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FORTALEZA
DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ANO LXI
FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2015
N 15.512
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 13.571, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

Declara de utilidade pblica,
para fins de desapropriao o
bem imvel que indica e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso das atribuies que lhe confere o art. 83, da Lei Orgnica
do Municpio de Fortaleza de 05 de abril de 1990, e com apoio
no Decreto Lei Federal n 3.365 de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n 2.786 de 21 de maio de 1956 e na Lei n
4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto Lei n 1. 075,
de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA:
Art. 1 - Fica declarado de Utilidade Pblica, para
fins de desapropriao pelo Municpio de Fortaleza, o terreno
situado na confluncia da Rua Augusto Calheiros com Rua
Francisco Nepomuceno, disposto na seguinte poligonal: Partindo do ponto PT-00, na confluncia da Rua Augusto Calheiros
com Rua Francisco Nepomuceno com Azimute de 103390 e
com distncia de 88,00m encontra-se o ponto PT-01; Partindo
do ponto PT-01 com um ngulo interno 90,11, seguindo em
direo ao sul, numa distncia de 64,00m encontra-se o ponto
PT-02; Partindo do ponto PT-02 com um ngulo interno 89,90,
seguindo em direo ao oeste, numa distncia de 88,00m,
encontra-se o ponto PT-03; Partindo do ponto PT-03 com um
ngulo interno 90,20, seguindo em direo ao norte, numa
distncia de 64,00m, encontra-se o ponto PT-00; onde iniciou a
poligonal, com rea total de 5.632,00m e permetro de
304,00m; em conformidade com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Educao SME. Art. 2. - Ficam excludos da presente declarao de Utilidade Pblica, para fins de
desapropriao quaisquer imveis, prdios e benfeitorias pertencentes ao Estado e Unio situados na rea discriminada no
artigo anterior. Art. 3 - O bem imvel descrito no artigo anterior, com todas as edificaes e benfeitorias nele existentes ser
desapropriado pelo municpio de Fortaleza para FINS DE
CONSTRUO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
Art. 4 - Fica a Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF,
autorizada a promover amigvel e a Procuradoria Geral do
Municpio P.G.M., a executar judicialmente a desapropriao
de que trata o presente Decreto, devendo as despesas correr a
conta de recursos especficos a serem transferidos para a
Secretaria Municipal da Educao - SME Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.1130. 0001, Elemento
de Despesa 44.90.61, Fontes 0.101. e 0.105. Art. 5 - Este
Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.
PAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 29 de
abril de 2015.
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra
PREFEITO DO MUNICPIO DE FORTALEZA
**** *** ***

DECRETO N 13.572, DE 29 DE ABRIL DE 2015.
Declara de utilidade pblica,
4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto Lei n 1. 075,
de 21 de janeiro de 1970.
DECRETA:

QUINTA-FEIRA - PGINA 2
S
ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito de Fortaleza
GAUDNCIO GONALVES DE LUCENA
VicePrefeito de Fortaleza
S E C R E TA R I A D O
FRANCISCO JOS QUEIROZ MAIA FILHO
Secretrio Chefe de Gabinete do Prefeito
SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

Secretrio Municipal da Infraestrutura
PRISCO RODRIGUES BEZERRA

Secretrio Municipal de Governo
JOO DE AGUIAR PUPO

Secretrio Municipal da Conservao e
Servios Pblicos
JOS LEITE JUC FILHO

Procurador Geral do Municpio
VICENTE FERRER AUGUSTO GONALVES
Secretrio Chefe da Controladoria e Ouvidoria
Geral do Municpio
FRANCISCO JOS VERAS DE ALBUQUERQUE
Secretrio Municipal da Segurana Cidad
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO
Secretrio Municipal das Finanas
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM
Secretrio Municipal do Planejamento,
Oramento e Gesto
MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

Secretrio Municipal de Esporte e Lazer
FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

Secretria Municipal de Desenvolvimento
Habitacional
FRANCISCO GERALDO DE MAGELA
LIMA FILHO
Secretrio Municipal da Cultura
SEGOV
GUILHERME TELES GOUVEIA NETO

Secretrio da Regional I
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

Secretrio Municipal de Desenvolvimento
Econmico
CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

Secretrio da Regional II
M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

Secretria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente
MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

Secretrio da Regional III
ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

Secretrio Municipal do Turismo
JAIME CAVALCANTE DE A. FILHO

Secretrio Municipal da Educao
CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

Secretrio Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate
Fome
M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

BRECKENFELD
Secretria Municipal da Sade
KARLO MEIRELES KARDOZO

Secretrio Municipal da Cidadania e Direitos
Humanos
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO
FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

Secretrio da Regional IV
JLIO RAMON SOARES OLIVEIRA
Secretrio da Regional V
RENATO CSAR PEREIRA LIMA
Secretrio da Regional VI
RICARDO PEREIRA SALES
Secretrio da Regional do Centro
COORDENADORIA DE ATOS E
PUBLICAES OFICIAIS
RUA SO JOS N 01 - CENTRO
FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002
FORTALEZA-CEAR - CEP: 60.060-170
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

AV. JOO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320
FORTALEZA - CEAR
CEP: 60.425-680
Art. 1 - Fica declarado de Utilidade Pblica, para

fins de desapropriao pelo Municpio de Fortaleza, o terreno
situado na confluncia da Rua Antnio Rocha com Rua Plnio
Monteiro, disposto na seguinte poligonal: Partindo do PT-00,
situado na confluncia da Rua Antnio Rocha com Rua Plnio
Monteiro, com azimute de 14343 e distncia de 64,18 metros, chegando ao PT-01; Partindo do PT-01, com um ngulo
interno 90,75, seguindo em direo ao leste, numa distncia
de 93,05 metros, chegando ao PT-02; Partindo do PT-02, com
um ngulo interno 90,97, seguindo em direo ao sul, numa
distncia de 65,38 metros, chegando ao PT-03; Partindo do
PT-03, com um ngulo interno 88,31, seguindo em direo ao
oeste, numa distncia de 95,00 metros, chegando ao
PT-00,onde iniciou a poligonal, com rea total de 6.089,90m e
permetro de 317,60m; em conformidade com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Educao SME.
Art. 2 - Ficam excludos da presente declarao
de Utilidade Pblica, para fins de desapropriao quaisquer
imveis, prdios e benfeitorias pertencentes ao Estado e Unio
situados na rea discriminada no artigo anterior.
Art. 3 - O bem imvel descrito no artigo anterior,
com todas as edificaes e benfeitorias nele existentes ser
desapropriado pelo municpio de Fortaleza para FINS DE
CONSTRUO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
Art. 4 - Fica a Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF, autorizada a promover amigvel e a Procuradoria Geral do Municpio P.G.M., a executar judicialmente a
desapropriao de que trata o presente Decreto, devendo as
despesas correr a conta de recursos especficos a serem transferidos para a Secretaria Municipal da Educao - SME
Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.
1130.0001, Elemento de Despesa 4.4.90.61, Fontes 0.101.e
0.105.
Art. 5 - Este Decreto entrar em vigor na data de
sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
PAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 29 de
abril de 2015.
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra
PREFEITO DO MUNICPIO DE FORTALEZA
*** *** ***

DECRETO N 13.573, FORTALEZA, DE 29 DE
ABRIL DE 2015.
Declara de interesse social,

4.132 de 10 de setembro de 1962 e no Decreto Lei n1. 075,
de 21 de janeiro de 1970. DECRETA: Art. 1 - Fica declarado
de Interesse Social, para fins de desapropriao pelo Municpio de Fortaleza, o imvel descrito a seguir: Situado Avenida
General Osrio de Paiva esquina com a Rua Francisco, s/n Bairro: Canindezinho, disposto na seguinte poligonal: Partindo
do ponto P-01 de coordenadas X=542792.78, Y=9577998.16,
Datum: SIRGAS 2000, com um azimute de 1295511, seguindo em direo ao leste, numa distncia de 40,14m, chegando ao ponto P-02; Partindo do P-02, com um ngulo interno 85.28, seguindo em direo ao sul, numa distncia de
73,30m, chegando ao ponto P-03; Partindo do ponto P-03,
com um ngulo interno 90.00, seguindo em direo ao oeste,
numa distncia de 40,00m, chegando ao ponto P-04; Partindo
do ponto P-04, com um ngulo interno 90.00, seguindo em
direo ao norte, numa distncia de 70,00m, chegando ao
ponto P-01, onde iniciou a poligonal, com rea total de
2.866,03m e permetro de 223,44m; em conformidade com o
projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Educao
SME.
Art. 2 - Ficam excludos da presente declarao de Interesse

Social, para fins de desapropriao quaisquer imveis, prdios
e benfeitorias pertencentes ao Estado e Unio situados na rea
discriminada no artigo anterior. Art. 3 - O bem imvel descrito
no artigo anterior, com todas as edificaes e benfeitorias nele
existentes ser desapropriado pelo municpio de Fortaleza para
FINS DE CONSTRUO DE UM CENTRO DE EDUCAO
INFANTIL. Art. 4 - Fica a Secretaria Municipal de Educao
SME, autorizada a promover amigvel e a Procuradoria Geral
do Municpio P.G.M., a executar judicialmente a desapropriao de que trata o presente Decreto, devendo as despesas
correr a conta de recursos especficos a serem transferidos
para a Secretaria Municipal de Educao - SME, Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.1130.0001,
Elemento de Despesa 44.90.61, Fonte 0.101 e 0.105. Art. 5 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. PAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL, em 29 de abril de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO N 0754/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuies que lhe so
conferidas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgnica do Municpio e
fundamentado no art. 330 da Consolidao da Legislao Tri-
butria do Municpio, aprovado pelo Decreto n 10.827, de 18
de julho de 2000, que disciplina a transao judicial entre a
Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigao tributria,
mediante concesses mtuas, objetivando o trmino do litgio e
consequente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MANUELA MACHADO ROMCY, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente
identificado em seguida, e em conformidade com as clusulas
e condies adiante estipuladas:
PROCESSO
176881-
VARA
2 VEF
CDA
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
05/07/2011
1-IPTU
2007
055986-5
05/07/2011
1 - IPTU
2008, 2009
055986-5
DATA
2011/004448
2011/100148
98.2011.8.06.0001
1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

pagamento e poder ser parcelado em 012 (doze) parcelas
mensais e sucessivas de acordo com o nico do artigo 19 da
Lei 9.561, de 28.12.2009 c/c Portaria SEFIN 077/2010 publicada no DOM de 09.07.2010. 2 - Considera-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas no pagas, retornando
o crdito situao anterior ao parcelamento, quando ocorrer
inadimplncia acumulada de 3 (trs) parcelas consecutivas ou
no do parcelamento realizado, bem como ocorrer inadimplncia de 3 (trs) parcelas de crdito tributrios, cujos fatos geradores ocorrerem aps a concesso do parcelamento efetivado
na forma da Lei supra. 3 - O executado pagar juntamente
com a primeira parcela, os valores correspondentes aos honorrios da Fazenda Municipal. As custas processuais sero
pagas na vara de execues fiscais do referido processo.
PAO MUNICIPAL, em 07 de abril de 2015. Pp. Jos Leite
Juc Filho - PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO DE
FORTALEZA - Lei 8.948/2005 c/c Decreto 11.880, de
01.09.2005.
*** *** ***
fundamentado no art. 330 da Consolidao da Legislao Tributria do Municpio, aprovado pelo Decreto n 10.827, de 18
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MARIA ENILCE FREIRE DE CARVALHO,
de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe
promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as
clusulas e condies adiante estipuladas:
PROCESSO
103932-
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/009142
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
2010, 2011
INSCRIO
508170-0
71.2014.8.06.0001

pagamento e poder ser parcelado em 024 (vinte e quatro)
parcelas mensais e sucessivas de acordo com o nico do
artigo 19 da Lei 9.561, de 28.12.2009 c/c Portaria SEFIN
077/2010 publicada no DOM de 09.07.2010. 2 - Considera-se
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas no
pagas, retornando o crdito situao anterior ao parcelamento, quando ocorrer inadimplncia acumulada de 3 (trs) parcelas consecutivas ou no do parcelamento realizado, bem como
ocorrer inadimplncia de 3 (trs) parcelas de crdito tributrios,
cujos fatos geradores ocorrerem aps a concesso do parcelamento efetivado na forma da Lei supra. 3 - O executado
pagar juntamente com a primeira parcela, os valores correspondentes aos honorrios da Fazenda Municipal. As custas

processuais sero pagas na vara de execues fiscais do referido processo. PAO MUNICIPAL, em 07 de abril de 2015. Pp.
Jos Leite Juc Filho - PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO DE FORTALEZA - Lei 8.948/2005 c/c Decreto 11.880, de
01.09.2005.
*** *** ***
consequente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE ALVES DOS SANTOS, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar acordo
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as clusulas e condies adiante estipuladas:
PROCESSO
104536-
VARA
3 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/011517
10/05/2014
1-IPTU
32.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
609203-9

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por LELHA GOMES FEITOSA, de reconhecer
a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
PROCESSO
10367546.2014.8.06.0001
VARA
2 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/009040
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2011, 2012,
2013
503007-2


01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por PEDRO LAURINO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar acordo judicial
nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em
seguida, e em conformidade com as clusulas e condies
adiante estipuladas:
PROCESSO
10416653.2014.8.06.0001
VARA
3 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/002269
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012
116031-1

pagamento e poder ser parcelado em 007 (sete) parcelas
01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE BENICIO FILHO, de reconhecer a
procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar acordo

PROCESSO
106171-
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/002711
10/05/2014
1-IPTU
48.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
149047-8

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por ANA ELVIRA DA SILVA, de reconhecer a
procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar acordo
PROCESSO
10658546.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/007019
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012
393726-7

01.09.2005.
*** *** ***

conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MARIA EQUILEIA SILVEIRA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
PROCESSO
101851-
VARA
5 VEF
CDA
N
DATA
2014/002004
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010
088531-2
52.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOO EUDES SALES ANDRADE, de
reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe
PROCESSO
102797-
VARA
6 VEF
CDA
N
DATA
2014/010412
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010, 2011
554382-7
24.2014.8.06.0001

processuais sero pagas na vara de execues fiscais do refe-

rido processo. PAO MUNICIPAL, em 07 de abril de 2015. Pp.

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por GUILHERME TOGNERI GUIMARAES, de
PROCESSO
106735-
VARA
6 VEF
CDA
N
DATA
2014/005491
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010
308657-7
27.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por ANTONIO DE PADUA QUEIROZ MARTINS, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora
lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo,
devidamente identificado em seguida, e em conformidade com
as clusulas e condies adiante estipuladas:
PROCESSO
10486459.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/004757
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
280085-3


01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por IVANA CORDEIRO FERNANDES DE
BRITO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que
ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do
Municpio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as clusulas e condies adiante estipuladas:
PROCESSO
156941-
VARA
1 VEF
CDA
N
DATA
2011/110886
05/07/2011
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2008, 2009
259233-9
16.2012.8.06.0001

pagamento e poder ser parcelado em 015 (quinze) parcelas
01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por THELMA REGINA BRAGA DAMASCENO,

PROCESSO
106476-
VARA
6 VEF
CDA
N
DATA
2014/009797
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010
533073-4
32.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE LEONCIO RODRIGUES, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
10256342.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/005925
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
326289-8

01.09.2005.
*** *** ***

conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por RAIMUNDO SOUZA LOPES, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
PROCESSO
2008.0036.0021-8
VARA
6 VEF
CDA
TIPO
DATA
2007/112783
31/12/2007
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2003, 2004,
2005, 2006,
2007
368795-3

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOAO SALES MAGALHAES, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
PROCESSO
68619072.2000.8.06.0001
VARA
3 VEF
CDA
TIPO
DATA
2002/034648
17/12/2002
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
1998, 1999,
2000, 2001
229307-2


01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por KARLA KARINE HENRIQUE DA ROCHA,
PROCESSO
1001899-
VARA
2 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/013605
06/10/2014
1-IPTU
11.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE ARTHUR CAMARGO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
102159-
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/000995
10/05/2014
1-IPTU
88.2014.8.06.0001
EXERCCIO
2014/001016
10/05/2014
10/05/2014
1-IPTU
1-IPTU
2010, 2011,
2012
036875-0
2010
036876-8

01.09.2005.
*** *** ***
145306-8

01.09.2005.
*** *** ***
PROCESSO
2014/001015
INSCRIO
2010, 2011,
2012
036708-7
2014/000996
10/05/2014
1-IPTU
2010, 2011
036709-5
2014/000997
10/05/2014
1-IPTU
2010, 2011
036710-9
2014/000998
10/05/2014
1-IPTU
2010, 2011,
2012
036711-7
2014/001005
10/05/2014
1-IPTU
2010, 2011
036791-5
2014/001014
10/05/2014
1-IPTU
2010, 2011
036873-3
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por VALDIR MOREIRA LEITE, de reconhecer
PROCESSO
169270-
VARA
1 VEF
CDA
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
DATA
2011/096708
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
425688-3
2011/096709
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
415351-0
2011/096710
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
393751-8
2011/096711
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
377249-7
2011/096712
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
377246-2
2011/096713
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
369342-2
2011/096714
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
296559-3
2011/096715
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
285597-6
2011/096716
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
284829-5
94.2011.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***

conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por NARCISA ALVES MACIEL, de reconhecer
PROCESSO
102015-
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/013812
06/10/2014
1-IPTU
17.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
361722-0

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por CLAUDIA REJANE PINHEIRO MACIEL
VIDAL, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que
ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do
PROCESSO
10624942.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/011866
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
641542-3

no do parcelamento realizado, bem como ocorrer inadimplncia de 3 (trs) parcelas de crdito tributrios, cujos fatos gera-
dores ocorrerem aps a concesso do parcelamento efetivado

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MARIA DO SOCORRO PEREIRA PINTO,
PROCESSO
2009.0021.7419-1
VARA
1 VEF
CDA
TIPO
DATA
2009/009195
23/04/2009
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2005, 2006,
2007
368721-0

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por SERGIO RICARDO DE SOUSA BEZERRA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora
PROCESSO
10584843.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/006292
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012
344567-4


01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MURILO BEZERRA RODRIGUES, de
PROCESSO
107282-
VARA
4 VEF
CDA
N
DATA
2014/001352
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010
053577-0
67.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MURILO BEZERRA RODRIGUES, de

PROCESSO
165055-
VARA
2 VEF
CDA
N
DATA
2011/093551
05/07/2011
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2008, 2009
053577-0
41.2012.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE JURACY DE MACEDO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
103998-
VARA
5 VEF
CDA
N
DATA
2014/006457
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010, 2011
353452-9
51.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***

conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por LAURO MOREIRA BRANDO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
2007.0030.5439-8
VARA
1 VEF
CDA
TIPO
DATA
2005/001925
30/12/2005
EXERCCIO
PARCELAM.
4-Parce-
644145-9
lamento

pagamento e poder ser parcelado em 018 (dezoito) parcelas
01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por LAURO MOREIRA BRANDAO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
178487-
VARA
6 VEF
CDA
N
DATA
2011/121665
05/07/2011
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2008, 2009
260510-4
64.2011.8.06.0001

pagamento e poder ser parcelado em 022 (vinte e dois) parcelas mensais e sucessivas de acordo com o nico do artigo 19
da Lei 9.561, de 28.12.2009 c/c Portaria SEFIN 077/2010 publicada no DOM de 09.07.2010. 2 - Considera-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas no pagas, retornando o crdito situao anterior ao parcelamento, quando
ocorrer inadimplncia acumulada de 3 (trs) parcelas consecutivas ou no do parcelamento realizado, bem como ocorrer
inadimplncia de 3 (trs) parcelas de crdito tributrios, cujos
fatos geradores ocorrerem aps a concesso do parcelamento

efetivado na forma da Lei supra. 3 - O executado pagar juntamente com a primeira parcela, os valores correspondentes
aos honorrios da Fazenda Municipal. As custas processuais
sero pagas na vara de execues fiscais do referido processo.
01.09.2005.
*** *** ***
PROCESSO
102224-
VARA
4 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/004125
10/05/2014
1-IPTU
83.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
260510-4

01.09.2005.
*** *** ***
PROCESSO
2009.0021.6359-9
VARA
2 VEF
CDA
TIPO
DATA
2009/008480
23/04/2009
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2005, 2006,
2007
260510-4


01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por MARIA DE FATIMA PEREIRA MOURA, de
PROCESSO
10246035.2014.8.06.0001
VARA
6 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/002646
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012
146575-9

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por FERNANDA PATRICIA GALVAO DE MO-
RAIS, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora

PROCESSO
106593-
VARA
2 VEF
CDA
N
DATA
2014/009763
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2012, 2013
531748-7
23.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por SERGIO CARLOS DA SILVA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida.
PROCESSO
10567519.2014.8.06.0001
VARA
6 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/006145
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012
339445-0

01.09.2005.
*** *** ***

conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por NESTOR FACUNDO DE ALMEIDA, de
PROCESSO
104793-
VARA
2 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/005961
10/05/2014
1-IPTU
57.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2011, 2012,
2013
329732-2

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por ANTONIA MIRANDA DO NASCIMENTO,
PROCESSO
10566827.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/002139
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
100940-0

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por VICENTE ARRUDA CORDEIRO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
103182-
VARA
2 VEF
CDA
N
DATA
2014/002856
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010
161691-9
69.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por VICENTE ARRUDA CORDEIRO, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
167416-
VARA
6 VEF
CDA
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
05/07/2011
1-IPTU
2009
698427-4
05/07/2011
1-IPTU
2008, 2009
161691-9
DATA
2011/097719
2011/097721
65.2011.8.06.0001


01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE GENARIO DA SILVA VASCONCELOS, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora
PROCESSO
104423-
VARA
6 VEF
CDA
N
DATA
2014/009801
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2011, 2012
533185-4
78.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS
OLIVEIRA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal
que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do

PROCESSO
101823-
VARA
3 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/013634
06/10/2014
1-IPTU
84.2014.8.06.0001
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
174178-0

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por HEDENIA BASTOS DA SILVA BRASIL, de
PROCESSO
10545181.2014.8.06.0001
VARA
3 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/010283
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2011, 2012,
549905-4
2013

01.09.2005.
*** *** ***

conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por JOSE NICODEMAS BARBOSA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora lhe promovida. RESOLVE, autorizar o Procurador do Municpio a firmar
PROCESSO
101965-
VARA
5 VEF
CDA
N
DATA
2014/004942
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010, 2011
289492-0
88.2014.8.06.0001

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por ELIANA CARNEIRO BACHA JOCA BAYMA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal que ora
PROCESSO
104725-
VARA
5 VEF
CDA
N
DATA
2014/002372
10/05/2014
TIPO
EXERCCIO
INSCRIO
1-IPTU
2010
121383-0
10.2014.8.06.0001

cujos fatos geradores ocorrerem aps a concesso do parce-
lamento efetivado na forma da Lei supra. 3 - O executado

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por ELIANA MARIA OSORIO MORAIS, de
PROCESSO
2008.0031.9261-6
VARA
6 VEF
CDA
TIPO
DATA
2007/094658
31/12/2007
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2003, 2004,
2005, 2006,
2007
415026-0

01.09.2005.
*** *** ***
conseqente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por CLOTILDE SIQUEIRA TELLES VIEIRA,
PROCESSO
10435798.2014.8.06.0001
VARA
2 VEF
CDA
TIPO
DATA
2014/007258
10/05/2014
1-IPTU
EXERCCIO
INSCRIO
2010, 2011,
2012, 2013
411434-5


01.09.2005.
*** *** ***
fundamentado no disposto no art. 330 da Consolidao da
Legislao Tributria do Municpio, aprovado pelo Decreto n
10.827, de 18 de julho de 2000, que disciplina a transao
judicial entre a Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigao tributria, mediante concesses mtuas, objetivando o
trmino do litgio e consequente extino do crdito tributrio,
atendendo inteno manifestada por JOSE VINICIUS RODRIGUES ARAUJO de reconhecer a procedncia da execuo
fiscal que ora lhe promovida, RESOLVE autorizar o Procurador do Municpio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identificado em seguida, e em conformidade com as clusulas e condies adiante estipuladas:
PROCESSO
0919685-35.2014.8.06.0001
VARA
5 VEF
CDA
NUMERO
DATA
42958/2012
2012
TRIBUTO
INSC./AI
Multa/Semam
54947-Q
1. O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

pagamento. O executado pagar o valor da Execuo em 07
(sete) parcelas, mensais e sucessivas, de acordo com o pargrafo nico do artigo 19 da Lei 9561, de 28 de dezembro de
2009 e portaria da SEFIN. 2. Considera-se vencidas, imediata
e antecipadamente, todas as parcelas no pagas, retornando o
crdito a situao anterior ao parcelamento, quando ocorrer
no do parcelamento realizado, bem como ocorrer inadimplncia de 03 (trs) parcelas de crditos tributrios, cujos fatos
geradores ocorrem aps a concesso do parcelamento efetivado na forma da Lei supra. 3. O executado pagar juntamente
com a primeira parcela, os valores correspondentes aos horrios da Fazenda Municipal. As custas processuais sero pagas
nas varas de Execues Fiscais do referido processo. PAO
MUNICIPAL, em 07 de abril de 2015. p/p. Jose Leite Juc
Filho - PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO DE FORTALEZA. Lei 8.948/2005 c/c Decreto 11.880, de 01.09.2005.
*** *** ***
consequente extino do crdito tributrio, atendendo inteno manifestada por DRICOS MVEIS E ELETRODOMSTICOS LTDA, de reconhecer a procedncia da execuo fiscal
que ora lhe promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do
PROCESSO
0886416-05.2014.8.06.0001
VARA
5 V.E.F
CDA
N
DATA
43041
2012
TRIBUTO
INSC./AI
Multa/SEMAM
3880-A

pagamento. O executado pagar o valor de Execuo em 07
(sete) parcelas, mensais e sucessivas, de acordo com o pargrafo nico do artigo 19 da Lei 9.561, de 28 de dezembro de
2009 e Portaria SEFIN. 2 - Considera-se vencidas, imediata e
antecipadamente, todas as parcelas no pagas, retornando o
crdito situao anterior ao parcelamento, quando ocorrer
01.09.2005.
CENTRAL DE LICITAOES DA PREFEITURA DE

FORTALEZA
INFORMATIVO
PROCESSO: Prego Eletrnico n 053/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Seguranca Cidad
SESEC.
OBJETO: Constitui objeto desta licitao aquisio de 05
(cinco) Switch tipo I do Projeto Parque Tecnolgico
de acordo com as especificaes e quantitativos
previstos no Anexo I Termo de Referncia deste
edital.
DO TIPO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral.
A PRESIDENTE DA CENTRAL DE LICITAES
DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna pblico
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que
no Aviso de Convocao do(a) referido(a) Prego Eletrnico n
053/2015 - SESEC, publicado no dia 16 de abril de 2015, nos
meios de comunicao legal: Dirio Oficial do Municpio (DOM),
onde ocorreram atecnias, motivos pelos quais se faz necessrio a publicao de um Informativo corrigindo, nos mesmos
meios de publicidade que: ONDE SE L: Samuel Alexandre de
Lima - PREGOEIRO(A) DA CLFOR. LEIA-SE: Geovnia Sabino
Machado - PRESIDENTE DA CLFOR. Maiores informaes
encontram-se disposio dos licitantes em sua sede situada
na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85)
3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de 2015. Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CLFOR.
*** *** ****
AVISO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO: Prego Presencial n 029/2015.
ORIGEM: Guarda Municipal de Fortaleza GMF.
OBJETO: Contratao de empresa(s) especializada(s) para
prestao, sob demanda, de servios de eventos,
por ocasio de comemoraes, inauguraes, solenidades, datas comemorativas de interesse pblico
da Guarda Municipal de Fortaleza, seminrios, pa-

lestras, treinamentos e eventos em geral, com o fornecimento de infra-estrutura, apoio logstico e alimentao durante o perodo de 12 (doze) meses, de
acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referncia deste edital.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Execuo indireta por demanda.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: TA2 EVENTOS, formulou Pedido de Esclarecimento, aos termos do edital do processo em epgrafe. O
referido pedido encontra-se disposio em sua sede situada
na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE). Maiores informaes pelo
telefone: (85) 3452.3477| CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de
2015. Alays Andrade Madeira Barros - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
INFORMATIVO
PROCESSO: Prego Presencial n 030/2015.
ORIGEM: Secretaria Municipal das Finanas SEFIN.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a contratao
de empresa para prestao dos servios de impresso (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impresses efetivamente realizadas, manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos com substituio de peas,
componentes e materiais utilizados na manuteno
e fornecimento de insumos originais, exceto papel,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal das Finanas - SEFIN, de acordo com as especificaes e quantitativos contidos no Anexo I Termo
de Referncia deste edital.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no EDITAL do(a) referido(a) Prego Presencial n
030/2015 SEFIN publicado no dia 20 de abril de 2015, nos
meios de comunicaes legais: Dirio Oficial do Municpio
(DOM) e Jornal Local do Municpio, como forma de garantir
maior participao no processo licitatrio, o qual se faz necessrio a publicao de um Informativo com algumas alteraes
nas Especificaes dos Equipamentos Caractersticas Mnimas, parte integrante do Anexo I Termo de Referncia, nos
mesmos meios de publicidade que: No Edital, Anexo I Termo
de Referncia, Item 4 Fornecimento dos Equipamentos, subitem 4.1, subitens 4.1.1., 4.1.2. e 4.1.3., folhas 17 e 18: ONDE
SE L: 4.1.1. TIPO I Impressora laser multifuncional monocromtica, com recursos de impresso, cpia, fax e digitalizao; 4.1.2. TIPO II Impressora laser multifuncional monocromtica, com recursos de impresso, cpia, fax e digitalizao;
4.1.3. TIPO III Impressora laser multifuncional com tecnologia
laser colorida, com recursos de impresso, cpia, fax e digitalizao; LEIA-SE: 4.1.1. TIPO I Impressora multifuncional laser
ou led monocromtica, com recursos de impresso, cpia, fax e
digitalizao; 4.1.2. TIPO II Impressora multifuncional laser ou
led monocromtica, com recursos de impresso, cpia, fax e
digitalizao; 4.1.3. TIPO III Impressora multifuncional laser
ou led colorida, com recursos de impresso, cpia, fax e digitalizao; No Edital, Anexo I Termo de Referncia Especificaes dos Equipamentos Caractersticas Mnimas, folhas 29,
30 e 31: ONDE SE L: TIPO I Multifuncional laser monocromtico (impressora, copiadora, scanner e fax). Processador de
800 MHz. Bandeja de sada para no mnimo 500 folhas. Cpia:
Resoluo de 1200 x 1200 dpi. TIPO II Multifuncional laser
monocromtico (impressora, copiadora, scanner e fax). TIPO III
Multifuncional laser colorida (impressora, copiadora, scanner
e fax). LEIA-SE: TIPO I Multifuncional laser ou led monocromtico (impressora, copiadora, scanner e fax). Processador de
500 MHz. Bandeja de sada para no mnimo 250 folhas. Cpia:
Resoluo de 600 x 600 dpi. TIPO II Multifuncional laser ou
led monocromtico (impressora, copiadora, scanner e fax).
TIPO III Multifuncional laser ou led colorida (impressora,
copiadora, scanner e fax). Maiores informaes ligar para o
telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril
de 2015. Alays Andrade Madeira Barros - PREGOEIRO(A)
DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE RESPOSTA AO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
ORIGEM: Secretaria Municipal da Educao SME.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a seleo de
empresa para o registro de preos visando a aquisio futura e eventual de gneros alimentcios perecveis e no perecveis para atender s necessidades
da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza (PNAE
Programa Nacional de Alimentao Escolar), pelo
prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaes e quantitativos contidos no Anexo I Termo
de Referncia deste Edital
DO TIPO: Menor preo (por lote).
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
formulado pelas as empresas: ATV ASSESSORIA TCNICA
EM VENDAS LTDA / ALNUTRI ALIMENTOS LTDA, encontra-se
disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza
(CE). Maiores informaes pelo telefone: (85) 3452.3477 |
CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de 2015. Eduardo Martins
da Silva - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE
DECISO DE IMPUGNAO
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a seleo de
empresa para o registro de preos visando a aquisio futura e eventual de gneros alimentcios perecveis e no perecveis para atender s necessidades da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza
(PNAE Programa Nacional de Alimentao Escolar), pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com
as especificaes e quantitativos contidos no Anexo
I Termo de Referncia deste edital
DO TIPO: Menor preo (por lote).
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que NO FOI DADO PROVIMENTO ao pedido de impugnao interposto pela empresa: MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA - ME, conforme deciso do(a) titular do rgo
constante dos autos do processo em epgrafe. A deciso encontra-se disposio dos interessados em sua sede na Rua
do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e
Terrao - Fortaleza-CE. Maiores informaes pelo telefone: (85)

3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de 2015.
Eduardo Martins da Silva - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
OBJETO: A presente licitao tem por objeto a contratao de
empresa pessoa jurdica para a prestao dos servios de terceirizao de mo de obra de vigilante,
armado e desarmado, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal da Educao SME, pelo
perodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de
Referncia deste edital.
DO TIPO: Menor preo por lote.
DO REGIME DE EXECUO INDIRETA: Empreitada por
menor preo integral de lote.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Secretrio(a) do(a) Secretaria Executiva de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, o(a) Senhor(a) Eveline
Maria Cordeiro Brando, Revogao do certame licitatrio em
epgrafe. A referida Revogao se d por razes de interesse
pblico decorrente de fato superveniente mediante justificativa
que integra o processo. Maiores informaes encontram-se
disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE)
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE,
29 de abril de 2015. Camilla Holanda Lima de Freitas - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
ORIGEM: Secretaria Municipal de Sade SMS.
OBJETO: Constitui o objeto desta licitao o registro de preos,
para futuras e eventuais aquisies de medicamentos para atender as necessidades dos pacientes
provenientes de Mandado Judicial III, pelo perodo
de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo
de Referncia deste edital.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelada.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: PRODUTOS ROCHE QUMICO E FARMACUTICOS S.A, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, aos termos do edital do processo em epgrafe. O referido
pedido encontra-se disposio em sua sede situada na Rua
do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e
Terrao - Fortaleza (CE). Maiores informaes pelo telefone:
(85) 3452.3477| CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de 2015.
Raylse Rafaelle Jernimo Lima - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
INFORMATIVO
ORIGEM: Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento
Social e Combate Fome SETRA.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao o registro de
preos, para eventuais e futuras aquisio de placas
de identificao patrimonial em alumnio anodizado,
com impresso em tinta indelvel, possuindo 5cm
(cinco centmetros) de comprimento e 02 cm (dois
centmetros) de altura, todas com o braso da Prefeitura Municipal de Fortaleza, nome da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, nome e cdigos dos convnios impressos em nica cor, numerados em numerador automtico, com fitas adesivas resistentes e furos nas extremidades. estas plaquetas devero ser
acompanhadas dos rebites necessrios sua aplicao, de acordo com as especificaes e quantitativos contidos no Anexo I Termo de Referncia deste
edital.
TIPO DE LICITAO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelada.
no AVISO DE CONVOCAO do(a) referido(a) Prego Eletrnico n 068/2015 - SETRA, publicado no dia 23 de abril de
2015, nos meios de comunicao legal: Dirio Oficial do Municpio (DOM), onde ocorreram atecnias, motivos pelos quais se
faz necessrio a publicao de um Informativo corrigindo, nos
mesmos meios de publicidade que: ONDE SE L: Samuel
Alexandre de Lima - PREGOEIRO(A) DA CLFOR. LEIA-SE:
Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CLFOR. Maiores informaes encontram-se disposio dos licitantes em
sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte.
Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do
telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de
2015. Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE DECISO DE RECURSO
ORIGEM: Instituto Doutor Jos Frota IJF.
preos, para futuras e eventuais aquisies de frascos para dietas enterais, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo
de Referncia deste edital, por um perodo de 12
meses.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que NO FOI DADO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela empresa: ENFERMED COMRCIO DE
MATERIAIS MDICO HOSPITALARES - ME, conforme deciso
do(a) titular do rgo constante dos autos do processo em
epgrafe. A deciso encontra-se disposio dos interessados
em sua sede na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza-CE. Maiores informaes pelo telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29
de abril de 2015. David Sobreira Bezerra de Menezes - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE LICITAO FRACASSADA
preos, para futuras e eventuais aquisies de revelador e fixador radiolgico, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I deste
edital, por um perodo de 12 meses.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.

pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Prego Eletrnico n 043/2015 IJF, foi declarada FRACASSADA. Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE,
29 de abril de 2015. Renato Garcia Jernimo Lima - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
INFORMATIVO
preos, para futuras e eventuais aquisies de material mdico hospitalar (sondas de aspirao e uretral), para o Instituto Dr. Jos Frota - IJF, de acordo
com as especificaes e quantitativos previstos no
Anexo I Termo de Referncia deste Edital, por um
perodo de 12 meses.
no AVISO DE CONVOCAO do(a) referido(a) Prego Eletrnico n 061/2015 - IJF, publicado no dia 22 de abril de 2015,
nos meios de comunicao legal: Dirio Oficial do Municpio
(DOM), onde ocorreram atecnias, motivos pelos quais se faz
necessrio a publicao de um INFORMATIVO corrigindo, nos
mesmos meios de publicidade que: ONDE SE L: Samuel
Alexandre de Lima - PREGOEIRO(A) DA CLFOR. LEIA-SE:
Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CLFOR. Maiores informaes encontram-se disposio dos licitantes em
sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte.
Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do
telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 29 de abril de
2015. Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA
CLFOR.
*** *** ***
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477|CLFOR. Fortaleza-CE,
29 de abril de 2015. Geovnia Sabino Machado PRESIDENTE DA CLFOR.
*** *** ***
INFORMATIVO
ORIGEM: Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza
IPEM/Fort.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a contratao
de empresa para aquisio de pneus novos e de
primeira linha, para os veculos do Instituto de Pesos
e Medidas de Fortaleza-IPEM, em conformidade
com as especificaes contidas no Anexo I Termo
de Referncia, parte integrante deste Edital.
TIPO DE LICITAO: Menor valor.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
no AVISO DE CONVOCAO do(a) referido(a) Prego
Eletrnico n 075/2015 - IPEM/Fort, publicado no dia 29 de abril
de 2015, nos meios de comunicao legal: Dirio Oficial do
Municpio (DOM), onde ocorreram atecnias, motivos pelos
quais se faz necessrio a publicao de um INFORMATIVO
corrigindo, nos mesmos meios de publicidade que: ONDE SE
L: Samuel Alexandre de Lima - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
LEIA-SE: Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA
CLFOR. Maiores informaes encontram-se disposio dos
licitantes em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477|CLFOR. Fortaleza-CE,
29 de abril de 2015. Geovnia Sabino Machado PRESIDENTE DA CLFOR.
COMISSO ESPECIAL DE LICITAO
AVISO DE PRORROGAO DO PRAZO

PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
INFORMATIVO
preos, para futura e eventual aquisio de medicamentos, destinados ao Instituto Doutor Jos Frota
IJF, aos Hospitais da Rede Municipal de Sade e
Secretaria Municipal de Sade (Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann e Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU), de acordo
com as especificaes e quantitativos previstos no
Anexo I Termo de Referencia deste Edital.
no AVISO DE CONVOCAO do(a) referido(a) Prego
Eletrnico n 070/2015 - IJF, publicado no dia 28 de abril de
2015, nos meios de comunicao legal: Dirio Oficial do
Municpio (DOM), onde ocorreram atecnias, motivos pelos
quais se faz necessrio a publicao de um INFORMATIVO
corrigindo, nos mesmos meios de publicidade que: ONDE SE
L: Samuel Alexandre de Lima - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
LEIA-SE: Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA
CLFOR. Maiores informaes encontram-se disposio dos
licitantes em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
PROCESSO: Comparao de Preos n 001/2015.

ORIGEM: UGP PIPPJ/FUNCI.
A PRESIDENTE DA COMISSO ESPECIAL DE
LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CE/CEL,
torna pblico para conhecimento das Empresas: 1 - Erika Maria
Leite Barroso - ME; 2 - SUPRIMAX Comercial Ltda EPP; 3 MULTI Distribuidora de Materiais de Escritrio Ltda - ME; 4
F.C. Soares e Silva ME, que em funo da ausncia de
quaisquer Propostas at a data estabelecida, qual seja, dia 20
de abril de 2015, o prazo para recebimento de Propostas fica
PRORROGADO por 05 (cinco) dias teis, a contar desta publicao, conforme determina o rgo de origem, findando-se em
08 de maio de 2015, s 17h. Maiores informaes na Central
de Licitaes|Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE ou pelo telefone: (85) 3452-3477|CEL. Fortaleza-CE, 29 de abril de 2015.
Cristiane da Silva - PRESIDENTE DA CEL.
*** *** ***
AVISO DE PRORROGAO DO PRAZO
PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
PROCESSO: Comparao de Preos n 002/2015.
ORIGEM: UGP PIPPJ/FUNCI.
A PRESIDENTE DA COMISSO ESPECIAL DE
LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CE/CEL,

torna pblico para conhecimento das Empresas: 1 - Erika Maria
Leite Barroso - ME; 2 - SUPRIMAX Comercial Ltda EPP; 3 MULTI Distribuidora de Materiais de Escritrio Ltda - ME; 4 Marcelo Vasques Sousa - ME (GYGABYTE Informatica); 5 INFOSOLUTION Comrcio e Servios de Informtica Ltda que,
em funo de somente uma Empresa convidada ter apresentado Proposta no prazo estabelecido de at 20 de abril de 2015,
qual seja: INFOSOLUTION Comrcio e Servios de Informtica
Ltda, o prazo para recebimento de Propostas fica PRORROGADO por mais 05 (cinco) dias, a contar desta publicao,
conforme determina o rgo de origem, findando em 08 de
maio de 2015, s 17h, uma vez que o prazo no fora considerado suficiente para elaborao das Propostas. Maiores informaes na Central de Licitaes|Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE
ou pelo telefone: (85) 3105.1154|CEL. Fortaleza-CE, 29 de abril
de 2015. Cristiane da Silva - PRESIDENTE DA CEL.
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO
TERMO DE HOMOLOGAO - O SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, O Sr. Prisco Rodrigues

Bezerra, no uso de suas atribuies legais, e com observncia
aos requisitos da Lei n 8.666/93, e posterior as alteraes, e
em especial, as normas e condies estabelecidas no Prego
Presencial n 022/2015 - SEGOV, Processo n P490115/2015,
considerando haver a Comisso Permanente de Licitaes da
Prefeitura Municipal de Fortaleza, cumprindo todas as exigncias do procedimento de licitao supracitada nos termos indicados no Relatrio da Central de Licitaes, HOMOLOGA,
para que produza os efeitos legais e jurdicos, a licitao, o
qual tem por objeto a contratao de empresa especializada na
prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva, a
ser executada em trs elevadores, marca GMV, nos prdios
localizados no Pao Municipal, com fornecimento integral de
peas e materiais por um perodo de 12 (doze) meses, em
conformidade com o Anexo I - Termo de Referncia deste
edital, Lote nico, com a empresa ELEVADORES UNIO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 01.682.395/0001-12 com sede
em Fortaleza, na Rua Bento Albuquerque n 2463 - Coc Fortaleza - Cear, por apresentar o valor de transao dentro
do estimado, constante nos autos do processo. VALOR DO
CONTRATO: R$ 27.499,32 (vinte e sete mil, quatrocentos e
noventa e nove reias e trinta e dois centavos). VIGNCIA DO
CONTRATO: 12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 30 de abril de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE

FORTALEZA
PORTARIA N 12/2015 - GMF
Dispe sobre o remanejamento dos servidores a serem lotados na Inspetoria

dos Terminais.
O DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no exerccio de suas atribuies legais, e em
conformidade com a Lei Complementar n 0176 de 19 de dezembro de 2014. CONSIDERANDO o art. 173, da Lei Complementar n 037, de 10 de julho de 2007 que autoriza a emisso
de portarias regulamentadoras de postos de servios. CONSIDERANDO a implementao de aes integradas e combinadas na rea de segurana pblica na cidade visando ao cumprimento das metas definidas para reduo da violncia e da
ocupao pacfica dos espaos pblicos. CONSIDERANDO as
polticas pblicas de interesse da Administrao Pblica municipal, as relaes com os rgos estaduais e federais, visando
ao integrada no Municpio de Fortaleza, inclusive com planejamento e integrao das comunicaes, e a responsabilidade
institucional da GMF de guardar e manter seguro o patrimnio
do municpio para permitir a sua preservao e a execuo das
atividades ali previstas, inclusive o seu uso pela comunidade.
CONSIDERANDO que os Terminais de Integrao de nibus
Urbanos de Fortaleza, como equipamentos e espaos pblicos,
devem oferecer segurana para a devida utilizao pelos usurios do sistema de transportes. RESOLVE: Art. 1 - REMANEJAR servidores para a Inspetoria dos Terminais a partir de
04/05/2015. Art. 2 - Os servidores devero tomar cincia por
escrito no prazo de 48 horas a partir da assinatura desta portaria, atravs de comunicados formais das inspetorias de origem.
Art. 3 - Os remanejamentos dar-se-o: I entre terminais de
integrao, no mbito da Inspetoria dos Terminais; II dos
postos das Inspetorias Cidads para a Inspetoria dos Terminais; III entre rondantes da Coordenadoria das Inspetorias
Cidads; IV da Inspetoria de Segurana Escolar para os
postos das Inspetorias Cidads. Pargrafo nico os remanejamentos devero atender o interesse da Administrao e do
servidor, atravs dos critrios de convenincia e oportunidade.
Art. 4 - O efetivo mnimo a ser empregado inicialmente nos
terminais ser o que se segue, devendo ser aumentado com a
disponibilidade de novos servidores: I 06 (seis) servidores
nos turnos diurno e noturno: a) Terminal de Parangaba; b)
Terminal de Antonio Bezerra; c) Terminal de Papicu; d) Terminal de Siqueira; e) Terminal de Messejana; II 04 (quatro)
servidores nos turnos diurno e noturno: a) Terminal de Lagoa;
b) Terminal de Conjunto Cear; Art. 5 Os supervisores de
ronda das Inspetorias Cidads tambm atuaro nos terminais
de integrao. Art. 6 - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
GABINETE DO DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 23 de abril de 2015. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Edgar Fuques - DIRETOR GERAL GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA.
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANAS

PORTARIA N 019/2015
Designa os servidores para integrar o Grupo de Trabalho de
Auditores e Analistas Supervisores (GTASS), no mbito da
SEFIN.
O SECRETRIO MUNICIPAL DAS FINANAS,
no uso de suas atribuies legais que lhe so conferidas pela
Legislao Municipal de Fortaleza. CONSIDERANDO a necessidade de designar os Auditores e Analistas do Tesouro Municipal para atuao no Grupo de Trabalho de Auditores e Analistas Supevisores (GTAAS), institudo pelo Decreto n 13.569, de
20 de abril de 2015. CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 2
do referido Decreto, em seu pargrafo nico, estabelece que o
Grupo de Trabalho de Auditores e Analistas Supervisores poder ser formado por at 10 (dez) servidores. RESOLVE: Art.
1 - Designar os servidores pblicos, abaixo indicados, para
integrar o Grupo de Trabalho de Auditores e Analistas Supervisores (GTAAS) no mbito da Secretaria Municipal das Finanas:
NOME
Francisco Walecildo de Matos
Arthur Salgado Neto
Clia S de Castro Sousa
Danielle Abreu de Andrade Vieira
Ftima Maria Lopes de Sousa
MAT.
61712
57537
01362
62900
45130
SETOR
CGISS
CGISS
CGISS
CGISS
CGISS

Jos Rogrio Xavier Lemos
Maria de Ftima Queiroz Siqueira
Mrcio Guedes Nogueira
David Lima da Silva
Orlei de Oliveira Barbosa
63947
07245
42836
64893
64247
CGISS
CGISS
CGISS
CGIPTU
CGIPTU
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,

produzindo efeitos financeiros a partir de 1 de novembro de
2014. Art. 3 - Revogam-se as disposies em contrrio.
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANAS - SEFIN, Fortaleza-Ce, 24 de abril de 2015. Jurandir Gurgel Gondim Filho SECRETRIO MUNICIPAL DAS FINANAS DE FORTALEZA.
*** *** ***
PORTARIA N 31/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DAS FINANAS DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuies legais e em conformidade com o disposto no art. 3,
inciso III, do Decreto n 12.757-A, de 19 de janeiro de 2011,
publicado no Dirio Oficial do Municpio do dia 20 de janeiro de
2011. RESOLVE reconhecer a dvida correspondente importncia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais),
em favor de ROMMEL NOVAES RAMALHO, conforme ato de
dirias n 535/2014, a fim de participar do curso de gesto de
projetos. No perodo de 19.08.2014 a 22.04.2014. A despesa
correr por conta da dotao 04.122.0093.1232.0001, Elemento de Despesas 449092 Despesas de Exerccio Anteriores,
Fonte e 3146, consignada no oramento vigente desta Secretaria. Fortaleza, 20 de abril de 2015. Jurandir Gurgel Gondim
Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DAS FINANAS.
*** *** ***
EDITAL DE NOTIFICAO DE LANAMENTO
N 2015/0148 - A Clula de Gesto do ISS da Coordenadoria
de Administrao Tributria da Secretaria de Finanas do Municpio de Fortaleza vem por meio deste NOTIFICAR o contribuinte ADMINISTRADORA NORTH SHOPPING FORTALEZA
LTDA, CNPJ n 17792484/0001-51, inscrito nesta Secretaria
sob o n 283537-1, sito a Ru. Tab. Fabio 141, cidade de For-
taleza, da concluso da fiscalizao do imposto sobre servios,

concluda pelo termo de concluso em 03/10/2014, decorrente
da Ordem de Servio n 2013/709, que determina aos Auditores: CELSO MIRANDA ALBUQUERQUE e MURILLO RIBEIRO
MOREIRA a realizao de fiscalizao, cujo levantamento
resultou na seguinte concluso: Entregamos o termo de inicio
de procedimento fiscal com solicitao da documentao nele
requerida . O contribuinte entregou a documentao solicitada.
Aps analise, verificamos que o contribuinte realiza a administrao do shopping, atividade que inclui confeco dos contratos de locao, cobrana de alugueis, quiosques e depsitos,
assim como de encargos e de valores em atraso, receber e dar
quitao dos mesmos, realizar acompanhamento judicial das
aes locatcias, orientar e supervisionar a execuo das auditorias nas lojas, contratar servios de terceiros, merchandising
do shopping, etc., e que para toda essa administrao, o contribuinte vale-se de um contrato de prestao de servios para
NORTH EMPREENDIMENTOS, empresa sediada em So
Paulo, dos mesmos scios, cuja remunerao mensal de
R$ 1.000,00, contrato este desconsiderado pela fiscalizao
por causa do valor incompatvel com a natureza e complexidade do servio prestado. Que para tal tipo de servio, cobra-se
em geral uma comisso sobre as receitas administradas, Valendo-se da documentao contbil do contribuinte, especificamente, livro razo, a fiscalizao obteve atravs do levantamento de todas as receitas administradas, o valor total das
mesmas, a qual foi aplicao o percentual 10%, percentual
este compatvel com praticado no mercado, obtendo-se dessa
forma a base de clculo do ISSQN. Lavramos ento os seguintes autos de infrao: AI 2014/00315862, 00000981/14 obrigao acessria - no emisso de notas fiscais de servios; AI
2014/00315862, 00000982/14 obrigao princial - no recolhimento intergral do ISSQN. Damos encerrada a ao fiscal.
Fortaleza-CE, 10 de abril de 2015. Lauro Henrique L.C. de
Oliveira - CLULA DE GESTO DO ISSQN - GERENTE.
Paulo Luis Martins de Lima - COORDENADOR DE ADMINISTRAO TRIBUTRIA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAO TRIBUTRIA - CATRI - SEFIN.
*** *** ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANAS
CLULA DE CONTABILIDADE
INGRESSOS
RECEITAS ORAMENTRIAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributaria
Receita Contribuicao
Receita Patrimonial
Receita de Servicos
Transf. Correntes
Out. Rec. Correntes
Dedues para Formao do FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
Operacoes de Credito
Alienacao de Bens
Transf. de Capital
Amort. Emprestimos
Outras Receitas de Capital
REPASSES RECEBIDOS
RECEITAS EXTRA-ORAMENTRIAS
Dep. Div. Origens
Consignacoes
Restos a Pagar
Outros Depositos
BALANO FINANCEIRO DE MARO DE 2015

DISPNDIOS
420.387.724,21 DESPESAS ORAMENTRIAS
418.489.361,11 Legislativa
99.568.239,98 Judiciria
58.772.495,13 Essencial a Justica
16.556.333,46 Administracao
699.840,98 Seguranca Publica
261.958.651,41 Assistencia Social
9.694.858,42 Previdencia Social
(28.761.058,27) Saude
1.898.363,10 Trabalho
- Educacao
- Cultura
1.892.708,21 Direito da Cidadania
5.654,89 Urbanismo
- Habitacao
Saneamento
Gestao Ambiental
Ciencia e Tecnologia
Comercio e Servico
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
223.962.376,32 REPASSES CONCEDIDOS
52.936.385,27 DESPESAS EXTRA-ORAMENTRIAS
17.230,82
Dep. Div. Origens
52.919.154,45
Consignacoes
Restos a Pagar
Restos a pagar/2014
337.024.677,84
12.184.102,44
546.796,18
11.992.376,03
1.708.264,50
5.658.534,70
43.876.445,10
137.583.891,46
238.617,74
88.595.023,24
2.135.154,72
1.963.243,02
19.217.158,25
1.698.760,11
366.465,42
163.436,22
318.089,58
249.376,44
8.528.942,69
223.962.376,32
123.233.537,12
198.103,65
64.580.896,15
58.454.537,32
57.648.437,99

Outros Recebimentos Extra-oramentrios
SALDO BANCRIO EXERCCIO ANTERIOR

Bancos/Camara
Bancos/Diretas
Bancos c/Vinculada
Bancos/Indiretas
Bancos/ IPM PREVIFOR
Bancos/ Conta nica
Bancos/ Demais Contas
TOTAL DOS INGRESSOS
1.453.681.517,00
4.546.054,04
150.433.128,10
112.897.387,08
382.687.049,25
802.935.035,11
160.390,38
22.473,04
2.150.968.002,80
Restos a pagar/2013
Restos a pagar/2012
Outros Pagamentos Extra-oramentrios
SALDO BANCRIO EXERCCIO SEGUINTE
Bancos/Camara
Bancos/Diretas
Bancos c/Vinculada
Bancos/Indiretas
Bancos/ IPM PREVIFOR
Bancos/ Conta nica
Bancos/ Demais Contas
TOTAL DOS DISPNDIOS
Flvia Roberta Bruno Teixeira

GERENTE DA CLULA DE CONTABILIDADE
221.944,33
584.155,00
1.466.747.411,52
5.286.229,14
183.810.999,76
112.601.611,05
368.928.731,90
795.911.750,76
160.390,38
47.698,53
2.150.968.002,80
Jurandir Gurgel Gondim Filho

SECRETRIO MUNICIPAL DAS FINANAS
*** *** ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

BALANO FINANCEIRO
EXERCCIO: 2015
PERODO (MS) : MARO
DATA DE EMISSO: 23/04/2015
INGRESSOS
Exerccio Atual
Receita Oramentria (I)
420.387.724,21
Ordinria
263.495.896,10
Vinculada
185.652.886,38
Recursos Vinculados Educao
48.176.493,29
Recursos Vinculados Sade
71.766.601,75
Recursos Vinculados Previdncia Social 38.227.588,05
RPPS
Recursos Vinculados Previdncia Social RGPS
Recursos Vinculados Seguridade Social
636.862,86
Outras Destinaes de Recursos
26.845.340,43
(-) Dedues da Receita Oramentria
28.761.058,27
Transferncias Financ. Recebidas (II)
223.962.376,32
Transferncias Recebidas para a Execuo
Oramentria
185.550.615,74
Transferncias Recebidas Independentes de
38.411.760,58
Execuo Oramentria
Transferncias Recebidas para Aportes de
recursos para o RPPS
Transferncias Recebidas para Aportes de
recursos para o RGPS
Recebimentos Extraoramentrios (III)
52.936.385,27
Inscrio de Restos a Pagar No Processados
Inscrio de Restos a Pagar Processados
Depsitos Restituveis e Valores Vinculados
52.936.385,27
Depsitos Terceiros Ativos - Recebidos
Outros Recebimentos Extraoramentrios
Saldo Anterior (IV)
1.453.681.517,00
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.416.584.143,92
37.097.373,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
2.150.968.002,80
DISPNDIOS
Despesa Oramentria (VI)
Ordinria
Vinculada
Recursos Destinados Educao
Recursos Destinados Sade
Recursos Destinados Previdncia Social
RPPS
Recursos Destinados Previdncia Social
RGPS
Recursos Destinados Seguridade Social
Outras Destinaes de Recursos
Transferncias Financ. Concedidas (VII)
Transferncias Concedidas para a Execuo
Oramentria
Transferncias Concedidas Independentes de
Execuo Oramentria
Transferncias Concedidas para Aportes de
recursos para o RPPS
Exerccio
Atual
337.024.677,84
51.552.669,48
285.472.008,36
87.509.263,94
137.991.485,04
43.876.445,10
1.925.298,69
14.169.515,59
223.962.376,32
185.550.615,74
38.411.760,58
-
Transferncias Concedidas para Aportes de

recursos para o RGPS
Pagamentos Extraoramentrios (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar No Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depsitos Terceiros Ativos - Devoluo
Outros Pagamentos Extraoramentrios
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
123.233.537,12
43.945.626,32
14.508.911,00
64.778.999,80
1.466.747.411,52
1.441.492.652,97
25.254.758,55
2.150.968.002,80
Jurandir Gurgel Gondim Filho - SECRETRIO MUNICIPAL

DAS FINANAS. Flvia Roberta Bruno Teixeira - GERENTE
DA CLULA DE CONTABILIDADE.
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,

ORAMENTO E GESTO
ATO N 1132/2015 - SEPOG - O SECRETRIO

MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
o artigo 1, do Decreto n 13.076, de 08.02.2013 e de acordo
com o Processo n P486616/2015. CONSIDERANDO a no
existncia do Ato de Gratificao de Hora Extra da servidora
PORCINA DIAS MONTENEGRO, matrcula n 11227-01, Administrador, lotada na Secretaria Municipal do Urbanismo e
Meio Ambiente - SEUMA. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P486616/2015, destacando
as fichas financeiras da referida servidora, a partir de
13.06.1985. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora supracitada. RESOLVE
formalizar a concesso da referida Gratificao de Hora Extra,
a partir de 13.06.1985. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de
acordo com o Processo n P169730/2014. RESOLVE conceder
o Abono de Permanncia, com fundamentao no art. 70, 3
da Lei n 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no DOM n
13.357/2006, de 29.06.2006 c/c 5 do art. 2 da Emenda
Constitucional n 41, a servidora LCIA MARIA MOREIRA
LEITO, matrcula n 9892-01, Datilgrafo, lotada na Secretaria
Municipal da Cultura de Fortaleza, a partir de 02.05.2014. GA-

BINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
Constitucional n 41, a servidora MARIA LEIDE GOMES FERREIRA, matrcula n 2369-01, Agente Administrativo, lotada na
Secretaria Regional I, a partir de 14.08.2014. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe
*** *** ***
acordo com o Processo n SS2668/2012. RESOLVE conceder
Constitucional n 41, a servidora REJANE LEITO ACCIOLY,
matrcula n 14332-01, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Regional I, a partir de 13.02.2012. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
acordo com o Processo n P188606/2014. RESOLVE de acordo com o artigo 47, item III da Lei n 6.794, de 27.12.1990
(Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, com nova redao dada pela Lei n 6.901/1991, de 25.06.1991, averbar o
tempo de servio prestado a PROMISA, Minerao Voosa
S.A, PILAR Comrcio e Engenharia Ltda, ICL Construtora Imobiliria Cearense Ltda, empresas privadas, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoo por antiguidade do
servidor ALFREDO CARNEIRO DE MIRANDA FILHO, matrcula n 7010-01, Fiscal Municipal, lotado na Secretaria Regional I,
nos perodos de 01.10.1975 12.06.1976, 01.09.1976
30.06.1978, 01.07.1978 11.09.1978, 01.10.1978
16.08.1979 e de 17.08.1979 24.12.1980, no total de 1.798
dias, ou seja, 04 anos, 11 meses e 08 dias de servio, conforme Certido do INSS. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22
de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
acordo com o Processo n SS0910134831253/2013. RESOLVE
de acordo com o artigo 47, item I da Lei n 6.794, de
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
com nova redao dada pela Lei n 6.901/1991, de 25.06.1991,
averbar o tempo de servio prestado a Secretaria Municipal de
Educao, servio pblico, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoo por antiguidade da servidora ACCIA
MARIA BEZERRA ARAJO, matrcula n 14258-01, Professor,
lotada na Secretaria Regional I, no perodo de 01.03.1984
09.01.1985, no total de 374 dias, ou seja, 01 ano e 09 dias de
servio, conforme Certido da Secretaria Municipal de Planejamento e Gesto - SEPOG. GABINETE DO SECRETRIO
em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
acordo com o Processo n P069438/2014. RESOLVE desaverbar dos assentamentos funcionais o tempo de servio, referente a Portaria n 0367/1996, de 13.09.1996, da servidora MARIA
FERREIRA DE LIMA DA SILVA, matrcula n 11.108-01, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Regional I, referente ao
perodo 26.10.1977 23.04.1984, no total de 2.368 dias, ou
seja, 06 anos, 05 meses e 28 dias de servio, conforme Certido do INSS. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril
de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, conforme Processo n SS2407103056016/2013. RESOLVE desaverbar dos assentamentos funcionais o tempo de servio, referente ao Ato n 1.753/2001, de 26.03.2001, da servidora GLAUCIA
MARIA ROCHA DA SILVA, matrcula n 21.478-01, Professor,
lotada na Secretaria Regional II, referente ao perodo de
01.08.1990 01.09.1991, no total de 397 dias, ou seja, 01 ano,
01 ms e 02 dias de servio. GABINETE DO SECRETRIO
*** *** ***
o Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o
Processo n SS2809162248230/2012. RESOLVE exonerar, a
pedido, nos termos do art. 40, da Lei n 6.794, de 27.12.1990,
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, o servidor
HOUSEMBERG DIAS SOUZA, matrcula n 87.216-01, ocupante do cargo de Fiscal Municipal, lotada na Secretaria Regional II, Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do
Poder Executivo, a partir de 01.10.2012. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
acordo com o Processo n P389376/2014. RESOLVE de acordo com o artigo 47, item III da Lei n 6.794, de 27.12.1990


tempo de servio prestado a Darci Arajo Correia, COLACO
Martins Construes e Empreendimentos Ltda, Ramalho Textil
Ltda - EPP, Nacional Imveis Ltda, CIBRAL Construtora Comercial Imobiliria Bras. Ltda - ME, ULTRALIMPO Empreendimentos e Servios Ltda, empresas privadas, para efeito de
aposentadoria, disponibilidade e promoo por antiguidade do
servidor JOS RAIMUNDO MOURO, matrcula n 10674-01,
Auxiliar de Servios Gerais, lotado na Secretaria Regional II,
nos perodos de 23.08.1976 30.11.1976, 26.01.1977
13.05.1977, 11.07.1977 07.01.1978, 01.07.1978
03.10.1978, 01.06.1980 24.12.1980, 31.01.1981
08.09.1981, 07.01.1982 19.09.1982 e de 01.11.1982
28.09.1983, no total de 1.499 dias, ou seja, 04 anos, 01 meses
e 09 dias de servio, conforme Certido do INSS. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe

*** *** ***
conceder o Abono de Permanncia, com fundamentao no
art. 70, 3 da Lei n 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no
DOM n 13.357/2006, de 29.06.2006 c/c 5 do art. 2 da
Emenda Constitucional n 41, a servidora MARIA DO SOCORRO PONTE MENDES, matrcula n 11725-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Regional III, a partir de 03.08.2012.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ATO N 1143/2015 - SEPOG - O SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, no uso

de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o artigo 22, da Lei n 9.334/2007, de 28 de dezembro de 2007, que instituiu o
PCCS do ambiente de especialidade Fiscalizao. RESOLVE conceder o Incentivo de Titulao, nos percentuais abaixo, sobre o
vencimento base dos servidores relacionados no Anexo nico deste Ato. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
ANEXO NICO DO ATO N 1143/2015-SEPOG
PROCESSO
P390942/2014
P393534/2014
P398919/2014
P418620/2014
RGO
SMS
SER I
SER I
SER III
MAT.
57150-02
79789-02
87220-01
90638-01
NOME
Eveline Maria Silveira Nunes
Francisca Flavia de Sousa Oliveira
Aida Cury Barboza
Cheila Maria Dias
CARGO/FUNO
Fiscal Municipal
Fiscal Municipal
Fiscal Municipal
Fiscal Municipal
TITULAO
Especializao
Especializao
Especializao
Especializao
%
15
15
15
15
VIGNCIA
21/11/2014
24/11/2014
27/11/2014
12/12/2014
*** *** ***

de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e conforme Processo n
P149821/2014. RESOLVE conceder a reduo em 02 (duas) horas o expediente dirio, para acompanhar filho excepcional portador
de deficincia motora, mental ou sensorial, de acordo com o artigo 1 e 2 da Lei n 6.158, de 01.12.1986, da servidora ANTONIA
ACIOLY DE ALEXANDRE, matrcula n 13099-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Regional III, 19.02.2014 18.02.2015,
renovvel de acordo com o laudo da Junta Mdica do Municpio. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e conforme Processo n
1809162124895/2013. RESOLVE conceder a reduo em 02 (duas) horas o expediente dirio, para acompanhar filho excepcional
portador de deficincia motora, mental ou sensorial, de acordo com o artigo 1 e 2 da Lei n 6.158, de 01.12.1986, da servidora
CYNTHIA FERNANDES DE FREITAS LOUREIRO, matrcula n 67137-01, Cirurgio Dentista PSF, lotada na Secretaria Regional III,
09.09.2013 08.09.2014, renovvel de acordo com o laudo da Junta Mdica do Municpio. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o
Processo n SS2907111952020/2013. RESOLVE conceder o Abono de Permanncia, com fundamentao no art. 70, 3 da Lei n
9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no DOM n 13.357/2006, de 29.06.2006 c/c 5 do art. 2 da Emenda Constitucional n 41, a
servidora SARA TEIXEIRA, matrcula n 11946-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Regional IV, a partir de 29.07.2013.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o
Processo n SS0409093628303/2013. RESOLVE conceder o Abono de Permanncia, com fundamentao no art. 70, 3 da Lei n
9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no DOM n 13.357/2006, de 29.06.2006 c/c 5 do art. 2 da Emenda Constitucional n 41, a
servidora MARIA GORETE ROCHA MATOS, matrcula n 10441-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Regional IV, a partir
de 04.09.2013. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***


de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o artigo 22, da Lei n 9.277/07, de 11 de outubro de 2007, que instituiu o Plano
de Cargos, Carreiras e Salrios - PCCS do ambiente de especialidade Gesto Pblica. RESOLVE conceder o Incentivo de Titulao ITA, sobre o vencimento base aos servidores relacionados no Anexo nico deste Ato. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL
ANEXO NICO DO ATO N 1148/2015-SEPOG
PROCESSO
RGO
MAT.
P41266/2015
SER V
05373-01
Francisca Damasceno Maia
NOME
CARGO/FUNO
TITULAO
VIGNCIA
Agente Administrativo
Especializao
15
06/01/2015
P419078/2014
SMS
08566-01
P428548/2014
SME
60485-01
Antnia Mendona de Mesquita
Especializao
15
12/12/2014
Raimundo Nonato de Lima Amorim
Especializao
15
19/12/2014
*** *** ***

acordo com o Processo n SS 0208102111644/2013. RESOLVE conceder o Abono de Permanncia, com fundamentao no
art. 70, 3 da Lei n 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no
Emenda Constitucional n 41, a servidora ELIANE SILVA
GOMES, matrcula n 10211-01, Merendeira, lotada na Secretaria Regional V, a partir de 02.08.2013. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
o artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e conforme Processo n SS1638/2008. RESOLVE assegurar a servidora LUCIANA SANTOS LIMA, matrcula n 49820-01, Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao - SME, o direito de continuar cumprindo a carga horria mensal suplementar
de mais 120 (cento e vinte) horas, nos termos dos artigos 1 e
2 da Lei n 7.862/1995 de 29.12.1995 c/c o 10 do art. 80 da
Lei 5.895/1984, com a redao dada pela Lei n 9.203, de
19.04.2007, ficando a referida servidora obrigada ao cumprimento de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais de trabalho, quando de sua exonerao. GABINETE DO SECRETRIO
*** *** ***

o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, conforme Processo n P303552/2014. RESOLVE desaverbar dos
assentamentos funcionais o tempo de servio, referente ao Ato
n 2553/1998, de 08.05.1998, da servidora MARIA CATARINA
JANURIO DE SOUZA, matrcula n 08400-01, Professor,
lotada na Secretaria Regional V, referente aos perodos de
27.12.1976 17.09.1977, 01.11.1977 02.03.1983 e de
03.03.1983 a 19.06.1985, no total de 2.773 dias, ou seja, 07
anos, 07 meses e 08 dias de servio, conforme Certido do
INSS. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015.
*** *** ***

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, de
desaverbar dos assentamentos funcionais o tempo de servio,
referente ao Ato n 2519/2005, de 20.05.2005, da servidora
TEREZINHA VASCONCELOS SILVA TORRES, matrcula n
47714-01, Professor, lotada na Secretaria Regional II, referente
aos perodos de 01.03.1985 28.01.1986 e de 03.02.1992
e 21 dias de servio, conforme Certido do INSS. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***

o artigo 23, da Lei Complementar n 0052, de 28 de dezembro
de 2007, que aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Salrios PCCS dos servidores integrantes do Grupo Ocupacional Tributao, Arrecadao e Auditoria Fiscal - TAAF, em conformidade
com o artigo 19 do Decreto n 12543, de 05 de junho de 2009,
e considerando o Processo n P465701/2015. RESOLVE conceder o Incentivo de Titulao (Especializao), no percentual
de 15% sobre o vencimento base, ao servidor NEY LOPES
BARBOSA JUNIOR, matrcula 62898-01, lotado na Secretaria
Municipal das Finanas, ocupante do cargo de Auditor do
Tesouro Municipal, a partir de 26.01.2015. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
*** *** ***

o artigo 1, do Decreto n 13.076, de 08 de fevereiro de 2013
(DOM n 14.974, de 08 de fevereiro de 2013), e de acordo com
o Processo n P270090/2014. RESOLVE nomear em substituio, de acordo com o artigo 43, pargrafo nico da Lei n
6.794, de 27 de dezembro de 1990 - Estatuto dos Servidores
do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02 de janeiro de 1991, a servidora RENATA
CRISTIAN FARIAS TORRES, matrcula n 61.735, ocupante do
cargo de Professor, para responder pelo cargo em comisso de
Diretor Escolar, simbologia DNS.2, da Escola Municipal Santa
Luzia - EI/EF, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Educao, constante do Quadro Permanente Anexo I - Cargos em Comisso, do Decreto n 13.200, de 20 de
agosto de 2013, no impedimento temporrio da titular ANA
KARYNNA MUNIZ VIANA, matrcula n 83.415, que se encontra de Licena Maternidade, pelo perodo de 18 de agosto de
2014 13 de fevereiro de 2015. GABINETE DO SECRETRIO
em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMEN-


TO E GESTO. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.

*** *** ***
cante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA

EDUCAO.
*** *** ***

Constitucional n 41, a servidora FTIMA MARIA DE MESQUITA FACUNDO, matrcula n 8213-01, Agente Administrativo,
lotada na Secretaria Municipal da Educao, a partir de
19.12.2013. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
*** *** ***

o artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de
de acordo com o artigo 47, item I da Lei n 6.794, de
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
com nova redao dada pela Lei n 6.901/1991, de 25.06.1991,
averbar o tempo de servio prestado a Secretaria da Educao
do Estado do Cear, servio pblico, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoo por antiguidade da servidora
ANA CLAUDIA DANTAS FRANCO NABUCO, matrcula n
88956-01, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educao, nos perodos de 01.08.2007 31.01.2008, 09.03.2009
28.02.2010, 19.04.2010 a 29.09.2010 e de 01.10.2010
10.07.2011, no total de 974 dias, ou seja, 02 anos, 8 meses e
04 dias de servio, conforme Certido do INSS e Certido da
Secretaria do Planejamento e Gesto. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***

acordo com o Processo n SS 106030/2010. RESOLVE conceder o Abono de Permanncia, com fundamentao no art. 70,
3 da Lei n 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no DOM n
Constitucional n 41, a servidora GLORIMAR LUCENA DE
SOUSA, matrcula n 12253-01, Professor, lotada na Secretaria
Municipal da Educao - SME, no perodo de 21.09.2010
*** *** ***
acordo com o Processo n 1305102524773/2013. RESOLVE
conceder o Abono de Permanncia, com fundamentao no art.
70, 3 da Lei n 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no
Emenda Constitucional n 41, a servidora MARIA MARLUCIENE FERREIRA TAVARES, matrcula n 9288-01, Professor,
lotada na Secretaria Municipal da Educao, a partir de
*** *** ***
no uso de suas atribuies legais, com base no Decreto n
13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM n 14.974, de 08 de
fevereiro de 2013) e de acordo com o Processo n
SS1810092602284/2012. RESOLVE assegurar a servidora
MARIA DE FTIMA GONALVES, matrcula n 2.474, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da
Educao, o direito de continuar cumprindo a carga horria de
trabalho de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, nos
termos do art. 1 1 e art. 2 da Lei n 7.862, de 29 de dezembro de 1995, a partir da publicao deste Ato. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Jaime Caval-

SS1005133002810/2012. RESOLVE reduzir de 240 (duzentas
e quarenta) horas para 120 (cento e vinte) a carga horria da
servidora MARIA ELIENE DE OLIVEIRA, matrcula n 14.234,
ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal
da Educao/Escola Municipal Brbara de Alencar - EF, sem
prejuzo de seu salrio e demais vantagens, de acordo com o
artigo 127, incisos I e II, da Lei n 5.895, de 13 de novembro de
1984 - Estatuto do Magistrio do Municpio de Fortaleza, a
partir da publicao deste Ato. GABINETE DO SECRETRIO
em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Jaime Cavalcante de Albuquerque
Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
SS1806151351778/2012. RESOLVE reduzir de 240 (duzentas
e quarenta) horas para 120 (cento e vinte) a carga horria da
servidora MARIA EUNICE MORAES CONRADO, matrcula n
21.248, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal da Educao/Escola Municipal Martha dos Martins
Coelho Guilherme - EI/EF, sem prejuzo de seu salrio e demais vantagens, de acordo com o artigo 127, incisos I e II, da
Lei n 5.895, de 13 de novembro de 1984 - Estatuto do Magistrio do Municpio de Fortaleza, a partir de 01 de outubro de
2013. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015.
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Jaime
Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
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o artigo 1, do Decreto n 13.076, de 08.02.2013 e conforme
Processo n P393521/2014. RESOLVE de acordo com o artigo
47, item III, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 Suplemento de 02.01.1991, com nova redao dada pela Lei n
6.901/1991, de 25.06.1991, averbar o tempo de servio prestado a Azriel Weissbluth e Cia Ltda, Celibra Imveis Ltda, Imobiliria Celibra Ltda, Sindicato dos Trabalhadores no Estado do
Rio Grande do Sul, Associao Sul Riograndense da Construo Civil, Editora Brasil S/A, Empresa Jornalstica Caldas Junior Ltda, MAGNA Engenharia Ltda, empresas privadas e autnomo, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoo por antiguidade da servidora ELISABETE DE ANDRADE
CEZIMBRA, matrcula n 56889-01, Agente Administrativo,
lotada na Secretaria Municipal da Educao - SME, nos perodos de 06.11.1972 08.03.1973, 15.04.1975 31.03.1976,
01.04.1976 18.10.1976, 20.09.1982 03.11.1982, 06.07.1983
05.09.1983, 10.12.1985 04.02.1986, 01.04.1987
29.06.1987, 23.11.1989 08.12.1990, 01.07.1991
30.03.1999, 01.09.2003 30.09.2003 e de 01.12.2003
e 18 dias. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13.076, de 08.02.2013 e conforme
Processo n P393521/2014. RESOLVE de acordo com o artigo
47, item I, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 Suplemento de 02.01.1991, com nova redao dada pela Lei n
6.901/1991, de 25.06.1991, averbar o tempo de servio prestado a Superintendncia do Desenvolvimento da Regio Sul,
servio pblico, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e
promoo por antiguidade da servidora ELISABETE DE
ANDRADE CEZIMBRA, matrcula n 56889-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Educao - SME,
no perodo de 07.01.1980 a 28.02.1982, no total de 784 dias,
ou seja, 02 anos, 01 ms e 24 dias. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO, em 22 de abril de 2015. Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
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com o Processo n P393521/2014. RESOLVE tornar nulo e
sem efeito o Ato n 0993/2011, de 28.01.2011, que averbou o
tempo de servio da servidora ELISABETE DE ANDRADE
CEZIMBRA, matrcula n 56889-01, Agente Administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Educao - SME, em virtude
do erro ocorrido quando da digitao dos perodos e da fundamentao do referido Ato. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
22 de abril de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
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com o Processo n P 283541/2014. RESOLVE conceder o
Abono de Permanncia, com fundamentao no art. 70, 3 da
Lei n 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no DOM n
13.357/2006, de 29.06.2006, c/c 5 do art. 2 da Emenda
Constitucional n 41, a servidora NORMA LUCIA MEDINA,
matrcula n 7180-01, Auditor do Tesouro Municipal, lotada na
Secretaria Municipal das Finanas, a partir de 26.08.2014.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015.
*** *** ***
com o Processo n SS 2612135531596/2012. RESOLVE de
acordo com o artigo 47, item I, da Lei n 6.794, de 27.12.1990
tempo de servio prestado a Cear Assemblia Legislativa,
servio pblico, para efeito de aposentadoria, disponibilidade
e promoo por antiguidade do(a) servidor(a) JOSELEIDE
LOPES DO NASCIMENTO TOMAZ, matrcula n 23403-01,
Fisioterapeuta, lotado(a) na Secretaria Regional III, no perodo
de 01.10.1994 a 30.06.1995, no total de 545 dias, ou seja, 01
ano e 06 meses de servio pblico conforme certido do INSS.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 22 de abril de 2015.
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EXTRATO DO CONTRATO N 016/2015/
SEPOG-COJUR - CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza
por intermdio da Secretaria Municipal do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, situada na Av. Desembargador
Moreira, 2875, inscrita no CNPJ sob o n 07.965.262/0001-30.
CONTRATADA: ESAFI - Escola de Administrao e Treinamento Ltda - EPP, com sede na Av. Rio Branco, n 1765, Edifcio
Delta, Salas 205 e 206, Praia do Canto, Vitria/ES, CEP:
29.055-643, inscrita no CNPJ sob o n 35.963.479/0001-46.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestao de
servios viabilizando a participao de 3 (trs) servidores integrantes da estrutura administrativa da Secretaria do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, no curso aberto de
elaborao da proposta oramentria e sua execuo fundamentada na Lei de Diretrizes Oramentrias - LDO e no Plano
Plurianual - PPA, a ser relaizado entre os dias 22 e 24 de abril
de 2015, em Fortaleza/CE, conforme anexo. VALOR GLOBAL:
O valor contratual global importa na quantia de R$ 6.300,00
(seis mil e trezentos reais). VIGNCIA: O prazo de vigncia
deste contrato de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da
sua assinatura, podendo encerrar antecipadamente com a
efetuao do pagamento. FUNDAMENTAO: O presente
contrato tem como fundamento a Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, especialmente o artigo 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI,
que trata acerca de inexigibilidade, necessrios ao cumprimento de seu objeto, bem como o Processo de n P543295/2015.
DATA: Fortaleza, 22 de abril de 2015. SIGNATRIOS: Sr.
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, e Sr. Eliacir Santos de Almeida - ESAFI - ESCOLA DE
ADMINISTRAO E TREINAMENTO LTDA - EPP. Luiz
Ramom Teixeira Carvalho - COORDENADOR JURDICO SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO

PORTARIA N 098/2015
Decide sobre Processo Administrativo Disciplinar, na forma
que indica.

O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO,

no uso de suas atribuies legais, com base no Processo Administrativo Disciplinar n 46783/2009-PMF, em observncia
aos dispositivos do art. 211 e seguintes da Lei n 6.794, de 27
de dezembro de 1990. RESOLVE: I - Acatar o relatrio da Junta
Processante que orienta pela aplicao da penalidade de suspenso por 90 (noventa) dias, da servidora REGINA CELIA
CALIXTO DE OLIVEIRA, Professora, matrcula n 50428-01,
por infringncia aos arts. 4, incisos II, IV, XI e XVII, art. 168,
inciso XIV e art. 180, inciso XI da Lei n 6.794/90, de
27.12.1990. Registre-se nos assentamentos da servidora. Registre-se. Publique-se. Cumpra. Fortaleza, 20 de abril de 2014.
Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO.
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PORTARIA N 101/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no exerccio de suas atribuies
legais e com fundamento nos artigos 186, 189, 190 e 191, 2,
da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990. RESOLVE: Instituir a Comisso de Sindicncia para apurao dos fatos, de
interesse da Secretaria Municipal da Educao, constante no
Processo n P226076/2014, designando para sua composio
as seguintes servidoras:
NOME
Maria Irene de Oliveira Caminha
Delnia Benevides Barbosa Gomes
MAT.
15.078-01
21.862-01
FUNO
Presidente
Membro
Registre-se, publique-se e cumpra. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de abril de 2014.

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PORTARIA N 103/2015 - O SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies legais. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n
P505936/2015. CONSIDERANDO que a administrao pblica
no deve locupletar-se pelo no pagamento, pois assim configuraria enriquecimento sem causa. RESOLVE INDENIZAR a
empresa TROPICAL MUDANAS E TRANSPORTES LTDA,
inscrita no CNPJ n 03.276.267/0001-02, no valor de
R$ 40.970,14 (quarenta mil, novecentos e setenta reais e quatorze centavos) para pagamento da fatura do ms de fevereiro
de 2015, de acordo com o Contrato n 37/2009, firmado com o
Municpio de Fortaleza, atravs da Secretaria Municipal da
Educao SME. Consignada no oramento em vigor, devendo a despesa em causa correr atravs da seguinte Dotao
Oramentria: 24901.12.361.0042.2124.0001 Elemento de
Despesa 33.90.93 Fonte de Recurso 0.101. Registre-se,
publique-se e cumpra. GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de abril de 2014.
*** *** ***
PORTARIA N 104/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no exerccio de suas atribuies
legais e com fundamento nos artigos 186, 189, 190 e 191, 2,
da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990. RESOLVE: Instituir a Comisso de Sindicncia para apurao dos fatos, de
interesse da Secretaria Municipal da Educao, constante no
Processo n P138658/2014, designando para sua composio
as seguintes servidoras:
NOME
Maria Irene de Oliveira Caminha
Rafaella Parente de Sousa
MAT.
15.078-01
57157-01
FUNO
Presidente
Membro
Registre-se, publique-se e cumpra. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 23 de abril de 2014.

*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 4516/2015

SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO, representada pelo seu titular Jaime Cavalcante
de Albuquerque Filho, RG n 1761 Corecon-Ce e CPF n
190.759.523-68, com intervenincia da SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, atravs da
Clula de Controle de Recursos Humanos, representada pela
Sra. Tnia Maria Nunes Beserra, residentes e domiciliados
nesta Capital. CONTRATADO(A): JOSEFA CORDEIRO BARROSO SILVA, brasileiro(a), divorciado(a), Professor(a), RG n
92024024246 e CPF n 38975602320, residente e domiciliado(a) Rua 10 N 221 BAIRRO: Vila Velha CEP: 60347720
Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO:
O(a) contratado(a) exercer a funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da
Educao, com carga horria de planejamento assegurada,
ficando obrigado a cumprir as atividades de docncia, na carga
horria de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendose a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatveis
com a funo para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O
contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a
remunerao mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013,
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
A despesa resultante desse Termo correr conta da Dotao
Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101
e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser
correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, de 20 de Maro de 2015 a 20 de Maro de 2016, podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 20 de
Maro de 2015. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO.
Tnia Maria Nunes Beserra - SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Josefa
Cordeiro Barroso Silva - PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): MARIA SIMONE ABREU DA
SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
2004005124305 e CPF n 02494316375, residente e domiciliado(a) Rua Joao Crispim N 2063 BAIRRO: Paupina CEP:
60873285 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem
por objetivo a contratao de professor substituto por tempo
determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA
FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de professor(a)
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educao, com carga horria de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docncia,
na carga horria de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas,
compatveis com a funo para a qual est sendo contratado(a)
e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-

ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horria
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal n
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr conta
da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.
0042.2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de
Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente
contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses,
de 01 de Abril de 2015 a 01 de Abril de 2016, podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. DATA: Fortaleza
(CE), 01 de Abril de 2015. ASSINAM: Jaime Cavalcante de
Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Maria Simone
Abreu da Silva PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): DEMOCLIS DO CARMO
ROCHA, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
2003006009625 e CPF n 02065829354, residente e domiciliado(a) Rua Padre Pedro De Alencar N 2069 BAIRRO: Messejana CEP: 60840280 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente
contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto
por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de
professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na
Secretaria Municipal da Educao, com carga horria de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades
de docncia, na carga horria de trabalho pactuado, acatar e
obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que lhes
forem confiadas, compatveis com a funo para a qual est
sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies com
zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E
FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao
pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de R$ 12,49
(doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo
com a carga horria trabalhada, conforme disposto no Decreto
Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo
correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade
24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento
de
Despesa
3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA:
A vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, de 01 de Abril de 2015 a 01 de Abril de
2016, podendo ser prorrogado uma nica vez por igual perodo.
DATA: Fortaleza (CE), 01 de Abril de 2015. ASSINAM:
Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes Beserra
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Democlis do Carmo Rocha PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): JORGE LEANDRO ALVES,
brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n 2004012045504 e
CPF n 03760088309, residente e domiciliado(a) Rua 804 N
100 BAIRRO: Conjunto Ceara CEP: 60532120 Fortaleza-CE.
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto por tempo determinado para a
Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de professor(a) substituto(a) por
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educao, com carga horria de planejamento assegurada, ficando
obrigado a cumprir as atividades de docncia, na carga horria
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados,
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatveis com
a funo para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada,
conforme disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, de 01 de Abril
de 2015 a 01 de Abril de 2016, podendo ser prorrogado uma
nica vez por igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 01 de Abril
de 2015. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho
- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria
Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO e Jorge Leandro Alves PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): PATRICIA JO MONTALDO
DE MACEDO, brasileiro(a), divorciado(a), Professor(a), RG n
20080937955 e CPF n 62376330491, residente e domiciliado(a) Rua Francisco Leandro N 272 BAIRRO: Curio CEP:
e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de R$ 14,11 (catorze reais e onze
centavos) hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada,

Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Patricia Jo Montaldo De Macedo
PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): GEUDE GOMES SILVA,
brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG n 93002231468 e
CPF n 74398989315, residente e domiciliado(a) Rua Freitas
Pimentel N 844 BAIRRO: Sao Bento CEP: 60875080 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a
contratao de professor substituto por tempo determinado
para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO:
remunerao mensal de R$ 14,11 (catorze reais e onze centavos) hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de
dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Geude Gomes Silva PROFESSOR(A).
*** *** ***
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAO, representada pelo seu titular Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho, RG n 1761 Corecon-Ce e CPF n
nesta Capital. CONTRATADO(A): CELLINE MARIA SOUSA
ARAUJO, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
2003009165768 e CPF n 02100988301, residente e domiciliado(a) Rua Dalton Melo N 285 BAIRRO: Conjunto Palmeiras
CEP: 60870035 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto por
tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino.
DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educao, com carga horria de planejamento
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cncia, na carga horria de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos,
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatveis com a funo para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza,
eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE
RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o)
contratado(a) a remunerao mensal de R$ 14,11 (catorze
reais e onze centavos) hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal n
Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Celline Maria
Sousa Araujo PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): CARMEN SILVA RODRIGUES DA SILVA , brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG n
2009009085852 e CPF n 96436565353, residente e domiciliado(a) Rua Jonas Sampaio N 634 BAIRRO: Jose De Alencar
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docncia, na carga horria de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos,
Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Carmen Silva
Rodrigues da Silva PROFESSOR(A).
*** *** ***

nesta Capital. CONTRATADO(A): LUANA LOPES DE SOUSA,
CPF n 03836623382, residente e domiciliado(a) Rua Paraiso
Verde N 771 BAIRRO: Siqueira CEP: 60732795 Fortaleza-CE.
a funo para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de R$ 14,11 (catorze reais e onze centavos)
hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada, conforme
disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria:
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser correspondente
ao perodo de 12 (doze) meses, de 06 de Abril de 2015 a 06 de
Abril de 2016, podendo ser prorrogado uma nica vez por igual
perodo. DATA: Fortaleza (CE), 06 de Abril de 2015. ASSINAM:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Luana Lopes de Sousa PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): FRANCISCO TIAGO RODRIGUES FREIRE, brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG
n 2001010236987 e CPF n 01820270319, residente e domiciliado(a) Rua Padre Jose Maria Moura N 116 BAIRRO: Arianopolis (Jurema) CEP: 61656160 Caucaia-CE. DO OBJETO:
O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto por tempo determinado para a Rede Pblica
Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer
a funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado,
lotado na Secretaria Municipal da Educao, com carga horria
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as
atividades de docncia, na carga horria de trabalho pactuado,
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que
lhes forem confiadas, compatveis com a funo para a qual
est sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies
com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de
R$ 14,11 (catorze reais e onze centavos) hora/aula de acordo
24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento
de
Despesa
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Francisco Tiago Rodrigues Freire PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): LUCIANA LIMA FERNANDES,
brasileiro(a), solteiro(a),
Professor(a),
RG n
2006010255257 e CPF n 04367805344, residente e domiciliado(a) Rua Doutor Perilo Teixeira N 741 BAIRRO: Parque
Genibau CEP: 60534080 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor
substituto por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a
funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado,
24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento
de
Despesa
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO e Luciana Lima Fernandes PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): FRANCISCO WEMERSON
NOBRE DO NASCIMENTO , brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n 2001010015875 e CPF n 00620596376, residente e domiciliado(a) Rua Pedro De Sousa N 504 BAIRRO:

Parque Santa Maria CEP: 60873105 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de
professor substituto por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educao, com carga
horria de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docncia, na carga horria de trabalho
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias,
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as
tarefas que lhes forem confiadas, compatveis com a funo
para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas
atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA
REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante
em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao
mensal de R$ 14,11 (catorze reais e onze centavos) hora/aula
de acordo com a carga horria trabalhada, conforme disposto
no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse
Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser correspondente ao
perodo de 12 (doze) meses, de 06 de Abril de 2015 a 06 de
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Francisco Wemerson Nobre do Nascimento PROFESSOR(A).
*** *** ***
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAO, representada pelo seu titular Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho, RG n 1761 Corecon-Ce e CPF n
nesta Capital. CONTRATADO(A): SANDRA REGINA PAULA
DE SOUZA, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
0000013252880 e CPF n 20126603391, residente e domiciliado(a) Avenida Manoel Mavignier N 3555 BAIRRO: Sabiaguaba CEP: 60835025 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente
contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto
por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de
(catorze reais e onze centavos) hora/aula de acordo com a
carga horria trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr
conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.
368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 190004 Fontes de
Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Sandra Regina
Paula de Souza PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): YAPONIRA ALVES DE
SOUSA E SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
1621932 e CPF n 79560725300, residente e domiciliado(a)
Rua Marechal Deodoro N 448 BAIRRO: Benfica CEP:
Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Yaponira Alves de Sousa e Silva
PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): SENIA MARIA HOLANDA
MOTA, brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG n
2007009113647 e CPF n 61480878391, residente e domiciliado(a) Rua Desembargador Otacilio Peixoto N 405 BAIRRO:
Passare CEP: 60743680 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor
substituto por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a
funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado,

24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento
de
Despesa
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Senia Maria Holanda Mota PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): GEORGIA CARVALHO
ANSELMO, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
2000010443895 e CPF n 02539652336, residente e domiciliado(a) Rua Floro Bartolomeu N 456 BAIRRO: Sao Joao Do
Tauape CEP: 60130530 Fortaleza-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto por tempo determinado para a Rede Pblica Municipal de
Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer a funo de
(catorze reais e onze centavos) hora/aula de acordo com a
carga horria trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr
conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.
368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes
de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, de 07 de Abril de 2015 a 07 de Abril de 2016, podendo
ser prorrogado uma nica vez por igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 07 de Abril de 2015. ASSINAM: Jaime Cavalcante
de Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes Beserra SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Georgia
Carvalho Anselmo PROFESSOR(A).
*** *** ***
nesta Capital. CONTRATADO(A): GIZELE CARVALHO
ANSELMO, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
2003010358868 e CPF n 03563718326, residente e domiciliado(a) Rua Floro Bartolomeu N 456 BAIRRO: Sao Joao Do
Tauape CEP: 60130530 Fortaleza-CE. DO OBJETO:
O presente contrato tem por objetivo a contratao de professor substituto por tempo determinado para a Rede Pblica
Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a) exercer
a funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado,
24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento
de
Despesa
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Gizele Carvalho Anselmo PROFESSOR(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 4704/2015 SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, atravs da Clula de Controle de Recursos Humanos, representada pela Sra.
Tnia Maria Nunes Beserra, residentes e domiciliados nesta
Capital. CONTRATADO(A): CARLOS HEBER DA SILVA VIANA,
CPF n 96314168368, residente e domiciliado(a) Rua Delmiro
De Farias N 112 BAIRRO: Jardim America CEP: 60416030
dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa

resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12 .368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, de 07 de Abril de 2015 a 07
de Abril de 2016, podendo ser prorrogado uma nica vez por
igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 07 de Abril de 2015. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes
Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Carlos Heber da Silva Viana PROFESSOR(A).
*** *** ***
Capital. CONTRATADO(A): ELIZABETH LIMA VILLERAZE,
brasileiro(a), vivo(a), Professor(a), RG n 2000010181785 e
CPF n 25938770300, residente e domiciliado(a) Rodovia Ce
040, Km 39. N 000 BAIRRO: Cachoeiro Do Ministro CEP:
61700000 Aquiraz-CE. DO OBJETO: O presente contrato tem
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e
0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser
Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Elizabeth Lima Villeraze PROFESSOR(A).
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Capital. CONTRATADO(A): WILLA BARROSO DE PAULA
BRANDO, brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG n
2002010385220 e CPF n 60010945350, residente e domiciliado(a) Rua So Bernardo N 585 BAIRRO: Floresta CEP:
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001,
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e
0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser
Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Willa Barroso de Paula Brando
PROFESSOR(A).
*** *** ***
Capital. CONTRATADO(A): NATANAEL VIEIRA DE SOUSA,
CPF n 01970125314, residente e domiciliado(a) Avenida
Sargento Herminio Sampaio N 848 BAIRRO: Monte Castelo
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docncia, na carga horria de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos,
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr conta da
Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso
0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato
ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, de 08 de
Abril de 2015 a 08 de Abril de 2016, podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 08 de
Abril de 2015. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque
Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia
Maria Nunes Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORAMENTO E GESTO e Natanael Vieira de Sousa
PROFESSOR(A).
*** *** ***
Capital. CONTRATADO(A): NADJA MARIA BRITO TORRES,
brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG n 2004010310464 e
CPF n 36906344315, residente e domiciliado(a) Rua 7
BAIRRO: Prefeito Jose Walter CEP: 60750210 Fortaleza-CE.
a funo para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA REMUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao mensal de R$ 14,11 (catorze reais e onze centavos)
hora/aula de acordo com a carga horria trabalhada, conforme
disposto no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria:
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser correspondente
ao perodo de 12 (doze) meses, de 10 de Abril de 2015 a 10 de
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Nadja Maria Brito Torres PROFESSOR(A).
*** *** ***
Capital. CONTRATADO(A): FRANCISCA VALDEVANA DE
SOUZA, brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG n
323015097 e CPF n 80361927304, residente e domiciliado(a)
Rua L BAIRRO: Siqueira CEP: 60732444 Fortaleza-CE. DO
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratao
de professor substituto por tempo determinado para a Rede
Pblica Municipal de Ensino. DA FUNO: O(a) contratado(a)
exercer a funo de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educao, com
carga horria de planejamento assegurada, ficando obrigado a
cumprir as atividades de docncia, na carga horria de trabalho
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias,
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as
tarefas que lhes forem confiadas, compatveis com a funo
para a qual est sendo contratado(a) e a desempenhar suas
atribuies com zelo, presteza, eficincia e probidade. DA RE-
MUNERAO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em
contraprestao pagar a(o) contratado(a) a remunerao
mensal de R$ 14,11 (catorze reais e onze centavos) hora/aula
de acordo com a carga horria trabalhada, conforme disposto
no Decreto Municipal n 13.278/2013, de 27 de dezembro de
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse
Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser correspondente ao
perodo de 12 (doze) meses, de 14 de Abril de 2015 a 14 de
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Francisca Valdevana de Souza PROFESSOR(A).
*** *** ***
Capital. CONTRATADO(A): ADALBERTO CUNHA, brasileiro(a),
casado(a), Professor(a), RG n 92002032866 e CPF n
12854273869, residente e domiciliado(a) Rua Jose Carlos
Rodrigues N 146 BAIRRO: Lagoa Redonda CEP: 60831385
resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento
de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA
igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 01 de Abril de 2015.
ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes
Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Adalberto Cunha PROFESSOR(A).
*** *** ***

Capital. CONTRATADO(A): JACQUECILANE ARAUJO DE
MATOS SANTIAGO, brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG
n 96002110118 e CPF n 83375392320, residente e domiciliado(a) Rua Uruguaiana N 1076 BAIRRO: Pici CEP: 60440395
resultante desse Termo correr conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento
de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA
igual perodo. DATA: Fortaleza (CE), 16 de Abril de 2015.
ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Tnia Maria Nunes
Beserra SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Jacquecilane Araujo de Matos Santiago
PROFESSOR(A).
*** *** ***
EXTRATO DO DCIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 18/2011 - PROCESSO N P470087/2015 DAS PARTES: CONTRATANTE: MUNICPIO DE FORTALEZA
representado pelo Prefeito Municipal, Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra, neste ato representado pelo titular do rgo
interveniente, em razo do Decreto n 11.976/06. INTER-
VENINCIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG, inscrita no CNPJ n 07.965.
262/0001-30, representada por seu titular o Sr. Philipe
Theophilo Nottingham, CPF n 107.881.743-04. FISCALIZAO/GESTO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO
SME, inscrita no CNPJ n 04.919.081/0001-89, representada
pelo seu Secretrio Executivo o Sr. Joaquim Aristides de
Oliveira, CPF n 081.780.463-34. CONTRATADA: FORTAL
EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n
03.807.885/0001-23, com sede na Rua Pinho Pessoa, n 1001
Joaquim Tvora, nesta capital, representada por sua Scia
Diane Cruz Rolim Esmeraldo, CPF n 641.257.003-97. DA
FUNDAMENTAO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem
como fundamento as disposies contidas no Prego
Eletrnico n 05/2011, na Lei n 8.666/93, em seu art. 57, inciso
II e nas orientaes contidas no Parecer n 496/2015/SME. DO
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objetivo a
prorrogao do prazo do contrato original pelo perodo de 12
(doze) meses, ou at a concluso de novo processo licitatrio,
a contar da data de seu vencimento, 07/04/2015 a 07/04/2016,
alterando-se a clusula quinta do contrato original por razes
de interesse pblico, conforme solicitao no processo
supramencionado. DA DOTAO ORAMENTRIA: As
despesas decorrentes do objeto deste Aditivo correro conta
de dotao oramentria consignada abaixo:
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.361.0042.2124.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0105.2122.0001
24901.12.368.0105.2122.0001
339037
339034
339037
339034
339037
339034
339034
339037
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
0.101
DATA: Fortaleza, 04 de abril de 2015. ASSINAM: Philipe

Theophilo Nottingham SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. Joaquim
Aristides de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO - SME. Diane Cruz Rolim Esmeraldo FORTAL
EMPREENDIMENTOS LTDA.
*** *** ***
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 027/2014 - PROCESSO N P488702/2015 CONTRATANTE: A Secretaria Municipal da Educao, pessoa jurdica de direito pblico interno, inscrita no CNPJ n 04.919.081/000189, neste ato representada por seu Secretrio, respondendo, o Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF n
081.780.463-34 e no RG 372404 SSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: Grupo Transitar e Associados Ltda. - ME, inscrita
no CNPJ sob n 01.254.494/0001-01, com sede na Rua Oscar Pereira, 60, sala 01, Jacareacanga, CEP: 60.010-670, Fortaleza - CE,
neste ato representada por Iderlan Medeiros de Brito Alves, brasileiro, empresrio, casado, inscrito no CPF n 600.424.563-12 e RG n
99010272169 SSP-CE. Clusula Primeira Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alterao contratual da Clusula
Quinta acrescendo 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato originrio, correspondente 300.000,00 (trezentos mil reais),
passando o valor global do contrato para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
QUANTIDADES E VALORES DO CONTRATO N 027/2014
Especificaes
Unid
Lote 01 Regional 01 e 02 Levantamento topogrfico planialtimtrico georreferenciado com
01
m
GPS geodsico
02
m
GPS geodsico
03
m
GPS geodsico
VALOR TOTAL DO CONTRATO:
Itens
QUANTIDADES E VALORES DO ADITIVO DE 25%

Especificaes
01
GPS geodsico
02
GPS geodsico
03
GPS geodsico
VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ACRESCIMO DE 25%:
Itens
Quant.
P. Unit.
P. Total
225.000
0,40
90.000,00
225.000
0,40
90.000,00
300.000
0,40
120.000,00
300.000,00
Unid
Quant.
P. Unit.
P. Total
37.500
0,40
15.000,00
75.000
0,40
30.000,00
75.000
0,40
30.000,00
75.000,00

Clusula Segunda - Da Fundamentao Legal: Fundamenta-se o presente termo nas disposies contidas na Clusula Quinta, na Lei
n 8.666/93, em seu art. 65, 1, e nas orientaes contidas no Parecer n 500/2015/SME. Clusula Quarta Da Dotao
Oramentria: O pagamento a que se refere este aditivo correr por conta da seguinte Dotao Oramentria: Projeto/Atividade:
24901.12.361.0042.2124.0001 Elemento de Despesa 33.90.39 Fontes de Recursos 0.101. DATA: Fortaleza, 20 de abril de 2015.
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO. Iderlan Medeiros de
Brito Alves GRUPO TRANSITAR E ASSOCIADOS LTDA - ME.
*** *** ***
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 142/2014 - PROCESSO N P488720/2015 CONTRATANTE: A Secretaria Municipal da Educao, pessoa jurdica de direito pblico interno, inscrita no CNPJ n 04.919.081/000189, neste ato representado por seu Secretrio Executivo Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF n
081.780.463-34 e no RG 372404 SSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: Grupo Transitar e Associados Ltda. - ME, inscrita
no CNPJ sob n 01.254.494/0001-01, com sede na Rua Oscar Pereira, 60, sala 01, Jacareacanga, CEP: 60.010-670, Fortaleza - CE,
neste ato representada por Iderlan Medeiros de Brito Alves, brasileiro, empresrio, casado, inscrito no CPF n 600.424.563-12 e RG n
99010272169 SSP-CE. Clusula Primeira Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alterao contratual da Clusula
Quinta acrescendo 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato originrio, correspondente 300.000,00 (trezentos mil reais),
passando o valor global do contrato para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
QUANTIDADES E VALORES DO CONTRATO N 027/2014
Especificaes
Unid
Lote 01 Regional 01 e 02 Levantamento topogrfico planialtimtrico
01
m
georreferenciado com GPS geodsico
02
m
03
m
VALOR TOTAL DO CONTRATO:
Itens
QUANTIDADES E VALORES DO ADITIVO DE 25%

Especificaes
01
GPS geodsico
02
GPS geodsico
03
GPS geodsico
VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ACRESCIMO DE 25%:
Itens
Quant.
P. Unit.
P. Total
225.000
0,40
90.000,00
225.000
0,40
90.000,00
300.000
0,40
120.000,00
300.000,00
Unid
Quant.
P. Unit.
P. Total
37.500
0,40
15.000,00
75.000
0,40
30.000,00
75.000
0,40
30.000,00
75.000,00
Clusula Segunda - Da Fundamentao Legal: Fundamenta-se o presente termo nas disposies contidas na Clusula Quinta, na Lei
n 8.666/93, em seu art. 65, 1, e nas orientaes contidas no Parecer n 499/2015/SME. Clusula Quarta Da Dotao
Oramentria: O pagamento a que se refere este aditivo correr por conta da seguinte Dotao Oramentria: Projeto/Atividade:
24901.12.361.0042.2124.0001 Elemento de Despesa 33.90.39 Fontes de Recursos 0.101. DATA: Fortaleza, 20 de abril de 2015.
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO. Iderlan Medeiros de
Brito Alves GRUPO TRANSITAR E ASSOCIADOS LTDA - ME.
*** *** ***
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AO
CONVNIO N 75/2014 - PMDE - PROCESSO N P253792
/2014 - NATUREZA DO ATO: CONVNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA COM INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO E A
Irm Maria Evanete, DISTRITO DE EDUCAO 5, ATRAVS
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A)
ESCOLAR. Do objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
a alterao da Clusula Dcima do convnio originrio Do
Prazo de Vigncia, prorrogando o mesmo, passando o novo
prazo de vigncia a ser de 01/04/2015 a 30/06/2015. Do
Fundamento Legal: Fundamenta-se o presente aditivo no art.
116 c/c o art. 57 1 inciso I da Lei 8.666/93, bem como no
permissivo contido na Instruo Normativa n 02 de 18 de
agosto de 2011, art. 22, que estabelecem normas relativas s
transferncias de recursos do Municpio, mediante convnio e
nas orientaes contidas no Parecer nico n 467/2015
/COJUR-SME. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que
se refere este aditivo correr por conta da Dotao
Oramentria: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.2131.0001
Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes de Recursos 0.101 e
0.105, do oramento da Secretaria Municipal da Educao
SME. DATA: Fortaleza, 31 de maro de 2015. ASSINAM:
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO
MUNICIPAL DA EDUCAO. DIRETOR(A) e PRESIDENTE
DO CONSELHO ESCOLAR DA IRM MARIA EVANETE.
*** *** ***

CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA COM
INTERVENINCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO E A So Rafael, DISTRITO DE EDUCAO 2,
ATRAVS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E
DIRETOR(A) ESCOLAR. Do objeto: O presente Termo Aditivo
tem por objeto a alterao da Clusula Dcima do convnio
originrio Do Prazo de Vigncia, prorrogando o mesmo,
passando o novo prazo de vigncia a ser de 01/04/2015 a
30/06/2015. Do Fundamento Legal: Fundamenta-se o presente
aditivo no art. 116 c/c o art. 57 1 inciso I da Lei 8.666/93,
bem como no permissivo contido na Instruo Normativa n 02
de 18 de agosto de 2011, art. 22, que estabelecem normas
relativas s transferncias de recursos do Municpio, mediante
convnio e nas orientaes contidas no Parecer nico n
467/2015/COJUR-SME. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este aditivo correr por conta da
Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24901.12.368.0105
.2131.0001 Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes de
Recursos 0.101 e 0.105, do oramento da Secretaria Municipal
da Educao SME. DATA: Fortaleza,31 de maro de 2015.
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO
EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO. DIRETOR(A) e
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA SO RAFAEL.
*** *** ***

EDUCAO E A Escola Municipal Alvorada, DISTRITO DE
EDUCAO 2, ATRAVS DO RESPECTIVO CONSELHO
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. Do objeto: O presente
Termo Aditivo tem por objeto a alterao da Clusula Dcima
do convnio originrio Do Prazo de Vigncia, prorrogando o
mesmo, passando o novo prazo de vigncia a ser de
01/04/2015 a 30/06/2015. Do Fundamento Legal: Fundamentase o presente aditivo no art. 116 c/c o art. 57 1 inciso I da Lei
8.666/93, bem como no permissivo contido na Instruo
Normativa n 02 de 18 de agosto de 2011, art. 22, que
estabelecem normas relativas s transferncias de recursos do
Municpio, mediante convnio e nas orientaes contidas no
Parecer nico n 467/2015/COJUR-SME. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este aditivo correr por
conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24901.
12.368.0105.2131.0001 Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes
de Recursos 0.101 e 0.105, do oramento da Secretaria
Municipal da Educao SME. DATA: Fortaleza, 31 de maro
de 2015. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira SECRETRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO.
DIRETOR(A) e PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Irm Simas, DISTRITO DE
ESCOLA MUNICIPAL IRM SIMAS.
*** *** ***
EDUCAO E A Yolanda Queiroz, DISTRITO DE EDUCAO
2, ATRAVS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E
da Educao SME. DATA: Fortaleza, 31 de maro de 2015.
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA YOLANDA
QUEIROZ.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Murilo Aguiar, DISTRITO
DE EDUCAO 5, ATRAVS DO RESPECTIVO CONSELHO
ESCOLA MUNICIPAL MURILO AGUIAR.
*** *** ***
CONVNIO N 119/2014 - PMDE - PROCESSO N
P253879/2014 - NATUREZA DO ATO: CONVNIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA COM
EDUCAO E A Sebastio de Abreu, DISTRITO DE
SEBASTIO DE ABREU.
*** *** ***

EDUCAO E A Escola Municipal Catarina Lima da Silva,
DISTRITO DE EDUCAO 5, ATRAVS DO RESPECTIVO
CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. Do objeto:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alterao da
Clusula Dcima do convnio originrio Do Prazo de
Vigncia, prorrogando o mesmo, passando o novo prazo de
vigncia a ser de 01/04/2015 a 30/06/2015. Do Fundamento
Legal: Fundamenta-se o presente aditivo no art. 116 c/c o art.
57 1 inciso I da Lei 8.666/93, bem como no permissivo
contido na Instruo Normativa n 02 de 18 de agosto de 2011,
art. 22, que estabelecem normas relativas s transferncias de
recursos do Municpio, mediante convnio e nas orientaes
contidas no Parecer nico n 467/2015/COJUR-SME. Da
Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este
aditivo correr por conta da Dotao Oramentria:
Projeto/Atividade 24901.12.368.0105.2131.0001 Elemento de
Despesa 33.50.41 Fontes de Recursos 0.101 e 0.105, do
oramento da Secretaria Municipal da Educao SME. DATA:
Fortaleza, 31 de maro de 2015. ASSINAM: Joaquim
Aristides de Oliveira - SECRETRIO EXECUTIVO
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
CATARINA LIMA DA SILVA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado
Corao, DISTRITO DE EDUCAO 2, ATRAVS DO
RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A)
Oramentria:
Projeto/Atividade
24901.12.368.0105.2131.
0001 Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes de Recursos
0.101 e 0.105, do oramento da Secretaria Municipal da
Educao SME. DATA: Fortaleza, 31 de maro de 2015.
EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO. DIRETOR(A) E
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAO.
*** *** ***
EDUCAO E A Santos Dumont, DISTRITO DE EDUCAO
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA SANTOS
DUMONT.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Sagrado Corao,
SAGRADO CORAO.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Rachel de Queiroz,
oramento da Secretaria Municipal da Educao SME. Data:
RACHEL DE QUEIROZ.
*** *** ***

EDUCAO E A Escola Municipal Adalberto Studart Filho,
ADALBERTO STUDART FILHO.
*** *** ***
EDUCAO E A Francisco das Chagas de Farias, DISTRITO
Parecer nico n 467/2015/COJUR-SME. Da Dotao
Oramentria: O pagamento a que se refere este aditivo
correr por conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade
24901.12.368.0105.2131.0001 Elemento de Despesa 33.50.41
Fontes de Recursos 0.101 e 0.105, do oramento da Secretaria
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS.
*** *** ***
EDUCAO E A Professor Joaquim Francisco de Sousa Filho,
DO CONSELHO ESCOLAR DA PROFESSOR JOAQUIM
FRANCISCO DE SOUSA FILHO.
*** *** ***
EDUCAO E A Jos Ayrton Teixeira, DISTRITO DE
JOS AYRTON TEIXEIRA.
*** *** ***
EDUCAO E A Gabriel Cavalcante, DISTRITO DE
GABRIEL CAVALCANTE.
*** *** ***

EDUCAO E A Isabel Ferreira, DISTRITO DE EDUCAO 6,
ATRAVS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E
467/2015/COJUR-SME. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este aditivo correr por conta da
2131.0001 Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes de Recursos
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ISABEL
FERREIRA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Delma Hermnia da Silva
Pereira, DISTRITO DE EDUCAO 6, ATRAVS DO
Oramentria:
Projeto/Atividade
24901.12.368.0105.2131.
MUNICIPAL DELMA HERMNIA DA SILVA PEREIRA.
*** *** ***
EDUCAO E A Prof Edith Braga, DISTRITO DE EDUCAO
467/2015/COJUR-SME. Da Dotao Oramentria: O paga-
mento a que se refere este aditivo correr por conta da
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA PROF EDITH
BRAGA.
*** *** ***
EDUCAO E A Frei Lauro Schuwarte, DISTRITO DE
conta da Dotao Oramentria: Projeto/Atividade 24901.12.
368.0105.2131.0001 Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes de
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA FREI LAURO
SCHUWARTE.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Ansio Teixeira, DISTRITO
MUNICIPAL ANSIO TEIXEIRA.
*** *** ***

EDUCAO E A Escola Municipal Vicente Fialho, DISTRITO
MUNICIPAL VICENTE FIALHO.
*** *** ***
CONVNIO N 288/2014 - PMDE - PROCESSO N
P273833/2014 - NATUREZA DO ATO: CONVNIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA COM
EDUCAO E A Escola Odilon Braveza, DISTRITO DE
ODILON BRAVEZA.
*** *** ***
EDUCAO E A So Joo Batista, DISTRITO DE EDUCAO
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA SO JOO
BATISTA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Professor Maria Stella
Cochrane santiago, DISTRITO DE EDUCAO 2, ATRAVS
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A)
Oramentria:
Projeto/Atividade
24901.12.368.0105.2131.
MUNICIPAL PROFESSOR MARIA STELLA COCHRANE
SANTIAGO.
*** *** ***
EDUCAO E A Vicentina Campos Marinho Lopes, DISTRITO
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA VICENTINA
CAMPOS MARINHO LOPES.
*** *** ***
EDUCAO E A Vereador Jos Barros de Alencar, DISTRITO

PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA VEREADOR
JOS BARROS DE ALENCAR.
*** *** ***
EDUCAO E A Brbara de Alencar, DISTRITO DE
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA BRBARA DE
ALENCAR.
*** *** ***
EDUCAO E A Csar Cals de Oliveira Neto, DISTRITO DE
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA CSAR CALS
DE OLIVEIRA NETO.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Abdenago da Rocha Lima,
aditivo correr por conta da Dotao Oramentria: Projeto
/Atividade 24901.12.368.0105.2131.0001 Elemento de Despesa 33.50.41 Fontes de Recursos 0.101 e 0.105, do
ABDENAGO DA ROCHA LIMA.
*** *** ***
EDUCAO E A Professor Amrico Barreira, DISTRITO DE
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA PROFESSOR
AMRICO BARREIRA.
*** *** ***
EDUCAO E A Francisco Domingos da Silva, DISTRITO DE

PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA FRANCISCO
DOMINGOS DA SILVA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Professora Raimunda Flix
de Alcntara, DISTRITO DE EDUCAO 6, ATRAVS DO
Oramentria:
Projeto/Atividade
24901.12.368.0105.2131.
MUNICIPAL
PROFESSORA
RAIMUNDA
FLIX
DE
ALCNTARA.
*** *** ***
/2014. NATUREZA DO ATO: CONVNIO QUE ENTRE SI
EDUCAO E A Santa Terezinha, DISTRITO DE EDUCAO
Educao SME. Data: Fortaleza, 31 de maro de 2015.
EXECUTIVO MUNICIPAL DA EDUCAO. DIRETOR(A) E
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA SANTA
TEREZINHA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Maria Bezerra Quevedo,
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA
BEZERRA QUEVEDO.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal So Jos, DISTRITO DE
ESCOLA MUNICIPAL SO JOS.
*** *** ***
EDUCAO E A Moreira da Rocha, DISTRITO DE

MOREIRA DA ROCHA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Manoel Cordeiro Neto, DISTRITO DE
ESCOLA MANOEL CORDEIRO NETO.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Jornalista Jos Blanchard
Giro da Silva, DISTRITO DE EDUCAO 6, ATRAVS DO
nas
orientaes
contidas
no
Parecer
nico
n
MUNICIPAL JORNALISTA JOS BLANCHARD GIRO DA
SILVA.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Tomaz Muniz, DISTRITO
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ MUNIZ.
*** *** ***
EDUCAO E A Escola Municipal Agostinho Moreira e Silva,
AGOSTINHO MOREIRA E SILVA.
*** *** ***
TERMO DE HOMOLOGAO - Em observncia
ao artigo 38, inciso VII, da Lei 8.666/93 (Institui normas para
Licitaes), o Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal
da Educao do Municpio de Fortaleza, no uso de suas atribuies legais e considerando haver a Central de Licitaes da
Prefeitura Municipal de Fortaleza cumprido todas as exigncias
do procedimento de licitao do Prego Eletrnico n 194/2014
Processo n P223519/2014, cujo objeto a seleo de em-

presa para o registro de preos visando aquisies futuras e
eventuais de material de uso pessoal (lenol, toalhas e colchonetes) para os alunos de 1 a 3 anos da Educao Infantil da
Rede Pblica Municipal de Ensino de Fortaleza, de acordo com
as especificaes e quantitativos constantes do Anexo I Termo de Referncia do Edital n 1630/2014, fls. 121/162, homologa, para que produza os efeitos legais e jurdicos, o resultado
da licitao, nos termos indicados no relatrio da Central de
Licitaes da Prefeitura Municipal de Fortaleza, fls. 353/355 do
processo em referncia, em favor da empresa VALBERCLI DE
MATOS PEIXOTO EPP, inscrita no CNPJ sob o n
13.702.331/0001-15, referente ao Lote 01 no valor global de
R$ 1.160.980,00 (um milho, cento e sessenta mil e novecentos e oitenta reais). A despesa decorrente da presente licitao
correr por conta das seguintes dotaes oramentrias do
exerccio de 2015: Projeto/Atividade 24901.12.365.0052.
2113.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso
0.101 do oramento do Fundo Municipal da Educao; Projeto/Atividade 24901.12.365.0052.2113.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0.105 do oramento do Fundo Municipal da Educao; Projeto/Atividade 24901.12.365.
0052.2113.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de
Recurso 5.187 do oramento do Fundo Municipal da Educao.
Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza (CE), 23 de abril de 2015.
MUNICIPAL DA EDUCAO - SME.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA N 29/2015 - O DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA DE MESSEJANA - HDGMM, no uso de suas atribuies legais e, CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P331060/2014 e no Parecer n 2036/2014. CONSIDERANDO a previso legal do art. 37 da Lei Federal n
4.320/1964, do art. 22 e 1 e 2 do Decreto Federal n
93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de exerccio anterior. CONSIDERANDO o Decreto n 12.757 "A", de 19
de fevereiro de 2011, que fixa as competncias de ordenadores
de despesas dos rgos pertencentes Administrao Pblica
Municipal. CONSIDERANDO o Decreto n 12.472/2008, que
dispe sobre os procedimentos para inscrio e execuo dos
Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 Reconhecer a dvida, em favor da Empresa VESPA CONSRCIO DE SERVIOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado,
inscrita no CNPJ n 07.122.302/0001-81, referente ao pagamento de diferenas salariais decorrentes da Conveno Coletiva de Asseio e Conservao, de Processamento de Dados e
de Telefonistas, correspondentes ao perodo de janeiro/2013 a
dezembro/2013, no valor de R$ 224.197,40 (duzentos e vinte e
quatro mil cento e noventa e sete reais e quarenta centavos).
Art. 2 - O valor supra referido ser empenhado e ter a seguinte Dotao Oramentria: 25.915.10.302.0123.2630.0001,
Elemento de Despesa 339092, Fonte 0 212, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Gonzaga Mota - Messejana HDGMM. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 09
de maro de 2015. Francisco Eron Mendes Moreira - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - MESSEJANA - HDGMM.
*** *** ***
PORTARIA N 97/2015 - A SECRETRIA
MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, no uso de suas
atribuies legais, institudas pelo art. 299 da Lei Orgnica do
Municpio de Fortaleza; art. 11 da Lei n 8.608, de 26 de
dezembro de 2001, e ainda, conforme Ato n 0007/2013, de 02
de janeiro de 2013. CONSIDERANDO o que consta nos autos
do Processo Administrativo n P394229/2014 e no
Parecer/COJUR n 599/2015. CONSIDERANDO a previso
legal do art. 37 da Lei Federal n 4.320/1964, do art. 22 e 1 e
2 do Decreto Federal n 93.872/1986, que autoriza o
pagamento de despesas de exerccio anterior. CONSI-
DERANDO o Decreto n 12.757 A, de 19 de fevereiro de
2011, que fixa as competncias de ordenadores de despesas
dos rgos pertencentes Administrao Pblica Municipal.
CONSIDERANDO o Decreto n 12.472/2008, que dispe sobre
os procedimentos para inscrio e execuo dos Restos a
Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 Reconhecer a dvida em favor da COOPERATIVA DOS
MDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO
ESTADO DO CEAR - COOMTOCE, inscrita no CNPJ n
03.182.684/0001-88, no valor de R$ 4.567,50 (quatro mil
quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos),
referente prestao de servios mdicos de traumatologia e
ortopedia para atendimento da demanda do Hospital Distrital
Maria Jos Barroso de Oliveira, conforme os termos do
Contrato n 105/2012 no Municpio de Fortaleza, no perodo de
26 de julho a 25 de agosto de 2014. Art. 2 - As despesas
decorrentes correro por conta da seguinte Dotao:
Despesa 33.90.92, Fonte de Recursos 0.212, Seqencial 144
da Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno
Especializada e Hospitalar. Registre-se, publique-se e cumprase. GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, em
14 de abril de 2015. Maria do Perptuo Socorro Martins
Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
*** *** ***
PORTARIA N 98/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies
legais, institudas pelo art. 299 da Lei Orgnica do Municpio de
Fortaleza; art. 11 da Lei n 8.608, de 26 de dezembro de 2001,
e ainda, conforme Ato n 0007/2013, de 02 de janeiro de 2013.
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P442484/2015 e no Parecer/COJUR n 571/2015.
CONSIDERANDO a previso legal do art. 37 da Lei Federal n
93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de exerccio anterior. CONSIDERANDO o Decreto n 12.757 A, de 19
Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 Reconhecer a dvida em favor da COOPERATIVA DOS
MDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO
ESTADO DO CEAR - COOMTOCE, inscrita no CNPJ n
03.182.684/0001-88, no valor de R$ 87.837,20 (oitenta e sete
mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), referente
prestao de servios mdicos de traumatologia e ortopedia
para atendimento da demanda do Hospital da Mulher de Fortaleza, conforme os termos do Contrato n 105/2012 no Municpio
de Fortaleza, no perodo de 25 de novembro a 24 de dezembro
de 2014. Art. 2 - As despesas decorrentes correro por conta
da seguinte Dotao: Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.
2528.0001, Elemento de Despesa 33.90.92, Fonte de Recursos
0.212, Seqencial 144 da Ao de Fortalecimento das Aes
de Ateno Especializada e Hospitalar. Registre-se, publiquese e cumpra-se. GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE
SADE, em 14 de abril de 2015. Maria do Perptuo Socorro
Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
*** *** ***
PORTARIA N 99/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies
legais, institudas pelo art. 299 da Lei Orgnica do Municpio de
Fortaleza; art. 11 da Lei n 8.608, de 26 de dezembro de 2001,
e ainda, conforme Ato n 0007/2013, de 02 de janeiro de 2013.
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P442470/2015 e no Parecer/COJUR n 598/2015.

Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 Reconhecer a dvida em favor da COOPERATIVA DOS MDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADO
DO CEAR - COOMTOCE, inscrita no CNPJ n 03.182.684
/0001-88, no valor de R$ 29.232,68 (vinte e nove mil duzentos
e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente
prestao de servios mdicos de traumatologia e ortopedia
para atendimento da demanda do Hospital Distrital Maria Jos
Barroso de Oliveira, conforme os termos do Contrato n
105/2012 no Municpio de Fortaleza, no perodo de 25 de novembro a 24 de dezembro de 2014. Art. 2 - As despesas decorrentes correro por conta da seguinte Dotao: Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 33.90.92, Fonte de Recursos 0.212, Seqencial 144 da
Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e
Hospitalar. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE
DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, em 14 de abril de
2015. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
*** *** ***
PORTARIA N 100/2015 - A SECRETRIA MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais, institudas pelo art. 299 da Lei Orgnica do Municpio de Fortaleza; art. 11 da Lei n 8.608, de 26 de dezembro
de 2001, e ainda, conforme Ato n 0007/2013, de 02 de janeiro
de 2013. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P406786/2015 e no Parecer/COJUR n
583/2015. CONSIDERANDO a previso legal do art. 37 da Lei
Federal n 4.320/1964, do art. 22 e 1 e 2 do Decreto Federal n 93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de
exerccio anterior. CONSIDERANDO o Decreto n 12.757 A,
de 19 de fevereiro de 2011, que fixa as competncias de ordenadores de despesas dos rgos pertencentes Administrao
Pblica Municipal. CONSIDERANDO o Decreto n 12.472
/2008, que dispe sobre os procedimentos para inscrio e
execuo dos Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 - Reconhecer a dvida em favor da COOPERATIVA DOS MDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADO DO CEAR - COOMTOCE, inscrita no CNPJ
n 03.182.684/0001-88, no valor de R$ 10.440,24 (dez mil
quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), referente prestao de servios mdicos de traumatologia e ortopedia para atendimento da demanda do Hospital Distrital Maria
Jos Barroso de Oliveira, conforme os termos do Contrato n
105/2012 no Municpio de Fortaleza, no perodo de 25 de outubro a 24 de novembro de 2014. Art. 2 - As despesas decorrentes correro por conta da seguinte Dotao: Projeto/Atividade
25.901.10.302.0123.2528.0001,
Elemento
de
Despesa
33.90.92, Fonte de Recursos 0.212, Seqencial 144 da Ao
de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e Hospitalar. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA
SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, em 14 de abril de 2015.
Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
*** *** ***
de 2013. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P446859/2015 apenso ao P442510/2015 e
no Parecer/COJUR n 590/2015. CONSIDERANDO a previso
legal do art. 37 da Lei Federal n 4.320/1964, do art. 22 e 1 e
2 do Decreto Federal n 93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de exerccio anterior. CONSIDERANDO o
Decreto n 12.757 A, de 19 de fevereiro de 2011, que fixa as
competncias de ordenadores de despesas dos rgos pertencentes Administrao Pblica Municipal. CONSIDERANDO o
Decreto n 12.472/2008, que dispe sobre os procedimentos
para inscrio e execuo dos Restos a Pagar e depsitos de
terceiros. RESOLVE: Art. 1 - Reconhecer a dvida em favor da
COOPERATIVA DOS MDICOS TRAUMATOLOGISTAS E
ORTOPEDISTAS DO ESTADO DO CEAR - COOMTOCE,
inscrita no CNPJ n. 03.182.684/0001-88, no valor de
R$ 23.386,13 (vinte e trs mil trezentos e oitenta e seis reais e
treze centavos), referente prestao de servios mdicos de
traumatologia e ortopedia para atendimento da demanda do
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, conforme os
termos do Contrato n 105/2012 no Municpio de Fortaleza, no
perodo de 25 de novembro a 24 de dezembro de 2014. Art. 2
- As despesas decorrentes correro por conta da seguinte
dotao: Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.2528.0001,
Elemento de Despesa 33.90.92, Fonte de Recursos 0.212,
Seqencial 144 da Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e Hospitalar. Registre-se, publique-se e
cumpra-se. GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE
SADE, em 14 de abril de 2015. Maria do Perptuo Socorro
Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE
SADE.
*** *** ***
de 2013. CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo n P525927/2015 e no Parecer COJUR/SMS n 621/2015.
Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 Reconhecer a dvida, em favor do Sr. HUMBERTO SILVA LIMA,
inscrito no CPF/MF sob o n 288.162.691-20, no valor de R$
15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), referente locao do
imvel situado na Rua Professor Costa Mendes, n 1711, Bairro
Rodolfo Tefilo, destinado a moradia de mdicos intercambistas
do Programa Mais Mdicos do Municpio de Fortaleza, competncia de Dezembro de 2014, conforme os Termos do Contrato
de Locao n 133/2013. Art. 2 - O valor supra referido ser
empenhado e ter a seguinte Dotao Oramentria:
25.901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa 339092,
Fonte 212, da Ao de Manuteno e Funcionamento das
Unidades da Ateno Primria. Registre-se, publique-se e
cumpra-se. GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, em 14 de abril de 2015. Maria do Perptuo Socorro
Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
*** *** ***
de 2013. CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo n P408292/2014 e no Parecer/COJUR n
588/2015. CONSIDERANDO a previso legal do art. 37 da Lei
Federal n 4.320/1964, do art. 22 e 1 e 2 do Decreto Federal n. 93.872/1986, que autoriza o pagamento de despesas de
exerccio anterior. CONSIDERANDO o Decreto n 12.757 A,
de 19 de fevereiro de 2011, que fixa as competncias de ordenadores de despesas dos rgos pertencentes Administrao
Pblica Municipal. CONSIDERANDO o Decreto n 12.472
/2008, que dispe sobre os procedimentos para inscrio e
execuo dos Restos a Pagar e depsitos de terceiros. RESOLVE: Art. 1 - Reconhecer a dvida em favor da COOPERA-

TIVA DOS MDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADO DO CEAR - COOMTOCE, inscrita no CNPJ
n 03.182.684/0001-88, no valor de R$ 10.718,65 (dez mil
setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), referente prestao de servios mdicos de traumatologia e ortopedia para atendimento da demanda do Hospital Distrital
Edmilson Barros de Oliveira, conforme os termos do Contrato
n 105/2012 no Municpio de Fortaleza, no perodo de 25 de
outubro a 24 de novembro de 2014. Art. 2 - As despesas decorrentes correro por conta da seguinte Dotao: Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa 33.90.92, Fonte de Recursos 0.212, Seqencial 144 da
Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e
Hospitalar. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE
DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE, em 14 de abril de
2015. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO CONTRATO N 059/2014 SEINF - PREGO ELETRNICO 146 - ATA DE REGISTRO

DE PREOS. RGO: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF - CNPJ sob o n 04.889.850/0001-43. PROCESSO
ADMINISTRATIVO: n P388206/2014 - SEINF. CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico
interno, atravs da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF, situada na Avenida Deputado Paulino Rocha, 1343-B,
Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o nmero 04.889.850/000143, representada neste ato pelo seu Secretrio Eng Samuel
Antnio Silva Dias, brasileiro, inscrito no CREA/CE n 13487D,
residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: GELAT
Refrigerao Comercial Ltda, inscrita no CNPJ n
11.805.967/0001-67, com sede na cidade de Fortaleza - CE,
localizada na Rua Pontes Vieira, n 281, So Joo do Tauape,
CEP: 60.130-240, telefones: (85) 3272-7085/ (85) 3272-8583,
doravante denominada Contratada, representada neste ato
pelo Sr. Antnio Renan Vieira e Silva, brasileiro, Empresrio,
inscrito no CPF n 104.846.043-68, residente e domiciliado
nesta capital. DA FUNDAMENTAO: O presente contrato tem
como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 146/2013, e
seus anexos, a Ata de Registro de Preo n 01/2014, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal n 8.666/1993, com
suas alteraes, e, ainda outras leis especiais necessrias para
ao cumprimento de seu objeto bem como no Processo Administrativo n P388206/2014. DO OBJETO: Contratao de
Empresa para prestao de servios de manuteno corretiva
e preventiva com reposio de todas as peas sem nus para
contratante, dos aparelhos de ar condicionado tipo janeleiro da
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, conforme os
seguintes quantitativos e especificaes. DO VALOR E DO
REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor contratual global
importa na quantia de R$ 5.294,40 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), sujeito a reajustes,
desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a
contar da apresentao da proposta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao
sero provenientes dos recursos: Projeto Atividade:
27.101.04.122.0001.2337.0001,
Elemento
de
Despesa:33.90.39, Fonte de Recurso: 0100 do oramento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF. DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato de 12 meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei
Federal n 8.666/1993. 11.2. O prazo de execuo do objeto
deste contrato de 12 meses, contado a partir do recebimento
da Ordem de Servio. 11.3. Os prazos de vigncia e de execuo deste contrato podero ser prorrogados nos termos do que
dispe o art. 57, da Lei Federal n 8.666/1993. DA GARANTIA
CONTRATUAL: No ser exigido Garantia Contratual. DATA
DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2014. ASSINAM O
TERMO: Eng Samuel Antnio Dias - SECRETRIO DA
SEINF. Antnio Renan Vieira e Silva - REPRESENTANTE
DA CONTRATADA. Caio Menescal Reis e Enaile Sousa Lima
de Castro - TESTEMUNHAS. VISTO: Sr. Glucio Valena
Pereira Rangel - COORDENADOR JURDICO DA SEINF.
Fortaleza, 02 de dezembro de 2014. Engenheiro Samuel Dias
- CREA/CE 13487S - SECRETRIO DA SEINF. (REPUBLICADO POR INCORREO).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 18/2015 - SEINF
- PREGO PRESENCIAL N 02/2015 - CLFOR. RGO:
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF - CNPJ sob o n
04.889.850/0001-43. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Processo n P548715/2015 - SEINF. CONTRATANTE: O Municpio de
Fortaleza por intermdio da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF situada na Av. Deputado Paulino Rocha, 1343B,
Cajazeiras, inscrita no CNPJ sob o n 04.889.850/0001-43,
neste ato representada por seu Secretrio, o Eng Samuel
Antnio Silva Dias, brasileiro, inscrito no CREA 13.487-D, residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: SITRAN Sinalizao de Transito Industrial Ltda, inscrita no CNPJ sob o
n 16.502.551/0001-93, com sede na Rua Nair Camilo dos
Reis, n 850, CDI Jatob, CEP 30.664-002, Belo Horizonte MG, Tel.: (31) 3389-3900/3389-3939, representada por Afonso
Vieira Leonel, inscrito no CPF sob o n 038.893.916-80. DO
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratao de
empresa para execuo de futuros e eventuais servios de
pintura especial antipichao em estruturas e equipamentos
pblicos de Fortaleza, incluindo material, mo-de-obra, ferramentas, acessrios e equipamentos necessrios para execuo completa dos servios, conforme especificaes e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de Referncia do Edital e
na proposta da Contratada. DA FUNDAMENTAO: O presente contrato tem como fundamento as disposies contidas na
Lei n 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal n
11.251, de 10 de setembro de 2002, e na Lei n 8.666/93, publicada no Dirio Oficial da Unio de 22/06/93, e suas alteraes posteriores, em especial, nas normas e condies estabelecidas Prego Presencial n 002/2015, cuja licitao est devidamente homologada e adjudicada pelo titular da SEINF, com
base na proposta de preos da Contratada e nos Anexos do
Edital, partes integrantes deste termo independentemente de
sua transcrio. DO VALOR CONTRATUAL: D-se a este
contrato o preo global de R$ 994.984,00 (novecentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais), includos
os preos unitrios e totais constantes da proposta de preos
da Contratada. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes do contrato originado desta Licitao correr
conta de dotao consignada do oramento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF que se segue: Projeto/Atividade 27101.15.665.0101.1678.0001, Elemento de Despesa: 44.90.39, Fonte de Recurso 0100 desta SEINF. DO
PRAZO DE EXECUO E VIGNCIA: Este Contrato ter prazo de vigncia de 12 (doze) meses contados a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislao
vigente. O prazo de execuo est atrelado ao prazo de vigncia e ter inicio aps a emisso da Primeira Ordem de Servio.
Os prazos de inicio da etapa de execuo, de concluso e de
entrega admitem prorrogao, mantidas as demais clusulas
do contrato e assegurada a manuteno de seu equilbrio econmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo: Caso fortuito ou fora
maior. Por necessidade de alterao do projeto ou de especificaes para melhor adequao tcnica aos objetivos da contratao, a pedido da administrao, desde que no decorrentes de erro ou omisses por parte do Contratado, nos limites do
pargrafo 1, do art. 65 da Lei 8.666/93. O pedido para a prorrogao de prazo dever ser feito pela Contratada, por escrito,
devidamente justificado, e dirigido Contratante/Interveniente
que, aceitando as razes apresentadas, conceder a prorrogao pretendida. Far-se- a prorrogao por Termo Aditivo. O
Contratante/Interveniente poder, a seu critrio, determinar a
execuo antecipada de etapas dos servios, obrigando-se a

Contratada a realiz-los. DA GARANTIA CONTRATUAL: No
haver exigncia de garantia contratual. DATA DA ASSINATURA: 17 de abril de 2015. ASSINAM O TERMO: Eng
Samuel Antnio Dias - SECRETRIO DA SEINF. Afonso
Vieira Leonel - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. George Pimentel Fernandes e Enaile Sousa Lima de Castro - TESTEMUNHAS. VISTO: Sr. Glucio Valena Pereira Rangel COORDENADOR JURDICO DA SEINF. Fortaleza. 17 de abril
de 2015. Engenheiro Samuel Dias - CREA/CE 13487D SECRETRIO DA SEINF.
*** *** ***
EXTRATO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO
N 22/2008 - SDP N 001/2008. OBJETO: Execuo dos servios de consultoria para apoio ao gerenciamento do Programa
de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS e
superviso e fiscalizao das obras. CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza representado pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, Eng. Samuel Dias, inscrito no
CREA/CE n 13487D. CONTRATADA: Consrcio QUANTA/ENGESOFT, com sede na Av. Dom Luiz, 1.200, salas
901/903, Aldeota, Fortaleza-CE, composto pelas empresas
QUANTA CONSULTORIA, CNPJ 05.314.789/0001-79 com
sede na cidade de Fortaleza-CE, na Avenida Dom Luiz, 1.200,
salas 901/903, Aldeota, Fortaleza-CE. Contato: (85) 3459.8315,
representada pelo seu Diretor Sr. Jos de Ribamar Sousa,
brasileiro, casado, CPF n 093.766.903-20; ENGESOFT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 73.879.934/
0001-19 com sede na cidade de Fortaleza-CE, na Av.
Washington Soares, n 855, 11 andar. Edson Queiroz. Contato: (85) 3133.4900, representada pelo seu Diretor Sr. Joo
Fernandes Vieira Neto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,
CPF n 283.333.303-04. CLUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAO LEGAL: O Presente aditivo fundamenta-se no
artigo 57, I, c/c o artigo 57, 1, II, ambos da Lei n 8.666/93,
disposies contratuais, bem como na justificativa anexada ao
Processo Administrativo n P551579/2015. CLUSULA
SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Termo de Aditivo tem
por objeto a prorrogao do prazo de execuo e vigncia do
contrato por mais 90 (noventa) dias, sem reflexo financeiro,
passando a contar do dia 14 de abril de 2015 at o dia 13 de
julho de 2015. CLUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clusulas do contrato. DA DATA DE ASSINATURA: 13 de abril de 2014. ASSINAM O TERMO: Eng
Samuel Dias - SECRETRIO DA SEINF. Jos Ribamar
Sousa e Joo Fernandes Vieira Neto - REPRESENTANTES
DA CONTRATADA. George Pimentel Fernandes e Enaile
Sousa Castro - TESTEMUNHAS. Dr. Glucio Valena Pereira
Rangel - COORDENADOR DA ASSESSORIA JURDICA DA
SEINF. Fortaleza, 13 de abril de 2015. Eng Samuel Dias SECRETRIO DA SEINF - CREA/CE 13487-D.
*** *** ***
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N 18/2014 - PREGO PRESENCIAL N 031/2014.
OBJETO CONTRATUAL: Contratao de empresa para aquisio de 87.300 m (oitenta e sete mil e trezentos metros cbicos) de brita, referente ao lote 02 do procedimento licitatrio,
para atender s necessidades da Clula de Gesto de Malha
Viria (Usina de Asfalto), Secretaria Municipal de Infraestrutura,
de acordo com as especificaes e quantitativos contidos no
Edital e seus anexos. CONTRATANTE /INTERVENIENTE:
Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico interno, atravs da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF,
neste ato representada por seu Secretrio Eng Samuel Dias,
CREA n 13487 D/CE. CONTRATADA: BRITACET Brita Comrcio e Transporte Ltda, inscrita no CNPJ n
06.562.219/0001-60 com sede na cidade de Maracana-CE,
Olho Dgua do Pitaguari, S/N, CEP: 61.901.410, representada
pelo Sr. Abdias Veras Neto, brasileiro, casado, Empresrio,
CPF n 170.695.803-04 e RG n 93002102617 SSP/CE.
CLUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no artigo 57, inciso II da Lei Federal n 8.666/93 e suas alteraes posteriores, e justificatva
anexada aos autos do Processo Administrativo n
P542687/2015. CLUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogao do prazo de
vigncia e execuo do Contrato pelo Perodo adicional de 12
(doze) meses, a contar de 19 de maio de 2015 com trmino
previsto para 19 de maio de 2016. CLUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais Clusulas do Contrato
Principal. DATA DA ASSINATURA: 24 de abril de 2015. ASSINAM O TERMO: Eng Samuel Antnio Silva Dias - SECRETRIO SEINF - CONTRATANTE. Sr. Abdias Veras Neto REPRESENTANTE DA CONTRATADA. George Pimentel
Fernandes e Enaile Sousa Lima de Castro - TESTEMUNHAS.
Glucio Valena Pereira Rangel - COORDENADOR JURDICO DA SEINF. Fortaleza, 24 de abril de 2015. Eng Samuel
Dias - SECRETRIO SEINF - CREA 13487-D.
*** *** ***
EXTRATO DE LICENA DE INSTALAO N
062/2015 DA SEUMA - EMPREENDEDOR: O Municpio de
Fortaleza representado pelo titular da Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SEINF. PROCESSO: 1151/2015 - SEUMA, LI
n 062/2015. EMPREENDIMENTO: Execuo de projeto de
drenagem, terraplanagem e pavimentao da Rua Maranguape, Rua Guararema e Ruas SDO 01, 02 e 03 integrantes do
elenco de obras do Programa de Drenagem Urbana DRENURB no Bairro Granja Lisboa, Municpio de Fortaleza,
Estado do Cear. VALIDADE: 31/03/2017. Fortaleza, 22 de
abril de 2015. Eng Samuel Dias - SECRETRIO - SENF CREA 13487-D.
*** *** ***
TERMO DE RATIFICAO - DISPENSA DE
LICITAO - Dispensa de Licitao, objeto do Processo n
P536451/2015, originrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, que objetiva a aquisio de 01 (um) capacho
(tapete) personalizado com a identificao da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, segundo especificaes constantes do Termo de Referncia. O valor total a ser pago a empresa de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais). Pelo
pagamento responder a Dotao consignada ao Projeto/Atividade 27101.15.122.0001.2337.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0100 do oramento da
SEINF. Aps analisar a Dispensa de Licitao, originrio do
processo supracitado, RATIFICO os termos em favor da Empresa TTC DO ALFINETE AO FOGUETE - EIRELI - ME, com
base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Fortaleza, 27 de abril
de 2015.
Eng Samuel Dias
SECRETRIO DA SEINF
CREA 13487D/CE
*** *** ***
TERMO DE RATIFICAO - DISPENSA DE
LICITAO - Dispensa de Licitao, objeto do Processo n
P518798/2015, originrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, que objetiva o servio de confeco e instalao
de placas e letreiros de comunicao visual da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, segundo as especificaes
constantes do Termo de Referncia. O valor total a ser pago a
empresa de R$ 6.556,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e
seis reais). Pelo pagamento responder a Dotao consignada
ao Projeto/Atividade 27101.15.122.0001.2337.0001, Elemento
de Despesa 33.90.39, Fonte de Recurso 0100 do oramento da
SEINF. Aps analisar a Dispensa de Licitao, originrio do
processo supracitado, RATIFICO os termos em favor da Empresa G. F. MARTINS CONSTRUO E SOLUES VISUAL
EIRELI - ME, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Fortaleza, 27 de abril de 2015.
Eng Samuel Dias
SECRETRIO DA SEINF
CREA 13487D/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAO E
SERVIOS PBLICOS
EXTRATO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO

ADITIVO AO CONTRATO 10/2014 DO PROCESSO P050498
/2014 - que entre si celebraram o Municpio de Fortaleza por
intermdio da Secretaria Municipal de Conservao e Servios
Pblicos - SCSP e a Empresa CYBELLY MARQUES SILVIANO
- ME, CNPJ n 06.183.977/0001-78. DO OBJETO: Constitui
objeto deste aditivo o reajuste do valor do contrato e a prorrogao pelo perodo de 12 (doze) meses do contrato em epgrafe, a contar a partir do dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2015,
com fulcro nos arts. 57, 58, 1 e 65, II, "D" da Lei Federal n
8.666/93. DA FUNDAMENTAO: O presente Aditivo tem
como fundamento o Contrato n 10/2014 em conformidade com
os artigos 57, 58, 1 e 65, II, "D" da Lei Federal n
8.666/1993. DO VALOR: O valor global contratual de
R$ 51.929,16 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e nove
reais e dezesseis centavos), em face do reequilbrio econmico-financeiro, com base no IGP-M, ndice de reajuste de
3,8499%, devidamente atualizado, sendo a quantia mensal de
R$ 4.327,43 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e trs centavos). DOTAO ORAMENTRIA: Projeto
Atividade: 19101.04.122.0001.2289.0001, Elemento de Despesa: 339039. Fonte: 100, do oramento da Secretaria Municipal
de Conservao e Servios Pblicos - SCSP. DO PRAZO DE
VIGNCIA: O prazo de vigncia deste Aditivo de 12 (doze)
meses a contar a partir do dia 25 (vinte e cinco) de abril de
2015, podendo ser prorrogado a critrio da administrao nos
termos do art. 57 da Lei Federal n 8.666/93. ASSINAM O
TERMO ADITIVO: O Sr. Joo de Aguiar Pupo - SECRETRIO MUNICIPAL DE CONSERVAO E SERVIOS PBLICOS, e o Sr. Hermann Loiola Santos - CYBELLY MARQUES
SILVANO - ME - REPRESENTANTE DA EMPRESA. Fortaleza,
15 de abril de 2015.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: Primeiro

Termo Aditivo ao Contrato n 04/2014/SDE, que entre si celebram o Municpio de Fortaleza atravs da Secretaria de Desenvolvimento Econmico - SDE, e a empresa GIOVANI SERVIOS DE AR CONDICIONADO LTDA. 2. OBJETO: A alterao
do polo contratual (subrogao), por ter sido a Fundao de
Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET, antiga Contratante,
extinta por fora da Lei Municipal n 0197, de 22 de dezembro
de 2014. 3. FUNDAMENTAO: O art. 60, da Lei Federal n
8.666/93, com suas alteraes e o art. 4 e seu pargrafo nico
da Lei Municipal n 0197, de 22 de dezembro de 2014, publicado no DOM no dia 02.01.2015. 4. PRAZO: O presente Termo
ter a vigncia a partir da data de sua assinatura, com efeito
retroativos 02 de janeiro de 2015, da data da publicao da
Lei Complementar n 0197/2014. 5. DATA: 10 de abril de 2015.
ASSINAM: Robinson Passos de Castro e Silva - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO - SDE e Manoel
Giovani Batista de Sousa - EMPRESA GIOVANI SERVIOS
DE AR CONDICIONADO. VISTO: Andra Maciel de Andrade
- ASSESSORA JURDICA - SDE/PMF - OAB - 9697.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME
PORTARIA SETRA N 23/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL E COMBATE FOME/SETRA, no uso de suas atribuies legais e com base no art. 2, inciso III, combinado com o
art. 3, inciso VII, do Decreto Municipal n 13.297, de 10 de
fevereiro de 2014, publicado no DOM em 11 de fevereiro de
2014. CONSIDERANDO o direito lquido e certo da servidora
municipal SANDRA PAULA PEREIRA DE ARAJO, matrcula
n 97102-02, lotada na Clula de Emprego, Renda e Gesto do
SINE/SETRA, nomeada para o cargo de Gerente, simbologia
DNS-2, conforme reconhecido pelo Ato n 690/2014 - SEGOV,
datado de 27.10.2014, publicado no DOM em 31.10.2014, que
conferiu a importncia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos
reais), consoante valor definido nos termos do artigo 3 do
Decreto n 13.251, de 13 de novembro de 2013, correspondente a 04 (quatro) dirias da Regio II, acrescida de uma diria de
deslocamento, segundo determina o art. 3, 1 da citada
norma, referente viagem para Santa Catarina, com o intuito
de participar da 2 Oficina de Trabalho do Sistema Nacional de
Emprego/Seguro-Desemprego, nos dias 03 a 05 de novembro
de 2014. CONSIDERANDO que a precitada servidora municipal no percebeu as cinco dirias autorizadas pelo Ato n
690/2014 - SEGOV, consoante comprovado nos autos do Processo Administrativo n P506243/2015 (Principal). CONSIDERANDO o Parecer ASJUR/SETRA n 225/2015, que, com base
nos fundamentos legais e sob o plio dos princpios constitucionais que regem a Administrao Pblica, opina pela possibilidade jurdica do pagamento das dirias, autorizadas, mas no
auferidas, no exerccio de 2014, em favor da servidora municipal SANDRA PAULA PEREIRA DE ARAJO, conforme consta
nos autos do supradito Processo Administrativo n
P506243/2015 (Principal). CONSIDERANDO as disposies da
Lei Federal n 4.320/64, do Decreto Federal n 93.872/86 e do
Decreto Municipal n 13.297/2014. RESOLVE: Reconhecer a
dvida no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em
favor da servidora municipal SANDRA PAULA PEREIRA DE
ARAJO, matrcula n 97102-02, ocupante do cargo de Gerente da Clula de Emprego, Renda e Gesto do SINE/SETRA,
simbologia DNS 2, correndo as despesas por conta da seguinte
Dotao Oramentria: Unidade Oramentria 31101 - SETRA.
Classificao 08.122.0001.2903.0001. Elemento 339092. Seq.
87. Fonte 100. Registre-se e cumpra-se. Fortaleza, 14 de abril
de 2015. Cludio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO
MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E COMBATE FOME.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 22/2015/SETRA NATUREZA DO ATO: Contrato por Tempo Determinado, que
entre si celebram de um lado, o Municpio de Fortaleza, por
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, e de outro o(a)
Sr.(a) DBORA BISERRA REBOUAS, com a intervenincia
da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto
SEPOG (Processo n P 562632/2015). DO OBJETO DA
CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do
atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(a) Contratado(a) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de Assistente Social por tempo
determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em
equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 30hs (trinta horas). DO FUNDAMENTO LEGAL: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada n 03/2014 PMF, Lei Complementar n 158, de
Dezembro de 2013 (DOM 26.02.2013), Decreto Municipal n
13.281/2014, de 14 de Janeiro de 2014. DOS RECURSOS
FINANCEIROS: O Contratante em contraprestao pagar a
(ao) Contratado(a), a remunerao mensal de R$ 1.858,31 (mil
e oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), de
acordo com o Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de
janeiro de 2014, sendo reajustado de acordo com as normas
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. DO PRAZO DE

VIGNCIA: O prazo de vigncia do presente contrato ser

correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, a contar de
sua assinatura. Podendo ser prorrogado uma nica vez por
igual perodo. DA DOTAO ORAMENTRIA: O pagamento
a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte
dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de
Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
DATA: Fortaleza, 17 de abril de 2015. ASSINAM: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE
TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE
FOME. Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA
DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Dbora Biserra Rebouas (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, e de outro o (a) Sr.
(a) JOANIRLLY DE MOURA SOARES, com a intervenincia da
Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto
SEPOG (Processo n P 562498/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(a) Contratado(a) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia
do SUAS na especialidade de Assistente Social por tempo

SETRA.
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
e Joanirlly de Moura Soares (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, e de outro o (a)
Sr.(a) Karla Maiara Bandeira Maciel, com a intervenincia da
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de Assistente Social por tempo
igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que
se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao
vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho
Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA.
Unidade
oramentria
Classificao
Elemento de
despesa
Fonte
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100

31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
e Karla Maiara Bandeira Maciel (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
Sr.(a) Leilane Silva Cavalcante, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG (Processo n P 562737/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa
e Leilane Silva Cavalcante (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
Sr.(a) RAFAELLA BRAGA VERAS RODRIGUES, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento
e Gesto SEPOG (Processo n P 562724/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo
a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(a)
Contratado(a) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de Assistente Social por
tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal
de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou
em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210

e Rafaella Braga Veras Rodrigues (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
(a) CICERA VIEIRA ANDRADE BEZERRA, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto SEPOG (Processo n P 562675/2015). DO OBJETO
DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(A)
CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de Assistente Social por
Unidade
oramentria
Classificao
Elemento de
despesa
Fonte
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
e Cicera Vieira Andrade Bezerra (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social E Combate Fome SETRA, e de outro o (a) Sr.
(a) JULIANA HILARIO MARANHO, com a intervenincia da
SETRA.
Unidade
oramentria
Classificao
Elemento de
despesa
Fonte
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
e Juliana Hilario Maranho (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
Sr.(a) MURIEL BRAZ FERNANDES, com a intervenincia da

Unidade
oramentria
Classificao
Elemento
despesa
de
Fonte

SETRA.
Unidade
oramentria
Classificao
Elemento de
despesa
Fonte
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
e Muriel Braz Fernandes (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
(a) Wiliana Azevedo Medeiros, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG (Processo n P 562749/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
e Wiliana Azevedo Medeiros (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, e de outro o(a) Sr.
(a) LUCAS MOREIRA DOS SANTOS, com a intervenincia da
SEPOG (Processo n P562716/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
do SUAS na especialidade de Advogado por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria
semanal de 20hs (vinte horas). DO FUNDAMENTO LEGAL: As
partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente
contrato, de acordo com Edital de Seleo Simplificada n
03/2014 PMF, Lei Complementar n 158, de Dezembro de 2013
(DOM 26.02.2013), Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de

Janeiro de 2014. DOS RECURSOS FINANCEIROS: O Contratante em contraprestao pagar a (ao) Contratado(a), a remunerao mensal de R$1.596,75 (mil e quinhentos e noventa e
seis reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, sendo
Municipal de Fortaleza. DO PRAZO DE VIGNCIA: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unidade
oramentria
Classificao
Elemento de
despesa
Fonte
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
perodo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado uma nica vez por igual perodo. DA
DOTAO ORAMENTRIA: O pagamento a que se refere
este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada
ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA.
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
e Lucas Moreira dos Santos (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
Sr.(a) GUSTAVO ANTONIO BOTELHO PEREIRA, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento
e Gesto SEPOG (Processo n P 562596/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo
a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(A)
Referncia do SUAS na especialidade de Educador Social por
carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). DO FUNDAMENTO LEGAL: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
13.281/2014, de 14 de Janeiro de 2014. Dos Recursos Financeiros: O Contratante em contraprestao pagar a (ao) Contratado(a), a remunerao mensal de R$ 1.277,40 (mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), de acordo com
o Decreto Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. DO PRAZO DE VIGNCIA: O
prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao
DATA: Fortaleza, 23 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Claudio

Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE
TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
e Gustavo Antonio Botelho Pereira (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, e de outro o(a) Sr.
(a) ROBERTA ARAGO DE CASTRO SOUSA, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto SEPOG (Processo n P 562531/2015). DO OBJETO
DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(a)
e duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), de

Unidade
oramentria
Classificao
Elemento de
despesa
Fonte
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210

e Roberta Arago de Castro Sousa (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 34/2015/SETRA Natureza do Ato: Contrato por Tempo Determinado, que entre si
celebram de um lado, o Municpio de Fortaleza, por intermdio
da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA, e de outro o(a) Sr.(a) TIAGO ALEFE BARBOSA NASCIMENTO, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG (Processo n P 562759/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
do SUAS na especialidade de Educador Social por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga
horria semanal de 40hs (quarenta horas). DO FUNDAMENTO
LEGAL: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam
o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo Simplificada n 03/2014 PMF, Lei Complementar n 158, de Dezembro
de 2013 (DOM 26.02.2013), Decreto Municipal n 13.281/2014,
de 14 de Janeiro de 2014. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
O Contratante em contraprestao pagar a (ao) Contratado(a),
a remunerao mensal de R$ 1.277,40 (mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, sendo
prorrogado uma nica vez por igual perodo. DA DOTAO
ORAMENTRIA: O pagamento a que se refere este Contrato
ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento
da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa

e Tiago Alefe Barbosa Nascimento (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 35/2015/SETRA NATUREZA DO ATO: Contrato Por Tempo Determinado, que
intermdio da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate a Fome SETRA, e de outro o(a) Sr.
(a) JERCIANE COSTA LIMA, com a intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG
(Processo n P 562432/2015). DO OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de
profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse
pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento
aos usurios do SUAS. DA FUNO: O(A) CONTRATADO(A)
exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do
SUAS na especialidade de Educador Social por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga
horria semanal de 40hs (quarenta horas). DO FUNDAMENTO
LEGAL: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam
o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo Simplificada n 03/2014 PMF, Lei Complementar n 158, de Dezembro
de 2013 (DOM 26.02.2013), Decreto Municipal n 13.281/2014,
de 14 de Janeiro de 2014. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
O Contratante em contraprestao pagar a (ao) Contratado(a),
a remunerao mensal de R$ 1.277,40 (mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.281/2014, de 14 de janeiro de 2014, sendo
prorrogado uma nica vez por igual perodo. DA DOTAO
ORAMENTRIA: O pagamento a que se refere este Contrato
ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento
da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Fonte
despesa
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100

31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
Data: Fortaleza, 23 de fevereiro de 2015. ASSINAM: Claudio

e Jerciane Costa Lima (CONTRATADO (A)).
*** *** ***
Sr.(a) DULCELANE CARDOSO NASCIMENTO ROCHA, com a
intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG (Processo n P562762/2015). DO
OBJETO DA CONTRATAO: O presente Contrato tem por
objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado,
de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. DA FUNO:
O(a) Contratado(a) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
e duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), de
SETRA.
Unidade
Classificao
oramentria
Elemento de
Data: Fortaleza, 17 de ABRIL de 2015. ASSINAM: Claudio

e Dulcelane Cardoso Nascimento Rocha (CONTRATADO
(A)).
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 06/2013/SETRA - NATUREZA DO ATO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel No
Residencial n 06/2013, que celebram entre si o Municpio de
Fortaleza, representado pela Secretaria Municipal de Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate Fome (SETRA), com a
intervenincia da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG e o Sr. DALTON SOUSA CARVALHO. CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo
Aditivo ao Contrato n 06/2013/SETRA tem por objeto a alterao da Clusula Terceira - Do Valor da Locao, nos seguintes
termos: DO VALOR DA LOCAO: Conforme reajuste anual
previsto na Clusula Terceira do referido contrato, no perodo
de 20 de setembro 2014 a 20 de setembro de 2015, o valor
mensal da locao do imvel passa a ser reajustado pelo ndice de Variao do INPC/IBGE de 6,3547% alterando o valor
mensal do contrato para R$ 6.913,06 (seis mil, novecentos e
treze reais e seis centavos), com valor total anual do contrato
de R$ 82.956,72 (oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e setenta e dois centavos). DA DOTAO ORAMENTRIA: As despesas a que se refere este instrumento
correr por conta da Dotao Oramentria 08.244.0142.
2577.0001, Elemento de Despesa 33.9036, Fonte de Recursos
210, da Unidade Oramentria 31901 - FMAS. CLUSULA
SEGUNDA - DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLUSULAS: As demais clusulas do contrato original permanecem
inalteradas. As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente Termo Aditivo, cuja celebrao foi autorizada
pela justificativa do FMAS, em despacho, constante no Processo Administrativo n 1106132858576/2013, nos termos da Lei
Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n 9.245/91,
do Decreto Municipal n 11.010/2001 (Locao de Imveis),
alterado pelo Decreto n 11.290/2002 e no Parecer n
230/2015/ASJUR/SETRA, na forma e condies que se enunciam a seguir. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 18 de maro
de 2015. ASSINAM: Cludio Ricardo Gomes de Lima SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (SETRA). Philipe
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO (SEPOG).
Dalton Sousa Carvalho - PROPRIETRIO LOCADOR.
Fonte
despesa
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319011
100
31101 SETRA
08.122.0001.2902.0001
319013
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339039
100
31101 SETRA
08.122.0001.2903.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0141.1105.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2578.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319011
210
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2577.0001
319046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
312013
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
339046
100
31901-FMAS
08.244.0142.2579.0001
319011
210
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

E DIREITOS HUMANOS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO

CONTRATO DE SERVIO N 03/2014 - SCDH - NATUREZA
DO ATO: Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato Mltiplo de
Prestao de Servios, que entre si celebram a Secretaria
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH e a Empresa BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS - ECT
DR. DO CEAR, atravs de Inexigibilidade (Processo n
1810104832382/2013). FUNDAMENTAO: Fundamenta-se o
presente Termo de Aditamento a Lei n 8.666/93, artigo 55,
inciso II, com suas alteraes posteriores, bem como no Parecer 30/2015 ASSEJUR/SCDH, Processo Administrativoi
P550302/2015. OBJETO: O presente Aditamento tem como
prorrogar o prazo de vigncia do Contrato de Prestao de
Servios Postais Exclusivos, por mais 12 (doze) meses, a contar da data de seu vencimento, 02 de maio de 2015, ou at a
concluso do novo processo de inexigibilidade que ser defla-

grado, alterando-se a Clusula Stima do contrato original, por
razes de interesse pblico. DOTAO ORAMENTRIA: As
despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos
recursos do Projeto/Atividade: 14.122.0001.2295.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 0100, do
oramento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos
Humanos - SCDH. VIGNCIA: O prazo de vigncia deste aditamento de 12 (doze) meses, a contar da data de seu vencimento, 02 de maio de 2015, ou at a concluso do novo processo de inexigibilidade que ser deflagrado. DATA: Fortaleza CE, 28 de abril de 2015. ASSINATURAS: Sr. Francisco de
Assis Moura Araripe - SECRETRIO EXECUTIVO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SCDH/CONTRATANTE e o Sr. Alessandro Paz
Sampaio - GERENTE DE VENDAS - EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELGRAFOS - ECT/DR/CONTRATADA.
VISTO: Ktia Alessandra Pimentel Fernandes - COORDENADORA JURDICA DA SCDH e TESTEMUNHAS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE

FORTALEZA
PORTARIA N 12/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA, Francisco Geraldo
de Magela Lima Filho, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE designar os servidores relacionados abaixo para compor a Comisso Temporria de Tomada de Contas Especial,
sob a presidncia da primeira, referente a processos administrativos desta Secretaria durante o prazo de 06 (seis) meses, a
contar da data da sua publicao no Dirio Oficial do Municpio:
NOME
Francilene Rodrigues Alves
Jamile de Gis Rodrigues Amorim
Ronaldo Felipe Rolim Nogueira
MATRCULA
18.702-01
97.522-02
10.504-02
Registre-se, publique-se e intime-se. Fortaleza, 24 de abril de

2015. Francisco Geraldo de Magela Lima Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO DO 1 ADITIVO AO TERMO DE
PREMIAO N 85/2014. CONCEDENTE: A Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR, CNPJ/MF n
10.321.307/0001-48. PREMIADA: Stella Maris Nogueira Pacheco, CPF n 015.892.223-93. OBJETO: O presente Termo
Aditivo tem por objeto a prorrogao do Termo de Premiao
n 85/2014 por mais 30 (trinta) dias contados a partir de 23 de
abril de 2015, tendo como prazo final o dia 23 de maio de 2015,
para que se conclua a realizao da execuo do projeto premiado, sob pena da aplicao das penalidades legais e contratuais cabveis. FUNDAMENTAO LEGAL: Em conformidade
com art. 57, 1, inciso V da Lei n 8.666/93 e Processo Administrativo n P565718/2015. FORO: Fortaleza-Cear. DATA DA
ASSINATURA: 16 de dezembro de 2014. SIGNATRIOS:
Francisco Geraldo de Magela Lima Filho - SECRETRIO DA
SECULTFOR e Stella Maris Nogueira Pacheco - PREMIADA.
SECRETARIA REGIONAL I
PORTARIA N 13/2015 - O SECRETRIO DA
SECRETARIA REGIONAL I - SR I, no uso de suas atribuies
legais, e tendo em vista o disposto no art. 3, inciso VII, do
Decreto n 13.297, de 10 de fevereiro de 2014, publicado no
Dirio Oficial do Municpio do dia 11 de novembro de 2014.
CONSIDERANDO o Processo n P498981/2015, por meio da
qual se verifica dbito referente ao Abono de Permanncia, em
relao folha suplementar do servidor MARCOS ANTNIO
FERREIRA DA ROCHA. CONSIDERANDO que a Administrao Pblica no deve locupletar-se pelo no pagamento do
servio efetivamente prestado, pois assim configuraria enriquecimento sem causa. RESOLVE reconhecer a dvida em favor
do servidor MARCOS ANTNIO FERREIRA DA ROCHA, relativa folha suplementar, nos seguintes valores e dotaes:
R$ 8.209,42 (oito mil duzentos e nove reais e quarenta e dois
centavos), atravs de Dotao Oramentria 04.122.0001.
2571.0001 (Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e
Encargos Sociais), Fonte de Recuso 100, Elemento de Despesa 319092 (Abono de Permanncia de Servidores - DEA).
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Em 16 de abril de 2015.
Guilherme Teles Gouveia Neto - SECRETRIO DA REGIONAL I - SR I.
*** *** ***
Dirio Oficial do Municpio do dia 11 de fevereiro de 2014.
CONSIDERANDO o Processo n P257281/2014, por meio do
qual se verifica dbito referente ao Adicional Noturno, em relao folha suplementar os servidores EDUARDO FERREIRA
CAMPOS, FRANCISCO RAIMUNDO DA CRUZ JUNIOR,
FRANCISCO REGINALDO ARAJO DE SOUSA, LIANNE
CARNEIRO GOMES DE ARAJO e RICARDO BOTELHO
ROMCY. CONSIDERANDO que a Administrao Pblica no
deve locupletar-se pelo no pagamento do servio efetivamente prestado, pois assim configuraria enriquecimento sem causa.
RESOLVE reconhecer a dvida em favor dos servidores
EDUARDO FERREIRA CAMPOS no valor de R$ 28,05 (vinte e
oito reais e cinco centavos), FRANCISCO RAIMUNDO DA
CRUZ JNIOR no valor de R$ 38,87 (trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), FRANCISCO REGINALDO ARAJO DE
SOUSA no valor de R$ 38,87 (trinta e oito reais e oitenta e sete
centavos), LIANNE CARNEIRO GOMES DE ARAJO no valor
de R$ 38,87 (trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) e
RICARDO BOTELHO ROMCY no valor de R$ 45,55 (quarenta
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), relativa folha
suplementar, atravs de Dotao Oramentria 04.122.0001.
2571.0001 (Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e
Encargos Sociais), Fonte de Recursos 100, Elemento de Despesa 319092 (Abono de Permanncia de Servidores - DEA).
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Em 16 de abril de 2015.
Guilherme Teles Gouveia Neto - SECRETRIO DA REGIONAL I - SR I.
*** *** ***
Dirio Oficial do Municpio do dia 11 de fevereiro de 2014.
CONSIDERANDO o Processo n P452668/2015, por meio do
qual se verifica dbito referente ao pagamento de gratificao
de cargo comissionado DNI-1 e Abonos de Permanncias, em
relao folha suplementar dos servidores MARIA DO LIVRAMENTO CRISTINO ELIAS SABOYA, JOS FRANCISCO DOS
SANTOS RUFINO E FRANCISCO ALVES ABREU. CONSIDERANDO que a Administrao Pblica no deve locupletar-se
pelo no pagamento do servio efetivamente prestado, pois
assim configuraria enriquecimento sem causa. RESOLVE reconhecer a dvida em favor dos servidores MARIA DO LIVRAMENTO CRISTINO ELIAS SABOYA no valor de R$ 4.847,55
(quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e
cinco centavos), JOS FRANCISCO DOS SANTOS RUFINO
no valor de R$ 1.102,95 (um mil cento e dois reais e noventa e
cinco centavos) e FRANCISCO FERNANDES ALVES ABREU
no valor de R$ 3.195,28 (trs mil, cento e noventa e cinco reais
e vinte e oito centavos), relativa folha suplementar, atravs de
Dotao Oramentria 04.122.0001.2571.0001 (Remunerao
de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais), Fonte de
Recursos 100, Elemento de Despesa 319092 (Abono de Per-

manncia de Servidores - DEA). Registre-se, publique-se e

cumpra-se. Em 17 de abril de 2015. Guilherme Teles Gouveia
Neto - SECRETRIO DA REGIONAL I - SR I.
SECRETARIA REGIONAL II

REGIONAL II, no uso de suas atribuies legais e da delegao de competncia que lhe confere o Decreto n 12.757-A, de
19 de janeiro de 2011. CONSIDERANDO o que consta no Lote
de nmero SR2/FLSUPL/Abril/15. CONSIDERANDO a previso
legal do art. 37 da Lei n 4320 de 17 de maro de 1964, que
autoriza o pagamento de despesas de exerccio anterior.
RESOLVE na forma da legislao supracitada reconhecer a
dvida no valor de R$ 11.094,35 (onze mil, noventa e quatro
reais e trinta e cinco centavos) - Despesas de Exerccio Anterior, consignada no oramento em vigor, devendo a despesa em
causa, correr atravs da respectiva Dotao Oramentria
04.122.0001.2197.0002, Elemento de Despesa 31.90.92, Fonte
de Recurso 0.100.
SERVIDOR(A)
CARGO/FUNO
MATRCULA
VALOR
Ademir Rocha
Tec. Fiscal Abastecimento
8710-01
R$ 11.094,35
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 28 de abril de

2015. Cludio Nelson Arajo Brando - SECRETRIO REGIONAL II.
**** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 07/2015, de aquisio de material de limpeza, discriminado no Edital de Prego
Eletrnico n 094/2014 (Ata de Registro de Preos n
015/2014). CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza, neste
ato representado pelo titular da Secretaria Regional II. INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: Secretaria Regional II. CONTRATADA: CALADO Distribuidora Ltda EPP, inscrita no CNPJ n
08.601.454/0001-20. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se o presente contrato nas disposioes contidas na Lei
n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, com
suas alteraes posteriores, e, em especial, nas normas e
condies estabelecidas no Edital de Prego Eletrnico n
094/2014 cuja licitao est devidamente homologada e adjudicada pelo titular da Secretaria Regional II, com base na proposta de preos da Contratada e nos anexos do edital, partes
integrantes deste termo independente de transcrio. DO OBJETO: Este contrato tem como objeto a aquisio de material
de limpeza, de acordo com as especificaes e quantitativos
previstos no Anexo I - Termo de Referncia do edital e na proposta da Contratada, conforme quantitativo abaixo:
ITEM
ESPECIFICAO
1
2
cido muriatico
Copo plstico
180ml
Esponja
de
limpeza - dupla
face
Esponja de ao
TOTAL
LOTE/
ITEM
01.01
08.05
QUANT.
VT. UNIT.
VR. TOTAL
50
150
R$ 2,16
R$ 3,30
R$ 108,00
R$ 495,00
11.04
50
R$ 0,40
R$ 20,00
11.05
50
R$ 0,84
R$ 42,00
R$ 665,00
DO VALOR CONTRATUAL: D-se a este contrato o valor de

R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), includos os
preos unitrios e totais constantes da proposta de preos da
Contratada. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas
decorrentes deste contrato correro conta de dotaes con-
signadas aos: Projeto/Atividade: 41.101.04.122.0001.2194.

0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso:
0100, do oramento da Secretaria Regional II - SR II. DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: Os prazos de vigncia e
de execuo ser at 02 de janeiro de 2016, contado a partir
da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. DATA DA
ASSINATURA: 24.04.2015. FORO: Fortaleza-Cear. ASSINATURAS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, atravs da SECRETARIA REGIONAL II - Cludio Nelson Arajo Brando - SECRETRIO. CONTRATADA:
CALADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP - REPRESENTANTE Miguel Sergio Costa Calado. VISTO DA ASSESSORA JURIDICA DA REGIONAL II e TESTEMUNHAS.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 09/2015, de aquisio de material de limpeza, discriminado no Edital de Prego
Eletrnico n 094/2014 (Ata de Registro de Preos n
015/2014). CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza, neste
ato representado pelo titular da Secretaria Regional II. INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: Secretaria Regional II. CONTRATADA: ZAAP Comrcio de Informtica e Servios Ltda ME,
inscrita no CNPJ n 18.868.944/0001-40. DA FUNDAMENTAO LEGAL: Fundamenta-se o presente contrato nas disposioes contidas na Lei n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU
de 22.06.93, com suas alteraes posteriores, e, em especial,
nas normas e condies estabelecidas no Edital de Prego
Eletrnico n 094/2014 cuja licitao est devidamente homologada e adjudicada pelo titular da Secretaria Regional II, com
base na proposta de preos da Contratada e nos anexos do
edital, partes integrantes deste termo independente de transcrio. DO OBJETO: Este contrato tem como objeto a aquisio
de material de limpeza, de acordo com as especificaes e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referncia do
edital e na proposta da Contratada, conforme quantitativo abaixo:
ITEM
ESPECIFICAO
Papel
higienico
c/8
Papel toalha
2
3
4
Sabonete Lquido
Pano de Cho
TOTAL
LOTE/
ITEM
16.02
QUANT.
100
VT. UNIT.
R$ 7,13
VR. TOTAL
R$ 713,00
16.03
42
R$ 10,44
R$ 438,48
17.04
22.03
30
30
R$ 14,43
R$ 2,44
R$ 432,90
R$
73,20
R$ 1.657,58
DO VALOR CONTRATUAL: O valor contratual importa na

quantia de R$ 1.657,58 (um mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e cinquenta e oito centavos), sujeito a reajustes, desde
que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar
da apresentao da proposta. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes deste contrato correro conta
de
dotaes
consignadas
aos:
Projeto/Atividade:
41.101.04.122.0001.2194.0001,
Elemento
de
Despesa:
33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do oramento da Secretaria
Regional II - SR II. DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: Os prazos de vigncia e de execuo ser at 02 de
janeiro de 2016, contado a partir da sua publicao, devendo
ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei
Federal n 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: 29.04.2015.
FORO: Fortaleza-Cear. ASSINATURAS: CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, atravs da SECRETARIA REGIONAL II - Cludio Nelson Arajo Brando SECRETRIO. CONTRATADA: ZAAP COMRCIO DE INFORMTICA E SERVIOS LTDA ME - REPRESENTANTE Alyson da Silva Vieira. VISTO DA ASSESSORA JURIDICA
DA REGIONAL II e TESTEMUNHAS.
SECRETARIA REGIONAL IV
EXTRATO DO CONTRATO N 01/2015 - CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra, residente e domiciliado nesta Capital, neste ato representado pelo titular do rgo inter-

veniente, em razo do Decreto 12.757-A/2011. INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: Secretaria Regional IV - SR IV, situada na Av. Silas
Munguba (antiga Ded Brasil), 3770, Serrinha, representada pelo seu titular Francisco Airton Morais Mouro, inscrito sob o CPF n
117.408.173-20 e RG n 914114 SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital. CONTRATADA: CALADO Distribuidora Ltda - EPP,
inscrita no CNPJ n 08.601.454/0001-20, com endereo na Rua Ernesto Monteiro, n 2911, Sapiranga, CEP 60.833-272, Fortaleza/CE,
neste ato representado pelo Sr. Miguel Srgio da Costa Calado, inscrito no CPF sob o n 018.726.563-15, residente e domiciliado
nesta capital, Telefone: (85) 3521-8700/(85) 3221-8704. DO OBJETO: Aquisio de material de limpeza para suprir as necessidades
da Secretaria Regional IV, conforme Termo de Referncia:
CALADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP - VALOR TOTAL R$ 54.190,00
LOTES
ITENS
01.01
08.04
08.09
8.11
ESPECIFICAES
cido muriatico lquido, garrafa plstica com 1000ml, composto de HCL + H2O, para
limpeza em geral, com a indicao do registro do produto junto a ANVISA e ao Ministrio
da Sade. Na embalagem dever constar a data da fabricao, da validade, nmero do
lote, informaes e advertncias.
SUBTOTAL
Copo plstico branco (poliestireno atxico) descartvel, com capacidade para 50ml, temperatura mxima para uso de 100C, fabricado em conformidade com a norma NBR 14.865.
Pacote com 100 unidades.
Copo plstico branco (poliestireno atxico) descartvel, com capacidade para 50ml, temperatura mxima para uso de 100C, fabricado com conformidade com a norma NBR 14.865.
Pacote com 100 unidades
Guardanapo de papel branco, medindo 20cm x 23cm, com boa capacidade de absoro,
sem furos, isento de materiais estranhos ou sujidades, em balado em pacote plstico com
50 unidades. A embalagem dever conter externamente os dados de identificao, procedncia e quantidade.
UNID
QTDE
P UNIV
R$
LT
50
2,16
108,00
108,00
PCT
15.000
2,50
37.500,00
PCT
10.000
1,60
16.000,00
PCT
500
0,78
390,00
SUBTOTAL
11
P TOTAL
R$
53.890,00
11.02
Espanador de tucun 30cm cabo longo de madeira.
UNID
20
1,50
30,00
11.04
Esponja para limpeza em geral, dupla face, material de espuma de poliuretano e fibra
txtil, formato retangular, medindo 110mm de comprimento, 70mm de largura, 20mm de
espessura.
UNID
300
0,40
120,00
PCT
50
0,84
42,00
192,00
11.05
Esponja para limpeza, material em l de ao, formato anatmico, pacote c/08 unidades.
SUBTOTAL
TOTAL LOTES: 01, 08 e 11
54.190,00
DO VALOR: D-se a este contrato o preo global de R$ 54.190,00 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa reais). DA VIGNCIA: O
contrato ter vigncia de 12 (doze) meses contado da data de publicao do mesmo. DA DOTAO ORAMENTRIA: Projeto Atividade: 43.101.04.122.0001.2246.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30; Fonte de Recurso: 0100, do oramento da Secretaria Regional IV - SR IV. DA RATIFICAO: Ratificam-se todas as clusulas e condies do Contrato Inaugural, no alteradas por este Termo.
DO FORO: O foro do presente contrato ser o do Municpio de Fortaleza do Estado do Cear. DATA DA ASSINATURA: __/__/____
ASSINAM O TERMO: Francisco Airton M. Mouro - SECRETRIO DA SECRETARIA REGIONAL IV. Miguel Srgio da Costa
Calado. Nina Colao Fac Cavalcante e Maura Camila de Aquino Arajo - TESTEMUNHAS: VISTO: Rgis Nogueira de Oliveira COORDENADOR JURDICO.
.SECRETARIA REGIONAL V

REGIONAL V, no uso de suas atribuies legais e tendo em
vista o que dispe o art. 3, inciso III, do Decreto n 12.757-A,
de 19 de janeiro de 2011, publicado no DOM do dia 20 de janeiro de 2011. RESOLVE: Reconhecer a dvida correspondente ao valor de R$ 14.484,62 (catorze mil, quatrocentos e oitenta
e quatro reais e sessenta e dois centavos) em favor da empresa CIVEL ENGENHARIA LTDA, referente 5 medio dos
Servios de Esgotamento Sanitrio e Melhorias Sanitrias na
Comunidade do Alto da Paz I, na Granja Lisboa, em rea sob
jurisdio da SR-V, Contrato n 43/2008, devendo o dispndio
em causa correr por conta das Dotaes: 15.451.0006.
1958.0001 - Elemento de Despesa 4.4.90.92 - Fonte 0100.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DA REGIONAL V, em 22 de abril de 2015. Jlio
Ramon Soares Oliveira - SECRETRIO DA SR V.
*** *** ***
de 19 de janeiro de 2011, publicado no DOM do dia 20 de janeiro de 2011. RESOLVE: Reconhecer a dvida correspondente ao valor de R$ 11.247,21 (onze mil, duzentos e quarenta e
sete reais e vinte e um centavos) em favor da empresa CIVEL
ENGENHARIA LTDA, referente 4 medio dos Servios de

Esgotamento Sanitrio e Melhorias Sanitrias na Comunidade
do Alto da Paz II, na Granja Portugal, em rea sob jurisdio da
SR-V, Contrato n 44/2008, devendo dispndio em causa correr
por conta das Dotaes: 15.451.0006.1958.0001 - Elemento de
Despesa 4.4.90.92 - Fonte 0100. Registre-se, publique-se e
cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DA REGIONAL V,
em 22 de abril de 2015. Jlio Ramon Soares Oliveira - SECRETRIO DA SR V.
*** *** ***
de 19 de janeiro de 2011, publicado no DOM do dia 20 de janeiro de 2011. RESOLVE: Reconhecer a dvida correspondente ao valor de R$ 3.433,92 (trs mil, quatrocentos e trinta e trs
reais e noventa e dois centavos) em favor da empresa CIVEL
ENGENHARIA LTDA, referente 4 medio dos Servios de
Esgotamento Sanitrio e Melhorias Sanitrias na Comunidade
do Alto da Paz II, na Granja Portugal, em rea sob jurisdio da
SR-V, Contrato n 44/2008, devendo o dispndio em causa
correr por conta das Dotaes: 15.451.0006. 1958.0001 - Elemento de Despesa 4.4.90.92 - Fonte 0100. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DA REGIONAL V, em 22 de abril de 2015. Jlio Ramon Soares Oliveira - SECRETRIO DA SR V.
*** *** ***

de 19 de janeiro de 2011, publicado no DOM do dia 20 de janeiro de 2011. RESOLVE: Reconhecer a dvida correspondente ao valor de R$ 9.046,46 (nove mil, quarenta e seis reais e
quarenta e seis centavos) em favor da empresa CIVEL ENGENHARIA LTDA, referente 4 medio dos Servios de Esgotamento Sanitrio e Melhorias Sanitrias na Comunidade do
Alto da Paz I, na Granja Lisboa, em rea sob jurisdio da SRV, Contrato n 43/2008, devendo o dispndio em causa correr
por conta das Dotaes: 15.451.0006.1958.0001 - Elemento de
Despesa 4.4.90.92 - Fonte 0100. Registre-se, publique-se e
cumpra-se. GABINETE DO SECRETRIO DA REGIONAL V,
em 22 de abril de 2015. Jlio Ramon Soares Oliveira - SECRETRIO DA SR V.
*** *** ***
EXTRATO - ESPCIE: Quinto Termo Aditivo ao
Contrato n 02/2013 entre a Secretaria Executiva da Regional
IV - SER IV, Secretaria Executiva Regional V - SER V, Secretaria Executiva Regional VI e a Empresa TSR CONSTRUES
LTDA. CONTRATANTE: Municpio de Fortaleza, por intermdio
da Coordenadoria Especial de Polticas Pblicas de Juventude.
CONTRATADA: A Empresa TSR Construes Ltda. OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogao da
vigncia da execuo e do contrato, por mais 45 (quarenta e
cinco) dias, em decorrncia das necessidades de atender as
polticas pblicas sob a responsabilidade de cada um dos rgos que integram a Administrao Pblica Municipal. FUNDAMENTAO JURDICA: A presente prorrogao fundamenta-se no art. 57, II da Lei n 8.666/93. VIGNCIA: 45 (quarenta
e cinco) dias, a partir do ltimo dia do 4 Termo Aditivo, ampliando sua vigncia at o dia 17.06.2015. SIGNATRIOS: SECRETRIO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL - V SER V - Jlio Ramon Soares Oliveira. RESPONSVEL PELA EMPRESA TSR CONSTRUES LTDA - Tarso de S
Cavalcante Ramalho. DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de
2015.
SECRETARIA REGIONAL CENTRO
EXTRATO DO CONTRATO N 04/2015 - A SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO - SERCE, inscrita no

CNPJ sob o n 07.806.947/0001-33, com endereo na Rua
Major Facundo n 907, CEP 60.025-100, Centro, em Fortaleza CE, doravante denominada simplesmente Contratante, neste
ato representada pelo Secretrio Municipal do Centro, Ricardo
Pereira Sales, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n
20030020030337 - SSP-CE, e do CPF n 221091293-87, residente e domiciliada(o) em Fortaleza-CE, na Rua Leonardo
Mota n 340, apt. 102, Meireles, Cep: 60.170-040, e a empresa
ELEVADORES UNIO LTDA, CNPJ n 01.682.395/0001-12,
estabelecida na Rua Bento Albuquerque, 2463, Bairro PapicFortaleza - CE, CEP 60.190-080, doravante denominada Contratada, representada neste ato por Jos Helder Silveira de
Almeida, brasileiro, Engenheiro Mecnico, portador da Carteira
de Identidade n 907440 - SSP/CE e CPF n 102.252.261-20.
DO OBJETO - O Contrato tem por objeto a Contratao de
empresa para execuo do servio de manuteno preventiva
e corretiva de 01 elevador na sede da SERCE e 01 elevador no
Centro Municipal de Pequenos Negcios, para um perodo de
12 meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei e mediante justificativa do interesse pblico, devendo ser executado de
acordo com o projeto bsico que faz parte integrante deste
contrato. DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO O valor contratual global importa na quantia de R$ 10.008,00
(dez mil e oito reais), sujeito a reajuste, desde que observado o
interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao
da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preos contratuais sero reajustados utilizando a variao do
ndice econmico TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou
outro equivalente caso esta seja extinta. DO PRAZO DE VIGNCIA E EXECUO - O prazo de vigncia deste contrato
de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico do art. 61, da
Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto
contratual de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Servio. Os prazos de vigncia e de execuo deste contrato podero ser prorrogados nos termos do
que dispe o art. 57, da Lei Federal n 8.666/1993. FUNDAMENTAO LEGAL - Fundamenta-se o presente aditivo na
Clusula Quarta do contrato original, na Lei Federal n 8.666/93
com suas alteraes posteriores e Lei n 8.245/91 e alteraes
posteriores o presente contrato tem como fundamento a Dispensa de Licitao reconhecida e ratificada em 1 de abril de
2015, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 08 de abril de
2015, Processo Administrativo n P449497/2015, com fundamento no art. 24, inciso V da Lei Federal n 8.666/1993, com
suas alteraes, nos preceitos do direito pblico e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto.
DOS RECURSOS ORAMENTRIOS - As despesas decorrentes da presente contratao correro pela fonte de recurso,
dotao oramentria, prprias do rgo contratante consignadas abaixo: 39.101.04.122.0001.2265.0001, Elemento de Despesa 339039, Fonte de Recurso 100 do oramento da SERCE.
39.101.15.451.0010.2860.0001, Elemento de Despesa 339039,
Fonte de Recurso 100 do oramento da SERCE. DO FORO - O
foro do presente Termo de Aditivo ser o da Comarca da Capital do Estado do Cear, excludo qualquer outro. DATA/LOCAL
- Fortaleza, 22 de abril de 2015. ASSINAM - O Sr. Ricardo
Pereira Sales - SECRETRIO DA SERCE PELO MUNICPIO
DE FORTALEZA/SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO SERCE; O SR. Jos Helder Silveira de Almeida pela
ELEVADORES UNIO LTDA. VISTO: Helder Vasconcelos
Frota - COORDENADOR JURDICO.
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO
TTULO DE APOSENTADORIA N 729/2014 O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA

DO MUNICPIO, rgo gestor do regime de Previdncia dos
Servidores do Municpio de Fortaleza, na forma do disposto do
art. 2 da Lei n 9.103, de 29.06.06, no uso de suas atribuies
e tendo em vista o que consta do Processo n SS37392/2009
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao() servidor(a)
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 11991.01. Servidor: MARIA QUELMA DIAS MARTINS.
Referncia: A1E-001. Cargo/Funo: 247 - Atendente de Servios de Sade. Lotao: 0010 - SMS. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12,
inciso I, alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n
9.103 de 29 de junho de 2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da
Lei n 6794, de 27.12.1990, art. 103, II c/c art. 113 da Lei n
6794, de 27.12.1990, este ultimo alterado pela Lei n 6901/91,
Decreto 12019/2006, de 17.04.2006.
DISCRIMINAO DE PROVENTOS:
BASE DE CLCULO
R$ 1.127,19
COD
PROVENTOS
NDICE
100
Vencimento
2,10
105
Insalubridade
20,00
107
Anuenio
27,00
PONTOS
H/A
180
TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS:
VALOR
1.127,19
225,43
304,34
1.656,96
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 16 de setembro de 2014.
Paulo Vencio Moreira de Pinho - SUPERINTENDENTE
ADJUNTO EM EXERCCIO. VISTO: Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***


e tendo em vista o que consta do Processo n
AP2407150523304/2013 (IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao() servidor(a) abaixo identificado(a), com base na
legislao indicada. Matrcula: 11447.01. Servidor: ANTONIO
DA SILVA FERREIRA. Referncia: A1-025. Cargo/Funo: 43 Auxiliar Serv. Gerais. Lotao: 0054 - SER I. Tipo: 521 - Apos.
Por Invalidez Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal:
Art. 12, inciso I alnea A, art. 13, arts. 19, 20 e 21 da Lei n
9103/06 de 29 de junho de 2006, este ultimo com redao
dada pela Lei n 9136/2006, art. 132, inciso I c/c art. 136 da Lei
n 6794/90, de 27 de dezembro de 1990 - Estatuto do Servidor
Publico do Municpio de Fortaleza, art. 103, VIII c/c art. 118 3
da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ultimo acrescentado
pela Lei n 6901/91.

SS2905160736234/2013 (IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao() servidor(a) abaixo identificado(a), com base na
legislao indicada. Matrcula: 8079.01. Servidor: MARIA RAIMUNDA MARTINS DE LIMA. Referncia: B1E-004. Cargo/Funo: 38 - Auxiliar de Enfermagem. Lotao: 0010 - SMS.
Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15, inciso III,
art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de 29 de junho de 2006, art. 132,
III c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de 27.12.1990, art. 103, II c/c
art. 113 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ultimo alterado
pela Lei n 6901/91, Decreto 12019/2006, de 17.04.2006.
BASE DE CLCULO
R$ 724,00
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0105
Insalubridade
0107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
724,00
20,00
144,80
28,00
202,72
BASE DE CLCULO
R$ 837,17
COD
PROVENTOS
100
Vencimento
107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
837,17
28,00
234,41
1.071,58

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 24 de fevereiro de 2014.
Jos Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE. VISTO: Philipe
*** *** ***
legislao indicada. Matrcula: 12931.01. Servidor: MARIA
LIDUINA DE FREITAS GONALVES. Referncia: A2E-020.
Cargo/Funo: 247 - Atendente de Servios de Sade. Lotao: 0010 - SMS. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art.
15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de 29 de junho de
2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de
27.12.1990, art. 103, II c/c art. 113 da Lei n 6794, de
27.12.1990, este ultimo alterado pela Lei n 6901/91, Decreto
12019/2006, de 17.04.2006.
COD
100
PROVENTOS
NDICE
Vencimento
PONTOS

e tendo em vista o que consta do Processo n P055479/2014
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao(a) servidor(a)
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 49203.01 Servidor: MARIA NUBIA CABRAL VIANA. Referncia: GRA-015. Cargo/Funo: 264 - Professor Pedagogo.
Lotao: 0011 - SME. Tipo: 534 - Aps. p/Ida Prop.T
Ctr. p/Media. Paridade: No. Art. 12, inciso I, alnea D, art. 16,
arts. 19. 20. 21 da Lei n 9.103 de 29 de junho de 2006, estes
ltimos com redao dada pela Lei n 9136/2006, art. 132, III
c/c o art. 138, IV e art. 133 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990,
art. 32 e 39 da Lei n 9249/2007, de 10.07.2007, art. 98, inciso
III c/c art. 103 da Lei n 5895/84, de 13.11.1984.
MDIA ARITMTICA (BASE NA MA)
COD
100
PROVENTOS
NDICE
Vencimento
158
Regencia de Classe
20,00
107
Anuenio
12,00
PONTOS
H/A
VALOR
240
2.748,11
Insalubridade
20,00
107
Anuenio
31,00
549,62
329,77
3.627,50
TOTAL DOS PROVENTOS COM BASE NA MDIA ARITMTICA DOS

80% MAIORES SALRIOS:
H/A
180
105
1.071,52

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 10 de dezembro de 2014.
*** *** ***
BASE DE CLCULO
R$ 798,15
VALOR
VALOR
798,15
2.390,16
PROPORO A SER APLICADA (Lei 9103 DE 29.06.2006):
51,29%
PROVENTOS A QUE FAZ JUS O SERVIDOR:
1.225,91
159,63
247,43
1.205,21

Paulo Vencio Moreira de Pinho - SUPERINTENDENTE
ADJUNTO EM EXERCCIO. VISTO: Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
Os proventos sero calculados equivalente mdia aritmtica

simples dos 80% maiores salrios do perodo contributivo,
conforme art. 1 da Lei n 10.887/2004. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 13 de agosto de 2014. Jos Barbosa Porto SUPERINTENDENTE. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham
- SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
e tendo em vista o que consta do Processo n P 245361/2014


abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 8087.01. Servidor: GILBERTO DE FRANCA PIMENTEL.
Referncia: B1E-009 Cargo/Funo: 249 - Auxiliar de Radiologia. Lotao: 0038 IPM. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral.
Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea
C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de 29 de
junho de 2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de
27.12.1990, art. 1 da Lei n 4355/74, de 20 de maio de 1974.
BASE DE CLCULO
R$ 1.090,14
COD
PROVENTOS
100
Vencimento
107
Anuenio
005
Grat.
133
Hora
NDICE
PONTOS
H/A
180
1.090,14
33,00
Repr.
359,74
Inc.
DAS2
1.087,18
Extra
Incor-
25,00
porada
260,86
BASE DE CLCULO
R$ 724,00
COD
PROVENTOS
100
Vencimento
107
Anuenio
109
Gratificao de Raio x
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
724,00
35,00
253,40
40,00
289,60
1.267,00

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 29 de agosto de 2014.
*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 13302.01. Servidor: REGINA CLAUDIA LOPES DA SILVA. Referncia: ESP-014 Cargo/Funo: 264 - Professor Pedagogo. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria
Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I,
alnea C, art. 15, inciso III, art. 19 e art. 67 da Lei n 9103, de
29.06.2006, art. 132, III, com o art. 138, I, da Lei n 6794 de
27.12.90, art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895 de
13.11.84.
COD
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
240
VALOR
100
Vencimento
107
Anuenio
27,00
907,63
158
Regencia de Classe
20,00
672,32
3.361,60
4.941,55

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 6978.01. Servidor: ROBERTO ARAUJO MONTEIRO.
Referncia: D1-004. Cargo/Funo: 73 - Engenheiro Civil. Lotao: 0061 - SER VI. Tipo: 522 - Apos. Voluntria Integral.
C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de
29.06.2006, art. 132, III c/c o art. 138, I, da Lei n 6794, de
27.12.1990, art. 121 da Lei n 6794 de 27.12.90, art. 103, III c/c
art. 114 da Lei n 6794 de 27.12.90.
2.797,92

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 13656.01. Servidor: MARIA FERREIRA DA SILVA. Referncia: A1E-018. Cargo/Funo: 247 - Atendente de servios
de Sade. Lotao: 0010 - SMS. Tipo: 522 - Apos. Voluntria
alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103, de
29.06.2006, art. 132, III c/c o art. 138, I, da Lei n 6794, de
27.12.1990, art. 103, II c/c art. 113 da Lei n 6794/90, de
27.12.1990, este ltimo alterado pela Lei n 6901/91, Decreto
12019/2006, de 17.04.2006.
BASE DE CLCULO
R$ 767,15
COD
PROVENTOS
100
Vencimento
105
Insalubridade
107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
20,00
32,00
BASE DE CLCULO
R$ 3.361,60
VALOR
VALOR
767,15
153,43
245,48
1.166,06

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 7437.01. Servidor: JOSE MILTON EUGENIO. Referncia:
A1-026. Cargo/Funo: 43 - Auxiliar Serv. Gerais. Lotao:
0067 - SEINF. Tipo: 9 - Aposentadoria Compulsria. Paridade:
Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, B, arts. 19, 20, e
21 da Lei n 9.103/06 de 29.06.2006 (dispe sobre a reestruturao de previdncia dos servidores do Municpio de Fortaleza
(PREVIFOR), este ltima com a redao dada pela Lei n
9.136/06 de 27.12.2006, art. 132, II da Lei n 6794 (Estatuto do
Servidor), de 27.12.1990, art. 103, VIII c/c art. 118, 3 da Lei
n 6794, de 27.12.1990, este ltimo acrescentado pela Lei n
6901/91, art. 103, II c/c art. 113 da Lei 6794/90, de 27.12.1990,
este ltimo alterado pela Lei n 6901, Decreto 12019/2006, de
17.04.2006, art. 103, III c/c art. 114 da Lei n 6794/90, de
27.12.1990, Ato 1022/2010.

BASE DE CLCULO
R$ 853,91
COD
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
COD
H/A
180
VALOR
100
Vencimento
107
Anuenio
131
Periculosidade
133
Hora Extra Incorporada
135,76
281
VPR Ato 1022/2010
604,05
PROVENTOS
100
Vencimento
107
Anuenio
256,17
25,00
2.097,52

*** *** ***
legislao indicada. Matrcula: 5512.01. Servidor: MARIA DO
CARMO PAZ ALBUQUERQUE. Referncia: B1-026. Cargo/Funo: 19 - Agente Administrativo. Lotao: 0044 - FUNCI.
Tipo: 522 - Apos. Voluntria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15, inciso III,
III c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de 27.12.1990, art. 121 da Lei
n 6794/90, de 27.12.1990, art. 113, III c/c art. 114 da Lei n
6794/90, de 27.12.1990.
100
Vencimento
133
Hora Extra Incorpo-
NDICE
Anuenio
006
Grat.
Repr.
VALOR
943,80
33,00
311,45
1.255,25

abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 12422.01. Servidor: MARIA IRENE DE SOUSA. Referncia: A1-026. Cargo/Funo: 43 - Auxiliar Ser. Gerais. Lotao:
0010 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade:
Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15,
inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de 29 de junho de
27.12.1990, art. 103, II c/c art. 113 da Lei 6794/90, de
12019/2006, de 17.04.2006.
BASE DE CLCULO
R$ 853,91
COD
PROVENTOS
100
Vencimento
105
Insalubridade
107
Anuenio
PONTOS
H/A
180
VALOR
943,80
60,00
138,93
35,00
330,33
Inc.
DAS3
845,62
2.258,68

Paulo Venicio Moreira de Pinho - SUPERINTENDENTE EM
EXERCCIO. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 12405.01. Servidor: MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO. Referncia: B1-026. Cargo/Funo: 181 - Auxiliar
Administrativo. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12,
Lei n 6794, de 27.12.1990.
BASE DE CLCULO
R$ 943,80
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
853,91
20,00
170,78
32,00
273,25
rada
107
H/A
180

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 8 de outubro de 2014.
*** *** ***
BASE DE CLCULO
R$ 943,80
PROVENTOS
PONTOS
247,63
COD
853,91
29,00
NDICE
1.297,94

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 3952.01. Servidor: RAIMUNDO ANTONIO CID MOURAO.
Referncia: ESP-014. Cargo/Funo: 265 - Professor rea
Especfica. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria
alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de
29 de junho de 2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei n 6794,
de 27.12.1990, art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895/84,
de 13.11.1984.
BASE DE CLCULO
R$ 1.680,80
COD
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
120
VALOR
100
Vencimento
107
Anuenio
23,00
386,58
158
Regncia de Classe
20,00
336,16
1.680,80
2.403,54



*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 9740.01. Servidor: FRANCISCO JACINTO ALVES. Referncia: A1-026. Cargo/Funo: 174 - Vigia. Lotao: 0011 SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim.
Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15,
27.12.1990.
BASE DE CLCULO
R$ 853,91
COD
PROVENTOS
100
Vencimento
107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
35,00
1.152,77
100
Vencimento
107
Anuenio
158
Regncia de Classe
0107
Anuenio
0009
Grat.
NDICE
PONTOS
H/A
240
26,00
Repr.
VALOR
3.621,65
941,62
Inc.
1.932,88
DNS3
6.496,15
PONTOS

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 24 de novembro de 2014.
*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 11471.01. Servidor: SANDRA MARIA DA SILVA. Referncia: ESP-014. Cargo/Funo: 264 - Professor Pedagogo.
Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral.
27.12.1990, art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895/84, de
13.11.1984.
BASE DE CLCULO
R$ 3.361,60
COD
BASE DE CLCULO
R$ 2.926,47
%
PROVENTOS
Vencimento
298,86

abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 8029.01. Servidor: MARIA DO LIVRAMENTO VIANA
MIRANDA. Referncia: ESP-007. Cargo/Funo: 264 - Professor Pedagogo. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12,
9.103 de 29.06.2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei n
6794, de 27.12.1990, art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n
5895 de 13.11.1984.
NDICE
COD
0100
VALOR

*** *** ***
PROVENTOS
BASE DE CLCULO
R$ 3.621,65
853,91
COD
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada, bem

como a retificao do Ttulo de Aposentadoria n 265/2014.
Matrcula: 7855.01. Servidor: FRANCISCA CELIA DE MENEZES CASTELO BRANCO. Referncia: ESP-019. Cargo/Funo: 136 - Professor. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 67 da Lei n 9.103 de 29 de junho de 2006, art. 132, III
c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de 27.12.1990, art. 118, 3
(pargrafo acrescentado pela Lei n 6901, de 25.06.1991), art.
47, I, pargrafo nico do art. 51, art. 80 da Lei n 6794, de
27.12.1990, art. 15 1 da Lei n 9.103/06, art. 103, III, c/c art.
118 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ltimo alterado pela
Lei n 6901/91, arts. 32 e 39 da Lei n 9249/07, de 10.07.2007,
art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895/84, de 13.11.1984,
Lei n 8841 de 12 de maio de 2004.
H/A
240
30,00
20,00
VALOR
2.926,47
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
240
VALOR
0100
Vencimento
0107
Anuenio
29,00
974,86
0158
Regncia de Classe
20,00
672,32
3.361,60
5.008,78
877,94
585,29
4.389,70

*** *** ***

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 24 de novembro de 2014.
*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 3058.02. Servidor: ZAIDE GOMES PONCE DE LEAO.
Referncia: A1-004. Cargo/Funo: 108 - Mdico. Lotao:

0010 - SMS. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade:

Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15,
27.12.1990, art. 103, II c/c art. 113 da Lei n 6794/90, de
12019/06, de 17.04.2006, art. 21, nico da Lei n 9310, de
06.12.2007, art. 121 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, art. 2
da Lei n 7555/94 de 29.06.1994 c/c art. 1 do Decreto n
9451/94, de 12.07.1994, art. 3 da Lei n 7555/94, de
29.06.1994.
BASE DE CLCULO
R$
2.965,16)
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0164
Grat.
NDICE
2.965,16 (VRG - R$
PONTOS
H/A
VALOR
2.965,16
60,00
1.779,10
Academica
0107
Anunio
31,00
919,00
0173
Grat. Planto
65,00
1.927,35
0105
Insalubridade
20,00
593,03
0113
Grat. Atend. Hosp.
20,00
Secund.
0193
593,03
URP - Plano Bresser
26,05
772,42
9.549,29

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 3251.01. Servidor: EMILSON PEREIRA DE CASTRO.
Referncia: A1-026. Cargo/Funo: 174 - Vigia. Lotao: 0011
- SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim.
Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15,
2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de 27.12.1990
.
BASE DE CLCULO
R$ 853,91
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0107
Anuenio
NDICE
BASE DE CLCULO
R$ 3.497,42
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0107
Anuenio
0158
Regncia de Classe
NDICE
PONTOS
H/A
240
31,00
PONTOS
H/A
180
34,00
VALOR
853,91
290,32
VALOR
3.497,42
1,084,20
20,00
699,48
144
Titulao
Integral. Paridade: Sim. Art. 12, I, alnea C, art. 15, inciso III,
III c/c o art. 138, I da Lei n 6794, de 27.12.1990, art. 98, inciso
III c/c art. 103 da Lei n 5895/84, de 13.11.1984.
5.281,10

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 19809.01. Servidor: FRANCISCA ANGELA CIFONI DE
VASCONCELOS. Referncia: ESP-028. Cargo/Funo: 119 Porf. Orientador de Aprendizagem. Lotao: 0011 - SME. Tipo:
522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao
Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15, 1, art. 19, art. 67
da Lei n 9.103 de 29.06.2006, art. 132, III c/c o art. 138, II da
Lei n 6794, de 27.12.1990, arts. 32 e 39 da Lei n 9249/07, de
10.07.07, art. 121 da Lei n 6794/90 de 27.12.90.
BASE DE CLCULO
R$ 3.696,29
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0001
Grat.
Func.
NDICE
PONTOS
H/A
200
Inc.
VALOR
3.696,29
604,05
DNI1
0107
Anuenio
35,00
0158
Regncia de Classe
20,00
1.293,70
739,25
6.333,29

*** *** ***
1.144,23

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 15546.01. Servidor: ZILDNIA MARIA DA COSTA SOARES. Referncia: ESP-016. Cargo/Funo: 264 - Professor
Pedagogo. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria

abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 10710.01. Servidor: MARIA QUEIROZ DE CARVALHO
RODRIGUES. Referncia: ESP-007. Cargo/Funo: 136 Professor. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria
de 27.12.1990, art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895/84,
de 13.11.1984.
BASE DE CLCULO
R$ 1.463,24

COD
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
120
VALOR
0100
Vencimento
0107
Anuenio
30,00
438,97
0158
Regncia de Classe
20,00
292,64
1.463,24
2.194,86

*** *** ***
e tendo em vista o que consta do Processo n AP0197/2010
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 14355.01. Servidor: RITA DE CASSIA MOREIRA
MARINHO. Referncia: ESP-004. Cargo/Funo: 136 - Professor. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral.
27.12.1990, art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895/84, de
13.11.1984.
BASE DE CLCULO
R$ 1.378,85
COD
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
120
VALOR
0100
Vencimento
0107
Anuenio
25,00
344,71
0158
Regncia de Classe
20,00
275,77
1.378,85

abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 104.869-01. Servidor: MARIA IRISMAR FERNANDES
ALVES. Referncia: AGT-10. Cargo/Funo: 230 - Zelador.
Lotao: Cmara Municipal de Fortaleza. Tipo: 522 - Apos.
Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art.
12, inciso I, alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n
Lei n 6794, de 27.12.1990, art. 103, II c/c art. 113 da Lei n
6794/90, de 27.12.1990, este ltimo alterado pela Lei n
6901/91.
BASE DE CLCULO
R$ 2.706,21
COD

abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 9549.01. Servidor: RAIMUNDA FRANCISCA DE CARVALHO. Referncia: B1-026. Cargo/Funo: 181 - Auxiliar Administrativo. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria
de 27.12.90.
PROVENTOS
Vencimento
0107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
30,00
PONTOS
H/A
VALOR
107
Anuenio
31
838,92
105
Insalubridade
20
541,24
188
GAL.
2.706,21
1.695,45
5.781,82
5.781,82

Jos Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE. Walter Lima
Frota Cavalcante - PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 11319.01. Servidor: MARIA DE FATIMA SOUSA DE
ALENCAR. Referncia: A1-026. Cargo/Funo: 43 - Auxiliar
Serv. Gerais. Lotao: 0038 - IPM. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria
29 de junho de 2006, art. 132, III c/c o art. 138, inciso I da Lei
n 6794, de 27 de dezembro de 1990; art. 103, VIII c/c art. 118
3 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ltimo acrescentado pela Lei n 6901/91, art. 103, II, c/c art. 113 da Lei n 6794/
de 27.12.1990, este ltimo alterado pela Lei n 6901/91, Decreto 12.019/2006, de 17.04.2006, art. 5 da Lei n 7555/94, de
29.06.94.
BASE DE CLCULO
R$ 853,91
COD
BASE DE CLCULO
R$ 943,80
COD
NDICE
Vencimento
1.999,33

*** *** ***
0100
PROVENTOS
100
VALOR
943,80
283,14
1.226,94

*** *** ***
PROVENTOS
0100
Vencimento
0105
Insalubridade
0107
Anunio
0115
Grat.
Espec.
sempenho
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
853,91
20,00
170,78
32,00
273,25
De10,00
85,39
1.383,33

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 19 de janeiro de 2015.
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***

TTULO DE APOSENTADORIA N 29/2015

RETIFICANDO O TITULO DE APOSENTADORIA N 663/2014
- O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA
e tendo em vista o que consta do Processo n AP100705/11
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 48181.01. Servidor: FRANCISCA PAULIENE DA SILVA.
Referncia: ESP-012. Cargo/Funo: 265 - Professor Area
Especifica. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 521 - Apos. Por Invalidez Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 40,
1, I, da CF/88 (com redao da EC 41/03); art. 6-A da EC 41,
de 19.02.2003 (acrescentado pelo art. 1 da EC 70, de
29.03.2012); arts. 12, I, A, 13, 1, da Lei n 9.103, de
29.06.2006; arts. 80, 98, inciso III, 103 e da Lei 5.895, de
13.11.1984; art. 118, 3 ( acrescentado pela Lei n 6.901, de
25.06.1991) da Lei n 6. 794, de 27.12.1990; art. 39, pargrafo
nico, c/c art. 47, I, da Lei n 9.249, de 10.07.2007; arts. 1 e 6
da Lei n 9.890, de 04.04.2012.
BASE DE CLCULO
R$ 2.049,37
COD
PROVENTOS
NDICE
0100
Vencimento
0107
Anuenio
0158
Regencia de Classe
PONTOS
H/A
156
10,00
20,00
2.049,37
409,87
COD
0100
Vencimento
0105
Insalubridade
0107
Anunio
0115
Grat.
TTULO DE APOSENTADORIA N 30/2015 - O

SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO
MUNICPIO, rgo gestor do regime de Previdncia dos Servidores do Municpio de Fortaleza, na forma do disposto do art.
2 da Lei n 9.103, de 29.06.06, no uso de suas atribuies e
tendo em vista o que consta do Processo n P288423/2014
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 52004.01. Servidor: JOAO BATISTA SALES ROCHA.
Referncia: GRA-013. Cargo/Funo: 265 - Professor Area
Especifica. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 515 - Apos. Tempo.
Serv. Prop. p/Media. Paridade: No. Fundamentao Legal: Art.
12, I, alnea C, art. 15, inciso III art. 19 e art. 67 da Lei n
9.103 de 29.06.2006, art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei n
6794, de 27.12.1990, art. 98 inciso III c/c art. 103 da Lei n
5895, de 13.11.1984.
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
VALOR
120
1.320,70
0100
Vencimento
0107
Anuenio
13,00
171,69
0158
Regencia de Classe
20,00
264,14
1.756,53

BASE DE CLCULO
R$ 767,15
2.664,17

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 24 de fevereiro de 2015
*** *** ***
COD

abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 13739.01. Servidor: MARIA IRISMAR DA SILVA VITORINO. Referncia: A1E-018. Cargo/Funo: 247 - Atendente de
Servios de Saude. Lotao: 0010 - SMS. Tipo: 522 - Apos.
Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art.
12, inciso I, alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n
9.103/06, de 29 de junho de 2006; art. 132, inciso III c/c art.
138, inciso I da Lei n 6794/90, de 27 de dezembro de 1990;
art. 103, VIII c/c art. 118 3 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990,
este ultimo acrescentado pela Lei n 6901/91, art. 103, II, c/c
art. 113 da Lei n 6794 de 27.12.1990, este ultimo alterado pela
Lei n 6901/91, Decreto 12.019/2006, de 17.04.2006. art. 5 da
Lei n 7555/94, de 29.06.94.
VALOR
204,93
- SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.

*** *** ***
PROVENTOS
PONTOS
H/A
180
Espec.
De-
VALOR
767,15
20,00
153,43
32,00
245,48
10,00
sempenho
76,71
1.242,77

*** *** ***
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada, bem
como a retificao do Ttulo de Aposentadoria n 246/2014.
DOM 28.02.2014. Matrcula: 14559.01. Servidor: MARIA DA
CONCEIO MENDES BRAZ. Referncia: B1-026. Cargo/Funo: 19 - Agente Administrativo. Lotao: 0054 - SER I.
Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 67 da Lei n 9.103 de 29 de junho de
2006, art. 80 e art. 118, 3 (pargrafo acrescido pela Lei
6.901, de 25.06.1991) da Lei n 6.794, de 27.12.1990; art. 155,
2, da Lei n 4.058, de 02.10.1972.
BASE DE CLCULO
R$ 943,80
1.546,17
COD
44,37%
0100
Vencimento
788,00
0107
Anuenio
0095

conforme art. 1 da Lei n 10.887/2004. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 19 de janeiro de 2015. Jos Barbosa Porto SUPERINTENDENTE. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham
NDICE
PROVENTOS
Vant
NDICE
PONTOS
H/A
180
31,00
VALOR
943,80
292,57
Pessoal
Autonoma
2.499,53
3.735,90



*** *** ***
legislao indicada. Matrcula: 2863.01. Servidor: FRANCISCA
ELIANE BARBOSA BATISTA. Referncia: ESP-025. Cargo/Funo: 136 - Professor. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I, alnea C, art. 15, 1, art. 19 e art. 67 da
Lei n 9103/06, de 29 de junho de 2006; art. 132, inciso III c/c
138, inciso II da Lei 6794/90, de 27 de dezembro de 1990; arts.
32 e 39 da Lei n 9249/07, de 10 de julho de 2007; art. 103,
VIII c/c art. 118 3 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este
ultimo acrescentado pela Lei n 6901/91; art. 98, inciso VII c/c
art. 108 4 da Lei n 5895/84, de 13.11.1984; art. 121 da Lei
n 6794/90, de 27.12.1990.
BASE DE CLCULO
R$ 4.179,72
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0107
Anuenio
0167
Grat
NDICE
PONTOS
H/A
240
35,00
Perman
em
Grat.
4.179,72
1.462,90
20,00
Servio
0008
VALOR
BASE DE CLCULO
R$ 908,99
COD
PROVENTOS
0100
Vencimento
0107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
908,99
32,00
290,87
1.199,86

*** *** ***
835,94
Repr.
Inc.
DNS2
2.174,47
8.653,03

*** *** ***
legislao indicada, bem como a retificao do Ttulo de Aposentadoria n 910/2014. DOM 09.07.2014. Matrcula: 9815.01.
Servidor: MARIA ROSEMARY DE OLIVEIRA. Referncia: B1026. Cargo/Funo: 181 - Auxiliar Administrativo. Lotao: 0011
- SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim.
Fundamentao Legal: Art. 69, da Lei n 9.103, de 29.06.2006;
art. 80 e art. 118, 3 (pargrafo acrescido pela Lei n 6.901 de
25.06.1991) da Lei n 6.794, 27.12.1990.
PROVENTOS
0100
Vencimento
0107
Anuenio
NDICE
PONTOS
TTULO DE APOSENTADORIA N 148/2015

RETIFICANDO O TTULO DE APOSENTADORIA N
2061/2014 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDNCIA DO MUNICPIO, rgo gestor do regime de
Previdncia dos Servidores do Municpio de Fortaleza, na forma do disposto do art. 2 da Lei n 9.103, de 29.06.06, no uso
de suas atribuies e tendo em vista o que consta do Processo
n AP2205083755821/2013 (IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao() servidor(a) abaixo identificado(a), com base
na legislao indicada. Matrcula: 11967.01 Servidor: ANA MARIA FERNANDES DANTAS. Referncia: D1B-003. Cargo/Funo: 29 - Assistente Social. Lotao: 0010 - SMS. Tipo:
522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao
Legal: Art. 12, inciso I alnea C, art. 15, inciso III, art. 19 e art.
67 da Lei n 9103/06, de 29 de junho de 2006; art. 132, inciso
III c/c art. 138, inciso I da Lei n 6794/90, de 27 de dezembro
de 1990; art. 103, VIII c/c art. 118 3 da Lei n 6794/90, de
27.12.1990, este ultimo acrescentado pela Lei n 6901/91. Art.
103, II c/c art. 113 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ultimo alterado pela Lei n 6901/91, Decreto 12.019/2006, de
17.04.2006. art. 2 da Lei n 7555/94 de 29.06.1994 c/c art. 1
do Decreto n 9451/94, de 12.07.1994. art. 121 da Lei n
6794/90, de 27.12.1990. art. 3 da Lei n 7555/94, de
29.06.1994. art. 1 da Lei n 6921/91, de 12.06.1991, alterado
pelo art. 3 da Lei n 7335/93.
BASE DE CLCULO
R$ 1.715,49
COD
BASE DE CLCULO
R$ 943,80
COD

P395901/2014(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao()
servidor(a) abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 14323.01. Servidor: SONIA MARIA PRIMO DE
PAULA. Referncia: A1-026. Cargo/Funo: 43 - Auxiliar Serv
Gerais. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso I,
alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, e art. 67 da Lei n 9.103/06
de 29 de junho de 2006, art. 132, inciso III c/c o art. 138, inciso
I da Lei n 6794/90, de 27 de dezembro de 1990; art. 103, VIII
c/c art. 118 3 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ultimo
acrescentado pela Lei n 6901/91.
H/A
180
35,00
VALOR
943,80

*** *** ***
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
Vencimento
0105
Insalubridade
20,00
343,09
0107
Anunio
29,00
497,49
0164
Grat.
330,33
1.274,13
PROVENTOS
0100
Titulao
50,00
Academica
0001
Grat. Func Inc. DNI1
0113
Grat. Atend. Hosp.
0173
Grat. Plantao
1.715,49
857,74
643,01
20,00
Secund
343,09
60,00
1.029,29
5.429,20

PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 10 de maro de 2015.


*** *** ***
TTULO DE APOSENTADORIA N 171/2015 - O
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO
MUNICPIO, rgo gestor do regime de Previdncia dos Servidores do Municpio de Fortaleza, na forma do disposto do art.
2 da Lei n 9.103, de 29.06.06, no uso de suas atribuies e
tendo em vista o que consta do Processo n
AP2410094726239/2013 (IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao(a) servidor(a) abaixo identificado(a), com base na
legislao indicada. Matrcula: 1499.02. Servidor: MARIA JOSE
DA CRUZ. Referncia: ESP-013. Cargo/Funo: 136 - Professor. Lotao: 0011 - SME. Tipo: 534 - Aps. p/Ida Prop.T Ctr.
p/Media. Paridade: No. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso
I, alnea D, art. 16, art 19, arts. 20, 21 da Lei n 9.103/06 de
29 de junho de 2006, estes ltimos com redao dada pela Lei
n 9136/2006; art. 132, inciso III c/c art. 138, IV e art. 133 da Lei
n 6794/90, de 27.12.1990, art. 103, VIII c/c art. 118 3 da Lei
n 6794/90, de 27.12.1990, este ultimo acrescentado pela Lei
n 6901/91; art. 98, inciso III c/c art. 103 da Lei n 5895/84, de
13.11.1984.
COD
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
H/A
VALOR
120
1.862,23
0100
Vencimento
0107
Anuenio
12,00
223,46
0158
Regencia de Classe
20,00
372,44
2.458,13


abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 5893.01. Servidor: MARIA TERESINHA MENDONCA
NUNES. Referncia: B2-027. Cargo/Funo: 19 - Agente Administrativo. Lotao: 0019 - GMF. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria
alnea C, art. 15, inciso III, art. 19 e art. 67 da Lei n 9103/06,
de 29 de junho de 2006; art. 132, inciso III c/c art. 138, inciso I
da Lei n 6794/90, de 27 de dezembro de 1990; art. 103, VIII
c/c art. 118 3 da Lei n 6794/90, de 27.12.1990, este ultimo
acrescentado pela Lei n 6901/91; art. 103, III c/c art. 114 da
Lei n 6794/90, de 27.12.1990, art. 24 da Lei Complementar n
0038/07, de 10 de julho de 2007.
BASE DE CLCULO
R$ 1.024,75
1.361,20
COD
50,52%
0100
Vencimento
788,00
0107
Anuenio
32,00
0133
Hora Extra Incorpo-
25,00
0085
Incentivo a Titulao
0080
Vant

conforme art. 1 da Lei n 10.887/2004. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 4 de maro de 2015. Jos Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
TTULO DE APOSENTADORIA N 174/2015 RETIFICANDO O TTULO DE APOSENTADORIA N 247/2014
- O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA
e tendo em vista o que consta do Processo n SS 11226/2008
abaixo identificado(a), com base na legislao indicada. Matrcula: 17231.01. Servidor: MARIA EDILMA LIMA TELES. Referncia: B1-023. Cargo/Funo: 19 - Agente Administrativo.
Lotao: 0035 - IMPARH. Tipo: 534 - Aps. p/Ida Prop.T Ctr.
p/Media. Paridade: No. Fundamentao Legal: Art. 12, inciso
I, alnea C, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei n 9.103 de
29 de junho de 2006, art. 132, III c/c o art. 138 I da Lei n 6794,
de 27.12.90.
COD

conforme art. 1 da Lei n 10.887/2004. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO, em 5 de maro de 2015. Jos Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
PROVENTOS
0100
Vencimento
0107
Anuenio
NDICE
PONTOS
H/A
180
23,00
VALOR
946,71
NDICE
PONTOS
H/A
180
VALOR
1.024,75
327,92
rada
119,52
8,00
81,98
Pessoal
Autonoma II
2.596,19
4.150,36

*** *** ***
TTULO DE APOSENTADORIA N 214/2015 RETIFICANDO O TITULO DE APOSENTADORIA N
1914/2014. O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO, rgo gestor do regime de Previdncia dos Servidores do Municpio de Fortaleza, na forma do
disposto do art. 2 da Lei n 9.103, de 29.06.06, no uso de suas
atribuies e tendo em vista o que consta do Processo n
legislao indicada. Matrcula: 4202.01. Servidor: WAGNER
DOS SANTOS CAETANO. Referncia: D1-003. Cargo/Funo:
25 - Analista de Tecnologia da Informao. Lotao: 0038 IPM. Tipo: 522 - Apos. Voluntaria Integral. Paridade: Sim. Fundamentao Legal: Art. 67 da Lei 9.103, de 29.06.2006; art.
118, 3 da Lei 6.794, de 27.12.90 (acrescido pela Lei
6.901/91), art. 10 da Lei 6.712, de 24.09.90 c/c art. 4 da Lei
9.891 de 04.04.2012.
217,75
1.164,46

PROVENTOS
BASE DE CLCULO
R$ 1.068,77
788,00
COD
77,81%
0100
Vencimento
788,00
0107
Anuenio
PROVENTOS
NDICE
PONTOS
180
35,00
H/A
VALOR
1.068,77
374,06

0288
Vat Pessoal Rejustavel
193,42
1.636,25

INSTITUTO DR. JOS FROTA
PORTARIA N 639/2015 - IJF

Designa Comisso para apurar
falta contratual da Empresa
COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA, com o
Instituto Dr. Jos Frota.
O SUPERINTENDENTE INSTITUTO DR. JOS
FROTA - IJF, no exerccio das atribuies que lhe confere o
inciso X, do art. 57, do Decreto n 9.592, de 15 de fevereiro de
1995, com fundamento no art. 14, do Decreto n 11.251, de 10
de fevereiro de 2002, e subsidiadas pelas disposies da Lei n
8.666/93. CONSIDERANDO que os rgos da administrao
direta e indireta da administrao pblica municipal
subordinam-se a regime da Lei n 8.666/93 que regulamentou o
inciso XXI, do art. 37, da Constituio Federal.
CONSIDERANDO que a empresa COMERCIAL CIRRGICA
RIOCLARENSE LTDA, no forneceu material referente ao
Contrato de n 048/2014, Prego Presencial n 047/2013, Ata
de Registro de Preos n 001/13, Empenho n 371 e Contrato
de n 122/2014, Prego Presencial n 027/2014, Ata de
Registro de Preos de n 013/2014, Empenho n 160/2015.
CONSIDERANDO ainda que direito constitucional a garantia
da ampla defesa e do contraditrio. RESOLVE: Art. 1 - Com
fundamento no artigo 14 do Decreto 11.251/2002 e
subsidiariamente nas disposies da Lei n 8.666/93, bem como
no que mais consta nos autos do Processo Administrativo n P
538762/2015, instaurar procedimento administrativo contra a
empresa contratada COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE
LTDA, inscrita no CNPJ n 67.729.178/0001-49 com sede na
Cidade de Rio Claro - SP, na Avenida 62 A, n 419, Jardim
Amrica, CEP: 13506-056, atravs de sua filial inscrita no
CNPJ n 67.729.178/0002-20, estabelecida na Rua Paulo
Costa n 320, Galpo 09, 10, 11, Distrito Industrial Jardim
Piemont Sul, Betim - MG, representada por sua Procuradora,
Nelma Monteiro Ferreira, brasileira, casada, inscrita no
CPF/MF, sob o n 256.531.503-00, RG: 2000002175810 SSP/CE. Art. 2 - Constituir uma Comisso composta da
servidora ALINE MARIA PORTO FERNANDES, matrcula n
42.6210 e OAB/CE 4796, para sob a presidncia desta, apurar
os fatos, ficando designada como Secretria a servidora LCIA
MARIA ALMEIDA DA SILVA, Agente Administrativa, matrcula
7570.1. Art. 3 - Comisso designada deve apresentar relatrio
conclusivo, ficando os seus membros dispensados de suas
atividades funcionais durante o perodo de instruo processual
e de defesa. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE
DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOS FROTA IJF, em 14 de abril de 2015. Francisco Walter Frota de Paiva SUPERINTENDENTE DO IJF.
*** *** ***
PORTARIA N 644/2015 - IJF
Designa servidores para comporem
a
Comisso
de
Inventrio de Bens Patrimoniais
do Instituto Dr. Jos Frota.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR.

JOS FROTA - IJF, no exerccio das atribuies que lhe
confere o inciso X, do art. 57, do Decreto n 9.592, de 15 de
fevereiro de 1995, que institui o Regulamento Interno deste
Hospital. CONSIDERANDO que a realizao anual de
Inventrio dos Bens Patrimoniais do ano de 2015, tem previso
no Decreto n 10.484 de 02 de maro de 1999.
CONSIDERANDO ainda as disposies contidas nos autos do
Processo Administrativo n P536252/2015 - SPU. RESOLVE:
Art. 1 - Fica instituda a Comisso de Inventrio de Bens
Patrimoniais no mbito do Instituto Dr. Jos Frota, para o
exerccio de 2015, cujas competncias esto dispostas no art.
38, II e X, do Decreto Municipal n 9.592, de 15 de fevereiro de
1995, o qual aprova o Regulamento Interno do IJF. Art. 2 - A
Comisso de que trata esta Portaria tem por estrutura 01 (um)
Coordenador e 02 (dois) membros, e ser composta pelos
seguintes servidores municipais: a) MRCIA MARIA
MAGALHES CRISSTOMO - Coordenadora - matrcula n
96.196-01; b) CLEOBULINA DA COSTA TAVARES - Membro matrcula n 67.453-02; c) JOS NILTON DE SOUSA TVORA
- Membro - matrcula n 7.942-01. Art. 3 - Os servidores
integrantes da Comisso de inventrio de Bens Patrimoniais do
IJF no recebero qualquer vantagem pecuniria adicional
sua remunerao em decorrncia da execuo das atividades fim desta Comisso. Pargrafo nico - As atividades da
Comisso de Inventrio de Bens Patrimoniais do IJF, cessaro
aps a finalizao e entrega dos dados coletados Secretaria
Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG. Art.
4 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogando automaticamente as disposies contidas na
Portaria n 842/2014 - IJF, de 04.11.2014, publicada no DIOM
de 14.11.2014. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR.
JOS FROTA - IJF, em 15 de abril de 2015. Dr. Francisco
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF.
*** *** ***
PORTARIA N 647/2015 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOS FROTA - IJF, no uso de suas
atribuies legais e nos termos do inciso X, do art. 57 do Decreto Municipal n 9.246, de 16.11.93, aprovado pelo Decreto n
9.592 de 15 de fevereiro de 1995. RESOLVE: Designar nos
termos dos arts. 186, 187 e 191 da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza), para compor Comisso de Sindicncia Administrativa, os seguintes servidores/membro: Dra. ALINE MARIA PORTO FERNANDES FARIAS, Advogada, Servidora Pblica Municipal, matriculada sob o n 426210, lotada na Procuradoria
Jurdica do IJF, e LCIA MARIA ALMEIDA DA SILVA, Agente
Administrativo, lotada na Procuradoria Jurdica do IJF, matriculada sob o n 7570.1 com a finalidade de, sob a presidncia da
primeira, apurar as irregularidades denunciadas na C.I. n
250/14, por Dr. OSMAR AGUIAR, conforme consta no Processo Administrativo n P245118/2014, devendo a comisso ora
composta, iniciar seus trabalhos imediatamente aps a publicao deste ato no Dirio Oficial do Municpio de Fortaleza
(D.O.M), e conclu-los no prazo da lei. Cientifique-se, publiquese e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DR. JOS FROTA - IJF, 15 de abril de 2015. Dr.
Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO
IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - CONTRATO N 032/2015, ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREO N 164/2014 DO PREGO ELETRNICO N 250/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego
Eletrnico n 250/2014 e seus anexos, os preceitos do direito
pblico, e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e,
ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu
objeto. Processo Administrativo n 1710114515076/2013.
CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA:
Empresa FORTMED Produtos Hospitalares Ltda - ME. OBJETO: Aquisio de equipamentos de proteo individual. VALOR

GLOBAL: R$ 39.843,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e trs reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo
10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos
Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA:
23.02.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Carlos Aurlio Cajazeiras - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta
Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - CONTRATO N 040/2015, ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREO N 022/2015 DO PREGO ELETRNICO N 335/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego
Eletrnico n 335/2014 e seus anexos, os preceitos do direito
pblico, e a Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, e a
Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto.
Processo Administrativo n P267900/2014. CONTRATANTE:
Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa ART
MDICA Comrcio e Representaes de Produtos Hospitalares
Ltda. OBJETO: Aquisio de rteses, prteses e materiais
especiais (cirurgias geral e vascular). VALOR GLOBAL: R$
188.832,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois
reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO:
Previsto no Projeto/Atividade
Cdigo 10.302.
0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de
Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota.
FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 03.02.2015.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Paulo Roberto da Silva Seabra REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista
Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - CONTRATO N 067/2015, ORIGINADO DA ATA DE
REGISTRO DE PREO N 035/2014 DO PREGO
PRESENCIAL N 068/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O edital
do Prego Presencial n 068/2014 e seus anexos, o que consta
nos autos do Processo Administrativo n P130480/2014, os
preceitos do direito pblico, a Lei Federal n 8.666/1993 e suas
alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao
cumprimento de seu objeto. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos
Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa FUJICOM Comrcio de
Materiais Hospitalares e Importao Ltda. OBJETO: Aquisio
de material mdico hospitalar (seringas). VALOR GLOBAL: R$
4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). VIGNCIA: 12 (doze)
meses.
CRDITO
ORAMENTRIO:
Previsto
no
Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elemento de
Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do
oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear.
DATA DA ASSINATURA: 11.03.2015. SIGNATRIOS: Dr.
IJF.
Elane
Carneiro
de
Moraes
Magalhes
REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - Contrato n 073/2015, originado da Ata de Registro de
Preo n 032/2015 do Prego Eletrnico n 340/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Eletrnico n 340/2014
e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal
8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P307166/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa MSB Comrcio e
Representaes Ltda - EPP. OBJETO: Aquisio de instrumentais da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (parte 01).
VALOR GLOBAL: R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). VIGNCIA:
12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no
Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001, Elemento de
Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear.
DATA DA ASSINATURA: 18.03.2015. SIGNATRIOS: Dr.
IJF. Marcos Antnio Farias Alves - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
Preo n 160/2014 do Prego Eletrnico n 270/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Eletrnico n 270/2014
e seus anexos, os preceitos do direito pblico, Lei Federal n
10.520, de 17 de julho de 2002, e a Lei Federal 8.666/1993,
com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n
P262633/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF.
CONTRATADA: Empresa MSB Comrcio e Representaes
Ltda - EPP. OBJETO: Aquisio de colches. VALOR GLOBAL:
R$ 137.970,00 (cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta
reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.
2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 26.03.2015.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Marcos Antnio Farias Alves REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista
*** *** ***
Preo n 003/2015 do Prego Presencial n 063/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Presencial n 063/2014
e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal
8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P151644/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa SUPERFIO Comrcio de Produtos Mdicos e Hospitalares Ltda - ME. OBJETO:
Aquisio de material mdico hospitalar (ataduras). VALOR
GLOBAL: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos
reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.
0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212
e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 31.03.2015. SIGNATRIOS: Dra. Joana Angelica Paiva Maciel - SUPERINTENDENTE EM EXERCCIO DO IJF. Juscelino de Freitas - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista
*** *** ***
Preo n 08/2015 do Prego Eletrnico n 160/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Eletrnico n 160/2014 e
seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal
8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo n P115184/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa JL Comrcio e Produtos em Geral Ltda - ME. OBJETO: Aquisio de materiais de
higienizao e desinfeco. VALOR GLOBAL: R$ 100.970,88
(cem mil, novecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).
VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO:
Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001,
Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e
288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 08.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTEN-

DENTE DO IJF. Samia Sousa Lial - REPRESENTANTE DA
CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAO
DE SERVIOS - CONTRATO N 088/2015, ORIGINADO DO
PREGO PRESENCIAL N 111/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: O Edital do Prego Presencial n 111/2014 e seus anexos, os preceitos do direito pblico, Lei Federal n 10520, de 17
de julho de 2002 e a Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo n P211527
/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa Hosp Trade do Brasil EIRELI - EPP.
OBJETO: Contratao de empresa para execuo de servios
de manuteno preventiva e corretiva com fornecimento de
peas quando necessrias, em 14 (quatorze) equipamentos
(aparelhos de Raio X, arco cirrgico e processadoras) do Setor
de Imagem do IJF. PREO GLOBAL: R$ 68.490,00 (sessenta e
oito mil, quatrocentos e noventa reais). PREO ANUAL DA
MANUTENO PREVENTIVA: R$ 45.660,00 (quarenta e cinco
mil, seiscentos e sessenta reais). PREO ANUAL DA MANUTENO CORRETIVA: R$ 22.830,00 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO
ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo
10.302.0124.2470.0001, Elementos de Despesas 33.90.30 e
33.90.39, Fontes de Recursos 212, do oramento do Instituto
Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 07.04.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota
de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Paulo Marcelo
Digenes Gomes - REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA
DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
- Ata de Registro de Preos n 008/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteraes posteriores, nos Decretos Municipais n 12.255 de 06.09.2007, n
12.786 de 14.04.2011, e 13.090 de 08.03.2013; no Decreto
Federal n 7.892 de 23.01.2013. Prego Presencial n
086/2014. Processo de Licitao n P133693/2014. GESTOR
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS: Instituto Dr. Jos
Frota - IJF. RGOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS: 1. Hospital Distrital Edmilson Barros de
Oliveira - HDEBO; 2. Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura
- HDEAM; 3. Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter HDGMJW; 4. Hospital Nossa Senhora da Conceio - HNSC;
5. Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana - HDGMM; 6.
Hospital Distrital Gonzaga Mota - Barra do Cear - HDGMBC;
7. Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira - HDMJBO;
8. Centro de Assistncia a Criana Lcia de Ftima - CROA; 9.
Secretaria Municipal de Sade - SMS; 9.1. Hospital da Mulher;
9.2. Servio de Atendimento Mvel de Urgncia - SAMU 192
Fortaleza. DETENTORAS DOS REGISTROS DE PREOS: 1.
Empresa NUVEX Comrcio de Produtos Mdicos Ltda. OBJETO: Aquisio de material mdico hospitalar (dispositivos de
infuso e drenos), destinados ao Instituto Doutor Jos Frota IJF, aos Hospitais da Rede Municipal de Sade e Secretaria
Municipal de Sade (Hospital da Mulher e do Servio de Atendimento Mvel de Urgncia - SAMU). VALOR
GLOBAL:
R$ 1.051.501,14 (um milho, cinquenta e um mil, quinhentos e
um reais e quatorze centavos). VIGNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 04.02.2015.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva
SUPERINTENDENTE DO IJF. Maria Goretti Policarpo Barreto - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDEBO. Geraldo
Magela de Arajo Leite - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDEAM. Mrcio Alcntara Costa - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDGMJW. Raymundo Paiva dos Santos - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HNSC. Francisco
Eron Mendes Moreira - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDGMM. Francisco Wagner Freire Gonalves - GESTOR
DO RGO PARTICIPANTE HDGMBC. Joo Batista Silva GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDMJBO. Antnio Pio
de Oliveira Bizarria - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE
CROA. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld GESTOR DO RGO PARTICIPANTE SMS. Rodrigo Fiuza
Goulart - REPRESENTANTE DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREOS. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
- Ata de Registro de Preos n 014/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteraes posteriores, nos Decretos Municipais n 12.255 de 06.09.2007, n
12.786 de 14.04.2011, e 13.512 de 30.12.2014; no Decreto
Federal n 7.892 de 23.01.2013. Prego Eletrnico n
322/2014. Processo de Licitao n P288654/2014. GESTOR
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS: Instituto Dr. Jos
Frota - IJF. RGOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS: 1. Hospital Distrital Edmilson Barros de
Oliveira - HDEBO; 2. Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura
- HDEAM; 3. Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter HDGMJW; 4. Hospital Nossa Senhora da Conceio - HNSC;
5. Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana - HDGMM; 6.
Hospital Distrital Gonzaga Mota - Barra do Cear - HDGMBC;
7. Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira - HDMJBO;
8. Secretaria Municipal de Sade - SMS; 8.1. Dra. Zilda Arns
Neumann - HMDZAN. DETENTORAS DOS REGISTROS DE
PREOS: 1. Empresa SELLENE Comrcio e Representaes
Ltda. OBJETO: Aquisio de material mdico hospitalar (agulhas e seringas), destinados ao Instituto Doutor Jos Frota - IJF,
aos Hospitais da Rede Municipal de Sade e Secretaria Municipal de Sade (Dra. Zilda Arns Neumann), por um perodo de
12 meses. VALOR GLOBAL: R$ 2.480.457,65 (dois milhes,
quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete
reais e sessenta e cinco centavos). VIGNCIA: 12 (doze) meses. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA:
02.03.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Maria Goretti Policarpo
Barreto - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDEBO.
Geraldo Magela de Arajo Leite - GESTOR DO RGO
PARTICIPANTE HDEAM. Mrcio Alcntara Costa - GESTOR
DO RGO PARTICIPANTE HDGMJW. Raymundo Paiva
dos Santos - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HNSC.
Francisco Eron Mendes Moreira - GESTOR DO RGO
PARTICIPANTE HDGMM. Francisco Wagner Freire Gonalves - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDGMBC. Joo
Batista Silva - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE HDMJBO. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - GESTOR DO RGO PARTICIPANTE SMS - REPRESENTANTES
DAS DETENTORAS DO REGISTRO DE PREOS. VISTO:
Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
EXTRATO AO TERMO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE OPMES EM CONSIGNAO. FUNDAMENTO LEGAL: Decises do TCM-CE e Processo n
P530772/2015. CONSIGNATRIO: Instituto Dr. Jos Frota IJF. CONSIGNANTE: Empresa ENFERMED Comrcio de Materiais Mdico-Hospitalares Ltda - EPP. OBJETO: Fornecimento
e suprimento de estoque de materiais especiais (OPMES)
utilizados pela Neurocirurgia do IJF. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas com a aquisio das OPMEs ocorrer
com base nos crditos oramentrios previstos na dotao
oramentria de Atividade/Projeto 10.302.0124.2470.0001,
Dotao 3.3.90.30 das Fontes de Recursos 212 e/ou 288, do
oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Ce.
DATA DA ASSINATURA: 31.03.2015. SIGNATRIOS: Dra.
Joana Anglica Paiva Maciel - SUPERINTENDENTE DO IJF
EM EXERCCIO. Tibrio Cavalcante Carvalho - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***

TERMO DE RATIFICAO DE INEXIGIBILIDADE - PROCESSO N P458358/2015. EMENTA: Ratificao de
Inexigibilidade de Licitao para a contratao de empresa
especializada para execuo de Servios de Abastecimento de
Gs Natural, fundamentado no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93,
e suas alteraes posteriores. O SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DR. JOS FROTA, no uso de suas atribuies
legais, resolve com base no art. 26, da Lei n 8.666, de 21 de
junho de 1993, RATIFICAR a Inexigibilidade fundamentada no
art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, e suas alteraes posteriores,
justificativa e parecer jurdico exarado pela Procuradoria Geral
do Municpio de Fortaleza, s fls. 110/119, constante no Processo de n P458358/2015, oriundo do Instituto Dr. Jos Frota IJF, cujo objetivo a contratao de empresa especializada
para execuo de servios de abastecimento de gs natural,
atravs da empresa: COMPANHIA DE GS DO CEAR CEGS, CNPJ: 73.759.185/0001-96, perfazendo um valor
global da Inexigibilidade de R$ 104.844,00 (cento e quatro mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais), previsto na Dotao
Oramentria 10.302.0124.2470.0001, Elementos de Despesas
33.90.30 e 33.90.39, Fonte 212, do oramento do Instituto Dr.
Jos Frota - IJF, conforme constam no processo em referncia.
Publique-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, em 24 de abril de 2015. Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF.
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TERMO DE HOMOLOGAO - HOMOLOGO o
resultado do Procedimento Licitatrio n P195659/2014, na
modalidade Prego Eletrnico n 333/2014, Edital n 1781,
objetivando a aquisio de 01 (um) autoclave de 700 litros para
esterilizao dos instrumentais, roupas e materiais termo
sensveis para o Centro Cirrgico, Emergncia, UTI, SPA e
Internaes com o fim de atender as necessidades do Instituto
Doutor Jos Frota IJF, de acordo com as especificaes e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referncia, do
Edital, por um perodo de 12 (doze) meses, com a Empresa:
PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTFICOS
LTDA, para o lote 01; perfazendo o valor global da licitao de
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Cientifiquese os interessados, atentando que sejam observadas as
prescries legais pertinentes. Publique-se e cumpra-se.
Fortaleza (CE), 27 de abril de 2015. Francisco Walter Frota
de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF.
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SELEO PARA ESTGIO EM FARMCIA NO NCLEO DE
ASSISTNCIA TOXICOLGICA DO IJF.
PRORROGAO DO PERODO DE INSCRIES DOS
CANDIDATOS.
EDITAL N 002/2015
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR.
JOS FROTA - IJF, no uso das atribuies que lhe so
conferidas no inciso X, do artigo 57, do Decreto n 9592, de
15.02.95, resolve proceder prorrogao do perodo de
inscries da seleo de estgio em Farmcia para o Ncleo
de Assistncia Toxicolgica do Instituto Doutor Jos Frota - IJF,
de acordo com as instrues abaixo transcritas. 1. DA
PRORROGAO: 1.1. O perodo de inscries de seleo
para estgio em Farmcia no Ncleo de Assistncia
Toxicolgica ocorrer at o dia 30.04.2015. 2. DAS
DISPOSIES FINAIS: 2.1. Ficam mantidas todas as demais
disposies constantes do Edital 01/2015, publicado no Dirio
Oficial do Municpio de 06.04.2015. Fortaleza, 22 de abril de
2015.
Dr. Francisco Walter Frota de Paiva
SUPERINTENDENTE DO IJF
VISTO: Dra. Marta Batista Landim
PROCURADORA JURDICA DO IJF
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E
CIDADANIA
PORTARIA N 037/2015 - O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E CIDADANIA, no uso de suas atribuies que lhe confere o artigo 1 do
Decreto n 11.881, de 01 de setembro de 2005. CONSIDERANDO que esta Autarquia desenvolve aes especiais de
Operao e Fiscalizao, atravs dos ocupantes do cargo de
Agente Municipal de Operao e Fiscalizao de Trnsito e:
CONSIDERANDO que a carga horria normal desses servidores era insuficiente para suprir a carncia da demanda oriunda
dessas Operaes. RESOLVE conceder a Gratificao pela
prestao de Servio Extraordinrio, nos termos dos artigos
114 e 115 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, combinados com o artigo 7. XVI da Constituio Federal,
aos servidores do Quadro de Pessoal Permanente desta Autarquia, no valor correspondente de horas, conforme relao
anexa, acrescidas de 50% (cinquenta por cento), no ms de
maro de 2015. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 10 de abril de 2015.
Vitor Cosmo Ciasca Neto - SUPERINTENDENTE DA AMC.
ANEXO DA PORTARIA N 037/2015
N
MAT.
24803.2
Cludio Roberto Barreira
NOME DO SERVIDOR
H.EXTRA
43
40072.2
Joo Andr Loiola Bastos
48
40721.2
Jancey de Oliveira
33
41270.2
Rubens Marques Silva Costa
21
43116.2
Cleiton Vasconcelos Cunha
52
44441.3
Danielli da Paz Alencar
27
45305.3
Maria da Conceio Ribeiro Cunha
52
45525.1
Fabiano Bezerra Arajo
48
45528.1
Antnio Siqueira Julio Jnior
52
10
45531.1
Francisco Edvan M. Fontenele
46
11
45533.1
Jos Gercione Pinheiro
52
12
45576.1
Arilton da Silva Barbosa
26
13
45582.1
Roberto Felix de Freitas
52
14
45583.1
George Byron Rocha Lima
43
15
45592.1
Reginaldo Nunes de Aquino
26
16
45593.1
Euclides Nunes Rodrigues Filho
41
17
45597.1
Bernadete Amorim de Matos
50
18
45598.1
Fernando Antnio Rocha Costa
50
19
45599.1
Antnio Neiva Agostinho G. de Vasconcelos
46
20
45602.1
Leonardo Nogueira Leite
43
21
45608.1
Andr Oliveira H. Cavalcanti
46
22
45609.1
Gonalo Henrique Barreto Arajo
51
23
45611.1
Jorge Alberto Santos Braga
41
24
45613.1
Francisco Josemar Portela Melo
50
25
45614.1
Francisco Nazareno de Macedo
49
26
45751.1
Ruberval Ribeiro de Almeida
17
27
45755.1
Tarcsio Dercifran Pires Arajo Germano
48
28
45759.1
Vilma de Oliveira Scarcela Brasil
52
29
45763.1
Rodrigo Oliveira Vasconcelos
31
30
46116.1
Ana Vldia Arajo de Figueiredo
37
31
46118.1
Marcos Antnio Martins de Sousa
45
32
46393.2
Berkson Ximenes Soares
45
33
48505.2
Flaviana Lima Maciel
22
34
51674.1
Ada Cenira Abreu da Ponte Freire
40
35
51676.1
Alberto Henrique Pereira Filho
48
36
51678.1
Alex Santiago Leal
46
37
51679.1
Alexandra Costa de Melo
50
38
51683.1
Amilcar Moreira Ucha Filho
52
39
51686.1
Andr Luis Barcelos Matos
40
40
51687.1
Antnio Barbosa de Arajo
52
41
51688.1
Antnio Barbosa Lima Jnior
52
42
51690.1
Antnio Plnio Martins
48
43
51691.1
Arnaldo Alves Feitosa
52

44
51694.1
Augusto Monteiro Jnior
33
114
53858.1
Washington Bezerra Segundo
45
51697.1
Cludio Pereira Lima
45
115
53861.1
Aderbal da Costa Pessoa
52
51
46
51698.1
Clbio Lima de Santana
49
116
53866.1
Alexandre dos Santos Arajo
40
47
51699.1
Cleciano Lopes de Lima
48
117
53867.1
Alexandre Vieira Rolim
19
48
51701.1
Derclio Correia de Lima
52
118
53870.1
lvaro Alcntara da Silva
50
49
51702.1
Djalma da Rocha Lisboa
42
119
53871.1
Ana Cludia Rodrigues
52
50
51703.1
Domitilia Fernandes de Arajo
40
120
53873.1
Anacleta do Nascimento Rodrigues
48
51
51704.1
Ednilson de Oliveira Rodrigues
52
121
53874.1
Antnio Jos Rodrigues Sampaio Alves
52
52
51706.1
Edvando Paula Nunes
51
122
53876.1
Antnio Mrio Cardoso Neto
50
53
51707.1
Eliseu Ribeiro de Pontes Filho
52
123
53877.1
Antnio Randal Nogueira Farias
11
54
51711.1
Fbio Rogrio Augusto Silva
48
124
53878.1
Armstrong da Silva Dias
27
55
51713.1
Flvio Antnio Cavalcante
40
125
53879.1
Ary Pereira de Frana Jnior
45
56
51714.2
Francinete Negreiros de Queiroz Pereira
33
126
53881.1
Carlos Henrique Lopes de Arajo
38
57
51716.1
Francisco Alailton de Medeiros Alaim
27
127
53882.1
Christian Paulino Gama
52
58
51717.1
Francisco Antnio Cavalcante
49
128
53883.1
Cludia Vasconcelos Cabral
21
59
51719.1
Francisco Bernardo de Arajo Jnior
50
129
53884.1
Claudiano Cardec Carneiro
44
60
51720.1
Francisco Csar Alves
46
130
53886.1
Dario Alves da Silva
42
61
51722.1
Francisco Guilherme da Silva Jnior
52
131
53888.1
Diana Maria de Almeida Macedo
52
62
51727.1
Francisco Marques Viana Neto
52
132
53889.1
Edson Nojosa Sousa
52
63
51734.1
Iracema Fernandes Martins
48
133
53890.1
Egberto Milito Barroso Jnior
50
64
51738.1
Jacqueline de Oliveira Queiroz
50
134
53891.1
Elcy Ucha de Oliveira
28
65
51740.1
Jesoina da Silva Rego
52
135
53893.1
Elione Elson Saraiva Costa Jnior
48
66
51741.1
Joo Avelino da Silva Neto
44
136
53894.1
Enas Gomes
52
67
51742.1
Joo Cavalcante de Assuno Filho
46
137
53895.1
Eriston Lima Ferreira
51
68
51743.1
Joo de Deus de Castro
52
138
53896.1
Eveline Clemente Monteiro
48
69
51745.1
Joo Francisco Cunha Gomes
39
139
53899.1
Fbio de Souza Gurgel
52
70
51747.1
Joo Paulo Ponciano Gonalves
48
140
53900.1
Fbio Nunes Tavares
48
71
51749.1
Joceli Stenio dos Santos
48
141
53901.1
Mrcio Renner Santana Bezerra
47
72
51750.1
Jos Edmar Braga Nunes
37
142
53902.1
Marcos Adriano de Oliveira Guedes
52
73
51751.1
Jos Flvio Oliveira de Souza
50
143
53903.1
Marcos Antnio Silva Maciel Jnior
52
74
51752.1
Jos Ivanilton de Oliveira S. Jnior
52
144
53904.1
Marcus Vincius Martins
52
75
51753.1
Jos Narclio Sales Rocha Jnior
43
145
53905.1
Mrdia Rgia Lima de Freitas
12
76
51754.1
Jos Valdenir Rocha Aristides
06
146
53906.1
Maria Amlia Pontes Gomes
52
77
51755.1
Jlio Csar Gonalves de Morais
42
147
53907.1
Maria Cristina Parente Pessoa
50
78
51757.1
Ktia Keli Marques
48
148
53911.1
Nestor Goyanna Gomes Jnior
42
79
51762.1
Lindemberg Gomes Nunes
52
149
53914.1
Raunilo Santiago Bezerra
46
80
51772.1
Maria Leila Vieira Carvalho Barros
50
150
53918.1
Roberto Oliveira Garcia
52
81
51777.1
Paulo Rgis Pontes Fernandes
48
151
53919.1
Roberto Rubens de Sales
20
82
51778.1
Radson Nobre Brasileiro
48
152
53921.1
Rogrio Felizardo da Silva
50
83
51780.1
Rodrigo Alencar Sales
52
153
53922.1
Rogrio Fontenele Temteo
37
84
51781.1
Rogrio Saboia Duarte
52
154
53923.1
Rommel Lopes Bezerra
52
85
51785.1
Rosiano Teles da Silva
34
155
53950.1
Fernando Antnio Bezerra Alencar
30
86
51786.1
Shelley Florncio Alves
50
156
53951.1
Fernando Jos Taumaturgo Filho
48
87
51904.1
Claudinilson Valentim de Castro
52
157
53954.1
Francisco Adriano Carneiro Rolim
52
88
51905.1
Cludia Andra Rocha Almeida
52
158
53957.1
Francisco de Assis Caetano da Silva
50
89
51906.1
Marcos Giovani Anselmo da Silva
32
159
53959.1
Francisco Edilberto Holanda Mendes
48
90
51914.1
Keller Fernandes Martins
46
160
53962.1
Francisco Manoel de Andrade
48
91
51915.1
Maria do Socorro Teixeira da Silva
48
161
53963.1
Francisco Pereira Alves Silva
48
92
52422.1
Marcus Vinicius Monteiro dos Santos
02
162
53964.1
Francisco Rogrio Chaves Pires
52
93
52423.1
Davi Gleidson Monteiro Loureiro
52
163
53965.1
Francisco Sharles Pereira de Sousa
49
94
52424.1
Onalia Monteiro de Oliveira
52
164
53966.1
Geomrcio Barros Tavares
52
95
52908.1
Everardo Lobo de Sousa
52
165
53967.1
Germano Monte de Albuquerque
52
96
53822.1
Jacqueline Marreiro Ferreira
52
166
53969.1
Gleidson Fonteles Vasconcelos
46
97
53824.1
Joana Darc Carlos de Oliveira
52
167
53970.1
Gustavo Adolfo Oliveira
52
98
53825.1
Joo Alexandre Portela Albuquerque
22
168
53973.1
Hermes Antnio Bezerra Pereira
49
99
53826.1
Joo Batista Torres Chaves Jnior
10
169
54013.1
Raimundo Justino de Lima Jnior
40
100
53828.1
Joo Carlos Silva Machado
50
170
54021.1
Milene Colares Cavalcante
48
101
53829.1
Joo Jos Costa Rabelo
38
171
54022.1
Daniel da Silva Sobral
52
102
53830.1
Jos Adelmo de Melo Jnior
50
172
54023.1
Luciano da Silva Alves
48
103
53836.1
Jos Oliveira Caldas Jnior
36
173
54025.1
Joel Ferreira Faanha
52
104
53839.1
Leonardo de Queiroz Duarte
52
174
54027.1
Jaclio da Silva Gomis
52
105
53840.1
Leydson de Carvalho Almeida
46
175
56583.2
Josiane Bonfim Toms Torres
43
106
53846.1
Magno Rgis Acioli Magalhes
47
176
56715.2
Brbara Raquel Gonzaga Marreiro
52
107
53847.1
Mrcio Aires Lins
46
177
60196.2
Jos Bispo de Moraes Neto
48
108
53851.1
Roosiwelt de Arajo Rebelo
48
178
61262.2
Csar Mateus Lopes de Sales e Silveira
40
109
53852.1
Srgio Alves de Albuquerque
48
179
63470.2
Cntia Chaves Garcia
44
110
53854.1
Sheila Maria Souza Nascimento
46
180
64019.2
Otvio Jos Cordeiro de Castro
48
111
53855.1
Slvio Csar de Sousa Oliveira
34
181
66496.3
Renata Fabiane Furtado Nogueira
47
112
53856.1
Venicio Batista Bomfim
50
182
70932.2
Carlos Michael de Arajo Baima
46
113
53857.1
Viviane de Lemos Coelho
52
183
72909.2
Paulo Henrique Rego Barros Camaro
49

184
73307.2
Tiago Pereira Candea
36
254
89495.1
David Bruno Anastcio dos Santos
185
84533.1
Alexandre Guimares Palmeira Vitorino
35
255
89496.1
Denise Costa Barros
46
52
186
84544.1
Bruno Henrique Carvalho Lopes
05
256
89497.1
Edienay Ribeiro Martins
44
187
84551.1
Arli Muniz Galvo Filho
46
257
89500.1
Hilda Jardelly Ucha Correia
48
188
84555.1
Artur Alves da Cunha
48
258
89502.1
Jander Ramos Carvalho
47
189
84559.1
Ana Nbia dos Santos Lessa
50
259
89504.1
Joo Antnio Monteiro Soares
50
190
84565.1
Antnio Gilvan Arajo Gonalves
38
260
89506.1
Jos Carlos Silva dos Santos
42
191
84588.1
Ciro de Sousa Veras
20
261
89507.1
Jos Santos da Silva Filho
42
192
84591.1
Cleiton Feitosa da Silva
44
262
89508.1
Kleber Moreira Rodrigues
43
193
84593.1
Denyson Luiz Mesquita Trovo
47
263
89510.1
Luana Lima de Queiroz
50
194
84594.1
Deyville de Sousa de Castro
52
264
89512.1
Marcelo Queiroz Perote
32
195
84645.1
Luiz Dehon Menezes Silva
41
265
89514.1
Mariana Alves Amaral
42
196
84655.1
Luiz Felipe Rogrio Lima
52
266
89516.1
Otvio Cenilson Pinheiro Jnior
50
197
84656.1
Syntia Viviane de Sousa Meireles
49
267
89517.1
Paulo Csar de Andrade Sales
52
198
84696.1
Francisco Arnoldo Gis da Silva
50
268
89520.1
Roberto Abib Dias Holanda
48
199
84712.1
Joaquim Ferreira Lima Neto
52
269
89522.1
Thiago Costa Holanda
26
200
84766.1
Raphaya Mendes Barroso
20
270
89523.1
Wesklhey Jos Bezerra de Arajo
45
201
84773.1
Raimundo Robenylson Furtado Nogueira
50
271
96413.1
Israel Torres de Paiva
48
202
84799.1
Lus Aranda da Silva
51
272
96418.1
Washington Lus Pereira Saraiva
52
203
84806.1
Luciana Amlia Nunes Soares
35
204
84819.1
Levilton Teixeira Chaves Jnior
26
205
88190.1
Arton Castro de Oliveira
52
206
88195.1
Andr Lus Ratis Pereira
28
207
88198.1
Bruno Teixeira Frota
42
208
88199.1
Camila Milito Olinda
30
209
88200.1
Carlos Demtrio Sousa Mendes
40
210
88201.1
Cludio Csar Bastos Alves
52
211
88206.1
Delma Gomes Mendona Lima
44
212
88212.1
Francisco Rellry dos Santos Nascimento
52
213
88215.1
Jairo de Azevedo Moreira
44
214
88217.1
Janice Tavares Silva
52
215
88219.1
Joo Bosco de Vasconcelos Jnior
19
216
88220.1
Joo Edson Alves Diniz
52
217
88222.1
Joo Kelber Gomes Fernandes
25
218
88223.1
Niki Lauda Lima Felix de Souza
17
219
88228.1
Jorge Ucha Goes
50
220
88232.1
Jos Marcelo Coelho Costa
52
221
88243.1
Marcos Antnio Rodrigues da Silva
52
222
88244.1
Marcos de Oliveira Farias
27
223
88246.1
Marcos Waldiany Oliveira dos Anjos
47
224
88248.1
Mauro Srgio da Silva Aires
33
225
88249.1
Nazareno de Souza Lima
52
226
88252.1
Paulo Delano Rossi Liberato
32
227
88254.1
Rafaelle Cristina Timb Magalhes
32
228
88255.1
Renato Torres de Melo
12
229
88256.1
Roberto Martins Xavier
51
230
88257.1
Romlia Rodrigues de Arruda Coelho
42
231
88259.1
Ronaldo Escudeiro Costa
50
232
88260.1
Ryad Oliveira Sales
42
233
88264.1
Thiago Barbosa Teixeira
30
234
88265.1
Valdetrio Pinheiro Mota Neto
38
235
89091.1
Cris Evert Caminha da Rocha
01
236
89093.1
Edian Maria Rebouas Tom Praciano
50
237
89094.1
Francisco Alexsandro Oliveira Unias
23
238
89095.1
Heberfran Mesquita Bruno
20
239
89096.1
Jeovah Lucas da Silva
50
240
89103.1
Jos Jusci Ferreira Nobre
47
241
89105.1
Luciana Mendes Moreira
40
242
89106.1
Marcelo Souza Damasceno
52
243
89107.1
Osmildo Bezerra de Almeida Jnior
28
244
89108.1
Paulo Henrique Fernandes Primo
16
245
89109.1
Paulo Stevan Costa Freire
49
246
89112.1
Rodrigo Rige da Silva Barros
48
247
89113.1
Ronalldy Lopes Barreto
50
248
89114.1
Roseno de Oliveira Florncio Jnior
50
249
89116.1
Tarcsio Sales de Oliveira Filho
52
250
89117.1
Tiago Jales Renovato Souza
52
251
89491.1
Adriano de Aguiar Arruda
40
252
89493.1
Alexandre Lisboa da Silva
48
253
89494.1
Daniel Galvo Quixad
50
PODER LEGISLATIVO
MATRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ATO DA MESA N 012, DE 10 DE ABRIL DE 2015

Dispe sobre a abertura de
Crdito Suplementar no valor
de R$ 139.000,00 (cento e
trinta e nove mil reais) na forma
que indica.
A MESA DIRETORA DA CMARA MUNICIPAL
DE FORTALEZA, nos termos do inciso I do art. 32 do
Regimento Interno da Cmara Municipal de Fortaleza e no uso
de suas atribuies legais que lhe outorgam toda a legislao
em vigor, Decreta: Art. 1 - Fica autorizada a abertura de
Crdito Suplementar no valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta
e nove mil reais), para reforo de dotao oramentria no
vigente oramento:
01101
01031000223150001
319092103
Cmara
Municipal
de
Fortaleza
Remun. Pessoal Ativo e Enc.
Sociais
Despesa
de
Exerccios
Anteriores
139.000,00
Art. 2 - Os recursos necessrios cobertura do Crdito

Suplementar a que se refere o art. 1 deste, decorrero de
anulao total ou parcial de dotao consignada no oramento
vigente, a saber:
01101
01031000227830002
339039103
Cmara
Municipal
de
Fortaleza
Manuteno de Servios
Administrativos
Outros Servios de Terceiros
139.000,00
Art. 3 - Este Ato da Mesa Diretora entra em vigor na data de

sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. PAO
DA CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de abril de
2015. Joo Salmito Filho - PRESIDENTE DA CMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA. Jos do Carmo Gondim - 1
VICE-PRESIDENTE. Adail Fernandes Vieira Jnior - 2
VICE-PRESIDENTE. Jos Adelmo Martins - 3 VICEPRESIDENTE. Benigno de Sousa Carneiro Junior - 1
SECRETRIO. Regina Cludia T. Ferreira Gomes - 2
SECRETRIO. Maria Magaly Marques Dantas - 3
SECRETRIO.
*** *** ***

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FORTALEZA

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2015

DECRETO N 13.571, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

**** *** ***

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

PRISCO RODRIGUES BEZERRA

JOO DE AGUIAR PUPO

JOS LEITE JUC FILHO

MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

GUILHERME TELES GOUVEIA NETO

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

JAIME CAVALCANTE DE A. FILHO

CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

KARLO MEIRELES KARDOZO

FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

Art. 1 - Fica declarado de Utilidade Pblica, para

*** *** ***

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

Art. 2 - Ficam excludos da presente declarao de Interesse

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

077/2010 publicada no DOM de 09.07.2010. 2 - Considera-se

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

de julho de 2000, que disciplina a transao judicial entre a

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

rido processo. PAO MUNICIPAL, em 07 de abril de 2015. Pp.

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas no

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obrigao tributria,

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

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1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

dores ocorrerem aps a concesso do parcelamento efetivado

1 - O valor do crdito tributrio ser calculado no dia do efetivo

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