542
63,013

Ao 5
213,149
67,310

Saca de animales
25,200
25,200
37,800
37,800
37,800
37,800
Ingresos por Ventas
(S/.)
130,826 130,826 223,654 248,195 300,356 318,259
8.2 Plan de Produccin con el PNT
a) Necesidades de mano de obra.
Mejora de Pastos

Actividad

Yunta

Cantidad

15

Unidade
s

Costo
Unitario

Total por
hectrea
S/.

Jornales
por 36
hectrea
s

Jornales
(alquiler
de toro
ms

60

S/. 900

540

67
persona
que
opera)
Aplicacin
de cal y
abono

Jornales

20

S/. 80

144

Aplicacin
de semilla
del pasto

Jornal

20

S/. 20

36

Inseminaci
n
Artificial

150

Jornales

15

S/. 2250

6480

Jornales

10

S/. 64 800

Ordeo

Ordeo de leche
Operarios para ordeo y transporte de leche a filo de carretera: 36, valorizado el
jornal por S/.20 diarios al trabajo por 9 meses, tomando como unidad de medida 25
das.
Mejora Gentica
Operarios para inseminacin artificial: 8, pero sern capacitados los 36 socios
pertenecientes a la asociacin, una vez que dichos operarios capacitados realicen
labores de inseminacin en apoyo a los dems socios
b) Necesidades de equipo
Mejora de Pastos.
Solo se utilizara insumos necesarios donde se incluye semillas principalmente que
se encuentran incluidos en el punto 7.3 del presente plan de negocios.
Mejora Gentica
Se incluir la maquinaria detallada en el punto 7.3 de requerimientos de equipos
para la adopcin tecnolgica.
c) Plan de compras de insumos
El plan de compras deber estar alienado a las actividades de los componente
tecnolgicos esbozados inicialmente en el cronograma de actividades para el
incremento de la productividad de leche fresca, el mismo que se adecuara a los
desembolsos a realizarse en materia del Fondo aprobado.

68

d) Cambios en el diseo de la planta.

Para el proceso actual no se requiere realizar cambios o diseo de planta ya que los
cambios irn de acuerdo a la mejora en pastos as como el espacio a utilizar de
almacn para un tanque de 20 litros con conexin trifsica que cuenta el local
disponible actualmente.
Tabla 36: Plan de Produccin detallado con PNT

CONCEPTO
N de socios
N Total de Ganado
Vacas en produccin
Productividad de leche (Lt/vaca/da)
Periodo de produccin (dias)

2011
(ao
base)
36

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

36

36

36

36

36

101
7
180
127,
260

124
9
200
223,
920

141
9
200
253,
488

158
10
200
316,
332

169
10
200
337,
903

101
7
180
127,
260

Produccin anual (L.)

Tabla 37: Plan de Produccin Consolidado con PNT

Por
producto
y calidad
Volumen
de
producci
n neto
Leche
Fresca

Volmenes estimados de produccin anual

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

127 260

223 920

253 488

316 332

337 903

8.3 Nivel de Produccin de Equilibrio

69

COSTOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

Ao 1
91 052

HONORARIOS
PRODUCCION

12000

CONSULTORIAS
CAPACITACIONES

14878

HONORARIOS
GESTION
OTROS GASTOS FIJOS

2300

TOTAL COSTOS FIJOS

120569

COSTOS VARIABLES

Ao 1

INSUMOS LECHE

98 822

OTROS GASTOS
VARIABLES

Valor de Venta Unitario

0.83

Costo Variable Unitario

0.69

PUNTO DE EQUILIBRIO
(litros)
832 179

9. Plan de Manejo Ambiental

Tabla 38. Plan de Manejo Ambiental
Actividad

Indicador de impacto
ambiental
Descripci
n

Sin
PNT

Con
PNT

Factores que posibilitaran

el logro de las metas

Uso de
fertilizantes
orgnicos

Volumen
TM

Implementacin del plan de

fertilizacin con superguano y
cal, los cuales permiten evitar
mayores
riesgos
de
intoxicacin o contaminacin
por parte de la vaca al ingerir
los forrajes desarrollados con
el rye grass.

Aprovechamient
o de residuos

Porcentaj
e de

Implementacin de un plan de
reutilizacin de residuos para

70
reciclables

excremen
to
reutilizad
o para
compost

compost.
Recojo y acumulacin de
estircol
en
espacios
determinados de cada socio
para
iniciar
proceso
de
compostaje, con la idea de
contar con su propio compost
orgnico para el uso de
fertilizantes orgnicos que
contribuyan a la regeneracin
de terrenos de manera anual.

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Los componentes presentados en el plan de manejo ambiental sern incluidos en
las capacitaciones que se desarrollaran para la asociacin, en este caso especficos
en la referida a Buena manejo ganadero y Buen manejo de pastos mejorados.
Asimismo los costos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental obedecen a los
jornales asumidos por los asociados para el trabajo al interior de sus espacios
particulares con la idea de generar su propio compost procedente del estircol de
sus vacas.
Tabla 39: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Actividad
Uso de fertilizantes orgnicos
Aprovechamiento de residuos
reciclables
Totales

Ao1
1500
2500
4000

Presupuesto Anual (S/.)

Ao 2
Ao 3
Ao 4
1500
1500
1500
2500
4000

2500
4000

2500
4000

Ao 5
1500
2500
4000

10. Plan de Control de Riesgos

10.1 Identificacin de los riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin
Tabla 40: Identificacin de los principales riesgos en los procesos de la
OPA
Proceso
Producci
n

Etapa o
Fase
Siembra

Riesgos

Acciones de prevencin o
mitigacin

Incremento
de
mermas
por
deficiencias en el
proceso
de
siembra

Verificar
el
porcentaje
de
germinacin de la siembra del
Rye Grass y Trbol, realizar
recalces en zonas que prendan de
manera
irregular.
El
apoyo
brindado por el asistente tcnico
contratado para lograr dicha
actividad contribuir a mejorar
los rendimientos.

71
Aqu
se
incluir
semillas
certificadas
por
la empresa
Hortus, con gran trayectoria en el
manejo y comercializacin de
forrajes.
Post
Cosecha

Control de
Calidad y
sanidad
animal

Incremento
de
mermas
en
cantidad de leche
abastecida
por
vacas
por
enfermedades
sanitarias

Verificar
cumplimiento
del
calendario sanitario y nutricional.
Las capacitaciones enfocadas en
buenas prcticas ganaderas, de
ordeo y sanitarias a la totalidad
de los socios as como el apoyo
del asistente tcnico contratado
por la asociacin contribuirn a
reducir este riesgo.
Dar un nfasis especial en las
Buenas prcticas de Ordeo para
asegurar la calidad en la leche
entregada al acopiador.

Producci
n

Inseminac
in
artificial

Incremento
de
inseminaciones
fallidas por mas
del 50%

Verificar
cumplimiento
del
proceso de inseminacin artificial
acorde con las enseanzas en
capacitacin que ser dictada por
especialistas de la escuela de
Zootecnia de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, con
basta experiencia y conocimiento
en investigacin. Esto alineado al
apoyo del asistente tcnico
contratado reducir el riesgo.
Las pajillas adquiridas a la
empresa Soluciones Genticas
son certificadas por el laboratorio
Francs Genes Difussion en
donde se incluye el catalogo de
las razas a desarrollar en el
catalogo adjunto al presente plan
de negocios.

Comercial
izacin

Venta

Disminucin
inesperada de los
precios

Bsqueda de convenios con

Empresas Gloria y Nestle para el
desarrollo de una planta de
enfriamiento en la localidad, con
la idea de mantener un trato ms
directo con la empresa sin
necesidad de acudir al acopiador.
Desarrollando de esta manera
acuerdos que permitan establecer
precios estables en determinados

72
periodos.
Bsqueda
de
mercados
alternativos como queseras, o de
productos derivados de la leche
fresca.
Aqu
el nfasis en
desarrollar planes de negocio
para productos derivados de la
leche contribuye a buscar nuevos
mercados.

11. Presupuesto del PNT

11.1 Costo de Inversin y Operacin
Tabla 41: Presupuesto anual de inversin y operacin

73

11.2 Costos de comercializacin

En caso del presente plan de negocios, no aplican los Costos de Comercializacin
debido a que los gastos relacionados con el proceso de comercializacin se da de la
chacra al filo de la carretera donde los acopiadores recogen los porongos
depositados por los asociados.
11.3 Costos de Gestin y/o Administracin. Tabla 44.
Concepto
Honorario
Campo
Gestiones
Presidente
Servicios
Totales

Jefe

Total
Anual
(S/.)
12000

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

de

Valor
Mensual
(S/.)
1000

12000

12000

12000

12000

12000

del

83

1000

1000

1000

1000

1000

1000

100

100

100

100

100

100

1100

13 100

13 100

13 100

13 100

13 100

13 100

74

11.4 Costos de Financiamiento

En el caso de la Asociacin no se utilizar financiamientos con entidades bancarias o
afines, por tal motivo no se incluye dichos costos de gestin financiera.
11.5 Presupuesto Consolidado del PNT
Tabla 45: Presupuesto consolidado del PNT
Concepto

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

93822

154600

164673

183049

189956

Comercializaci
n
Gestin

1100

13100

13100

13100

13100

Totales

212852

167700

177773

196149

203056

Inversin

Ao 1
117930

Mantenimiento
Produccin
Transformacin

12. Estructura Financiera del PNT

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento
Tabla 46: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT
Inversin Total
Uso

Monto
(S/.)

Maquinaria y
Equipo

Fuente
OPA

Asistencia
Tcnica

Monto
(S/.)
18210

Program
a
OPA

72842

Program
a

21502

Totales

5376

117930
Mantenimiento Anual

Uso

Monto
(S/.)

Presupuesto
de
mantenimien
to
Totales
Totales

Fuente
OPA

Monto
(S/.)
0

0
117930

12.2 Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 47: Detalle de Bienes y/o Servicios a cofinanciar

75

13. Anlisis Econmico y Financiero

13.1 Anlisis de Estados Financieros Proyectados. Tabla 48

Tabla 49: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador

Frmula

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Rentabilidad
Operativa

Utilidad
operativ
a/
ventas
netas
Utilidad
Neta
/Ventas
netas

17%

24%

28%

34%

36%

14%

21%

24%

29%

30%

Utilidad
operativ
a+
deprecia
cin

35904

67953

82422

Rentabilidad Neta

EBITDA

116207 127203

76
Tabla 50: Supuestos para la formulacin de Flujo de caja proyectado con
PNT
Variable

Promedio de los
ltimos 3 aos o
ltimo ao

Produccin proyectada

Promedio ltimo
ao: 127 260 litros
de leche fresca

Estimado para los prximos

5 aos

Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Volumen de ventas
(cantidad)

Crecimiento
Porcentual: Se toma
como
base
la
produccin del ao
2011

Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Litros
127,26
0
127,26
0
223,92
0
253,48
8
316,33
2
337,90
3

Litros
127260
127260
223920
253488
316332
337903
10482
61

Crec.
%
0.00%
75.95%
13.20%
24.79%
6.82%

Con la implementacin de la
mejora tecnolgica en pastos y
gentica de las vacas la
produccin
proyectada
ser
colocada en los mercados
objetivo, por ello el crecimiento
se prev en funcin al mercado
insatisfecho donde tanto Nestl
como
Gloria
estaran
en
capacidad
de
adquirir
el
incremento en la produccin
lechera de la asociacin, as
como a la renovacin del
ganado teniendo en cuenta el
crecimiento de las terneras en
vacas productivas.

77
Costos de operacin
(produccin y/o
transformacin) (S/.)

Crecimiento Costos
de operacin
La data del ao 2011
nos
sirve
como
referencia
para
proyectar al 2015 los
presupuestos
de
costos de produccin.

De igual manera se presenta un

costo de produccin creciente
acorde con el nivel de litros
demandado.
Ventas
S/.

Ao

Crec %

2011

86 212

2012

93 822

9%

2013

154 600

65%

2014

164 673

7%

183 049

11%

2015
2015

189 956

4%

Gastos Administrativos
y ventas (S/.)

Crecimiento
Porcentual
Se
toma
como
referencia los gastos
asumidos
por
la
asociacin
para
gestiones varias
y
tramites el 2011.

Los
gastos
administrativos
ahora incluirn los pagos por
asistencia tcnica. Para afectos
del plan de negocios los gastos
administrativos
se
elevaran
considerando el sueldo del
Asistente Tcnico , sin embargo
en
primera
instancia
se
mantienen estables.

Precios de venta (S/.)

Segn promedio se ha
mantenido
entre
S/.0.80 y S/. 0.83

Se podra dar un incremento

desde S/.0.80 que se cotiza
actualmente a S/. 0.83. Para
efectos del Plan de negocios se
presente el primero, lo cual
podr cambiarse en el anlisis
de sensibilidad

Costo del
financiamiento (%)

No aplica por no
encontrarse
financiamiento

No aplica por no encontrarse

financiamiento

Tasa impositiva (%)

Se aplica la tasa
impositiva de 15%

Se aplica la tasa impositiva de

15%

Otros supuestos

No aplican otros
supuestos

No aplica otros supuestos

Tabla 51: Flujo de caja Proyectado con PNT

Flujo de Caja (S/.)
(+) Ingresos por ventas
(-) Costos y gastos
operativos
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja
operativo

Proyectado
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

130,826

223,654

248,195

300,356

318,259

94,922
155,700 165,773 184,149 191,056
6,527
3,339
8,147
10,317
15,385
105,89
29,377 64,614 74,275
111,818
0

78
(-) Inversin en activos
(-) Cambio en el capital de
trabajo
(+) Venta de activos (*)

-86,530

(+) Aportes de capital

(=) Flujo de inversin
FLUJO DE CAJA
ECONMICO

-86,530

29,377

64,614

74,275

105,89
111,818
0

Tabla 52: Indicadores Econmicos y Financieros con PNT

Indicadores

Resultados

Valor Actual Neto Econmico (en base al flujo de

caja econmico)

174 821

Valor Actual Neto Financiero en base al flujo de caja

financiero)

No aplica por no estar

financiado por entidad
bancaria o financiera

Tasa interna de retorno econmica (en base al flujo

de caja econmica)

61%

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja

econmico

1.29

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja

financiero

No aplica por no est

financiado por entidad
bancaria o financiera

13.2 Anlisis Incremental

FC INCREMENTAL

-86,530
Ao 0

INGRESOS
EGRESOS

-7,524
Ao 1

-86,530

7,524.50

24,459

30,736

58,857

65,197

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

82,345
57,885.8
6

99,090
68,353.5
2

143,021
84,163.4
2

160,239
95,041.5
9

Tabla 54: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de caja

incremental
Indicadores

Resultados

79

Valor Actual Neto Econmico Incremental (VANEI)

22 527

Valor Actual Neto Financiero incremental (VANFI)

No aplica por no
estar financiado por
entidad bancaria o
financiera

Tasa interna de retorno econmica Incremental

(TIREI)

19%

Tasa interna de retorno Financiera Incremental

(TIRFI)

No aplica

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja

econmico Incremental

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja

financiero incremental

No aplica por no
est financiado por
entidad bancaria o
financiera

13.3 Anlisis de Sensibilidad

Tabla 55: Anlisis de Sensibilidad

PRODUCTIVIDAD

0%

9.00

10.00

VANE
incremental
(S/.)
22,257

-1%

8.93

9.93

18,395

18%

-2%

8.86

9.86

14,262

16%

-3%

8.79

9.79

10,130

15%
14%

Variacin

Ao 2
Ao 3

Ao 4
Ao 5

TIRE
incrementa
l
19%

-4%

8.72

9.72

5,997

-5%

8.65

9.65

1,865

13%

-6%

8.58

9.58

-2,267

11%

PRECIO
0.83
0.82

-1.20%

0.81

-2.41%

0.8

-3.61%

INDICADORES DE
RENTABILIDAD
COK

12%

80

Variaci
n

Precio
(S/. Por
litro)

VANE
incremental
(S/.)

TIRE
incremental

0%

0.83

22,527

19%

-1%

0.82

14,946

17%

-2%

0.81

7,365

14%

-4%

0.80

-215

12%

13.4 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa

Tabla 56: Principales Indicadores de la OPA (Con el PNT)
Tipo de
indicador

Indicadores

Anlisis

De
produccin

Se partir sobre la base de produccin que incluye

los incrementos por mejora tecnolgica de la
siguiente manera:

La produccin
incrementara
conforme
se
vayan
dando
los procesos de
mejora
de
pastos a partir
del 2do ao y
mejora
gentica
a
partir del 4to
ao. Con ello
se
lograra
mejorar
la
participacin
en la venta de
leche
como
asociacin

De
productivi
dad

De calidad

Ao

Litros

2011

127,260

2012

127,260

2013

223,920

2014

253488

2015

316332

2016

337903

A partir del segundo ao: 9 litros de leche por

vaca
A partir del 4to ao: 10 litros por vaca

Antibiticos: No se permite ningn

antibitico presente en la leche recogida
luego de ser analizada en la planta de
enfriamiento.
Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17
dornic.
Slidos Totales: Mnimo 11%

Comparativam
ente con la
regin se
supera la valla
de los 5 a 7
litros por vaca
en San Miguel.
Los
equipos
adquiridos
permitirn
tener
una
mayor
referencia en
cuanto a la
calidad exigida
por Nestle y
Gloria.
Las

81
muestras
realizaran
manera
aleatoria.
De costos

De
Rentabilid
ad

se
de

Mantener una franja de 0,61 a 0,75 como mximo,

teniendo en cuenta los costos unitarios que
implican mayor inversin. Teniendo en cuenta que
el objetivo al 5to ao podra situarse en S/. 0.57 de
acuerdo al avance en productividad.

Actualmente el
costo de la
zona se
mantiene en
dicho rango, el
mismo que se
viene
calculando
para efectos
de hacer la
medicin ms
exacta.

Como se puede apreciar se presentan los clculos

de indicadores financieros a tener en cuenta para el
monitoreo del proyecto, teniendo un COK de 12%

Las referencias
nos
servirn
para tener un
indicador claro
en
contraste
con
los
ingresos
de
asociaciones
similares que
actan en la
zona

Precio
VANE
Variacin (S/. Por increme
litro)
ntal (S/.)
0%
22,527
0.83
-1%
14,946
0.82
-2%
7,365
0.81
-4%
-215
0.80

Financiami
ento

TIRE
incremental
19%
17%
14%
12%

No aplica

14. Conclusiones

El presente plan nos demuestra la viabilidad del negocio en trminos de

rentabilidad producto del incremento de leche por vaca diario que pasa de 57 litros en la actualidad a 9 litros a partir del 2do ao y 10 litros a partir del
4to ao producto de la mejora gentica Holstein.

La seguridad de tener una mercado, permite tener la certeza de la

colocacin de leche adicional que se presenta con el incremento por mejora
tecnolgica, como bien se ha presentado actualmente la asociacin tiene
una participacin de mercado estimada en 1.99% donde el mercado de
derivados y lcteos viene creciendo al orden de 6,20% anual. Hay un gran
mercado por conquistar y solo la eficiencia en el uso de tecnologas y capital
de trabajo permitir el desarrollo de la asociacin y de sus beneficiarios.

82

Para cada etapa se ha planteado capacitaciones tcnicas y de gestin que

permitan empoderar a los asociados a ser ellos quienes desarrollen una
gerencia fuerte y estable que permita la sostenibilidad del negocio.
Asimismo la contratacin de un asistente tcnico contribuir a desarrollar
todos los pasos acorde la exigencia tcnica debida.

Se presenta con el plan de negocios una VAN de S./. 174 821 una TIR de
61% y indicador de Costo-Beneficio de 1.29