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INTRODUCCIN.
2.
11
NORMAS DE SEGURIDAD.
3.1
Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo.- Condiciones de
seguridad, NOM-001-STPS-2008.
3.2
Prevencin y proteccin contra incendios en los centros de trabajo.- Condiciones de
seguridad, NOM-002-STPS-2010.
3.3
Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se
utilice en los centros de trabajo, NOM-004-STPS-1999.
3.4
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas, NOM-005-STPS1998.
3.5
Manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad,
15
15
3.
11
12
13
14
25
43
47
55
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.
5.
NOM-006-STPS-2000.
Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, NOM-009-STPS-2011.
Recipientes sujetos a presin, recipientes criognicos y generadores de vapor o calderasFuncionamiento.- Condiciones de seguridad, NOM-020-STPS-2010.
Electricidad esttica en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad, NOM-022-STPS2008.
Actividades de soldadura y corte.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-027-STPS2008.
Mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo.- Condiciones de
seguridad, NOM-029-STPS-2011.
69
100
127
131
141
NORMAS DE SALUD.
4.1 Manejo, transporte, proceso y almacenamiento de sustancias qumicas capaces de generar
contaminacin en el medio ambiente laboral.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM010-STPS-1999.
4.2 Ruido en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-011-STPS2001.
4.3 Radiaciones ionizantes.- Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo
donde se manejen fuentes de radicacin ionizante, NOM-012-STPS-2012.
4.4 Radiaciones electromagnticas no ionizantes.- Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se generen, NOM-013-STPS-1993.
4.5 Exposicin laboral a presiones ambientales anormales.- Condiciones de seguridad e
higiene, NOM-014-STPS-2000.
4.6 Condiciones trmicas elevadas o abatidas.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-015STPS-2001.
4.7 Vibraciones en los centros de trabajo.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-024STPS-2001.
4.8 Condiciones de iluminacin en los centros de trabajo, NOM-025-STPS-2008.
162
162
NORMAS DE ORGANIZACIN.
5.1 Equipo de proteccin personal.- Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo, NOM-
223
223
167
174
189
191
208
213
218
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
017-STPS-2008.
Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias
qumicas peligrosas en los centros de trabajo, NOM-018-STPS-2000.
Constitucin, integracin, organizacin y funcionamiento de las comisiones de seguridad
e higiene en los centros de trabajo, NOM-019-STPS-2011.
Informes de los riesgos de trabajo, NOM-021-STPS-1993.
Colores y seales de seguridad e higiene e identificacin de riesgos por fluidos
conducidos en tuberas, NOM-026-STPS-2008.
Seguridad en los procesos de sustancias qumicas.- Organizacin del trabajo, NOM-028STPS-2004.
Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.- Funciones y actividades, NOM030-STPS-2009.
226
234
244
245
253
260
NORMAS ESPECFICAS.
6.1 Actividades agrcolas.- Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin
vegetal o fertilizantes.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM-003-STPS-1999.
6.2 Actividades agrcolas.- Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas.- Condiciones de
seguridad, NOM-007-STPS-2000.
6.3 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos.- Condiciones de
seguridad e higiene, NOM-008-STPS-2001.
6.4 Operacin y mantenimiento de ferrocarriles.- Condiciones de seguridad e higiene, NOM016-STPS-2001.
6.5 Trabajos en minas.- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, NOM-023-STPS-2003.
6.6 Construccin.- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, NOM-031-STPS-2011.
6.7 Seguridad para minas subterrneas de carbn, NOM-032-STPS-2008.
264
264
APNDICES.
Apndice 1 Criterios de aceptacin y de evaluacin.
Apndice 2 Criterios muestrales.
450
450
465
272
278
288
294
318
368
El Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene su origen en el ao de 1995 en los denominados
Programas Preventivos, los cuales se aplicaban en centros de trabajo con cien o ms trabajadores de la industria
maquiladora de exportacin de las entidades federativas de la frontera norte del pas, as como en Jalisco y el Distrito
Federal.
El artculo 12 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, determina que la Secretara
llevar a cabo programas de asesora y orientacin para el debido cumplimiento de la normatividad laboral en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, en los que se establecern los mecanismos de apoyo para facilitar dicho cumplimiento,
a travs de compromisos voluntarios con aquellas empresas o establecimientos que as se lo soliciten.
Con la expedicin de este Reglamento, se ampla el alcance del programa a todo el territorio nacional y se promueve la
incorporacin de los centros de trabajo de las industrias de la construccin, metal-mecnica, tiendas de autoservicio,
muebles de madera, plsticos, embotelladoras de refrescos, textil y transporte elctrico, mismas que presentaban en ese
entonces altas tasas de accidentabilidad.
En el ao de 1999, la metodologa y documentos tcnicos del programa se someten a estudio por parte del Colegio de la
Frontera Norte, para evaluar su aceptacin, aplicacin y utilidad en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y
salud en el trabajo.
Con base en los resultados del estudio, en el ao 2000 se reestructura la metodologa y se adecuan los documentos
tcnicos y el esquema de asistencia tcnica.
Con dichos criterios, se emiten los primeros lineamientos del programa en el ao 2000, con el nombre de Campaa de
Patrones y Trabajadores Responsables en Seguridad e Higiene en el Trabajo, autorizados por las Direcciones Generales
de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspeccin Federal del Trabajo.
Los Lineamientos Generales de Operacin contienen los objetivos y polticas del programa, las fases y criterios para su
instrumentacin, el otorgamiento de reconocimientos de Empresa Segura, la acreditacin de sistemas de administracin
en seguridad y salud en el trabajo, as como los criterios para la baja temporal o definitiva del mismo.
La Gua de Asesora para la Instauracin de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como
propsito proveer a los centros de trabajo de un esquema con los elementos esenciales para la puesta en operacin de
estos sistemas y el seguimiento de los avances en su aplicacin.
Por su parte, la Gua para la Evaluacin del Funcionamiento de Sistemas de Administracin en Seguridad y Salud en el
Trabajo aporta los criterios de evaluacin y puntos de control para valorar el funcionamiento de dichos sistemas, as como
las acciones preventivas y correctivas por instrumentar en los centros de trabajo.
Finalmente, la Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo es una
herramienta que permite realizar una revisin exhaustiva sobre la observancia de las diversas disposiciones en la materia
que le son aplicables al centro de trabajo, con las consiguientes medidas preventivas y correctivas por ejecutar.
La actualizacin realizada a dichos instrumentos tuvo como punto de partida las experiencias acumuladas en los ltimos
seis aos de operacin del Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.
De igual manera, fueron tomadas en consideracin otras experiencias en programas anlogos, tales como: las Directrices
sobre sistemas de gestin de la seguridad y la salud en el trabajo, emitidas por la Organizacin Internacional del Trabajo,
OIT; la Norma sobre Sistemas de Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional, OHSAS 18001:2007, y la Norma
Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos.
La presente Gua para la Evaluacin del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo est
dividida en cuatro apartados, de la misma manera como se clasifican las normas oficiales mexicanas de la especialidad:
de seguridad, de salud, de organizacin y especficas.
Las normas de seguridad comprenden las relativas a edificios, locales e instalaciones; prevencin, proteccin y combate
de incendios; sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria; manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
peligrosas; manejo y almacenamiento de materiales; equipo suspendido de acceso; recipientes sujetos a presin y
calderas; electricidad esttica; soldadura y corte, y mantenimiento de instalaciones elctricas.
Forman parte de las normas de salud, las de contaminantes por sustancias qumicas; ruido; radiaciones ionizantes;
radiaciones no ionizantes; presiones ambientales anormales; condiciones trmicas elevadas o abatidas; vibraciones, e
iluminacin.
El apartado relativo a normas de organizacin se integra por las siguientes: equipo de proteccin personal; identificacin
de peligros y riesgos por sustancias qumicas; comisiones de seguridad e higiene; informes sobre riesgos de trabajo;
colores y seales de seguridad; seguridad en procesos de sustancias qumicas, y servicios preventivos de seguridad y
salud.
10
2.1
Normas de Seguridad
Nmero de Norma
NOM-001STPS-2008
NOM-002STPS-2010
NOM-004STPS-1999
NOM-005STPS-1998
NOM-006STPS-2000
NOM-009STPS-2011
NOM-020STPS-2011
NOM-022STPS-2008
NOM-027STPS-2008
NOM-029STPS-2011
Ttulo
Estudios
Edificios,
locales
e
instalaciones
Prevencin y proteccin
contra incendios
Sistemas y dispositivos
de
seguridad
en
maquinaria
Manejo, transporte y
almacenamiento
de
sustancias
qumicas
peligrosas
Manejo
y
almacenamiento
de
materiales
Condiciones
de
seguridad para realizar
trabajos en altura
Recipientes sujetos a
presin y calderas
Programas
Especficos
Procedimientos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
Reconocimiento
Evaluacin
y Control
Seguimiento a
la Salud
Equipo de
Proteccin
Personal
32
Capacitacin
10
30
10
10
26
24
60
17
18
Electricidad esttica
Autorizacin
Registros
Administrativos
Total
40
66
21
43
50
10
103
24
14
87
15
22
Soldadura y corte
11
Mantenimiento
de
instalaciones elctricas
21
27
Subtotal
29
28
97
238
35
65
13
51
33
35
532
11
Normas de Salud
Ttulo
Estudios
Programas
Especficos
NOM-010STPS-1999
Sustancias
qumicas
contaminantes
NOM-011STPS-2001
Ruido
NOM-012STPS-2012
Radiaciones ionizantes
NOM-013STPS-1993
Radiaciones
ionizantes
NOM-014STPS-2000
Presiones ambientales
anormales
NOM-015STPS-2001
Condiciones trmicas
elevadas o abatidas
NOM-024STPS-2001
Vibraciones
NOM-025STPS-2008
Iluminacin
Nmero de Norma
Procedimientos
de Seguridad
Reconocimiento
Evaluacin y
Control
Seguimiento a la
Salud
10
Equipo de
Proteccin
Personal
Registros
Administrativos
Total
23
39
78
11
119
24
30
24
38
348
Capacitacin
15
22
17
no
Subtotal
Medidas de
Seguridad
80
2
14
11
13
17
123
78
33
Autorizacin
29
12
Normas de Organizacin
Nmero de Norma
Programas
Especficos
Ttulo
Estudios
NOM-017STPS-2008
Equipo de proteccin
personal
NOM-018STPS-2000
Identificacin
de
peligros y riesgos por
sustancias qumicas
NOM-019STPS-2011
Comisiones
de
seguridad e higiene
NOM-021STPS-1994
NOM-026STPS-2008
Colores y seales de
seguridad
NOM-028STPS-2004
Seguridad en procesos
de sustancias qumicas
NOM-030STPS-2009
Servicios
preventivos
de seguridad y salud
Subtotal
23
12
14
Procedimientos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
Reconocimiento
Evaluacin y
Control
Seguimiento a la
Salud
Equipo de
Proteccin
Personal
Capacitacin
31
22
Autorizacin
16
104
23
Total
14
38
51
1
35
Registros
Administrativos
6
36
14
43
20
25
208
13
Normas Especficas
Nmero de Norma
Ttulo
Estudios
NOM-003STPS-1999
Plaguicidas
fertilizantes
NOM-007STPS-2000
Instalaciones,
maquinaria, equipo y
herramientas agrcolas
NOM-008STPS-2001
Aprovechamiento
forestal maderable
aserraderos
NOM-016STPS-2001
Operacin
mantenimiento
ferrocarriles
NOM-023STPS-2003
Programas
Especficos
Reconocimiento
Evaluacin y
Control
Seguimiento a la
Salud
Equipo de
Proteccin
Personal
Capacitacin
19
18
13
Procedimientos
de Seguridad
Medidas de
Seguridad
20
y
de
10
Trabajos en minas
10
29
69
NOM-031STPS-2011
Construccin
14
12
77
NOM-032STPS-2008
30
10
27
216
Subtotal
61
17
88
429
Total
122
74
209
894
Registros
Administrativos
Total
29
32
48
Autorizacin
28
122
10
138
16
47
361
10
17
49
19
68
758
78
51
42
152
58
166
1,846
14
NORMAS DE SEGURIDAD
3.1
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Programas
Seccin 8.3
Cuenta con un programa anual de mantenimiento preventivo
2.1
1.1
o correctivo del sistema de ventilacin artificial, a fin de que Documental
est en condiciones de uso?
2
Medidas de seguridad
2.1
Seccin 5.1
2.1.1 Se conservan las instalaciones del centro de trabajo en
condiciones seguras para que no representen riesgos?
Seccin 7.1.2
2.1.2 Se encuentran delimitadas con barandales, con cualquier
elemento estructural, con franjas amarillas pintadas o
adheridas al piso de al menos 5 centmetros de ancho, o por
una distancia de separacin fsica las reas del centro de
trabajo, de tal manera que se disponga de espacios seguros
para la realizacin de las actividades en zonas de:
> produccin?
>
mantenimiento?
>
circulacin de personas?
>
circulacin de vehculos?
>
riesgo?
>
almacenamiento?
>
Seccin 7.1.3
2.1.3 Se dispone en el centro de trabajo de instalaciones tales
como puertas, vas de acceso y de circulacin, escaleras,
lugares de servicio y puestos de trabajo que faciliten las
actividades y desplazamientos de los trabajadores
discapacitados, en caso de que laboren en el centro de
trabajo?
Fsica
4.2.1
4.2.2
Fsica
4.2.2
Fsica
15
Seccin 7.1.4
2.1.4 Se mantienen las escaleras, rampas, escaleras manuales,
puentes y plataformas elevadas en condiciones tales, que
eviten que el trabajador resbale al usarlas?
2.2
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
Fsica
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.2
4.2.1
Fsica
Seccin 7.1.6
4.1.1
2.3.3 Soportan los edificios y elementos estructurales del centro de
trabajo las cargas fijas o mviles, de acuerdo con la naturaleza
de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera Documental
que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos
de impacto?
2.3.4
No
Seccin 7.1.5
2.3.1 Son utilizados para los fines que fueron destinados los
elementos estructurales, tales como pisos, puentes o
plataformas, entre otros, dispuestos para soportar cargas fijas
o mviles?
2.3.2
4.2.1
Fsica
Seccin 7.1.1
2.2.3 Se mantienen con orden y limpieza permanentes, de acuerdo
al tipo de actividad que se desarrolla:
> las reas de trabajo?
2.3
Avance
Si
Fecha
2.2.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
16
2.4
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.2
2.4.1 Cumplen los techos del centro de trabajo con:
>
>
>
>
Seccin 7.3
2.4.2 Cumplen las paredes del centros de trabajo con:
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
Fsica
4.2.2
4.2.3
>
>
>
Fsica
Seccin 7.4
2.4.3 Cumplen los pisos del centro de trabajo con:
2.5
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 7.5
2.5.1 Cumplen las escaleras del centro de trabajo con:
>
Fsica
17
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
2.5.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.5.1
2.5.2 Cumplen las escaleras de emergencia exteriores del centro de
trabajo con:
> ser de diseo recto?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
Fsica
18
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.5.2
2.5.4
Fsica
4.2.2
4.2.1
>
2.5.5
2.6
Fsica
Seccin 7.6.1
2.6.1 Cumplen las rampas del centro de trabajo con:
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.3
19
>
>
>
2.7
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 7.7.1
2.7.1 Cumplen las escalas fijas del centro de trabajo con:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.3
20
>
>
>
>
2.7.2
>
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.7.2
2.7.3 Cumplen las escalas mviles o escaleras porttiles del centro
de trabajo con:
> tener un ancho mnimo de 40 centmetros, una distancia
entre peldaos no mayor a 38 centmetros y espacios
libres de por lo menos 18 centmetros?
> asegurar que stas sean capaces de soportar las cargas
mximas a las que sern sometidas y ser compatibles con
la operacin a la que se destinen, en caso de contar con
correderas y guas para su desplazamiento?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
4.2.3
21
2.8
>
>
Fsica
4.2.3
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
2.10
Avance
Si
Fecha
Seccin 7.8
2.8.1 Cumplen los puentes y plataformas elevadas con:
2.9
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Registral y
Fsica
AyA
Seccin 9.1
2.10.1 Tienen las puertas de las reas para el trnsito de vehculos
un ancho superior al del vehculo ms grande que circule por
ellas?
2.10.2 Cuentan las reas para el trnsito de vehculos con un pasillo
sealizado con franjas amarillas que permita el trnsito seguro
del
trabajador,
cuando
las
puertas
se
destinan
simultneamente al trnsito de vehculos y trabajadores?
Seccin 9.2
2.10.3 Cuentan con sealamientos de prohibicin las reas que no
son para el trnsito simultneo de vehculos y trabajadores?
Secciones 9.3 y 9.4
2.10.4 Estn delimitadas o sealizadas:
>
>
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.2
4.2.2
Fsica
22
>
>
>
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.9
2.10.7 Se encuentra sealizada la velocidad mxima de circulacin
en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras,
establecimientos y otras reas para que sea segura la
circulacin de trabajadores, personal externo y vehculos?
Fsica
4.2.2
4.2.1
Fsica
Capacitacin e informacin
Seccin 5.6
Se proporciona informacin a todos los trabajadores para el
8.1
3.1
uso y conservacin de las reas donde realizan sus Documental o 8.2
actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas Entrevista
para el servicio de los trabajadores?
4
Avance
Si
Fecha
Seccin 9.8
2.10.6 Se cumple en las operaciones de carga y descarga de
vehculos con:
> frenar y bloquear las ruedas de los vehculos, cuando
stos se encuentren detenidos?
> bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados
del vehculo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando
estn siendo cargados o descargados trailers o auto
tanques?
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
AoD
Registros administrativos
Seccin 5.2
Se registran los resultados de las verificaciones oculares en
4.1
bitcoras, medios magnticos o en las actas de verificacin de
la Comisin de Seguridad e Higiene?
Contienen los resultados de las verificaciones oculares:
4.2
>
>
>
>
10.1
Registral
Registral
10.2
A
C
23
Seccin 5.3
Se registran en una bitcora los resultados de las
4.3
verificaciones oculares realizadas posteriormente a la
ocurrencia de un evento que pudiera generarle daos al centro
de trabajo?
4.4
el tipo de evento?
>
>
Seccin 7.5.1
Se cuenta con un registro de los mantenimientos realizados
4.5
a las puertas de acceso de las escaleras de emergencia
exteriores que contenga al menos las fechas de realizacin,
tipo, nombres y firmas de las personas involucradas en tal
actividad?
Seccin 8.3
Estn registrados en bitcoras y se conservan por un ao los
4.6
resultados de la ejecucin del programa de mantenimiento
preventivo o correctivo del sistema de ventilacin artificial?
10.1
Registral
10.2
Registral
10.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
10.1
Registral
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
24
Si
No
Realizar
Avance
Corregir
Crieterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.2
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Estudios
Seccin 5.1
Se cuenta con la clasificacin del riesgo de incendio del
1.1
1.1
centro de trabajo o por reas que lo integran, tales como
plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido Documental
en el Apndice A de la presente Norma?
Secciones 5.1 y A.2.1
La clasificacin del riesgo de incendio, ya sea integral o por
1.2
1.2
reas del centro de trabajo, cuenta al menos con los datos Documental
siguientes:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
25
Programas
2.1
Seccin 7.2
Se cuenta con un programa anual de revisin mensual a los
2.1
2.1.1
Documental
extintores?
2.1.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
C
26
Seccin 7.4
Se dispone de un programa anual de revisin y pruebas a los
2.1
2.1.3
equipos contra incendio, a los medios de deteccin y, en su
caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra Documental
incendio?
Seccin 7.5
Se ha establecido un programa anual de revisin a las
2.1
2.1.4
instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo, con
nfasis en aqullas clasificadas como de riesgo de incendio Documental
alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que
puedan existir?
2.1.5
conductores?
>
>
cajas de conexiones?
>
contactos?
>
interruptores?
>
luminarias?
>
>
Seccin 7.5.2
Comprende el programa anual de revisin a las instalaciones
2.2
2.1.6
elctricas de las reas del centro de trabajo, entre aspectos a Documental
revisar:
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
27
>
alteraciones?
>
improvisaciones?
Seccin 7.6
Se dispone de un programa anual de revisin a las
2.1
2.1.7
instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural, a fin de Documental
identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir?
2.1.8
>
Seccin 5.8
Se cuenta con un programa anual terico-prctico, en
2.1
2.1.9
materia de prevencin de incendios y atencin de
emergencias, para capacitar a los trabajadores y a los Documental
integrantes de las brigadas contra incendio?
Seccin 10.2
Se hace constar por escrito y contiene la planeacin de los
2.2
2.1.10
simulacros de emergencias de incendio, al menos lo siguiente: Documental
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
28
Procedimientos
3.1
Seccin 5.2
Dispone de un croquis, plano o mapa general del centro de
3.2
3.1.1
trabajo, o por reas que lo integran, colocado en los
principales lugares de entrada, trnsito, reunin o puntos Documental
comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que
contenga lo siguiente, segn aplique:
3.1.2
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 7.1
Cuenta con instrucciones de seguridad para la prevencin y
3.4
3.1.3
proteccin de incendios aplicables en cada rea del centro
trabajo al alcance de los trabajadores, y se supervisa que Documental
stas se cumplan?
3.1.4
Seccin 5.5
Dispone de un plan de atencin a emergencias de incendio?
3.1.5
3.2
Documental
3.1
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1
Considera el plan de atencin a emergencias de incendio,
3.2
3.2.1
para centros de trabajo con riesgo de incendio ordinario, lo Documental
siguiente:
29
>
>
>
>
>
>
>
>
3.3
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
30
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Medidas de seguridad
4.1
4.1.1
Seccin 7.10
Se prohbe y evita el bloqueo, dao, inutilizacin o uso
4.1.1.1
inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los
equipos de proteccin personal para la respuesta a
emergencias, as como los sealamientos de evacuacin,
prevencin y de equipos y sistemas contra incendio, entre
otros?
Seccin 7.11
Se establecen controles de acceso para los trabajadores y
4.1.1.2
dems personas que ingresen a las reas donde se
almacenen, procesen o manejen materiales inflamables o
explosivos?
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
31
Seccin 7.12
Se adoptan las medidas de seguridad para prevenir la
4.1.1.3
generacin y acumulacin de electricidad esttica en las reas
donde se manejen materiales inflamables o explosivos, de
conformidad con lo establecido en la NOM-022-STPS-2008, o
las que la sustituyan?
4.1.1.4
Seccin 7.13
Cuenta con las medidas o procedimientos de seguridad, para
4.1.1.5
el uso de equipos de calefaccin, calentadores, hornos,
parrillas u otras fuentes de calor, en las reas donde existan
materiales inflamables o explosivos?
Supervisa que se cumplan las medidas o procedimientos de
4.1.1.6
seguridad, para el uso de equipos de calefaccin,
calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor, en las
reas donde existan materiales inflamables o explosivos?
Seccin 7.14
Se prohbe y evita que se almacenen materiales o coloquen
4.1.1.7
objetos que obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra
incendio o a los dispositivos de alarma de incendio o
activacin manual de los sistemas fijos contra incendio?
4.1.2
4.2.1
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.4.1
Registral
4.2.3
Fsica
Medidas de seguridad para el mantenimiento de equipos, sistemas y medios de deteccin contra incendio
Seccin 7.4
Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal
4.1.2.1
capacitado, los equipos, sistemas y medios de deteccin
contra incendio, si derivado de la revisin y pruebas, se
encontrara que existe dao o deterioro?
Seccin 7.5.3
Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal
4.1.2.2
capacitado, las instalaciones elctricas de conformidad con lo
dispuesto por la NOM-029-STPS-2005, o las que la sustituyan,
si derivado de la revisin, se encontrara que existe dao o
deterioro?
Seccin 7.6.2
Se someten al mantenimiento correspondiente, por personal
4.1.2.3
capacitado, las instalaciones de gas licuado de petrleo y/o
natural si derivado de la revisin, se encontrara que existen
daos o deterioro?
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
32
4.1.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Crieterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.8
Se cuenta con la sealizacin que prohba fumar, generar
4.1.3.1
flama abierta o chispas e introducir objetos incandescentes,
cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar telfonos celulares,
aparatos de radiocomunicacin u otros que puedan provocar
ignicin por no ser intrnsecamente seguros, en las reas en
donde se produzcan, almacenen o manejen materiales
inflamables o explosivos?
Cumple la sealizacin que prohbe fumar, generar flama
4.1.3.2
abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos,
cigarrillos o, en su caso, utilizar telfonos celulares, aparatos
de radiocomunicacin u otros que puedan provocar ignicin
por no ser intrnsecamente seguros, en las reas en donde se
produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o
explosivos, con lo establecido por la NOM-026-STPS-2008 o
la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan?
Seccin 7.9
Se cuenta con sealizacin en la proximidad de los
4.1.3.3
elevadores, que prohba su uso en caso de incendio, de
conformidad con lo establecido en la NOM-003-SEGOB-2002,
o las que la sustituyan?
4.1.4
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
Seccin 7.15
Se cuenta con rutas de evacuacin que cumplan con las
4.1.4.1
condiciones siguientes:
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
33
>
>
Seccin 7.16
Se cuenta con salidas normales y/o de emergencia que
4.1.4.2
cumplan con las condiciones siguientes:
>
>
>
>
>
4.1.5
Fsica
4.2.2
4.2.3
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
Fsica
34
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Crieterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 7.2
Se pone fuera de servicio el extintor, cuando presenta dao
4.1.5.3
que afecta su operacin, o dicho dao no pueda ser reparado,
y es sustituido por otro de las mismas caractersticas y
condiciones de operacin?
Fsica
Registral
4.2.3
4.4.1
35
Seccin 7.18
Se proporciona mantenimiento a los extintores como
4.1.5.4
resultado de las revisiones mensuales, conforme a lo
establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la
sustituyan, al menos una vez por ao?
4.1.5.5
Seccin 7.19
Se proporciona la recarga a los extintores despus de su uso
4.1.5.6
y, en su caso, como resultado del mantenimiento, de acuerdo
con lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o las que la
sustituyan?
4.1.6
4.4.3
Registral
4.4.1
Registral
4.4.3
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.4.3
Registral
Medidas de seguridad para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario
Seccin 5.10
Cuenta en las reas de los centros de trabajo clasificadas
4.2.1
con riesgo de incendio ordinario, con medios de deteccin y
equipos contra incendio, mismos que debern ser acordes con
la clase de fuego que pueda presentarse?
4.3
Crieterio de Aceptacin
Fecha
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
Medidas de seguridad para centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto
Seccin 5.6
Cuenta con brigadas contra incendio?
4.3.1
Documental
4.1.1
>
>
36
>
>
>
4.3.1
Entrevista
>
Seccin 5.10
Cuenta en las reas de los centros de trabajo clasificadas
4.3.6
con riesgo de incendio alto, con medios de deteccin, equipos
contra incendio, con sistemas fijos de proteccin contra
incendio y alarmas de incendio, para atender la posible
dimensin de la emergencia de incendio, mismos que debern
ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse?
4.2.1
Realizar
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
Seccin 5.11
Cuenta con alguno de los documentos que enseguida se
4.1.1
4.3.7
sealan, para comprobar el cumplimiento de la presente
Norma, tratndose de centros de trabajo con riesgo de Documental
incendio alto, mediante:
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
37
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.9
Se proporciona el equipo de proteccin personal a los
5.1
integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para
tal efecto las funciones y riesgos a que estarn expuestos, de
conformidad con lo previsto en la NOM-017-STPS-2008, o las
que la sustituyan?
6
Capacitacin e informacin
6.1
Disposiciones generales
7.1.2
Seccin 5.3
Se difunden entre los trabajadores, contratistas y visitantes,
8.1
6.1.1
segn corresponda, las instrucciones de seguridad para la
prevencin de incendios aplicables en cada rea del centro de Documental
trabajo?
Secciones 5.8 y 11.1
Son capacitados los trabajadores y los integrantes de las
8.5
6.1.2
brigadas contra incendio, con base en el programa de
capacitacin anual terico-prctico en materia de prevencin Documental
de incendios y atencin de emergencias?
Secciones 5.8 y 11.2
Se proporciona a los trabajadores entrenamiento terico8.5
6.1.3
Documental
prctico, segn aplique, para:
>
>
>
>
las
Fsica
38
6.1.4
>
>
>
instalaciones elctricas?
>
>
>
>
orden y limpieza?
Seccin 7.5.1
Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las
6.1.6
instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo por
personal previamente capacitado por el patrn?
Seccin 7.6.1
Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las
6.1.7
instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural por
personal previamente capacitado por el patrn?
8.5
Registral
8.5
Registral
8.5
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Crieterio de Aceptacin
6.2
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 11.3
Son capacitados los brigadistas de los centros de trabajo
8.6
6.2.1
clasificados con riesgo de incendio alto, en la aplicacin de las
instrucciones para atender emergencias de incendio, en apego Documental
al plan de atencin a emergencias de incendio, con los temas
siguientes:
>
>
>
39
>
>
>
>
>
>
>
>
6.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
40
>
>
>
Seccin 11.4
Recibe capacitacin el responsable de la brigada y quien sea
6.2.3
designado para suplir sus ausencias, en la toma de decisiones
y acciones por adoptar, dependiendo de la magnitud y clase
de fuego?
7
8.6
Entrevista
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
7. Autorizaciones
Seccin 7.5.1
Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las
9.1
7.1
instalaciones elctricas de las reas del centro de trabajo por Documental
personal previamente autorizado por el patrn?
Seccin 7.6.1
Se elabora y aplica el programa anual de revisin a las
9.1
7.2
instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural es
elaborado y aplicado por personal previamente autorizado por Documental
el patrn?
8
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros administrativos
Seccin 7.3
Dispone del registro de los resultados de la revisin mensual
8.1
a los extintores, que al menos contenga:
>
la fecha de la revisin?
>
>
>
>
>
Registral
Registral
10.2
10.1
41
>
8.3
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Crieterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
la fecha de la revisin?
>
>
>
Seccin 10.3
Consideran los registros de resultados de los simulacros de
8.4
emergencias de incendio, al menos la informacin siguiente:
>
>
>
>
>
>
>
>
10.2
Registral
10.2
Registral
42
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.2
Se ha elaborado un estudio para analizar el riesgo potencial
1.1
1.1
generado por la maquinaria y equipo, considerando un
inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que Documental
afecten a la salud del trabajador?
Seccin 5.2.1
Se tomaron en cuenta para la elaboracin del estudio:
1.2
>
>
>
Documental
1.2
Seccin 5.2.2
Se determin el tipo y la gravedad del dao, as como la
1.2
1.3
probabilidad de ocurrencia, para cada riesgo detectado en el Documental
estudio?
2
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.3
Programas
Seccin 5.3
Se ha elaborado un programa especfico de seguridad e
2.1
2.1
higiene para la operacin y mantenimiento de la maquinaria y Documental
equipo, resultado del estudio de anlisis de riesgo generado?
Seccin 7.1
Prev el programa especfico para la operacin de la
2.2
2.2
Documental
maquinaria y equipo:
> se instalen los protectores y dispositivos de seguridad en
el lugar requerido y se utilicen durante la operacin?
> se mantenga limpia y ordenada el rea de trabajo?
>
>
>
>
>
43
Seccin 7.2
Contiene el programa especfico para el mantenimiento de la
2.2
2.3
Documental
maquinaria y equipo los siguientes elementos:
> la capacitacin que se debe otorgar a los trabajadores que
realicen las actividades de mantenimiento?
> la periodicidad y el procedimiento para realizar el
mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo?
> el registro del mantenimiento preventivo y correctivo que
se le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en que
fecha se realiz?
> se conserve dicho registro al menos durante doce meses?
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Procedimientos
Seccin 5.3
Cuenta con un manual de primeros auxilios en el que se
3.1
3.1
definan los procedimientos para la atencin de emergencias?
Documental
Seccin 7.2
Prev el procedimiento para realizar el mantenimiento
3.2
3.2
preventivo y correctivo, que en el bloqueo de energa se Documental
cumpla con las siguientes condiciones de seguridad:
> su realizacin por parte del encargado de mantenimiento?
>
>
>
>
>
>
>
>
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Medidas de seguridad
Seccin 5.3
Estn sealadas las reas de trnsito -peatonal, vehicular y
4.1
combinadas-, y de operacin?
Seccin 7.2
Se cumplen las siguientes condiciones de seguridad al
4.2
concluir el mantenimiento:
> los protectores y dispositivos estn en su lugar y en
condiciones de funcionamiento?
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.2
44
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.4
4.5
Seccin 8.2
Cuentan la maquinaria y equipo con dispositivos de
4.6
seguridad para paro de urgencia de fcil activacin?
Cuentan la maquinaria y equipo con dispositivos de
4.7
seguridad para que las fallas de energa no generen
condiciones de riesgo?
Cumplen
los
dispositivos
de
seguridad
y
las
4.8
electroerosionadoras con las siguientes condiciones:
> son accesibles al operador?
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1
Cumplen los protectores y dispositivos de seguridad en la
4.3
maquinaria y equipo con las siguientes condiciones:
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
A
A
C
45
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
4.9
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
4.2.2
4.2.2
7.1.1
>
>
4.10
>
>
Seccin 5.3
Disponen los trabajadores del equipo de proteccin personal
5.1
(EPP) requerido para la operacin de la maquinaria y equipo?
Fsica
Fsica
Capacitacin e informacin
Seccin 5.3
Cuenta con trabajadores capacitados para la atencin de
6.1
emergencias?
Seccin 5.4
Estn capacitados los trabajadores para la operacin segura
6.2
de la maquinaria y equipo, as como de las herramientas que
utilizan para desarrollar su actividad?
8.5
Registral
8.5
Registral
46
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.2
Se ha elaborado un estudio para analizar el riesgo potencial
1.1
1.1
de las sustancias qumicas peligrosas en su centro de trabajo? Documental
Seccin 7.1
Se tomaron en cuenta para la elaboracin del estudio:
1.2
>
>
>
>
>
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.4
Documental
1.2
Programas
Seccin 5.12
Se ha establecido y se aplica un programa especfico de
2.1
2.1
seguridad e higiene para el manejo, transporte y Documental
almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas?
Seccin 8
Incluye el programa de seguridad e higiene para el manejo,
2.2
2.2
transporte y almacenamiento de sustancias qumicas Documental
peligrosas:
> las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias
qumicas que se manejan, transportan o almacenan en el
centro de trabajo?
> los procedimientos de limpieza y orden?
>
>
>
>
>
>
>
47
2.3
>
>
>
Documental
2.2
Seccin 5.14
Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de la
2.1
2.4
Documental
maquinaria, equipo e instalaciones?
3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Procedimientos
Seccin 5.3
Cuenta el centro de trabajo con manuales de procedimientos
3.1
3.1
actualizados para el manejo, transporte y almacenamiento
seguro de sustancias qumicas peligrosas, en los cuales se Documental
incluye la identificacin de los recipientes?
Seccin 7.2
Se ha establecido y aplica un procedimiento de autorizacin
3.1
3.2
Documental
para realizar actividades peligrosas en su centro de trabajo?
3.3
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
>
>
A
C
Seccin 11.1
Se ha establecido y se aplica un manual de procedimientos
3.1
3.4
Documental
para el manejo seguro de explosivos?
Contiene el manual de procedimientos para el manejo seguro
3.2
3.5
Documental
de explosivos instrucciones para:
> suspender las labores cuando se aproxime una tormenta
elctrica o tempestad?
A
C
48
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
4.1
Medidas generales
4.2.1
Fsica
49
4.1.2
Seccin 5.9
4.1.3 Dispone el personal ocupacionalmente expuesto del equipo
de proteccin personal?
Seccin 5.10
4.1.4 Cuenta con instalaciones, equipo o materiales para contener
las sustancias qumicas peligrosas, para que en el caso de
derrame de lquidos o fuga de gases, se impida su
escurrimiento o dispersin?
4.2.1
>
>
>
Seccin 9.2
4.1.7 Se cumplen en el centro de trabajo las condiciones mnimas
de seguridad para el almacenamiento de sustancias qumicas
peligrosas, referentes a:
>
>
Seccin 9.3
4.1.8 Cuentan los recipientes porttiles sujetos a presin que
contengan sustancias qumicas peligrosas, con los siguientes
dispositivos y medidas de seguridad:
> disponer de vlvulas y manmetros en los recipientes?
4.2.3
4.2.1
Fsica
>
Complementar
Corregir
Realizar
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.3
4.2.2
Fsica
4.2.2
Fsica
Inicio
Fsica
Fsica
No
Fecha
Fsica
Seccin 5.11
4.1.1
4.1.5 Se encuentran sustentadas por escrito las actividades
peligrosas y operaciones en espacios confinados que
entraen la exposicin a sustancias qumicas peligrosas y Documental
requieran autorizacin para ejecutarse en su centro de
trabajo?
Secciones 9.1, 9.5 y 10.4
4.1.6 Cumplen los sistemas de tuberas que conducen sustancias
qumicas peligrosas con:
> sistemas que permitan interrumpir el flujo?
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
50
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.2
4.2.1
4.2.3
Fsica
Seccin 9.6
4.1.10 Cuenta con zonas especficas para el almacenamiento de las
sustancias qumicas peligrosas?
Seccin 9.7 y 9.8
4.1.11 Estn identificados los recipientes que contienen sustancias
qumicas peligrosas y se mantienen cerrados mientras no se
usan?
Fsica
Fsica
Seccin 5.6
4.1.1
4.1.12 Se cuenta en el centro de trabajo con un manual de primeros
auxilios para la atencin de emergencias mdicas, elaborado
a partir de los resultados del estudio realizado para analizar el Documental
riesgo potencial de las sustancias qumicas peligrosas?
4.1.13 Considera el manual de primeros auxilios:
>
>
Seccin 5.7
4.1.14 Dispone el centro de trabajo de los medicamentos y
materiales de curacin necesarios para prestar los primeros
auxilios?
4.2
Avance
Si
Fecha
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Documental
4.1.2
4.2.1
Fsica
Seccin 10.1
4.2.1 Se cuenta con paredes, pisos, techos, instalaciones y
cimentaciones de materiales resistentes al fuego en las reas
del centro de trabajo donde se manejan, transportan o
almacenan sustancias inflamables o combustibles?
Seccin 10.2
4.2.2 Se prohbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos
personales que puedan generar chispa, flama abierta o
temperaturas que puedan provocar ignicin?
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
51
4.2.3
Seccin 10.3
4.2.4 Se asegura que las reas destinadas para el
almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles
estn aisladas de cualquier fuente de calor o ignicin?
4.2.5
4.3
4.2.1
4.2.1
4.2.3
Fsica
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.2
Seccin 11.3
4.1.1
4.3.2 Est autorizado por el patrn el personal que realiza las
Documental
actividades de transporte de las sustancias explosivas?
4.4
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 11.2
4.3.1 Se cumplen los requisitos para el almacenamiento de
sustancias explosivas en los polvorines referentes a:
> delimitar las reas de trnsito para permitir la maniobra de
estiba, desestiba y manejo de estas sustancias?
> dirigir la operacin por una persona autorizada, que
conoce y aplica los procedimientos de operacin y las
medidas de seguridad?
> tener un control permanente respecto a la limpieza, la
temperatura y la ventilacin?
> uso por los trabajadores de: ropa de algodn 100% con
acabado antiesttico, ropa interior de algodn 100%,
calzado de proteccin con suela conductiva y sin partes
metlicas?
4.3.3
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
para
sustancias
4.2.1
Fsica
corrosivas,
Seccin 12.1
4.4.1 Se realiza el almacenamiento de las sustancias corrosivas,
irritantes o txicas en recipiente especficos, de materiales
compatibles con la sustancia de que se trate?
Seccin 12.2
4.4.2 Se asegura que el sistema de tuberas o los recipientes
porttiles para el transporte de sustancias corrosivas, irritantes
o txicas en el centro de trabajo estn cerrados para evitar
que su contenido se derrame o fugue?
4.2.1
Fsica
4.2.3
Fsica
52
4.5
>
>
>
Seccin 9.10
4.5.2 Se verifica en la atmsfera del espacio confinado que:
>
>
>
>
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.2
6.3
Seguimiento a la salud
Seccin 5.17
Se practican exmenes mdicos de ingreso, peridicos y
5.1
especiales a los trabajadores expuestos a las sustancias
qumicas peligrosas?
6
Avance
Si
Fecha
Seccin 9.10
4.5.1 Se siguen las condiciones de seguridad en espacios
confinados referentes a:
> aplicar un procedimiento de autorizacin para actividades
peligrosas?
> llevar a cabo el bloqueo de energa, maquinaria y equipo
relacionado con el espacio confinado donde se har el
trabajo, y colocar tarjetas de seguridad que indiquen la
prohibicin de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo?
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registal
Capacitacin
8.5
Registral
53
6.2
8.5
Registral
Seccin 5.16
Los trabajadores estn informados sobre los riesgos a los
8.1
6.3
que estn expuestos por el manejo, transporte y Documental o 8.2
almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas?
Entrevista
Seccin 11.3
Est capacitado el personal que realiza las actividades de
6.4
transporte de las sustancias explosivas?
8.5
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AoD
Registros Administrativos
Seccin 5.15
Se mantienen durante doce meses los registros del
7.1
mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican al
equipo, indicando las fechas en que se llevaron a cabo?
10.1
Registral
54
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Programa
Seccin 5.10
Cuenta con el programa de mantenimiento preventivo a la
2.1
1.1
maquinaria y sus accesorios empleados en el manejo de
materiales, de acuerdo con las recomendaciones del Documental
fabricante, las condiciones de operacin y los resultados de
las revisiones que se realicen?
2
Procedimientos
2.1
General
Seccin 5.4
3.1
2.1.1 Cuenta con los procedimientos de seguridad e higiene para
la instalacin, operacin y mantenimiento de la maquinaria, en Documental
idioma espaol?
3.4
2.1.2 Estn disponibles los procedimientos de seguridad e higiene
para la instalacin, operacin y mantenimiento de la
Fsica
maquinaria para los trabajadores involucrados?
2.2
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.5
Polipastos y malacates
Seccin 7.1
3.2
2.2.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
siguientes instrucciones para la instalacin de polipastos y Documental
malacates:
>
>
>
>
>
>
>
>
55
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
2.2.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
el
de
de
de
56
>
>
2.2.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
57
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
2.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Eslingas
Seccin 7.2
3.2
2.3.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
Documental
siguientes instrucciones para la instalacin de eslingas:
> utilizar slo eslingas identificadas, cuya capacidad de
carga sea superior al peso de la carga por levantar?
> evitar el uso de eslingas daadas?
58
2.3.2
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
2.3.3
2.4
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Gras
Seccin 7.3
3.2
2.4.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
Documental
siguientes instrucciones para la instalacin de gras:
>
>
>
>
59
2.4.2
>
>
>
>
2.4.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
60
>
2.5
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Montacargas
Seccin 7.4
3.2
2.5.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
Documental
siguientes instrucciones para la instalacin de montacargas:
>
2.5.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
2.5.3
>
61
2.6
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Electroimanes
Seccin 7.5
3.2
2.6.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
Documental
siguientes instrucciones para la instalacin de electroimanes:
> evitar el uso de electroimanes cerca de mquinas, de
elementos de acero o de materiales ferrosos?
3.2
2.6.2 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
Documental
siguientes instrucciones para la operacin de electroimanes:
> revisar que la fuente de energa auxiliar entre en servicio
de manera inmediata en caso de falla de la red principal
de alimentacin del electroimn, de modo que la carga
pueda mantenerse suspendida por el tiempo que sea
necesario hasta descenderla en forma segura?
>
2.6.3
2.7
Cargadores frontales
Seccin 7.6
3.2
2.7.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
siguientes instrucciones para la instalacin de cargadores Documental
frontales:
> contar con una cabina que proporcione al operador
proteccin contra la intemperie; tenga escalas de mano u
otro medio de acceso seguro y que en caso de
emergencia permita un rpido desalojo; garantice una
buena visibilidad del rea de trabajo; cuente con extintor
del tipo y capacidad especficos al tipo de cargador frontal
y al material que transporta, y que los mandos estn
colocados de forma tal que el operador disponga de
espacio suficiente para maniobrar?
3.2
2.7.2 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
siguientes instrucciones para la operacin de cargadores Documental
frontales:
> asegurar que en la operacin de los cargadores frontales
se respeten los lmites de velocidad de la zona que se
transita?
> verificar que la carga no sobrepase la carga mxima de
utilizacin indicada en las placas de capacidad de carga?
62
>
>
>
>
>
>
>
>
2.7.3
2.8
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Transportadores
Seccin 7.7
3.2
2.8.1 Contienen los procedimientos de seguridad e higiene las
siguientes instrucciones para la instalacin de transportadores: Documental
>
>
2.8.2
>
>
63
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
2.8.3
64
>
>
>
>
>
2.9
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Carga manual
Seccin 8.5
3.2
2.9.1 Cuentan los procedimientos para la carga manual de
Documental
materiales con las siguientes instrucciones:
> evitar que esta actividad la realicen las mujeres en estado
de gestacin y durante las primeras diez semanas
posteriores al parto?
> colocar topes en la zona de descarga, cuando se bascule
una carretilla para descargarla al borde de una zanja?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
65
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad
Seccin 5.5
Se cuenta con un cdigo de seales o sistema de
4.1.1 o Cuenta con el soporte documental requerido? A o Estn
3.1
comunicacin para los operadores y ayudantes involucrados Documental o 4.2.1 instauradas las medidas de seguridad que refiere el
en el manejo de materiales con maquinaria cuando as se
indicador?
Fsica
requiera?
Seccin 5.7
Se mantienen las reas de trabajo libres de obstculos y los
3.2
suelos limpios?
Se asegura que las estibas no obstaculicen la iluminacin y
3.3
ventilacin de las zonas en donde se ubican?
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.1
Seccin 5.8
Cuenta el centro de trabajo con un botiqun, de acuerdo con
4.2.1
3.4
el tipo de riesgos a que estn expuestos los trabajadores que
Fsica
realizan el manejo de materiales?
Cuenta el centro de trabajo con un manual para prestar los
4.1.1
3.5
primeros auxilios, de acuerdo con el tipo de riesgos a que
Documental
estn expuestos los trabajadores que realizan el manejo de
materiales?
Seccin 5.6
Se determina la cantidad de personal para realizar
4.1.1
3.6
actividades de rescate y salvamento en aquellos lugares
donde se realice manejo de materiales con maquinaria y Documental
donde exista el riesgo de cada al agua, en funcin al nmero
de trabajadores expuestos?
Seccin 5.10
Somete a mantenimiento preventivo la maquinaria y sus
3.7
accesorios empleados en el manejo de materiales?
Seccin 8.4
Existen controles en el centro de trabajo para asegurar que
3.8
los
trabajadores
que
padezcan
una
enfermedad
cardiorrespiratoria, deformidad de columna, lesin tuberculosa
cicatrizada en la columna vertebral, deformidad de miembros
superiores e inferiores, distasis del msculo recto mayor del
abdomen, degeneracin de discos, hernia de disco, hernia
umbilical, hernia inguinal o prolapso uterino, an despus de
haber sido operados y dados de alta, no desempeen trabajos
relacionados con la carga manual de materiales?
4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registral
AoA
A
A
4.4.1
4.4.1
Registral
Seguimiento a la salud
Seccin 8.2
Se efecta la vigilancia a la salud de los trabajadores que
4.1
realizan actividades de levantamiento y transporte de carga
manual?
6.1
Registral
66
6.3
Registral
6.1
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.6
Se proporciona a los trabajadores el equipo de proteccin
5.1
personal especfico, de acuerdo con el riesgo al que se
exponen?
Seccin 5.9
Se proporciona al personal el equipo para realizar
5.2
actividades de rescate y salvamento, en aquellos lugares
donde se realice el manejo de materiales con maquinaria y
donde exista el riesgo de cada al agua de los trabajadores?
Seccin 8.1
Se proporciona equipo de proteccin personal a los
5.3
trabajadores que realizan actividades de levantamiento y
transporte de carga manual?
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
7.1.1
Fsica
7.1.1
Fsica
7.1.1
Fsica
Capacitacin e Informacin
Seccin 5.2
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos potenciales a
8.1
6.1
que se enfrentan por el manejo de materiales, incluidos los Documental o 8.2
factores y las condiciones peligrosas que pueden afectar su Entrevista
salud y su integridad fsica?
Se incluye en la informacin que se proporciona a los
8.3
6.2
Documental
trabajadores sobre el manejo de materiales con maquinaria:
>
el estado de la materia?
>
>
>
el procedimiento de carga?
>
>
la altura de la estiba?
>
>
AoD
67
Seccin 5.2
Se considera en la informacin que proporciona a los
8.3
6.3
trabajadores sobre la carga manual de materiales, al menos Documental
su peso, forma y dimensiones?
Seccin 5.5
Estn capacitados los operadores y ayudantes involucrados
6.4
en el manejo de materiales con maquinaria, en el cdigo de
seales o sistema de comunicacin cuando as se requiera?
8.5
Registral
Seccin 5.6
Se capacita a los trabajadores en el uso y mantenimiento del
6.5
equipo de proteccin personal especfico?
Registral
Seccin 5.8
Se capacita al personal para prestar los primeros auxilios a
6.6
los trabajadores que realizan el manejo de materiales?
Registral
Seccin 5.9
Se capacita al personal para realizar actividades de rescate y
6.7
salvamento en aquellos lugares donde se realice el manejo de
materiales con maquinaria y donde exista el riesgo de cada al
agua de los trabajadores?
7
8.5
8.5
8.5
Registral
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Complementar
No
Fecha
Autorizaciones
Seccin 5.3
Cuenta el centro de trabajo con un listado actualizado de los
9.1
7.1
trabajadores autorizados y capacitados para la instalacin,
operacin y mantenimiento de la maquinaria utilizada para el Documental
manejo de materiales, cuando as se requiera por el riesgo
que puedan generar?
8
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros Administrativos
Seccin 7.1
Cuenta con el registro de los resultados obtenidos de las
8.1
prueba de funcionamiento a todo polispasto o malacate
despus de cualquier reparacin?
Seccin 5.10
Cuenta con los registros de mantenimiento preventivo a la
8.2
maquinaria y sus accesorios empleados en el manejo de
materiales?
Secciones 5.11 y 8.2
Cuenta el centro de trabajo con el registro de la vigilancia a
8.3
la salud de los trabajadores que realizan actividades de
levantamiento y transporte de carga manual?
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
68
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacins
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.6
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.1
1.1
Programas
Seccin 5.7
2.1
Procedimientos
3.1
Procedimientos generales
Seccin 5.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
>
>
>
A
C
69
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
3.2
>
>
>
>
>
la reanudacin de actividades?
3.3
3.4
70
Medidas de Seguridad
4.1
Medidas generales
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.1
Fsica
4.4.1
Registral
4.1.4
4.1.5
4.4.1
Registral
4.2.1
4.4.1
Fsica
Registral
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
71
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.1.9
4.1.10
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.2
Fsica
72
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
4.2.2
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
73
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.5
4.1.19
4.4.1
Registral
Seccin 5.6
4.1.20
4.4.1
Registral
Seccin 5.12
4.1.21
4.2.1
Fsica
Seccin 5.14
4.1.22
4.2
4.2.1
Requisitos generales
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
4.2.3
Fsica
74
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.1
Fsica
>
>
>
4.2.4
4.2.2
Fsica
>
4.2.2
Fsica
75
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacins
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
76
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
Registral
4.4.2
4.2.1
no
existan
rupturas,
deshilados,
destrenzados,
descosidos, desgastes, doblados, corrosiones o
quemaduras en las cuerdas, bandas y cables?
estn legibles las etiquetas y marcas?
Fsica
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.2
4.2.2
Fsica
77
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
4.3
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
>
>
Fsica
78
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacins
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
79
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
Fsica
>
>
>
Fsica
4.2.2
80
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.4
4.2.1
Fsica
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
>
>
Fsica
81
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
82
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
83
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
Registral
4.4.2
84
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.5
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.4.2
>
>
Registral
85
>
elctricos
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacins
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
de
>
>
daos en cables?
>
>
>
Registral
4.4.2
4.2.2
>
>
>
Fsica
86
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Registral
4.4.2
87
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacins
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
las
personas
correspondiente?
>
cuentan
con
la
Registral
4.4.2
4.2.2
4.4.1
autorizacin
4.6
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.6.2
Registral
4.2.1
Fsica
88
4.6.3
4.4.1
Registral
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
>
Fsica
89
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
4.7
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
Fsica
90
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seguimiento a la salud
6.3
Registral
>
6.1
6.1
Registral
7.1.1
Fsica
7.1.1
Fsica
7.1.2
Fsica
las
A
91
6.3
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
7.1.2
Fsica
las
las
las
>
>
>
6.4
>
lnea de vida?
>
conectores?
>
>
7.1.2
Fsica
Andamios suspendidos
7.1.2
Fsica
92
Capacitacin e informacin
7.1
Capacitacin general
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
8.5
Entrevista
7.2
8.5
Entrevista
>
>
>
>
>
>
>
93
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
94
>
7.3
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
7.4
95
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7.5
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacins
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
96
>
7.6
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
Autorizaciones
8.1
Seccin 5.3
8.1.1
8.1.2
97
>
>
>
>
8.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
8.3
9.1
Registral
9.1
Registral
8.4
9.1
Registral
9.1
Registral
9.1
Registral
9.1
Registral
98
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacins
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registros administrativos
9.2
>
>
>
>
>
10.1
10.2
10.1
Registral
Registral
Seccin 5.8
9.3
9.4
Registral
10.1
Registral
99
Estudios
1.1
1.1.1
Seccin 5.1
1.1
1.1.1.1 Cuenta con la clasificacin de los equipos instalados en el
centro de trabajo en las categoras I, II III, de conformidad Documental
con lo previsto en el Captulo 7 de la presente Norma?
Seccin 7.1.1.a
1.2
1.1.1.2 Clasific dentro de la Categora I a los recipientes sujetos a
presin que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no
peligroso, con presin de calibracin menor o igual a 490.33 Documental
kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m3?
Seccin 7.1.1.b
1.2
1.1.1.3 Clasific dentro de la Categora II a los recipientes sujetos a
Documental
presin que:
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Seccin 7.1.1.c
1.2
1.1.1.4 Clasific dentro de la Categora III a los recipientes sujetos a
Documental
presin que:
>
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.7
100
Seccin 7.1.2
1.2
1.1.1.5 Consider para la clasificacin de los recipientes criognicos,
Documental
aqullos que:
3
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
para la
Seccin 7.1.3.a
1.2
1.1.1.6 Clasific dentro de la Categora II a los generadores de vapor
o calderas que tienen una presin de calibracin menor o igual
a 490.33 kPa y una capacidad trmica menor o igual a 1 Documental
674.72 MJ/hr?
Seccin 7.1.3.b
1.2
1.1.1.7 Clasific dentro de la Categora III a los generadores de
Documental
vapor o calderas que:
1.1.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Seccin 5.2
1.3
1.1.2.1 Se tiene un listado actualizado de los equipos que se
Documental
encuentran instalados en el centro de trabajo?
Seccin 5.2 y 8.1
1.2
1.1.2.2 Contiene el listado de los equipos que se encuentran
Documental
instalados en el centro de trabajo, lo siguiente:
>
>
>
>
>
>
>
>
101
>
>
1.2
1.2.1
>
>
>
>
>
Seccin 9.1.c
1.2
1.2.1.2 Contiene la ficha tcnica de los equipos clasificados en la
Documental
Categora I, al menos lo siguiente:
>
>
>
>
>
>
la capacidad volumtrica?
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
102
1.2.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
el ao de fabricacin?
>
>
>
>
>
>
>
el registro
efectuadas?
>
>
>
de
las
modificaciones
alteraciones
Seccin 9.2.f
1.2
1.2.2.2 Considera la ficha tcnica de los equipos clasificados en la
Documental
Categora II, al menos la informacin siguiente:
>
>
>
>
>
103
1.2.3
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
el ao de fabricacin?
>
>
>
>
>
>
>
>
el resumen
cronolgico
de
las revisiones y
mantenimientos efectuados, de acuerdo con el programa
que para tal efecto se elabore, debidamente registrados y
documentados, avalados por escrito y firmados por el
responsable de mantenimiento u operacin de los equipos
en el centro de trabajo?
>
104
>
>
>
>
>
>
Seccin 9.3.h
1.2
1.2.3.2 Considera la ficha tcnica de los equipos clasificados en la
Documental
Categora III, al menos la siguiente informacin:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
105
Seccin 9.3.p
1.2
1.2.3.3 Contempla el dibujo, plano o documento (libro de proyecto,
Documental
manual o catlogo) del equipo, lo siguiente:
>
>
>
>
>
Seccin 9.3.q
1.2
1.2.3.4 Contiene la memoria de clculo actualizada de los equipos
clasificados en la Categora III, que se encuentran instalados Documental
en el centro de trabajo, lo siguiente:
>
>
>
>
>
>
se
trate
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
de
Programas
Seccin 5.4
Elabora y aplica programas especficos de revisin y
2.1
2.1
mantenimiento para los equipos clasificados en las categoras
II y III, con base en lo sealado en el Captulo 10 de esta Documental
Norma?
Seccin 10.1
Contemplan los programas especficos de revisin y
2.2
2.2
mantenimiento para los equipos clasificados en las categoras Documental
II y III, al menos lo siguiente:
106
>
>
el perodo de ejecucin?
>
>
Seccin 5.5
Elabora y aplica programas de revisin y calibracin a los
2.1
2.3
instrumentos de control y dispositivos de relevo de presin de Documental
los equipos, segn aplique?
3
Procedimientos
3.1
Seccin 5.6
Cuenta y aplica procedimientos de operacin, revisin y
3.1
3.1.1
mantenimiento de los equipos, en idioma espaol, de
conformidad con lo dispuesto por el Captulo 11 de la presente Documental
Norma?
3.1.2
Seccin 5.8
Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren
3.1
3.1.3
soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos Documental
desarrollados para tal fin?
3.2
3.2.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
A
C
107
3.2.3
>
>
>
>
>
>
>
>
>
3.3
3.3.1
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
C
Avance
Si
Fecha
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
el listado de verificacin
mantenimiento del equipo?
para
la
operacin
A
C
108
>
>
>
3.4
3.4.1
3.4.3
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
C
Avance
Si
Fecha
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
A
C
109
>
>
>
>
>
>
3.5
3.5.1
Seccin 5.12
3.1
3.5.1.1 Cuenta con un plan de atencin a emergencias para los
equipos clasificados en las categoras II y III, de conformidad Documental
con lo que determina el Captulo 15 de la presente Norma?
Seccin 15
3.2
3.5.1.2 Contempla el plan de atencin a emergencias para los
equipos clasificados en las categoras II y III, al menos lo Documental
siguiente:
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
110
Medidas de seguridad
4.1
4.1.1
4.1.2
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
Fsica
111
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Las dimensiones mnimas sern equivalentes a las del elemento que ms espacio requiera (tubos, tapas, mamparas, quemadores u otros componentes), y a las maniobras consideradas en el mantenimiento, pruebas de presin y/o exmenes no destructivos.
4.2
4.2.1
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
112
>
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Recipientes criognicos
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
4.2.3
Fsica
113
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
114
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Secciones 12.2.3.m
4.2.3.4 Se verifica en los sistemas de purgas lo siguiente:
>
>
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
115
4.3
4.3.1
Seccin 5.10
4.1.1
4.3.1.1 Determina y practica pruebas de presin o exmenes no
destructivos a los equipos clasificados en las categoras II y III,
Documental
conforme a lo sealado en el Captulo 13 de la presente
Norma?
Seccin 5.10 y 13.1
4.1.1
4.3.1.2 Se realiza la primera prueba de presin o los primeros
exmenes no destructivos a los equipos nuevos clasificados
en las categoras II y III, que cuenten con certificado de
fabricacin o el estampado de cumplimiento con el cdigo o
norma de construccin, antes de que se cumplan diez aos de Documental
la emisin de dicho certificado o de haber obtenido el
estampado, y las siguientes pruebas o exmenes al menos
cada cinco aos, dentro de los sesenta das naturales previos
a la conclusin de cada quinquenio?
4.1.1
4.3.1.3 Se realiza primera prueba de presin o los primeros
exmenes no destructivos a los equipos nuevos clasificados
en las categoras II y III, que no cuenten con el certificado de
fabricacin o el estampado de cumplimiento con el cdigo o
norma de construccin, o a los usados de las mismas
Documental
categoras, con o sin el certificado o el estampado antes
citados, antes de su puesta en funcionamiento y,
posteriormente, al menos cada cinco aos, dentro de los
sesenta das naturales previos a la conclusin de cada
quinquenio?
Seccin 5.10 y 13.2
4.1.2
4.3.1.4 Cumplen las pruebas hidrostticas, neumticas, hidrostticasneumticas, exmenes no destructivos y mtodos alternativos
aprobados por la Secretara, que se realicen a los equipos Documental
clasificados en las categoras II y III, con los requerimientos
siguientes:
> se realizan con la periodicidad que determine el personal
calificado en la materia designado por el patrn, la cual no
es en ningn caso mayor de cinco aos?
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
116
>
en
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
los
Seccin 13.2.j
4.1.1
4.3.1.5 Se realizan las pruebas hidrostticas, neumticas,
hidrostticas-neumticas, exmenes no destructivos y/o
mtodos alternativos aprobados por la Secretara, en Documental
presencia de una unidad de verificacin tipo A, B o C,
tratndose de los equipos clasificados en la Categora III?
Seccin 13.3
4.1.2
4.3.1.6 Slo aplica pruebas de presin neumticas a recipientes
sujetos a presin a presiones menores de 1 961.33 kPa, Documental
cuando cumplen con las caractersticas siguientes:
>
>
>
>
Seccin 13.4
4.1.2
4.3.1.7 Aplica pruebas de presin hidrosttica-neumtica a los
recipientes criognicos, nicamente bajo las condiciones Documental
siguientes:
>
>
>
117
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 13.5
4.1.2
4.3.1.8 Para la aplicacin de exmenes no destructivos, selecciona y
realiza en el mismo perodo, como resultado de una revisin
visual, al menos una combinacin de un examen volumtrico y Documental
otro superficial o de prdida de flujo, de entre los siguientes:
>
>
>
Seccin 13.6
4.1.2
4.3.1.9 Se aplican pruebas de funcionamiento a los generadores de
Documental
vapor o calderas, segn aplique para:
4.3.2
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Seccin 5.11 y 14
4.1.2
4.3.2.1 Considera para la demostracin de que los dispositivos de
relevo de presin de los equipos se encuentran en Documental
condiciones de operacin, que:
>
>
el propio equipo?
118
>
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 14.2
4.1.2
4.3.2.3 Considera para comprobar el funcionamiento del dispositivo
Documental
principal de relevo de presin, los criterios siguientes:
>
>
Seccin 14.3
4.3.2.4 Demuestra tcnicamente que el (los) dispositivo(s) de relevo
de presin protege(n) al (a los) equipo(s) que se encuentre(n)
interconectado(s) con otros en un proceso, cuando el valor de
la presin de calibracin de dicho(s) dispositivo(s) est por
debajo del valor de la presin de operacin de alguno de
ellos?
Seccin 14.4
4.3.2.5 Cuentan los equipos clasificados en las categoras II y III,
que carezcan de dispositivos de relevo de presin, con una
justificacin tcnica en su memoria de clculo?
4.3.3
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Seccin 5.7
4.1.1
4.3.3.1 Se realiza el mantenimiento y reparacin de los equipos que
no requieren soldadura con personal capacitado en la Documental
materia?
Seccin 5.8
4.1.1
4.3.3.2 Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren
soldadura o alteraciones con personal calificado?
Documental
Capacitacin e informacin
5.1
Informacin general
Secciones 5.14
Informa a los trabajadores y a la comisin de seguridad e
8.1
5.1.1
higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y Documental
a los fluidos que contienen?
119
5.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
presin de calibracin?
>
>
>
>
120
>
instrumentos de medicin?
>
>
>
transitorios relevantes?
Autorizaciones
6.1
Seccin 13.7
Cuenta con la autorizacin que, en su caso, otorga la
9.1
6.1.1
Direccin General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, y el Reglamento
Documental
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,
en caso de aplicar mtodos alternativos que sustituyan a las
pruebas de presin o a los exmenes no destructivos
previstos por la presente Norma?
Seccin 13.7.1
Contiene la solicitud de autorizacin de mtodos alternativos,
9.2
6.1.2
Documental
al menos, lo siguiente:
>
>
>
>
Seccin 13.7.1.b
Contiene la metodologa para el desarrollo de mtodos
9.2
6.1.3
Documental
alternativos, al menos lo siguiente:
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
121
>
>
>
6.2
6.2.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
122
Seccin 16.3.a
Incluyen los datos del centro de trabajo, la informacin
9.2
6.2.6
Documental
siguiente:
>
>
el domicilio completo?
>
Seccin 16.3.b
Incorporan los datos del equipo, la informacin siguiente:
6.2.7
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Documental
9.2
Seccin 16.3.c
Comprenden los datos del certificado de fabricacin, la
9.2
6.2.8
Documental
informacin siguiente:
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
123
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 16.3.d
Contienen los datos del dictamen, la informacin siguiente:
6.2.9
>
>
>
>
>
Documental
9.2
Registros administrativos
7.1
Seccin 5.16
Cuenta con los registros de operacin de los equipos
7.1.1
instalados en el centro de trabajo clasificados en las
categoras II y III, conforme a lo que determina el Captulo 18
de esta Norma?
Secciones 5.16 y 18.1
Contienen los registros sobre la operacin de los equipos
7.1.2
clasificados en las categoras II y III, segn aplique, la
informacin siguiente:
>
>
10.1
Registral
10.2
Registral
124
>
>
>
>
>
Seccin 5.17
Cuenta con los registros de resultados de la revisin,
7.1.3
mantenimiento y pruebas de presin o exmenes no
destructivos realizados a los equipos clasificados en las
categoras II y III, con base en lo dispuesto en el Captulo 18
de la presente Norma?
Secciones 5.17 y 18.2
Comprenden los registros sobre los resultados de la revisin
7.1.4
a los equipos clasificados en las categoras II y III, segn
aplique, la informacin siguiente:
>
>
>
>
el resultado de la revisin?
>
>
>
>
>
>
10.1
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
10.2
Registral
10.2
Registral
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
125
>
>
>
>
>
>
Seccin 13.2.k
Se registran los resultados de las pruebas hidrostticas,
7.1.7
neumticas,
hidrostticas-neumticas,
exmenes
no
destructivos y/o mtodos alternativos aprobados por la
Secretara, que se realizan a los equipos clasificados en las
categoras II y III?
10.2
Registral
10.1
Registral
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
126
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.8
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad
Seccin 5.2
Estn establecidas en el centro de trabajo las condiciones de
4.1.1
1.1
seguridad para controlar la generacin y acumulacin de las
cargas elctricas estticas y prevenir los posibles efectos de Documental
las descargas atmosfricas?
Seccin 7.1
Se toma en cuenta para establecer las condiciones de
4.1.2
1.2
Documental
seguridad:
> la naturaleza del trabajo?
>
>
>
>
>
4.4.2
4.2.1
Seccin 5.3
Tiene instalados sistemas de puesta a tierra, dispositivos o
1.3
equipos, en funcin de los tipos de procesos e instalaciones
con que cuenta, para controlar la acumulacin de cargas
elctricas estticas en instalaciones o procesos?
>
4.2.3
Fsica
Registral
Seccin 7.4
Se colocan materiales antiestticos o conductivos, o
1.5
dispositivos para drenar a tierra las corrientes que se hayan
acumulado en el cuerpo del trabajador, en las reas de trabajo
donde existe la presencia de electricidad esttica?
Seccin 7.5
Se conectan a tierra las partes metlicas que no estn
1.6
destinadas a conducir energa elctrica en las zonas donde se
manejan, almacenan o transportan sustancias inflamables o
explosivas?
Fsica
4.2.1
Fsica
127
Seccin 7.2
Se realiza el control de la generacin o acumulacin de
1.7
electricidad esttica mediante:
> los sistemas de puesta a tierra?
>
>
>
>
>
Seccin 7.3
Mantiene la humedad relativa entre 60 y 70% en las reas de
1.8
trabajo cerradas donde sta no representa un riesgo, pero es
un factor de acumulacin de electricidad esttica?
Controla la acumulacin de la electricidad esttica por otros
1.9
medios cuando la humedad del aire representa un riesgo?
Secciones 5.4, 7.6 y 7.7
Estn protegidas con sistemas de pararrayos:
1.10
>
>
Fsica
>
>
>
Documental
4.4.1
4.2.1
4.2.2
4.1.2
Seccin 8.2
Se interconecta la red de puesta a tierra de nuevos sistemas
4.1.1
1.12
de pararrayos con otras redes de puesta a tierra, tales como Documental
las de motores, subestaciones o sistema elctrico en general?
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
4.4.2
Registral
Fsica
Avance
Si
Seccin 8.1
Se considera para la seleccin de un sistema de pararrayos:
1.11
>
Registral
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
128
1.13
Seccin 8.3
Se asegura que no se utilicen pararrayos que estn
4.1.1
1.14
Documental
fabricados o funcionen con base en materiales radiactivos?
Seccin 9.1
Se utiliza el mtodo establecido de cada de tensin para la
4.1.1
1.15
medicin de la resistencia de la red de puesta a tierra
Documental
considerando los instrumentos y el procedimiento sealado en
la norma?
2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AyA
Capacitacin e informacin
Seccin 5.5
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
2.1
trabajadores que estn en riesgo de exposicin con elementos
susceptibles de ser cargados electrostticamente o de
acumular electricidad esttica?
Se incluyen como temas de la capacitacin y adiestramiento
2.2
de los trabajadores que estn en riesgo de exposicin:
>
>
>
8.5
Registral
Registral
8.6
Seccin 5.6
Estn informados todos los trabajadores y la Comisin de
8.1
2.3
Seguridad e Higiene sobre los riesgos que representa el Documental o 8.2
contacto con la electricidad esttica y la manera de evitarlos?
Entrevista
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
AoD
Registros administrativos
Seccin 5.5
Conserva al menos por doce meses copia de los programas
10.1
3.1
de capacitacin a los trabajadores, constancias de habilidades
laborales, diplomas, reconocimientos de cursos u otros Documental
documentos equivalentes, para constatar la capacitacin y
adiestramiento recibidos?
Secciones 5.7
Se miden y registran los valores de la resistencia de la red de
3.2
puesta a tierra al menos cada doce meses o cuando en el
inmueble se realizan modificaciones que afectan las
condiciones de operacin del sistema de puesta a tierra o del
sistema de pararrayos?
10.1
Registral
129
Seccin 7.3
Realiza el registro de la humedad relativa al menos cada
3.3
doce meses en aquellos casos donde no representa un riesgo,
pero es un factor de acumulacin de electricidad esttica?
Seccin 9.3
Contiene el registro de las mediciones los datos referentes a:
3.4
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
10.1
Registral
Registral
10.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
130
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
3.9
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.2
Se cuenta con un anlisis de riesgos potenciales para las
1.1
1.1
actividades de soldadura y corte que se desarrollan en el Documental
centro de trabajo?
Seccin 7
Contiene el anlisis de riesgos potenciales para las
1.2
1.2
actividades de soldadura y corte que se desarrollan en el Documental
centro de trabajo los siguientes elementos:
> la identificacin de los procesos y reas de trabajo en
donde se llevan a cabo las actividades de soldadura o
corte?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
131
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Programas
Seccin 5.4
Se ha elaborado un programa para las actividades de
2.1
2.1
Documental
soldadura y corte?
Seccin 9.1
Incluye el programa para las actividades de soldadura y
2.2
2.2
Documental
corte:
> las actividades permanentes o temporales de soldadura y
corte?
> los procedimiento de soldadura y corte?
>
el tipo de riesgo?
>
el procedimiento de seguridad?
>
>
>
la duracin o periodo?
>
el rea de trabajo?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Procedimientos
Seccin 5.5
Se han elaborado los procedimientos de seguridad e higiene
3.1
3.1
que deben ser aplicados por los trabajadores que desarrollan Documental
actividades de soldadura y corte?
Seccin 10.1
Contienen los procedimientos de seguridad para las
3.2
3.2
Documental
actividades de soldadura y corte:
> la descripcin de las actividades por desarrollar?
132
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.2
Contienen los procedimientos de seguridad relacionados con
3.2
3.3
Documental
el equipo y maquinaria de soldadura y corte, segn aplique:
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
133
Seccin 10.3
Contienen los procedimientos de seguridad referentes a las
3.2
3.4
reas o instalaciones donde se desarrollen actividades de Documental
soldadura y corte, segn aplique:
> la colocacin de seales, avisos de seguridad o de
barreras de proteccin, tales como pantallas, casetas para
soldar, candados, mamparas o cualquier otro dispositivo
cuando se realizan actividades de soldadura y corte, con
objeto de delimitar o restringir el rea de trabajo?
>
>
Seccin 10.5
Incluyen los procedimientos de seguridad para realizar
3.2
3.6
actividades de soldadura y corte en espacios confinados, Documental
indicaciones para:
> la evaluacin del interior del espacio confinado por parte
del supervisor antes de entrar, durante y al terminar la
realizacin de la actividad de soldadura y corte, para
verificar que el contenido de oxgeno en aire est en el
rango de 19.5 a 23.5%?
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.4
Prevn los procedimientos de seguridad para el caso de fuga
3.2
3.5
de gases combustibles, durante las actividades soldadura y Documental
corte:
> contar con y utilizar el equipo de proteccin personal
recomendado en el anlisis de riesgos para esta
emergencia?
> contar con las instrucciones concretas para controlar la
fuga y aplicar el procedimiento de seguridad para controlar
los riesgos?
> contar con el equipo y materiales que se deben emplear
para controlar la fuga?
> la designacin de un supervisor que vigile el contenedor
daado o averiado en la zona, hasta que se libere la
presin del cilindro o se controle la situacin, con el fin de
asegurarse que no se produzca fuego o salga de control y
que notifique al proveedor el estado de los mismos e
identifique el recipiente daado?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
134
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.6
Contiene el procedimiento de autorizacin para los
3.2
3.7
trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte en
espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas
Documental
controladas con presencia de sustancias qumicas o
explosivas y aqullas no designadas especficamente para
estas actividades, indicaciones:
> la obligacin de ser otorgada por escrito?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
135
>
>
>
>
>
Seccin 5.16
Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos que
3.1
3.8
permitan brindar la atencin a un posible accidentado durante Documental
las actividades de soldadura y corte?
Seccin 5.10
Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento de rescate
3.1
3.9
para actividades de soldadura y corte, en el caso de que se
realicen en alturas, stanos, subterrneos, espacios Documental
confinados o recipientes donde existan polvos, gases o
vapores inflamables o explosivos?
Seccin 11
Se incluyen los siguientes elementos en los procedimientos
3.2
3.10
de rescate de accidentados durante las actividades de
soldadura y corte en alturas, stanos, subterrneos, espacios Documental
confinados o recipientes donde existan polvos, gases o
vapores inflamables o explosivos:
>
>
>
>
>
>
Seccin 11 F
Considera el plan para la atencin y traslado de las vctimas:
3.11
>
Documental
3.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
136
>
>
>
>
los nmeros
emergencia?
telefnicos
para
llamar
en
caso
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
de
Medidas de seguridad
Seccin 8
Se observan las siguientes condiciones de seguridad e
4.1
higiene durante el desarrollo de las actividades de soldadura y
corte:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
137
Secciones 5.7
Estn establecidos controles especficos para las actividades
4.2
de soldadura y corte que se realicen en recipientes, espacios
confinados o subterrneos y en donde existan polvos, gases o
vapores inflamables o explosivos que representen peligro para
los trabajadores?
Seccin 5.9
Supervisa que las actividades de soldadura y corte se
4.3
realicen en condiciones de seguridad e higiene en espacios
confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas controladas
con presencia de sustancias inflamables o explosivas y
aqullas no designadas especficamente para estas
actividades?
Seccin 5.12
Se dispone en el centro de trabajo del equipo y materiales
4.4
para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en
alturas, subterrneos o espacios confinados?
Seccin 5.17
Se cuenta en el centro de trabajo con un botiqun de
4.5
primeros auxilios en el rea donde se desarrollan actividades
de soldadura y corte, en el que se incluyen los materiales de
curacin que se requieran, de conformidad con el anlisis de
riesgos potenciales?
Seccin 5.18
Se vigila que los trabajadores externos contratados para
4.6
actividades de soldadura y corte cumplan con las medidas de
seguridad establecidas?
5
4.4.1
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
4.4.1
Registral
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.4.1
Registral
6.3
Registral
Secciones 5.14 y 8
Proporciona a los trabajadores el equipo de proteccin
6.1
personal de acuerdo con el resultado del anlisis de riesgos
potenciales, considerando al menos: caretas o lentes con
sombra de soldador, proteccin facial, capuchas (monjas),
respirador para humos, peto (mandil), guantes para soldador,
polainas, mangas y zapatos de seguridad?
7
Avance
Si
Fecha
Seguimiento a la salud
Seccin 5.15
Se realizan exmenes mdicos especficos a los
5.1
trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte con
una periodicidad de al menos una vez cada doce meses, y se
efecta la vigilancia a su salud determinada por el mdico de
la empresa?
6
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
7.1.1
Fsica
Capacitacin e informacin
Seccin 5.3
Se informa a los trabajadores que realizan actividades de
8.4
7.1
soldadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, al Documental
menos dos veces por ao?
138
Seccin 5.6
Se proporciona capacitacin y adiestramiento por lo menos
7.2
una vez por ao a los trabajadores que desarrollan actividades
de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la aplicacin de
los procedimientos de seguridad?
Seccin 5.13
Se capacita y adiestra a los trabajadores para dar el
7.3
mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y
maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte
del centro de trabajo?
8.7
8.5
Registral
Registral
Seccin 5.16
Se capacita y adiestra al menos una vez por ao al personal
7.5
que se asigna para proporcionar los primeros auxilios?
Registral
8.5
8.7
8.7
Registral
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Autorizaciones
Seccin 5.8
Se autoriza por escrito a los trabajadores que realizan
9.1
8.1
actividades de soldadura y corte en reas de riesgo como en
espacios confinados, alturas, stanos, subterrneos, reas
Documental
controladas con presencia de sustancias inflamables o
explosivas y aqullas no designadas especficamente para
estas actividades?
Seccin 5.13
Se autoriza por escrito a los trabajadores para dar el
9.1
8.2
mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y
maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte Documental
del centro de trabajo?
9
Avance
Si
Registral
Seccin 5.14
Se capacita a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento y
7.4
reemplazo del equipo de proteccin personal?
Seccin 5.11
Se capacita y adiestra al personal en los procedimientos de
7.6
rescate en alturas, subterrneos o espacios confinados, al
menos una vez por ao?
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros administrativos
Seccin 5.3
Se lleva un registro de los trabajadores que desarrollan
9.1
actividades de soldadura o corte, a los que se ha informado
sobre los riesgos a los que se exponen, con al menos el
nombre y firma de los trabajadores que recibieron la
informacin, la fecha, tema y persona que proporcion la
informacin?
10.1
Registral
139
Seccin 5.15
Se asientan en el expediente mdico del trabajador los
9.2
exmenes mdicos realizados y la vigilancia a su salud?
Seccin 8
Se cuenta con el registro en una bitcora de los resultados
9.3
de las revisiones a los equipos y elementos de seguridad
acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles,
donde se precise el nmero de serie, lote, marca y modelo de
los equipos y elementos de acoplamiento, as como el estado
que presentan en lo que se refiere a su hermeticidad y
limpieza (libre de grasa)?
Registral
Registral
10.2
10.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
140
Corregir
Realizar
No
Complementar
Si
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Programas
Seccin 5.7
Cuenta el centro de trabajo con un programa de revisin y
2.1
2.1
conservacin del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas
e implementos de proteccin aislante utilizados en las Documental
actividades de mantenimiento de las instalaciones elctricas?
2.2
Avance
Fecha
Estudios
Seccin 5.3
Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar
1.1
1.1
actualizado de la instalacin elctrica, con base en lo
dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la Documental
sustituyan?
Cuenta el centro de trabajo con el cuadro general de cargas
1.1
1.2
instaladas por circuito derivado, y est disponible para el
personal que realiza el mantenimiento de dichas Documental
instalaciones?
2
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Procedimientos de seguridad
3.1
Seccin 5.8
3.1
3.1.1 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para la
revisin, conservacin, almacenamiento y reemplazo del
equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de Documental
proteccin aislante, utilizados en las actividades de
mantenimiento de las instalaciones elctricas?
Seccin 5.10
3.1
3.1.2 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para el uso,
revisin, reposicin, limpieza, limitaciones, resguardo y
disposicin final del equipo de proteccin personal, basados Documental
en la informacin del fabricante, y de conformidad con lo que
seala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan?
141
3.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Documental
>
>
>
>
>
>
la autorizacin, en su caso?
>
>
>
>
los procedimientos
actividades?
de
seguridad
para
3.2
realizar las
>
>
>
142
>
>
>
>
>
Fsica
3.4
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
143
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Criterio de Aceptacin
Fecha
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
144
3.4
3.5
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Avance
Si
Fecha
Procedimientos para la seleccin y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de proteccin aislante
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
A
C
145
3.5.3
3.5.4
3.6
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.15
3.1
3.6.1 Cuenta con un plan de atencin a emergencias, disponible
Documental
para su consulta y aplicacin?
Secciones 5.15 y 13.1
3.2
3.6.2 Contiene el plan de atencin a emergencias, al menos, lo
Documental
siguiente:
>
>
>
>
>
>
146
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
Medidas de seguridad
4.1
Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas
Seccin 5.1
4.1.1 Se prohbe que menores de 16 aos y mujeres gestantes
realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones
elctricas?
4.2.1
Fsica
Seccin 5.5
4.1.1
4.1.2 Se realizan las actividades de mantenimiento de las
Documental
instalaciones elctricas slo con personal capacitado?
Seccin 5.6
4.1.3 Se proporciona al personal que desarrolla las actividades de
mantenimiento de las instalaciones elctricas, el equipo de
trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de
proteccin aislante que garanticen su seguridad, segn el nivel
de tensin o corriente de alimentacin de la instalacin
elctrica?
4.2.1
4.2.2
Fsica
Fsica
147
>
>
>
>
>
herramientas aisladas?
>
>
lmparas porttiles?
>
transformadores de aislamiento?
>
>
4.2.2
Fsica
Fsica
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
148
>
>
>
>
>
>
4.1.8
4.1.9
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.2
149
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Seccin 5.12
4.1.11 Se dispone en las zonas de trabajo de al menos un extintor,
accesible en todo momento, de la capacidad y tipo de fuego
que se pueda presentar, de acuerdo con la determinacin de
riesgos potenciales?
Seccin 5.16
4.1.12 Cuenta el centro de trabajo con un botiqun de primeros
auxilios?
4.2.2
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
150
4.2.1
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
Seccin 5.18
4.1.1
4.1.14 Se supervisa que los contratistas cumplan con lo establecido
en la presente Norma, cuando el patrn convenga servicios
Documental
con ellos para realizar trabajos de mantenimiento de las
instalaciones elctricas?
4.2
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
se efecte la conexin de alguna instalacin elctrica nueva o provisional-, o equipo a lneas o circuitos
energizados,
invariablemente
con
el
circuito
desenergizado?
>
>
Fsica
151
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
152
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
Fsica
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
153
>
4.3
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
4.2.2
Fsica
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas areas y subterrneas
4.2.1
Fsica
154
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
155
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
156
4.4
>
>
>
4.2.2
Fsica
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones elctricas energizadas
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
4.2.2
Fsica
157
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.9
Se proporciona a los trabajadores que realizan actividades
5.1
de mantenimiento de las instalaciones elctricas, el equipo de
proteccin personal, conforme a lo dispuesto por la NOM-017STPS-2008, o las que la sustituyan?
6
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
7.1.1
Fsica
Capacitacin e informacin
Seccin 5.14
Se informa a los trabajadores que realizan actividades de
6.1
mantenimiento de las instalaciones elctricas, sobre los
riesgos a los que estn expuestos y de las medidas de
seguridad que deben adoptar para la actividad a desarrollar en
la zona de trabajo?
Secciones 5.15 y 13.1 d
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
6.2
trabajadores en relacin con el contenido del plan de atencin
a emergencias?
8.2
Entrevista
8.5
Entrevista
158
Seccin 5.17
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
8.6
6.3
trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las
instalaciones elctricas del centro de trabajo, con base en los Documental
procedimientos de seguridad que para tal efecto se elaboren?
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
159
>
>
>
>
>
Realizar
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Registros administrativos
Seccin 5.7
8.1
Se da seguimiento al programa de revisin y conservacin
del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e
implementos de proteccin aislante utilizados en las
actividades de mantenimiento de las instalaciones
elctricas?
Seccin 5.19
8.2
Cuenta con registros de los resultados del mantenimiento
llevado a cabo a las instalaciones elctricas?
8.3
Fecha
Autorizaciones
No
Corregir
Si
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
10.1
Registral
Registral
Registral
10.1
10.2
160
161
NORMAS DE SALUD
4.1
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Si
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Programas
>
>
>
>
>
3.1
Reconocimiento
Seccin 7.1
5.1.1
3.1.1 Se cuenta con un reporte del reconocimiento del medio
ambiente laboral?
Documental
3.1.2
Avance
Fecha
Estudios
Seccin 5.3
Se ha elaborado un estudio de los contaminantes del medio
1.1
1.1
ambiente laboral que incluya el reconocimiento, la evaluacin
y el control para prevenir alteraciones a la salud de los Documental
trabajadores?
2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
A
C
162
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Evaluacin
Seccin 5.4
3.2.1 Cuenta su centro de trabajo con un estudio de evaluacin
actualizado de la concentracin de los contaminantes del
medio ambiente laboral cotejado contra los lmites mximos
permisibles de exposicin del Apndice?
Seccin 7.2
3.2.2 Se da prioridad en la evaluacin del riesgo a los trabajadores
o a los grupo de trabajadores de exposicin homognea a
contaminantes del medio ambiente laboral, bajo los criterios
siguientes:
>
>
>
Secciones 8.8
3.2.3 Se cuenta en el centro de trabajo con un informe de
evaluacin a la exposicin de los contaminantes del medio
ambiente laboral y se conserva en forma permanente?
3.2.4
No
Fecha
Seccin 7.2
5.1.2
3.1.3 Cuenta el centro de trabajo con la clasificacin cualitativa del
riesgo y la definicin de las zonas prioritarias de muestreo, con
base en alguno de los criterios de identificacin de Documental
trabajadores o grupos de trabajadores de exposicin
homognea a contaminantes?
3.2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
el domicilio?
>
>
el telfono?
>
5.2.1
Registral
5.2.3
5.2.1
5.2.2
Registral
Registral
Registral
163
>
>
>
Seccin 8.6
3.2.6 Se realiza el muestreo con una frecuencia mnima de:
>
>
3.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Si
Registral
Registral
5.2.2
5.2.4
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Control
Seccin 9.3
5.3.1
3.3.1 Se establecen acciones inmediatas para no exponer a los
trabajadores a concentraciones superiores a los lmites
Documental
mximos permisibles del Apndice I, en tanto se aplican las
medidas de control:
> la limitacin de los tiempos y frecuencias de exposicin
del trabajador a sustancias qumicas contaminantes?
Nota:
Avance
Fecha
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
el valor de Referencia (R) se obtiene dividiendo la Concentracin Medida en el Ambiente Laboral (CMA) entre el Lmite Mximo Permisible de Exposicin (LMPE) de la
sustancia qumica. Cuando la jornada laboral sea diferente a ocho horas diarias se debe corregir el Lmite Mximo Permisible de Exposicin (LMPE).
164
>
>
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
6.1
6.3
Registral
Capacitacin e informacin
Seccin 5.5
Se capacita a los trabajadores expuestos a los
5.2
contaminantes del medio ambiente laboral, con base en el
riesgo potencial a la salud, y las medidas preventivas y de
control aplicables?
8.5
Registal
AoD
Registros administrativos
Seccin 8.3
Se cuenta con las hojas de campo para cada rea o
6.1
trabajador y cada contaminante del medio ambiente laboral?
6.2
No
Seguimiento a la salud
Seccin 5.2
Estn informados los trabajadores y la Comisin de
8.1
5.1
Seguridad e Higiene del centro de trabajo sobre los riesgos Documental o 8.2
potenciales a la salud por la exposicin a los contaminantes Entrevista
del medio ambiente laboral?
Avance
Si
Fecha
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
el contaminante muestreado?
>
el nmero de muestras?
>
>
>
el equipo de muestreo?
Registral
Registral
10.1
10.2
165
6.3
>
>
>
>
>
el puesto?
>
>
>
>
6.4
Registral
10.2
10.2
10.2
10.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
6.5
6.6
6.7
Registral
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
el flujo?
>
el volumen total?
>
la cantidad colectada?
>
>
observaciones?
Registral
Registral
10.2
Registral
166
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.2
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Programas
Seccin 5.5
Se cuenta con un programa de conservacin de la audicin
2.1
1.1
aplicable a las reas del centro de trabajo donde se
encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 decibeles Documental
(A) y mayores?
Seccin 5.6
Se mantiene actualizado el programa de conservacin de la
2.3
1.2
audicin, necesario para el control y prevencin de las Documental
alteraciones de la salud de los trabajadores?
Seccin 8
Se tomaron en cuenta para la elaboracin del programa de
2.2
1.3
Documental
conservacin de la audicin los elementos referentes a:
> la naturaleza del trabajo?
>
>
>
>
>
>
la capacitacin y el adiestramiento?
>
la vigilancia a la salud?
>
el control?
>
>
Seccin 8.1
Se incluyen en el programa de conservacin de la audicin:
1.4
>
Documental
2.2
Seccin 8.8.2
Se elabora un cronograma de actividades para el desarrollo
2.1
1.5
de la implementacin del programa de conservacin de la Documental
audicin?
167
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Procedimientos
Seccin 8.4.3
Cuenta con procedimientos respecto al equipo de proteccin
3.1
2.1
Documental
personal auditiva referentes a:
> la seleccin tcnica y mdica?
>
>
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Medidas de seguridad
>
>
Registral
4.4.2
Seccin 7.2
Se cuenta con el clculo del tiempo mximo permisible de
4.1.1
3.2
exposicin de los trabajadores, para cuando el nivel de Documental
exposicin al ruido (NER) est entre 90 y 105 decibeles?
Seccin 8.4.4
Ingresa toda persona con equipo de proteccin personal a
3.3
las reas con sealamientos de uso obligatorio?
Seccin 8.7.4
Se colocan sealamientos de uso obligatorio de equipo de
3.4
proteccin personal auditiva en la entrada de las reas donde
los NSA sean iguales o superiores a 85 decibeles (A)?
Seccin 9.1
Se considera que los centros de trabajo de
3.5
estn planeados, instalados, organizados
funcionamiento, de modo que la exposicin
trabajadores no exceda los lmites mximos
exposicin?
Fsica
4.2.1
4.2.1
Fsica
nueva creacin
4.1.1
y puestos en
a ruido de los Documental
permisibles de
168
Seccin 9.2
Se planea cualquier modificacin a un proceso en un centro
4.1.1
3.6
de trabajo, de tal manera que desde su instalacin,
organizacin y puesta en funcionamiento, la exposicin a ruido Documental
de los trabajadores no exceda los lmites mximos permisibles
de exposicin?
4
4.1
Reconocimiento
Seccin 5.2
5.1.1
4.1.1 Se realiza el reconocimiento del ruido en todas las reas del
centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles
Documental
sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A), incluyendo
sus caractersticas y componentes de frecuencia?
5.1.2
4.1.2 Se consideran en el reconocimiento las caractersticas y
componentes de frecuencia para medir el nivel de exposicin Documental
al ruido y el nivel de presin acstica?
Seccin 8.2.1
5.1.2
4.1.3 Se efecta el reconocimiento del nivel sonoro (NSA)
Documental
promedio considerando en esta etapa:
> la identificacin de las reas y fuentes emisoras, usando
durante el recorrido un sonmetro para conocer el NSA
instantneo?
> la identificacin de los trabajadores con exposicin
potencial a ruido?
> la seleccin del mtodo para efectuar la evaluacin de la
exposicin a ruido en las reas de trabajo?
> la determinacin de la instrumentacin de acuerdo con el
mtodo seleccionado para efectuar la evaluacin de la
exposicin a ruido en las reas de trabajo?
Seccin 8.3.1
5.1.2
4.1.4 Se considera en el reconocimiento del nivel de presin
Documental
acstica (NPA) en bandas de octava:
> la identificacin de reas con nivel sonoro (NSA) mayor o
igual a 80 decibeles?
> la identificacin de reas en donde la exposicin a ruido
de los trabajadores sea representativa?
4.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Evaluacin
Seccin 5.2
4.2.1 Se realiza la evaluacin del ruido en todas las reas del
centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles
sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A), incluyendo
sus caractersticas y componentes de frecuencia?
4.2.2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
5.2.1
Registral
5.2.2
Registral
169
Seccin 8.2.2
4.2.3 Se efecta la evaluacin del nivel sonoro (NSA) promedio o
del nivel sonoro continuo equivalente (NSCEA,T) y la
determinacin del nivel de exposicin a ruido (NER)
considerando en esta etapa:
> el empleo de los mtodos de evaluacin e instrumentos
de medicin establecidos en el Apndice B?
>
>
>
5.2.3
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.3.1
4.2.4 Se considera en la evaluacin del nivel de presin acstica
(NPA) en bandas de octava:
> el empleo de mtodos de evaluacin e instrumentos de
medicin sealados en el Apndice C?
> la cuantificacin de los niveles de presin acstica (NPA)
y el registro de sus resultados en la documentacin del
programa?
> la repeticin del reconocimiento y evaluacin de los
niveles de presin acstica (NPA) cada dos ao o dentro
de los noventa das posteriores a un cambio de
produccin, proceso, equipos, controles u otros cambios
que puedan ocasionar variaciones en los resultados del
estudio?
4.3
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registral
5.2.3
Control
>
>
>
>
170
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.7.1
5.3.2
4.3.2 Se aplican medidas de control de tipo tcnico o
administrativo, cuando el nivel de exposicin al ruido (NER)
supera los lmites mximos permisibles que se sealan en la Documental
tabla A.1, a efecto de mantener la exposicin de los
trabajadores dentro de lo permisible?
4.3.3
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
4.3.4
>
la programacin de la produccin?
>
Seccin 8.7.2
5.3.3
4.3.5 Se sustentan por escrito las medidas de control adoptadas
en un anlisis tcnico para su implementacin, as como en
una evaluacin que se practique dentro de los 30 das Documental
posteriores a su aplicacin, para verificar su efectividad?
Seccin 8.7.3
4.3.6 Se tiene especial cuidado de que las medidas de control que
se adopten no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores?
Fsica
5.3.4
171
Seccin 9.3
5.3.3
4.3.7 Estn sustentadas por escrito las medidas de control
relacionadas con los centros de trabajo de nueva creacin o
con la modificacin de procesos, en un anlisis tcnico para Documental
su implantacin y en una evaluacin posterior para verificar su
efectividad?
5
Seccin 8.6
Se llevan a cabo exmenes mdicos anuales especficos a
5.2
cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 85 decibeles
(A) y mayores?
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
6.1
6.3
las
las
Registral
Seccin 5.4
Se proporciona el equipo de proteccin personal auditiva a
6.1
todos los trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o
superiores a 85 decibeles?
Seccin 8.4.1
El equipo de proteccin personal auditiva:
6.2
>
>
>
7.1.1
Fsica
Documental
7.1.2
Seccin 8.4.2
Se determina el factor de reduccin (R) o el nivel de ruido
7.1.2
6.3
efectivo en ponderacin A(NRE), proporcionada por el equipo Documental
de proteccin personal auditiva, mediante:
> el modelo por bandas de octava?
>
No
Fecha
Seguimiento a la salud
Seccin 5.7
Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido?
5.1
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Capacitacin e informacin
Seccin 5.7
Se informa a cada trabajador sobre los resultados de la
8.1
7.1
vigilancia a su salud?
Documental o 8.2
Entrevista
AoD
172
Seccin 5.8
Se informa y orienta a los trabajadores sobre las posibles
8.1
7.2
alteraciones a la salud por la exposicin a ruido, y sobre la Documental o 8.2
forma de evitarlas o atenuarlas?
Entrevista
7.3
Seccin 8.5.1
Son instruidos los trabajadores expuestos a niveles de
7.4
exposicin a ruido (NER) iguales o superiores a 80 decibeles
(A) respecto de las medidas de control, mediante un programa
de capacitacin acerca de los efectos a la salud, niveles
mximos permisibles de exposicin, medidas de proteccin y
de exmenes audiomtricos, as como de los sitios de trabajo
que presenten condiciones crticas de exposicin?
Seccin 8.5.2
Est actualizada la informacin proporcionada en el
7.5
programa de capacitacin, incluyendo prcticas de trabajo y
del uso, cuidado, mantenimiento, limpieza, reemplazo y
limitaciones de los equipos de proteccin auditiva?
8
8.5
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AoD
AoD
Registral
8.6
Registral
Registros administrativos
Seccin 8.8.1
Se conserva la documentacin del programa de
8.1
conservacin de la audicin, con la informacin registrada
durante los ltimos cinco aos?
Seccin 8.8.3
Dispone de los registros administrativos relativos al programa
8.2
de conservacin de la audicin de los registros que a
continuacin se indican:
> los
estudios
de
reconocimiento,
evaluacin
y
determinacin de nivel sonoro (NSA), nivel sonoro
continuo equivalente (NSCEA,T), nivel de exposicin a
ruido (NER) y nivel de presin acstica (NPA)?
>
>
>
la vigilancia a la salud?
>
>
>
administrativas
de
10.1
Registral
10.2
Registral
control
173
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.1
1.1
Cuenta el patrn con el anlisis de riesgos a que estn
1.1
expuestos los trabajadores, conforme a las caractersticas
radiolgicas de cada fuente de radiacin ionizante, de Documental
acuerdo con lo sealado por el rgano regulador
competente?
2
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.2
Programas
Seccin 5.2
2.1
Dispone el patrn del programa de seguridad y proteccin
2.1
Documental
radiolgica?
Seccin 7.1
2.2
El programa de seguridad y proteccin radiolgica
2.2
Documental
contiene al menos, lo siguiente:
>
>
>
>
Seccin 5.11
2.3
Cuenta el patrn con un programa de calibracin y
2.1
mantenimiento del equipo de medicin de radiacin
Documental
ionizante, de conformidad con lo que determina la licencia de
operacin o la licencia sanitaria, segn corresponda?
Seccin 5.20
2.4
Dispone el patrn del programa para la vigilancia de la
2.1
Documental
salud del personal ocupacionalmente expuesto?
174
>
>
No
Cuenta con
requeridos?
el
Cuenta con
requeridos?
el
Cuenta con
requeridos?
el
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Procedimientos
Seccin 5.4
3.1
Cuenta el patrn con el manual de seguridad y proteccin
3.1
radiolgica, con base en lo establecido por el rgano Documental
regulador competente?
Seccin 5.5
3.2
Dispone el patrn de un directorio de los rganos
3.1
reguladores competentes en el manejo y control de
radiaciones ionizantes, a fin de solicitar su auxilio en caso de Documental
emergencia radiolgica?
Secciones 5.6 y 8.1
3.3
Cuenta el patrn con el plan de atencin a emergencias
3.1
radiolgicas, elaborado de acuerdo con lo establecido por el Documental
rgano regulador competente?
procedimiento
procedimiento
procedimientos
procedimientos
A
procedimiento
procedimientos
A
175
>
>
>
>
Seccin 9.1.4
3.5
Se adoptan procedimientos de seguridad radiolgica en
3.1
Documental
las zonas de riesgo, segn aplique, para:
>
>
4.1
Medidas administrativas
Seccin 5.7
4.1.1
Adopta el patrn las medidas de seguridad radiolgica
para el manejo de fuentes de radiacin ionizante que seala
el rgano regulador competente?
Secciones 5.7 y 9.1.1
4.1.2
Se vigila en el centro de trabajo que no se rebasen los
lmites de incorporacin de material radiactivo en el personal
ocupacionalmente expuesto, con base en lo determinado por
el Reglamento General de Seguridad Radiolgica y la NOM005-NUCL-1994, o las que la sustituyan?
Secciones 5.7 y 9.1.2
4.1.3
Se supervisa que los valores de contaminacin radiactiva
en las zonas de riesgo no rebasen los lmites que seala la
NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan?
4.2.1
Fsica
4.4.1
Cuenta con
requeridos?
el
procedimiento
procedimientos
Realizar
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Registral
4.4.1
Registral
No
Corregir
Si
Seccin 8.3
3.4
El plan de atencin a emergencias radiolgicas contempla
3.2
Documental
al menos, lo siguiente:
>
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
176
4.2
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad
>
>
>
>
>
>
4.4.1
Registral
4.2.2
Fsica
4.2.2
Fsica
177
>
Seccin 5.9
4.2.5
Se delimitan las zonas de riesgo y se colocan seales de
precaucin y prohibicin por la presencia de fuentes de
radiacin ionizante, conforme a lo que establecen las normas
oficiales mexicanas NOM-026-STPS-2008 y NOM-229SSA1-2002, o las que las sustituyan?
Seccin 5.10
4.2.6
Cuenta el patrn con el equipo de medicin de radiacin
ionizante, de acuerdo con lo previsto en la licencia de
operacin o la licencia sanitaria, segn corresponda?
Seccin 5.12
4.2.7
Proporciona el patrn al personal ocupacionalmente
expuesto el dosmetro, con base en lo sealado en la licencia
de operacin o la licencia sanitaria, segn corresponda?
Fsica
4.2.2
4.2.1
Seccin 5.17
4.2.10
Cumple el centro de trabajo en las zonas de riesgo, con las
condiciones de seguridad, de conformidad con lo que prev
el Reglamento General de Seguridad Radiolgica?
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.3.1
4.2.1
Realizar
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
Fsica
Fecha
Entrevista
Seccin 5.16
4.2.9
Cuenta el centro de trabajo con reas especficas para la
descontaminacin del personal ocupacionalmente expuesto
y de los contenedores, dispositivos y herramientas que se
utilicen, donde existan fuentes de radiacin ionizante
abiertas?
No
Corregir
Si
Fsica
Seccin 5.14
4.2.8
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el
registro de su equivalente de dosis anual y acumulada?
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
178
Seccin 5.27
4.2.13
Evita el patrn que se expongan a fuentes de radiacin
ionizante los trabajadores que por prescripcin mdica no
renan las condiciones para el desempeo del trabajo?
Seccin 5.28
4.2.14
Evita el patrn que el personal ocupacionalmente expuesto
a fuentes de radiacin ionizante, rebase los lmites de dosis
sealados en el Reglamento General de Seguridad
Radiolgica?
Seccin 5.29
4.2.15
Prohbe el patrn el ingreso y consumo de alimentos y
bebidas, as como fumar o aplicarse cosmticos, en las
zonas de riesgo?
Seccin 5.30
4.2.16
Se prohbe que las mujeres en estado de gestacin o
lactancia trabajen en lugares donde exista riesgo de
exposicin a fuentes de radiacin ionizante, cuando stas
hayan notificado por escrito o exhibido el certificado mdico
correspondiente al patrn?
Seccin 5.31
4.2.17
Se prohbe que los menores de 18 aos trabajen en lugares
donde exista riesgo de exposicin a fuentes de radiacin
ionizante?
4.3
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
4.2.1
Fsica
4.2.1
Realizar
No
Corregir
Si
Seccin 5.18
4.2.11
Cuenta el centro de trabajo con un encargado de seguridad
4.1.1
radiolgica o, en su caso, con un responsable de la
operacin y funcionamiento del equipo de rayos X, con base
en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Documental
Radiolgica o la NOM-229-SSA1-2002, o las que la
sustituyan, segn corresponda?
4.2.12
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
Fsica
Seccin 9.3.1
4.3.1
Se realiza la gestin de los residuos radiactivos generados
4.1.1
en las reas de trabajo, desde su origen, de conformidad Documental
con lo que determina el rgano regulador competente?
179
5.1
Reconocimiento
No
Seccin 5.8
5.1.1
Efecta el patrn el reconocimiento de las reas del centro
5.1.1
de trabajo donde se ubican las fuentes de radiacin Documental
ionizante?
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
180
5.2
Realizar
No
Corregir
Si
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Evaluacin
Seccin 5.13
5.2.1
Evala los valores de la dosimetra del personal
ocupacionalmente expuesto y le da seguimiento para su
control?
5.2.1
Registral
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
5.2.1
Registral
5.2.2
Registral
5.2.2
Registral
181
5.2.2
Realizar
No
Corregir
Si
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Registral
Control
Seccin 5.15
5.3.1
Instrumenta las medidas de control que dicta el rgano
regulador competente, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de Seguridad Radiolgica, as como
las contenidas en la Norma, a fin de que se reduzca la
exposicin del personal ocupacionalmente expuesto al nivel
ms bajo posible?
5.3.1
Fsicas
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
el paro de la actividad?
>
la revisin de procedimientos?
>
>
>
>
>
>
182
Seccin 5.25
5.3.5
Se reubica al personal ocupacionalmente expuesto a otra
rea, si como resultado del dictamen mdico se considera
improcedente continuar exponindolo a radiaciones
ionizantes en el curso de su empleo normal?
6
5.3.4
Registral
5.3.2
Seccin 5.22
6.2
Efecta el patrn la vigilancia de la salud del personal
ocupacionalmente expuesto?
Realizar
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Registral
6.1
Registral
Registral
6.1
6.1
las
especificaciones
A
6.2
las
especificaciones
las
especificaciones
las
6.7
No
Corregir
Si
Fecha
Seguimiento a la salud
Seccin 5.21
6.1
Se practican los exmenes mdicos al personal
ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con lo dispuesto
por la NOM-026-NUCL-2011, o las que la sustituyan?
6.6
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registral
Registral
A
especificaciones
A
183
>
la historia clnica?
>
>
6.2
las
especificaciones
7.1.1
Realizar
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
Documental
No
Corregir
Si
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
7.1.3
Fsica
7.1.2
Fsica
Capacitacin e informacin
184
>
>
Seccin 5.23
8.2
Se informa al personal ocupacionalmente expuesto, a la
comisin de seguridad e higiene y a los servicios preventivos
de seguridad y salud en el trabajo, con base en sus
responsabilidades, sobre:
>
>
8.3
Entrevista
8.5
Registral
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Seccin 5.24
8.3
Se brinda capacitacin al personal ocupacionalmente
8.6
expuesto sobre proteccin radiolgica?
Documental
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
185
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Autorizaciones
>
>
>
>
186
10
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Registros Administrativos
Seccin 5.3
10.1
Dispone el patrn de un listado actualizado del personal
ocupacionalmente expuesto en el centro de trabajo?
10.2
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
10.1
10.2
Registral
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
187
el nombre de la persona?
>
la fecha de imparticin?
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
10.2
Registral
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
188
1.4
1.5
>
>
4.3.1
Entrevista
2.1
Evaluacin
Seccin 3.4
5.2.3
2.1.1 Se utilizan instrumentos y mtodos adecuados para medir los
niveles de radiaciones no ionizantes, considerando los riesgos Documental
especficos?
2.2
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad
Seccin 3.1
Se han establecido en el centro de trabajo medidas
4.1.1
1.1
preventivas contra las radiaciones electromagnticas no Documental
ionizantes?
Se consideraron como elementos al establecer las medidas
4.1.2
1.2
Documental
preventivas:
> las caractersticas de las fuentes generadoras?
1.3
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.4
Control
Seccin 3.3
5.3.1
2.2.1 Se cumple con los requisitos de la etapa del reconocimiento
de las radiaciones electromagnticas no ionizantes referentes Documental
a:
> la identificacin y sealizacin de las fuentes?
>
>
>
189
Seccin 3.5
5.3.1
2.2.2 Se han adoptado medidas en el centro de trabajo para el
control de las radiaciones electromagnticas no ionizantes Documental
referentes a:
> la limitacin de los tiempos y la frecuencia de exposicin
del trabajador a las radiaciones no ionizantes, para no
exceder los niveles mximos permisibles, establecidos en
la presente NOM?
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
Seccin 3.1
Informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para
8.1
3.1
su salud la exposicin a las radiaciones no ionizantes?
Documental o 8.2
Entrevista
3.2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
8.5
Registral
AoD
Registros administrativos
Seccin 3.5
Cuenta el centro de trabajo con el registro de los tiempos y la
4.1
frecuencia de exposicin de los trabajadores a las radiaciones
no ionizantes, para no exceder los niveles mximos
permisibles, establecidos en la presente NOM?
10.1
Registral
190
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.5
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.3
Se cuenta con el anlisis de los riesgos para el personal
1.1
1.1
Documental
ocupacionalmente expuesto, por escrito?
Se cuenta con las medidas de seguridad e higiene
1.1
1.2
Documental
destinadas a prevenir y controlar dichos riesgos, por escrito?
Seccin 5.2
Considera en la planeacin de actividades que implican
1.2
1.3
Documental
exposicin a presiones ambientales anormales:
> las caractersticas naturales y condiciones de riesgo de los
lugares de trabajo y las tareas a realizar?
> el tipo de trabajo?
>
>
>
>
Seccin 8.1.3
Toma en cuenta los siguientes factores, cuando menos, para
1.2
1.4
elaborar el anlisis de riesgos para actividades de buceo bajo Documental
altas presiones:
> aguas contaminadas?
>
temperaturas extremas?
>
visibilidad limitada?
>
corrientes de agua?
>
fauna marina?
>
Procedimientos
2.1
Seccin 8.1.1
2.1.1 Consideran los procedimientos de
disposiciones referentes a:
> los lmites de no descompresin?
descompresin
las
Documental
3.2
A
A
191
>
>
>
>
>
>
>
2.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.2
3.1
2.2.1 Se cuenta con procedimientos, en idioma espaol, para
Documental
verificar:
> que los buzos que intervendrn en estas actividades se
encuentran mdicamente aptos, previo a la realizacin de
las actividades de buceo?
>
Medidas de seguridad
3.1
Medidas generales
Seccin 5.8
4.4.1
3.1.1 Se emplean nicamente a trabajadores mayores de 18 aos
en actividades que impliquen exposicin a presiones
Registral
anormales?
4.1.1
3.1.2 Cuentan dichos trabajadores con el certificado mdico
Documental
correspondiente?
Seccin 5.10
3.1.3 Se llevan a cabo las verificaciones, pruebas, evaluaciones y
registros requeridos?
3.2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registral
A
A
4.4.1
4.4.2
Seccin 7.1
3.2.1 Incluyen las medidas establecidas para los trabajadores que
realizan actividades a presiones ambientales bajas en tierra:
>
>
Registral
192
3.2.2
>
>
Documental
4.1.2
Seccin 7.1.3
4.1.1
3.2.3 Se dispone de al menos dos trabajadores por cada turno de
trabajo capacitados sobre primeros auxilios para la atencin
Documental
de posibles casos de emergencia por efectos agudos de la
exposicin a bajas presiones y aire enrarecido?
Seccin 7.1.4
3.2.4 Se cuenta con un botiqun de primeros auxilios con el
contenido que haya indicado el mdico de la empresa?
3.2.5 Est disponible en el centro de trabajo equipo para
suministro de oxgeno con la capacidad necesaria para su uso
durante el traslado de un trabajador hacia zonas fuera de
riesgo?
Seccin 7.1.5
3.2.6 Se cuenta con un medio seguro para el transporte inmediato
de los trabajadores que requieran atencin de emergencia,
disponible en todo momento?
Fsica
4.2.1
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Seccin 7.3
4.1.1
3.2.7 Cuentan los trabajadores que estuvieron incapacitados con
el certificado mdico que pruebe que se encuentran en
Documental
condiciones para laborar con exposicin a presin ambiental
baja, antes de regresar a trabajar?
3.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.1
3.3.1 Cuenta con trabajadores que realicen actividades de tipo
buceo a altas presiones?
3.3.2 Se observan condiciones distintas a las establecidas en la
norma
cuando
representan
mayores
tiempos
de
descompresin para los buzos?
Seccin 8.1.2
3.3.3 Est disponible para los trabajadores la relacin donde se
indican las cmaras hiperbricas cercanas y disponibles a los
sitios de trabajo, y se verifica dicha relacin al menos
mensualmente?
3.3.4 Estn disponibles los siguientes documentos en el lugar de
trabajo, en idioma espaol:
> plan de trabajo en el que se establecen las actividades a
realizar y el tiempo estimado para su conclusin?
> plan de buceo que considere el tiempo de buceo,
profundidad
de
trabajo
y
procedimientos
de
descompresin?
Registral
4.4.1
4.2.1
Fisica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
A
A
193
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.4
3.3.5 Dispone siempre de un buzo emergente cuando se realiza
buceo con equipo autnomo y dirigido de superficie con
suministro de aire?
3.3.6 Dispone siempre de un buzo emergente por cada buzo en el
agua cuando se realiza buceo dirigido de superficie con
suministro de mezcla de gases y buceo de saturacin?
Seccin 8.1.5
3.3.7 Est situado otro buzo a la entrada del espacio confinado
cuando un buzo desarrolla labores dentro del mismo?
Seccin 8.1.6
3.3.8 Se deja transcurrir un periodo mnimo de 24 horas para que
los trabajadores viajen en transporte areo despus de
realizar actividades de buceo?
3.3.9 Observa las siguientes condiciones cuando, por razones de
urgencia, transporta por va area a un buzo que ha estado
expuesto a presiones anormales altas:
> el vuelo no excede los 240 metros (800 pies) de altitud y
se le proporciona oxgeno durante todo el trayecto, tanto
areo como terrestre?
> si se transporta en cabina presurizada, las condiciones de
presin en sta no representan un riesgo mayor a la salud
del buzo?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
Registral
Registral
Registral
Registral
Registral
Seccin 8.1.7
3.3.10 Se asegura que el responsable de la operacin de buceo no
abandone el cuarto de control, a menos que sea suplido por
otro responsable?
Seccin 8.1.8
3.3.11 Se prohbe que se practiquen actividades de buceo,
independientemente de su tipo, cuando:
> el personal no est en condiciones ptimas de salud o
entrenamiento?
> el equipo no est en condiciones ptimas de
funcionamiento?
> la altura de las olas alcanza 150 cm o ms, excepto en
buceo de saturacin?
Seccin 8.1.9
3.3.12 Cuenta con los instrumentos de medicin que permitan
verificar los parmetros de presin, composicin y temperatura
del aire o mezcla respirable de suministro en los equipos de
buceo, en los casos en los que deba mantenerse un control
sobre dichos parmetros?
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.1
194
4.1.1
3.3.13 Se cuenta con el certificado vigente de calibracin de los
instrumentos de medicin, expedido por el fabricante o un Documental
laboratorio de calibracin acreditado?
Seccin 8.2.2
4.1.1
3.3.14 Se asegura que no vuelvan a trabajar como tales los buzos
que fueron incapacitados para laborar por razones de
enfermedad o lesin, hasta que se hayan sometido a
exmenes mdicos especiales especficos a la enfermedad o Documental
lesin por la que los incapacitaron, y se les extienda el
certificado mdico que avale que se encuentran en
condiciones de trabajar como buzos?
Seccin 8.2.3
3.3.15 Incluye la atencin a lesionados:
>
>
>
Fsica
Seccin 8.8
3.3.18 Incluyen las medidas de control del equipo de buceo un
programa de mantenimiento, por escrito, conforme a las
especificaciones establecidas por el fabricante?
3.3.19 Estn equipados los compresores que se utilizan para
abastecer de aire al buzo con un tanque que tiene vlvula de
no retorno por el lado de la entrada, un manmetro, una
vlvula de relevo y una vlvula de drenaje?
3.3.20 Se verifica que el compresor de aire que se utiliza para
abastecer de aire al buzo no reciba contaminantes o humos y
est alejado de las fuentes generadoras?
3.3.21 Se cuenta con un sistema de filtrado de aire para garantizar
que la mezcla de aire no contenga:
> un nivel de monxido de carbono mayor de 20 partes por
milln?
> un nivel de contaminacin por aceite, mayor de 5
miligramos por metros cbico?
4.2.1
Fsica
Registral
4.2.1
4.4.2
Fsica
Complementar
Corregir
Realizar
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.1
4.4.1
Trmino
Registral
Inicio
4.2.2
Fsica
Fecha
No
4.2.2
Seccin 8.3
3.3.16 Se dispone en toda estacin de buceo de:
>
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
A
C
195
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
un olor penetrante?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.4.1
Registral
Fsica y
Registral
CyC
>
>
>
4.2.1
4.2.2
4.2.2
4.2.2
Fsica
Fsica
Fsica
Fsica
A
C
196
Fsica
4.2.2
4.1.1
3.3.29 Se reducen al mnimo los materiales o fuentes de ignicin en
Documental
las cmaras de descompresin?
4.2.2
3.3.30 Cumplen los profundmetros con las siguientes condiciones:
Fsica
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
C
>
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.2
4.4.1
Seccin 8.1.7
3.4.1 Controla el responsable de la operacin de buceo que el
patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la
comunicacin con el buzo y el suministro de aire o mezcla de
gases, segn se trate?
Seccin 8.4
3.4.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo con
equipo autnomo:
> el trabajador verifica constantemente el manmetro de
presin del tanque de buceo autnomo?
> durante las actividades de buceo el buzo lleva un cabo de
vida y es asistido desde la superficie o acompaado por
otro buzo en el agua, en continuo contacto visual?
> cada buzo cuenta con un suministro de reserva de gas
respirable, que puede ser mediante vlvula de reserva
manual o un cilindro independiente?
Registral
Fsica
4.2.2
197
3.4.3
>
>
3.5
Documental
4.1.2
4.4.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.7
3.5.1 Controla el responsable de la operacin de buceo que el
patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la
comunicacin con el buzo y el suministro de aire o mezcla de
gases, segn se trate?
Seccin 8.5
3.5.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo dirigido
de superficie con suministro de aire:
> el personal mnimo utilizado en este tipo de buceo
corresponde a un supervisor y dos buzos para
profundidades hasta 24 metros (80 pies); un supervisor y
tres buzos para profundidades de 24 a 40 metros (80 a
130 pies); un supervisor y cuatro buzos para
profundidades de 40 a 60 metros (130 a 200 pies)?
> se efecta un anlisis donde se determinan los
requerimientos de las operaciones por realizar y los
procedimientos de seguridad para incrementar el nmero
mnimo de buzos necesario cuando se realizan trabajos
que implican riesgos adicionales?
> se asisten los buzos continuamente desde la superficie
mientras se encuentran en el agua?
> cuenta la estacin de buceo con suministro primario y
secundario de aire?
> cuenta la estacin de buceo con la cantidad de aire
suficiente para mantener el suministro a los buzos durante
el buceo planeado, incluyendo el tiempo para la
descompresin?
> cuenta la estacin de buceo con un volumen de aire
adicional al menos igual al requerido para el buceo
planeado?
> se cuenta con un equipo completo con manguera extra
disponible para casos de emergencia, capaz de
suministrar aire respirable?
> se cuenta en la estacin de buceo con equipo de rescate y
un medio mecnico de izaje, para posibilitar el rescate de
un buzo herido o incapacitado, independientemente del
tipo de embarcacin utilizada o trabajo ejecutado?
>
>
Registral
Fsica
4.2.2
198
3.5.3
Fsica
4.2.2
4.2.1
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
3.5.4
Fsica
3.5.5
4.2.1
3.5.6
>
3.6
Fsica
Seccin 8.1.7
3.6.1 Controla el responsable de la operacin de buceo que el
patrn designe el tiempo de inmersin, la profundidad, la
comunicacin con el buzo y el suministro de aire o mezcla de
gases, segn se trate, en el buceo dirigido de superficie?
Seccin 8.6
3.6.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo dirigido
de superficie con suministro de mezcla de gases:
> se establece como personal mnimo un supervisor, cinco
buzos y un tcnico en soporte de vida?
> los buzos son examinados y autorizados por un mdico o
paramdico, antes de cada operacin de buceo de rebote
con mezcla de gases?
> se cuenta con suministro de agua caliente conectado al
traje de buceo para mantener el equilibrio trmico del
buzo?
> para cada operacin de buceo se cuenta con un
suministro de reserva de gas respirable de cuando menos
dos veces el gas calculado a consumir en la operacin,
incluyendo la descompresin?
> para cada buzo emergente se cuenta con un equipo extra
completo con manguera, capaz de suministrar mezcla
respirable?
> se utiliza una campana abierta o cerrada durante la
descompresin en el agua?
4.4.1
Registral
Fsica
4.2.2
199
>
3.6.3
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
de
de
de
se
>
>
3.6.4
3.6.5
3.7
4.4.1
Registral
Buceo de saturacin
Seccin 8.1.6
3.7.1 Se deja transcurrir un periodo mnimo de 72 horas para que
los trabajadores viajen en transporte areo despus de
realizar actividades de buceo de saturacin?
Seccin 8.7
3.7.2 Se cumplen las siguientes condiciones en el buceo de
saturacin:
> el equipo de buceo de saturacin se conserva en
condiciones ptimas de funcionamiento, para lo cual se le
somete a un programa de mantenimiento?
> el personal mnimo que aborda la campana de saturacin
para efectuar trabajos de buceo son dos buzos?
3.7.3
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
4.4.2
>
dos supervisores?
>
>
>
>
3.7.4
Registral
4.4.1
Registral
200
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
la temperatura?
>
>
>
4.4.1
Registral
4.2.1
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
4.4.3
Registral
4.4.2
Registral
A
D
>
4.4.1
Registral
201
4.4.1
4.4.1
Registral
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.4.1
Registral
4.4.2
Registral
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
Seguimiento a la salud
Seccin 5.6
Practica al personal ocupacionalmente expuesto exmenes
4.1
mdicos para certificar su aptitud para realizar sus labores:
iniciales, peridicos y especiales?
4.1
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
6.3
Registral
Seccin 7.1
4.1.1 Incluyen las medidas establecidas para los trabajadores que
realizan actividades a presiones ambientales bajas en tierra la
prctica de un examen mdico inicial a efecto de certificar que
el trabajador no presenta algn padecimiento que lo incapacite
para los trabajos que impliquen exposicin a presin ambiental
baja?
6.1
Registral
202
>
exmenes de gabinete?
>
>
examen psicolgico?
>
>
4.2.3
>
>
4.2.4
4.2.5
6.1
6.1
6.2
6.2
6.2
6.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.2.2
4.2.1 Somete a los trabajadores a los siguientes exmenes antes
de iniciar sus actividades como buzos:
> exmenes bsicos?
4.2.2
Registral
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
audiometra?
>
espirometra?
>
examen odontolgico?
>
agudeza visual?
>
electrocardiograma de reposo?
>
sobrepeso?
Registral
Registral
Registral
Registral
Registral
203
4.2.6
4.2.7
4.2.8
6.1
Registral
Registral
Registral
6.2
6.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
E
A
E
>
6.3
4.2.9
4.3
6.1
Registral
Buceo de saturacin
Seccin 8.7.6
4.3.1 Es examinado por un mdico o paramdico en la estacin de
buceo el personal que ejecuta los trabajos de buceo de
saturacin antes de iniciar estos ltimos?
5
Registral
6.1
Registral
Seccin 5.7
Proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el
5.1
equipo de proteccin personal y el equipo de trabajo para las
actividades y riesgos a los que est expuesto?
Seccin 8.4
Se proporciona a los buzos del siguiente equipo para realizar
5.2
el buceo con equipo autnomo:
> profundmetro?
>
brjula?
>
>
>
>
7.1.1
Fsica
Fsica
7.1.1
204
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
Seccin 5.4
Se proporciona capacitacin especializada al personal
6.1
ocupacionalmente expuesto para desempear sus labores en
forma segura?
Se proporciona la capacitacin desde el inicio de la relacin
6.2
de trabajo y en forma peridica al menos cada ao?
Seccin 5.5
Brinda al personal ocupacionalmente expuesto informacin:
6.3
>
>
>
8.5
Registral
8.7
Registral
Documental
8.3
Seccin 8.1.2
Se hace del conocimiento de los buzos que realizan
8.1
6.4
actividades bajo altas presiones el manual de procedimientos Documental o 8.2
de emergencia?
Entrevista
Seccin 8.2.1
Estn capacitados los buzos que realizan actividades bajo
6.5
altas presiones en las siguientes reas:
> fsica aplicada al buceo?
>
>
>
procedimientos de emergencia?
>
equipo de buceo?
>
AoD
8.6
8.5
>
6.6
Registral
Seccin 8.3.3
Cuenta con capacitacin y adiestramiento el personal
6.7
responsable de cada botiqun para su conservacin y uso
correcto?
Registral
8.5
Registral
205
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Autorizaciones
Seccin 8.1.1
Cuenta con la autorizacin de la autoridad laboral, en caso
9.1
7.1
de utilizar mtodos de descompresin distintos a los Documental
establecidos en la norma para el buceo bajo altas presiones?
8
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
10.1
10.2
10.2
10.1
10.1
Registros administrativos
>
>
>
>
Seccin 8.1.2 g
Incluye la bitcora de procedimientos de las actividades de
8.3
buceo bajo altas presiones:
> fecha y lugar en que se realiz la actividad de buceo?
>
>
>
>
>
>
Registral
Registral
Registral
>
8.4
Seccin 8.7
Cuenta con el registro anual de muestreos y anlisis por
8.5
cromatografa de gases, para determinar que los
contaminantes gaseosos no rebasen los lmites mximos
permisibles en las cmaras de descompresin y en las
campanas?
Registral
Registral
206
Seccin 8.8
Incluyen las medidas de control del equipo de buceo una
8.6
bitcora por equipo para el registro de cualquier modificacin,
reparacin, prueba, calibracin o servicio de mantenimiento en
la bitcora?
8.7
8.8
8.9
fecha?
>
>
10.2
Registral
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
10.1
10.2
10.1
Registral
Registral
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
207
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad
Seccin 5.7
Est sealado el acceso a las reas de exposicin a
1.1
condiciones trmicas extremas?
Est restringido el acceso a las reas de exposicin a
1.2
condiciones trmicas extremas?
2
2.1
Reconocimiento
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.1
Seccin 5.3
5.1.1
2.1.1 Efecta el reconocimiento de las reas y del personal
ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas?
Documental
Seccin 7.1
2.1.2 Se considera en el reconocimiento:
Documental
>
>
>
>
>
2.2
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.6
A
A
5.1.2
5.2.1
5.2.2
Evaluacin
Seccin 5.3
2.2.1 Efecta la evaluacin de las reas y del personal
ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas?
Seccin 7.2
2.2.2 Se consideran como elementos en la evaluacin:
>
>
aplicar el procedimiento de
condiciones trmicas elevadas
establecido en la norma?
aplicar el procedimiento de
condiciones trmicas abatidas
establecido en la norma?
Registral
Registral
208
>
>
>
2.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Control
Seccin 5.3
5.3.1
2.3.1 Se efecta el control de las reas y del personal
ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas?
Documental
Seccin 7.3
5.3.2
2.3.2 Se adoptan medidas de control cuando el resultado del
ndice de temperatura de globo bulbo hmedo (Itgbh) o el
ndice de viento fro (Ivf), el rgimen de trabajo y el tiempo de
exposicin, indiquen que la exposicin de los trabajadores
Documental
excede los lmites mximos permisibles de exposicin
establecidos, o cuando la temperatura axilar del trabajador
supera los 38 grados centgrados o est por debajo de 36
grados centgrados?
5.3.1
2.3.3 Se consideran al determinar las medidas preventivas
Documental
inmediatas, previas a la adopcin de las medidas de control:
> las caractersticas fisiolgicas de los trabajadores
expuestos?
> el rgimen de trabajo, el nivel, el tiempo y la frecuencia de
la exposicin?
> las caractersticas de los lugares donde se realiza el
trabajo?
> las caractersticas del proceso?
>
>
2.3.4
>
209
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
2.3.5
Seguimiento a la salud
Seccin 5.9
Vigila la salud del personal ocupacionalmente expuesto de
3.1
acuerdo con lo que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas que al respecto haya emitido la Secretara de
Salud?
3.2
5.3.4
Registral
6.1
Registral
Apndice B
Incluye el programa de vigilancia a la salud y el contenido y
3.3
tipo de los exmenes mdicos aplicables al personal
ocupacionalmente expuesto:
> la evaluacin mdica inicial a trabajadores que se
expongan por primera vez?
> la historia clnica con exploracin fsica completa de cada
trabajador expuesto?
> la evidencia de que los exmenes mdicos se realizan al
menos cada seis meses?
> las conclusiones de los resultados de los exmenes
mdicos?
> las medidas de prevencin de las posibles alteraciones a
la salud?
> el seguimiento a cada caso?
6.2
Registral
210
7.1.1
Fsica
Seccin 5.8
Est capacitado y adiestrado el personal ocupacionalmente
5.2
expuesto en materia de seguridad e higiene respecto a las
condiciones de temperaturas extremas a que est expuesto?
Incluye la capacitacin y adiestramiento
referente a:
> los niveles mximos permisibles?
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
5.3
Avance
Si
Fecha
Seccin 5.6
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el
4.1
equipo de proteccin personal?
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
informacin
8.5
Registral
Registral
8.6
10.1
10.1
AoD
D
C
Registros administrativos
Seccin 5.4
Se cuenta con el informe actualizado que contiene el registro
6.1
del reconocimiento, evaluacin y control de las reas?
Seccin 7.1
Se cuenta con la relacin del personal ocupacionalmente
6.2
expuesto a condiciones trmicas elevadas o abatidas,
incluyendo reas, puestos de trabajo, tiempos y frecuencia de
la exposicin?
Seccin 7.3
Se registran por escrito las medidas de control y las medidas
6.3
preventivas inmediatas?
Seccin 11
Contienen los registros de las condiciones trmicas
6.4
extremas:
> el informe descriptivo de las condiciones de operacin
bajo las cuales se realiz la evaluacin?
> el plano de distribucin de las zonas, reas y
departamentos evaluados en el que se indique la
ubicacin de las fuentes, los puntos de medicin y el
personal ocupacionalmente expuesto?
Registral
Registral
Registral
Registral
10.1
10.2
211
>
>
>
>
>
Seccin 7.2.4
Cuenta con el registro de los trabajadores expuestos o
6.5
grupos de exposicin homognea a condiciones trmicas
extremas, en una hoja de campo o sistema electrnico?
Se incluyen en la hoja de campo o sistema electrnico los
6.6
datos referentes a:
> rea evaluada?
>
>
fecha de la evaluacin?
>
>
>
>
>
>
>
>
10.1
10.2
Registral
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
C
212
Seccin 8.1
Incluye el programa para la prevencin de alteraciones a la
2.2
1.2
Documental
salud del personal ocupacionalmente expuesto:
> el reconocimiento?
>
la evaluacin?
>
la capacitacin y adiestramiento?
>
la vigilancia a la salud?
>
el control?
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Programas
Seccin 5.4
Cuenta el centro de trabajo con el programa vigente para la
2.3
1.1
prevencin de alteraciones a la salud del personal Documental
ocupacionalmente expuesto?
1.3
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.7
Medidas de seguridad
Seccin 5.3
Se vigila en el centro de trabajo que no se rebasen los lmites
2.1
mximos permisibles de exposicin a vibraciones?
Registral
4.4.1
Seccin 8.3.5
Cuenta con documentos que avalen el conocimiento en
4.1.1
2.2
seguridad e higiene en el trabajo del profesionista responsable Documental
del reconocimiento y evaluacin de las vibraciones?
213
Seccin 8.6.5
Se colocan sealamientos de advertencia de peligro o de
2.3
obligaciones, en la entrada de las reas donde los niveles de
exposicin a vibraciones superan los lmites permisibles?
Seccin 5.7
Evita exponer a mujeres en estado de gestacin a
2.4
vibraciones?
3
3.1
Reconocimiento
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
Seccin 8.2
5.1.1
3.1.1 Se recaba en la etapa de reconocimiento la informacin
Documental
tcnica y administrativa que permita seleccionar:
> las reas y puestos por evaluar?
>
>
>
>
>
>
3.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.2.1
5.1.2
3.1.2 Incluye la informacin recabada en la etapa de
Documental
reconocimiento:
> el plano de distribucin del centro de trabajo, incluyendo la
localizacin e identificacin de la maquinaria y el equipo
que generen vibraciones?
>
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Evaluacin
Seccin 8.2.2
3.2.1 Est establecido el mtodo de evaluacin, acorde a la
informacin de la etapa de reconocimiento:
> en cuerpo entero?
>
Registral
5.2.3
en extremidades superiores?
214
Seccin 8.3.1
3.2.2 Se lleva a cabo la evaluacin de los niveles de exposicin a
vibraciones:
> en condiciones normales de operacin en una jornada
laboral?
> en cada uno de los diferentes ciclos de exposicin del
personal ocupacionalmente expuesto?
3.2.3 Se efecta la evaluacin de los niveles de exposicin a
vibraciones al menos cada dos aos, cuando los registros
estn por debajo de los lmites mximos permisibles o antes si
se modifican las tareas, el rea de trabajo, las herramientas o
equipos del proceso?
Seccin 8.3.2
3.2.4 Se realiza la evaluacin de las vibraciones mediante?
3.3
>
>
un procedimiento
alternativo?
de
evaluacin
de
Registral
5.2.3
5.2.4
Registral
Registral
5.2.3
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
vibraciones
Control
Seccin 8.6.1
5.3.1
3.3.1 Tiene establecidas medidas de aplicacin inmediata para
evitar que el nivel de exposicin a vibraciones supere los
Documental
lmites
mximos
permisibles
para
el
personal
ocupacionalmente expuesto mediante:
> el mantenimiento a equipo y herramientas?
>
3.3.2
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
Documental
5.3.2
Seccin 8.6.2
5.3.3
3.3.3 Estn sustentadas las medidas de control que se han
adoptado en un anlisis tcnico para su implantacin y en una Documental
evaluacin posterior para comprobar su efectividad?
215
Seccin 8.6.3
3.3.4 Se asegura que las medidas de control establecidas no
produzcan nuevos riesgos a los trabajadores?
Fsica
5.3.4
Seccin 8.6.4
5.3.3
3.3.5 Se cuenta con un cronograma de actividades para la
implantacin de medidas de control que no son de aplicacin Documental
inmediata?
4
>
>
>
Registral
8.6
Complementar
Corregir
Realizar
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AoD
Autorizaciones
Seccin 8.3.4
Cuenta con la autorizacin emitida por la Secretara del
9.1
6.1
Trabajo y Previsin Social, en caso de utilizar un Documental
procedimiento de evaluacin de vibraciones alternativo?
7
Inicio
Capacitacin e informacin
Seccin 5.2
Estn informados todos los trabajadores sobre las posibles
8.1
5.1
alteraciones a la salud por la exposicin a vibraciones?
Documental o 8.2
Entrevista
No
Fecha
Seguimiento a la salud
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros administrativos
Seccin 8.3.3
Se cuenta en el centro de trabajo con el registro de las
7.1
evaluaciones?
Registral
10.1
216
7.2
>
>
>
>
>
10.1
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.7.2
Contiene la documentacin del programa, los registros que
7.5
corresponden a:
> la evaluacin del nivel de exposicin a vibraciones?
>
10.2
No
Seccin 8.7.1
Se conserva la documentacin del programa con la
7.4
informacin registrada de los ltimos cinco aos?
>
Avance
Si
Fecha
Seccin 8.3.1
Cuenta el centro de trabajo con los registros que se realizan
7.3
al menos cada dos aos de los niveles de exposicin a
vibraciones, cuando los registros estn por debajo de los
lmites mximos permisibles o antes si se modifican las tareas,
el rea de trabajo, las herramientas o equipos del proceso?
>
Registral
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registral
Registral
Registral
10.1
10.2
tcnicas
administrativas
de
control
217
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.4
Se cuenta con el informe de resultados de la evaluacin de
1.1
1.1
los niveles de iluminacin de las reas, actividades o puestos
de trabajo y se conserva mientras se mantengan las Documental
condiciones que dieron origen a dicho resultado?
Seccin 5.7
Cuenta con el reporte del estudio elaborado para las
1.1
1.2
Documental
condiciones de iluminacin del centro de trabajo?
Seccin 12.1
Incluye el reporte del estudio elaborado
1.3
condiciones de iluminacin del centro de trabajo:
>
sobre
las
>
>
el programa de mantenimiento?
>
>
>
>
>
>
>
>
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Indicador
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
4.8
Documental
1.2
Programas
Seccin 5.10
Cuenta el centro de trabajo con un programa de
2.1
2.1
mantenimiento para las luminarias, incluyendo los sistemas de Documental
iluminacin de emergencia?
218
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Medidas de seguridad
Seccin 5.2
Cuenta con los niveles de iluminacin en las reas de trabajo
3.1
o en las tareas visuales?
Seccin 5.11
Estn instalados sistemas de iluminacin elctrica de
3.2
emergencia en aquellas reas del centro de trabajo donde la
interrupcin de la fuente de luz artificial representa un riesgo
en la tarea visual del puesto de trabajo o en las reas
consideradas como ruta de evacuacin que lo requieran?
Seccin 7
Se asegura que ningn trabajador se exponga a niveles de
3.3
iluminacin menores a los lmites mnimos permisibles de:
> 20 luxes, en reas exteriores generales para distinguir el
rea de trnsito, desplazarse caminando, vigilancia,
movimiento de vehculos?
> 50 luxes, en reas interiores para distinguir el rea de
trnsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento
de vehculos?
> 100 luxes, en reas interiores de circulacin y pasillos,
sala de espera, salas de descanso, cuartos de almacn,
plataformas y cuartos de calderas?
> 200 luxes, para actividades visuales simples, tales como
inspeccin visual, recuento de piezas, trabajo en banco y
mquina?
> 300 luxes, para actividades visuales con distincin
moderada de detalles, tales como ensamble simple,
trabajo medio en banco y mquina, inspeccin simple,
empaque y trabajos de oficina?
>
>
>
>
Registral
4.4.1
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.2
Seccin 11
Se toma en cuenta para el mantenimiento de las luminarias:
3.4
>
su limpieza?
>
su ventilacin?
Fsica
219
>
>
>
4.1
Reconocimiento
Seccin 5.3
5.1.1
4.1.1 Se efecta el reconocimiento de las condiciones de
iluminacin de las reas y puestos de trabajo?
Documental
Seccin 8.1
5.1.2
4.1.2 Toma en cuenta los reportes de los trabajadores y recaba
informacin tcnica para el reconocimiento de las condiciones Documental
de iluminacin?
Seccin 8.2
5.1.2
4.1.3 Se recaba informacin del reconocimiento de las condiciones
de iluminacin de las reas de trabajo, as como de las reas
donde exista una iluminacin deficiente o se presente Documental
deslumbramiento para determinar las reas y tareas visuales
de los puestos de trabajo?
Incluye la informacin del reconocimiento de las condiciones
5.1.2
Documental
de iluminacin de las reas de trabajo:
> la distribucin de las reas de trabajo, del sistema de
iluminacin, de la maquinaria y del equipo de trabajo?
> la potencia de las lmparas?
>
>
>
>
4.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.1.4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Evaluacin
5.2.1
Registral
5.2.1
Registral
220
Seccin 9.1.1
4.2.3 Se determina el factor de reflexin en el plano de trabajo y
paredes que por su cercana al trabajador afecten las
condiciones de iluminacin, segn el mtodo de evaluacin
del factor de reflexin, y se compara con los niveles mximos
permisibles?
Seccin 9.1.2
4.2.4 Se efecta la evaluacin de los niveles de iluminacin en una
jornada laboral bajo condiciones normales de operacin, por
reas o puestos de trabajo, o una combinacin?
Seccin 10.4
4.2.5 Se realiza una nueva evaluacin para verificar que las
nuevas condiciones de iluminacin cumplen con los niveles
permisibles, una vez que se han implantado las medidas de
control?
4.3
5.2.3
Registral
5.2.3
Registral
5.2.3
Registral
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Control
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
5.3.2
Fsica
Fsica
5.3.2
del
sistema
de
iluminacin
su
>
su
221
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seguimiento a la salud
6.3
Registral
Capacitacin e informacin
Seccin 5.8
Se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que
8.1
6.1
puede provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de Documental o 8.2
iluminacin en sus reas o puestos de trabajo?
Entrevista
Avance
Si
Fecha
Seccin 5.9
Se practican exmenes con periodicidad anual de agudeza
5.1
visual, campimetra y de percepcin de colores a los
trabajadores que desarrollen sus actividades en reas del
centro de trabajo que cuenten con iluminacin especial?
6
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
AoD
Registros administrativos
Seccin 8.2
Se cuenta con el registro de la informacin del
7.1
reconocimiento de las condiciones de iluminacin de las reas
de trabajo, as como de las reas donde exista una
iluminacin deficiente o se presente deslumbramiento para
determinar las reas y tareas visuales de los puestos de
trabajo?
10.1
Registral
222
Tipo de
Verificacin
Avance
Si
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.2
Se identifican y analizan los riesgos de trabajo a los que
1.1
1.1
estn expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y Documental
rea del centro laboral?
Se considera en la identificacin y el anlisis de riesgos de
1.2
1.2
trabajo a los que estn expuestos los trabajadores por cada Documental
puesto de trabajo y rea del centro laboral:
Criterio de Aceptacin
Realizar
Indicador
Accin
Correctiva
Corregir
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Complementar
5.1
Mejorar
NORMAS DE ORGANIZACIN
Conservar
5.
>
>
>
>
el puesto de trabajo?
>
Procedimientos
Seccin 7.1
Incluyen al menos las indicaciones, instrucciones o
3.2
2.1
procedimientos para el uso, revisin, reposicin, limpieza,
Documental
limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicin final del
equipo de proteccin personal:
> la informacin proporcionada por el proveedor, distribuidor
o fabricante del equipo y la que el patrn considere
conveniente adicionar?
> las instrucciones para verificar su correcto funcionamiento,
en su caso?
> las limitaciones del equipo de proteccin personal e incluir
la informacin sobre la capacidad o grado de proteccin
que ste ofrece?
> la informacin que describa en qu condiciones no
proporciona proteccin o donde no se debe usar?
> el tiempo de vida til que el fabricante recomiende y las
fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal
forma que impida su ptimo funcionamiento?
> las medidas tcnicas o administrativas que se deben
adoptar para minimizar los efectos que generen o
produzcan alguna respuesta o reaccin adversa en el
trabajador?
> las acciones que se deben realizar antes, durante y
despus de su uso, para comprobar que contina
proporcionando la proteccin para la cual fue diseado?
223
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Secciones 7.1.n
Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento para la
3.1
2.2
disposicin final del equipo de proteccin personal como
residuo slido cuando quede contaminado con sustancias Documental
qumicas peligrosas y no sea posible su descontaminacin, o
se determine que ya no cumple con su funcin de proteccin?
3
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Medidas de seguridad
Seccin 5.5.2
Se asegura que los contratistas den seguimiento a sus
3.1
trabajadores para que usen el equipo de proteccin personal y
cumplan con las condiciones de la norma?
Seccin 5.7
Se supervisa que durante la jornada de trabajo los
3.2
trabajadores utilicen el equipo de proteccin personal, con
base en la capacitacin y adiestramiento proporcionados?
Seccin 5.8
Estn identificadas y sealizadas las reas en donde se
3.3
requiere el uso obligatorio de equipo de proteccin personal?
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
224
Seccin 5.4
Se asegura que el equipo de proteccin personal cumpla
4.3
con:
> atenuar la exposicin del trabajador con los agentes de
riesgo?
> ser de uso personal, en su caso?
>
>
Fsica
7.1.2
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
las
Capacitacin e informacin
Seccin 5.5
Se comunica a los trabajadores de los riesgos de trabajo a
8.1
5.1
los que estn expuestos por puesto de trabajo o rea del Documental o 8.2
centro laboral, con base en la identificacin y anlisis de Entrevista
riesgos a los que estn expuestos?
Secciones 5.5.1
Se comunica al contratista de los riesgos y las reglas de
8.1
5.2
seguridad del rea en donde desarrollarn sus actividades?
Documental o 8.2
Entrevista
Secciones 5.6
Se proporciona a los trabajadores la capacitacin y
5.3
adiestramiento para el uso, revisin, reposicin, limpieza,
limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicin final del
equipo de proteccin personal, con base en las indicaciones,
instrucciones o procedimientos del fabricante?
6
No
Fecha
Seccin 5.3
Se dota el equipo de proteccin personal que deben utilizar
7.1.1
4.1
los trabajadores, en funcin de los riesgos de trabajo a los que
Fsica
estn expuestos por las actividades que desarrollan o por las
reas en donde se encuentran?
Se considera la ropa de trabajo con caractersticas de
7.1.2
4.2
proteccin, como equipo de proteccin personal si derivado
Documental
del anlisis de riesgos de trabajo se establece la necesidad de
su utilizacin?
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
8.5
Registral
AoD
AoD
Registros administrativos
Seccin 5.2
Se registra y mantiene actualizada la informacin derivada
6.1
de la identificacin y anlisis de los riesgos de trabajo a los
que estn expuestos los trabajadores por cada puesto de
trabajo y rea del centro laboral?
10.1
Registral
225
Medidas de seguridad
1.1
Seccin 5.2
1.1.1 Se identifican con sealamientos los depsitos, recipientes y
reas que contienen sustancias qumicas peligrosas o sus
residuos, de acuerdo con el modelo rombo o modelo
rectngulo del sistema de identificacin y comunicacin de
peligros que utiliza el centro de trabajo?
Apndice A Seccin 2
1.1.2 La sealizacin para los recipientes o reas donde se
emplean sustancias qumicas peligrosas:
> est marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o
colocada en el rea a sealar?
> las letras, nmeros y smbolos cumplen con los colores de
fondo y contrastantes establecidos?
> son de material resistente e indeleble, de acuerdo con las
condiciones a las que debe estar expuesta, para que no
se alteren ni la informacin ni los colores?
Apndice A Seccin 3
1.1.3 Estn colocadas las seales en lugares visibles, de manera
que no queden ocultas?
1.1.4
Se sealiza:
>
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
5.2
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
226
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
1.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
rombo?
>
alternativo?
Fsica
4.2.2
4.2.2
4.2.3
Modelo rectngulo
Apndice A y Seccin A1
1.2.1 Incluye el modelo rectngulo del sistema de identificacin y
comunicacin de peligros:
> el nombre comn, el nombre qumico o el cdigo de la
sustancia qumica peligrosa?
> la esquematizacin por medio de un rectngulo para
identificar los riesgos a la salud, la inflamabilidad y la
reactividad?
> los smbolos o letras del equipo de proteccin personal a
usar de acuerdo con el peligro o riesgo de la sustancia
qumica peligrosa y el proceso utilizado?
Apndice E Seccin Tabla E1
1.2.2 Se asegura en el modelo rectngulo que cada recipiente est
sealizado con las dimensiones mnimas de acuerdo con su
capacidad:
> 21 por 28 centmetros para recipientes mayores a 200
litros o kilogramos?
> 14 por 25 centmetros para recipientes mayores a 50 y
hasta 200 litros o kilogramos?
> 10 por 14 centmetros para recipientes mayores a 18 y
hasta 50 litros o kilogramos?
> 7 por 10 centmetros para recipientes mayores a 3.8 y
hasta 18 litros o kilogramos?
1.2.3 Se define en el modelo rectngulo:
>
>
Fsica
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.3
227
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
1.3
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
Fsica
Modelo rombo
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.2
228
>
4.2.3
Fsica
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.4
4.1.1
1.4.1 Cuenta con las hojas de datos de seguridad para todas las
sustancias qumicas peligrosas que se utilizan en el centro de Documental
trabajo?
Apndice C
1.4.2 Estn disponibles permanentemente las hojas de datos de
seguridad para los trabajadores involucrados en su uso?
1.4.3
Avance
Si
Fecha
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
Fsica
>
>
229
>
>
>
>
>
>
1.4.5
1.4.6
el nombre comercial?
>
la familia qumica?
>
los sinnimos?
>
>
>
1.4.7
1.4.8
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
su identificacin?
>
A
C
230
1.4.9
el color y olor?
>
>
>
4.1.2
1.4.10 Se incluyen en las hojas de datos de seguridad para los
Documental
riesgos de fuego o explosin:
> el medio de extincin en caso de fuego o explosin: agua,
espuma, CO2, polvo qumico, entre otros?
> el equipo de proteccin personal especfico a utilizar en
labores de combate de incendios?
> el procedimiento y precauciones especiales durante el
combate de incendios?
> las condiciones que conducen a otro riesgo especial?
los productos de la combustin que sean nocivos para la
salud?
4.1.2
1.4.11 Incluyen las hojas de datos de seguridad los datos de
Documental
reactividad contenidos en:
> las condiciones de estabilidad e inestabilidad?
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
la incompatibilidad?
>
>
la polimerizacin espontnea?
>
>
>
231
4.1.1
1.4.13 Se incluye en las hojas de datos de seguridad las
indicaciones en caso de fuga o derrame, junto con el
Documental
procedimiento y precauciones inmediatas, y el mtodo de
mitigacin?
4.1.2
1.4.14 Se indica en las hojas de datos de seguridad:
Documental
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.4.b
4.1.1
1.4.15 Entrega a los clientes del centro de trabajo las hojas de datos
de seguridad de las sustancias qumicas peligrosas que Documental
adquieren y cuenta con los acuses de recibo respectivos?
2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Capacitacin e informacin
Apndice B.3
Se incluye en la capacitacin proporcionada a los
2.4
trabajadores involucrados en el uso de sustancias qumicas
peligrosas:
> la clasificacin de los grados de riesgo y los tipos de
peligro de cada sustancia qumica peligrosa?
> la interpretacin de los colores, nmeros, letras y smbolos
del sistema de identificacin y comunicacin de peligros y
riesgos?
8.7
Registral
8.5
Registral
8.6
Registral
AoD
232
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
de
el
de
en
Autorizaciones
Seccin 7.2
Cuenta con la autorizacin por parte de la Secretara del
9.1
3.1
Trabajo y Previsin Social, en caso de utilizar un sistema
alternativo para la identificacin y comunicacin de peligros y Documental
riesgos de las sustancias qumicas peligrosas?
4
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros administrativos
Seccin 5.3
Cuenta con un registro actualizado de los trabajadores y el
4.1
personal de los contratistas que han sido informados sobre el
sistema de identificacin y comunicacin de peligros por la
exposicin a sustancias qumicas peligrosas?
Seccin 5.5
Cuenta con un registro actualizado de la ltima capacitacin
4.2
dada a los trabajadores que manejan sustancias qumicas
peligrosas, sobre el sistema de identificacin y comunicacin
de peligros?
10.1
Registral
10.1
Registral
233
Si
No
Realizar
Avance
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
5.3
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Constitucin
Seccin 5.1
Est constituida e integrada al menos una comisin de
4.1.1
1.1
Documental
seguridad e higiene en su centro de trabajo?
Secciones 5.1 y 7.1
Cada comisin est integrada por:
1.2
>
>
Documental
4.1.2
>
>
>
234
>
>
>
el nmero de turnos?
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
235
Programas
2.1
Seccin 5.5
2.1
2.1.1 Se cuenta con el programa anual de los recorridos de
Documental
verificacin de la comisin?
Secciones 5.5 y 9.3
2.2
2.1.2 Se integr el programa anual de recorridos de verificacin de
la comisin, dentro de los treinta das naturales siguientes a su
Documental
constitucin y posteriormente, dentro de los primeros treinta
das naturales de cada ao?
Secciones 5.5 y 9.4
2.2
2.1.3 Se determinan las prioridades de los recorridos de
verificacin en el programa anual, con base en las reas con
mayor presencia de agentes y condiciones peligrosas o Documental
inseguras, y a partir de los incidentes, accidentes y
enfermedades de trabajo?
2.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Programa de capacitacin
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Organizacin
Seccin 8.2
Es responsable el coordinador de llevar a cabo las funciones
4.1.2
3.1
Documental
siguientes:
> presidir las reuniones de trabajo de la comisin?
>
>
>
236
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.2 e
Es responsable el coordinador de consignar en las actas de
4.1.2
3.2
Documental
los recorridos de verificacin de la comisin, lo siguiente:
> los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos
inseguros identificados?
> los resultados de las investigaciones sobre las causas de
los accidentes y enfermedades de trabajo?
> las medidas para prevenirlos, con base en lo dispuesto
por el Reglamento y las normas que resulten aplicables?
Seccin 8.3
Es responsable el secretario de llevar a cabo las funciones
4.1.2
3.3
Documental
siguientes:
> convocar a los integrantes de la comisin a las reuniones
de trabajo de sta?
> organizar y apoyar, de comn acuerdo con el coordinador,
el desarrollo de las reuniones de trabajo de la comisin?
> convocar a los integrantes de la comisin para realizar los
recorridos de verificacin programados?
> apoyar la realizacin de investigaciones sobre las causas
de los accidentes y enfermedades de trabajo?
> elaborar al trmino de cada recorrido de verificacin,
conjuntamente con el coordinador de la comisin, el acta
correspondiente?
> recabar las firmas de los integrantes de la comisin en las
actas de los recorridos de verificacin?
237
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.4
Son responsables los vocales de llevar a cabo las funciones
4.1.2
3.6
Documental
siguientes:
> participar en las reuniones de trabajo de la comisin?
>
Avance
Si
Fecha
>
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
238
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Funcionamiento
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registral
4.4.1
4.4.3
Registral
Documental
4.4.2
A
D
C
Vase Gua de Referencia I Investigacin de las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo.
Seccin 5.6
Cuenta el patrn con las actas de los recorridos de
4.4.1
4.4
Documental
verificacin realizados por la comisin?
Secciones 5.6 y 9.12
Contienen las actas de los recorridos de verificacin
4.4.2
4.5
Documental
realizados por la comisin, la informacin siguiente:
> el nombre, denominacin o razn social del centro de
trabajo?
> el domicilio completo (calle, nmero, colonia, municipio o
delegacin, ciudad, entidad federativa, cdigo postal)?
> el nmero de trabajadores del centro de trabajo?
>
239
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.7
Facilita el patrn a los trabajadores el desempeo de sus
4.6
funciones como integrantes de la comisin?
4.3.1
Entrevista
Seccin 5.8
Proporciona el patrn a la comisin el diagnstico sobre
4.1.1
4.7
seguridad y salud en el trabajo a que refiere la NOM-030- Documental
STPS-2009, o las que la sustituyan?
Seccin 5.9
Apoya el patrn la investigacin de los accidentes y
4.1.2
4.8
enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisin, Documental
proporcionando para tal efecto informacin sobre:
> los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que
ocurran en el centro de trabajo?
> los procesos de trabajo y las hojas de datos de seguridad
de las sustancias qumicas utilizadas?
> el seguimiento a las causas de los riesgos de trabajo que
tengan lugar en el centro laboral?
Secciones 5.10, 9.7 y 9.8
Brinda el patrn facilidades a los integrantes de la comisin
4.1.2
4.9
para que utilicen los apoyos informticos desarrollados por la Documental
Secretara:
240
>
>
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.11
Atiende y da seguimiento el patrn a las medidas propuestas
4.10
por la comisin para prevenir los riesgos de trabajo, de
acuerdo con los resultados de las actas de los recorridos de
verificacin y con base en lo dispuesto por el Reglamento y las
normas que resulten aplicables?
Secciones 5.11 y 9.11
Realiza el patrn el seguimiento de las medidas propuestas
4.11
por la comisin, para prevenir los riesgos de trabajo, al menos
en forma trimestral?
4.4.1
Registral
4.4.1
Registral
Seccin 5.12
Difunde el patrn entre los trabajadores del centro de trabajo,
4.1.2
4.12
Documental
por cualquier medio:
> la relacin actualizada de los integrantes de la comisin,
precisando el puesto, turno y rea de trabajo de cada uno
de ellos?
> los resultados de las investigaciones, con las causas y
consecuencias, sobre los accidentes y enfermedades de
trabajo?
> las medidas preventivas propuestas por la comisin,
relacionadas con la prevencin de riesgos de trabajo, a fin
de evitar su recurrencia?
Secciones 5.2, 5.3 y 9.1
Cuando se constituy la comisin, el cargo de coordinador
4.1.1
4.13
recay en el representante designado por el patrn, y el de
secretario en el de los trabajadores designado por el Documental
sindicato?2
4.14
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
De no existir la figura sindical, la seleccin del representante de los trabajadores se har entre y por los integrantes de esta representacin
241
4.15
4.16
Seccin 9.2
Se ocupa el cargo de coordinador o del secretario de la
4.1.1
4.17
comisin, en caso de ausencia temporal, por uno de los Documental
vocales de la representacin que corresponda?
Seccin 9.6
Hace uso la comisin del diagnstico sobre seguridad y
4.1.1
4.18
salud en el trabajo realizado por los servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la NOM-030STPS-2009, o las que la sustituyan, para la identificacin de Documental
agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros
en el centro de trabajo?
Seccin 9.9
Efecta verificaciones extraordinarias la comisin, en caso
4.19
de que:
> ocurran accidentes o enfermedades de trabajo que
generen defunciones o incapacidades permanentes?
> existan modificaciones a las instalaciones y/o cambios en
los procesos de trabajo, con base en la informacin
proporcionada por el patrn o a solicitud de los
trabajadores?
>
4.20
Registral
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
A
4.4.2
4.4.1
Seccin 9.10
Orienta la comisin a los trabajadores durante los recorridos
4.21
de verificacin sobre las medidas de seguridad por observar
en las reas del centro de trabajo?
Registral
4.3.1
Entrevista
Seccin 9.13
Son sustituidos los integrantes de la comisin, a peticin de
4.1.2
4.22
Documental
quien los propuso, o bien por los motivos siguientes:
> en caso de que no cumplan con las actividades
establecidas por la propia comisin?
> si no asisten, en forma injustificada, a ms de dos de las
verificaciones consecutivas programadas?
> por ausencia definitiva en el centro de trabajo?
242
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
Seccin 5.13
Se proporciona capacitacin a los integrantes de la comisin,
5.1
al menos una vez por ao, para la adecuada realizacin de
sus funciones, con base en el programa que para tal efecto se
elabora?
8.7
Entrevista
>
>
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
8.5
Registral
243
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
Seccin 3.1
Se informa a la Comisin de Seguridad e Higiene sobre los
8.1
1.1
accidentes ocurridos y las enfermedades detectadas?
Documental o 8.2
Entrevista
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
5.4
AoD
Registros administrativos
Seccin 3.1
Se da aviso a la Secretara del Trabajo y Previsin Social
2.1
sobre los accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos en
el centro laboral?
Se presentan los avisos de los accidentes y enfermedades
2.2
de trabajo del centro laboral dentro de las 72 horas siguientes
de la ocurrencia de algn accidente, o de la notificacin en
caso de enfermedad de trabajo?
Incluye el aviso de los accidentes de trabajo la siguiente
2.3
informacin:
> nombre y domicilio de la empresa?
nombre y domicilio del trabajador, as como su puesto o
categora y el monto de su salario?
lugar y hora del accidente con expresin sucinta de los
hechos?
> nombre y domicilio de las personas que presenciaron el
accidente?
> lugar en que se presta o haya prestado atencin mdica al
accidentado?
> nombre y domicilio de las personas que pudieran tener
derecho a la indemnizacin correspondiente en caso de
fallecimiento?
Incluye el aviso de las enfermedades de trabajo la siguiente
informacin:
> nombre y domicilio de la empresa?
10.1
10.1
Registral
Registral
Registral
10.2
10.2
10.1
>
>
2.4
Registral
>
>
2.5
Registral
244
Medidas de seguridad
1.1
Seccin 5.4
1.1.1 Estn ubicadas las seales de seguridad e higiene de tal
manera que puedan ser observadas e interpretadas por los
trabajadores a los que estn destinadas y advierten
oportunamente sobre:
1.1.2
1.1.3
>
>
>
>
Seccin 7.1
1.1.4 Cumplen las seales de seguridad e higiene con los colores
de acuerdo con su significado, indicaciones y precisiones para
su uso:
> rojo: paro, prohibicin, y material, equipo y sistemas para
el combate de incendios?
> amarillo: advertencia de peligro, delimitacin de reas y
advertencia de peligro por radiaciones ionizantes?
> verde: condicin segura?
>
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
5.5
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
azul: obligacin?
Seccin 7.2
1.1.5 Tienen correspondencia con los colores de seguridad los
colores contrastantes utilizados en el centro de trabajo:
> color de seguridad rojo: contrastante blanco?
>
>
>
>
Fsica
4.2.3
245
Seccin 8.1
1.1.6 Corresponden las formas geomtricas utilizadas en las
seales de seguridad e higiene al significado establecido:
>
>
>
>
Seccin 8.2
1.1.7 Cumplen los smbolos utilizados en las seales de seguridad
e higiene con las siguientes caractersticas:
>
>
>
>
>
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.4
1.1.8 Cumplen las seales para distancias entre 5 y 50 metros,
con tener las dimensiones para que el rea superficial y la
distancia mxima de observacin, cumplan con la relacin:
superficie mayor o igual al cuadrado de la distancia mxima de
observacin entre 2000 (SL2/2000)?
1.1.9 Se asegura de que en las seales para distancias mayores
de 50 metros el rea de las mismas sea de al menos 12,500
centmetros cuadrados?
Fsica
4.2.3
Fsica
Fsica
Seccin 8.5
1.1.11 Se cumplen las siguientes disposiciones respecto a los
colores en las seales de seguridad e higiene:
Fsica
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
4.2.3
246
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.6
1.1.12 Existe una iluminacin de 50 lux como mnimo en la
superficie de la seal de seguridad e higiene en condiciones
normales?
1.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
Fsica
>
Seccin 8.3.2
1.2.2 Cumplen los textos complementarios a las seales de
informacin incluidos dentro de sus lmites con:
> ser un refuerzo a la informacin que proporciona la seal?
>
>
>
4.2.2
Fsica
Fsica
4.2.2
247
1.3
color de seguridad?
>
color contrastante?
>
informacin complementaria?
>
Seccin 9.1.1
1.3.3 Estn identificadas las tuberas con el color de seguridad
establecido respecto al tipo de fluido que transportan:
>
>
>
>
1.3.5
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.3
1.3.1 Se garantiza que la aplicacin del color, la sealizacin y la
identificacin de las tuberas estn sujetas a un mantenimiento
que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad?
1.3.4
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.3
4.2.2
4.2.1
4.2.3
Seccin 9.1.2
1.3.6 Se aplica el color de seguridad en alguna de las siguientes
formas:
> pintando la tubera a todo lo largo y cubriendo toda la
circunferencia con el color de seguridad correspondiente?
> pintando la tubera con bandas de identificacin de 100
milmetros de ancho como mnimo, cubriendo toda la
circunferencia de la tubera?
> colocando etiquetas indelebles que cubren toda la
circunferencia de la tubera, con las dimensiones mnimas
establecidas?
Fsica
Fsica
248
Seccin 9.1.3
1.3.7 Se cumple en el uso del color amarillo para la identificacin
de fluidos peligrosos con las siguientes condiciones:
>
>
>
>
>
4.2.3
4.2.3
>
>
Fsica
4.2.3
4.2.3
Seccin 9.2.4
1.3.10 Se cumple cuando en la tubera se utilizan bandas de color
de seguridad mediante franjas diagonales amarillas y negras,
con pintar en forma adyacente a dichas bandas, en color
blanco o negro, las leyendas de informacin complementaria,
de forma que contrasten con el color de la tubera?
1.4
Fsica
Seccin 9.1.4
1.3.9 Cumple la identificacin de los fluidos en las tuberas con:
Fsica
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
>
1.3.8
Fsica
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.2.1
1.4.1 Se incluye informacin complementaria sobre la naturaleza,
riesgo del fluido o informacin del proceso?
1.4.2 Se implementa la informacin complementaria, mediante:
>
>
>
>
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.2
A
C
249
>
>
Seccin 9.2.2
1.4.3 Cumplen las seales en la tubera con las siguientes
condiciones:
> el rea mnima de la seal es de 125 centmetros
cuadrados?
> cuando la altura de la seal es mayor al 70% del dimetro
de la tubera, dicha seal se dispone a manera de placa
colgada en la tubera, adyacente a las bandas de
identificacin?
>
Seccin 9.2.4
los
textos
incluidos
con
informacin
1.4.5 Cumplen
complementaria
en
tuberas
con
las
siguientes
especificaciones:
> tuberas con dimetros de hasta 300 milmetros: la altura
de las letras y la longitud de las flechas cumplen con la
ecuacin H=d ( /6); la altura de las letras del texto y la
altura de las flechas es igual al dimetro por pi entre 6?
>
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
Fsica
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
Fsica
Seccin 9.2.5
1.4.6 Se indica cada factor de riesgo en la informacin
complementaria en las leyendas que identifican el riesgo del
fluido, cuando dicho riesgo implica ms de un factor,
considerando la informacin asentada en las hojas de datos
de seguridad correspondientes?
4.2.1
Fsica
250
4.2.1
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
>
>
>
Seccin 9.2.3
1.5.2 Se pinta la informacin complementaria y el smbolo para
fluidos radiactivos en la tubera sobre la banda de color de
seguridad o se encuentra ubicada en una etiqueta, placa o
letrero fijado a la tubera, adyacente a las bandas de
identificacin, siempre que dichos elementos de identificacin
sean indelebles e intransferibles?
4.2.2
Fsica
4.2.1
Fsica
251
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin
Seccin 5.2
Estn capacitados los trabajadores sobre la correcta
2.1
interpretacin de los elementos de sealizacin?
8.5
Registral
252
Seccin 8.2
Se actualiza el estudio de anlisis de riesgos al menos cada
1.3
1.3
cinco aos, antes de que se realicen cambios de algn
Documental
proceso o cuando se proyecta un proceso o producto nuevo o
derivado de la investigacin de un accidente mayor?
2
>
>
>
>
Realizar
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Documental
2.1
Procedimientos
3.2
Inicio
Programas
No
Fecha
Estudios
Seccin 8.1
Cuenta con un anlisis de riesgo para cada uno de los
1.1
1.1
procesos crticos donde se manejan sustancias qumicas Documental
peligrosas?
1.2
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
5.6
>
>
>
Fsica
3.4
253
3.3
Seccin 10.4
Est establecido un plan de seguimiento a las acciones y/o
3.1
3.4
recomendaciones resultantes de la investigacin de Documental
accidentes mayores?
Seccin 11.2
Considera el procedimiento de autorizacin de trabajos
3.2
3.5
Documental
peligrosos, al menos la siguiente informacin:
> el nombre de la persona que va a realizar el trabajo no
rutinario?
> el nmero consecutivo del documento?
>
>
>
>
>
>
Seccin 11.3
Incluye el procedimiento de autorizacin de trabajos
3.2
3.6
Documental
peligrosos, las siguientes actividades:
> la interrupcin de lneas peligrosas, tales como: energa
elctrica, sustancias inflamables y explosivas, lneas
presurizadas y trmicas?
> la entrada a espacios confinados en equipos,
construcciones y vehculos, entre otros?
> el bloqueo y etiquetado de equipo elctrico?
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Documental
3.2
254
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 16.1
Incluye el procedimiento para realizar auditoras internas que
3.2
3.8
Documental
stas se efecten al menos cada dos aos?
4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Medidas de seguridad
Seccin 5.3
Se dispone para los procesos y equipos crticos donde se
4.1
manejan sustancias qumicas peligrosas, de un sistema de
control manual o informtico para:
>
el manejo de la informacin?
>
la administracin de riesgos?
>
la integridad mecnica?
>
la administracin de cambios?
Seccin 7.1
Cumple la estructura de archivo del sistema para administrar
4.2
la informacin de los procesos y equipos crticos donde se
manejan sustancias qumicas peligrosas con:
>
>
Seccin 7.2
Contiene el sistema para administrar la informacin de los
4.3
procesos y equipos crticos donde se manejan sustancias
qumicas peligrosas, los siguientes datos:
>
>
>
>
>
4.1.2
Registral
4.4.2
Registral
4.4.2
Registral
255
>
>
>
>
4.4.2
4.4.2
4.4.1
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
Seccin 13.1
Se cuenta con un sistema de administracin de cambios, que
4.6
permita realizar de manera controlada los cambios,
temporales o permanentes, de las sustancias qumicas,
tecnologas, equipos y procedimientos, en los procesos
crticos donde se manejan sustancias qumicas peligrosas?
4.7
Avance
Si
Fecha
Registral
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
Registral
Registral
4.4.2
256
>
>
>
la autorizacin y firma?
Seccin 13.2
Se aplica una lista de revisin de seguridad antes de iniciar
4.8
la operacin de un cambio de procesos?
5
Registral
4.4.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
Seccin 5.2
Estn informados los trabajadores y contratistas de los
8.1
5.1
riesgos relacionados con sus actividades?
Documental o 8.2
Entrevista
Seccin 5.5
Se difunden en el centro de trabajo los procedimientos para:
5.2
>
>
>
>
Documental o 8.2
Entrevista 8.3
8.5
Registral
Seccin 10.3
Se difunden los resultados de la investigacin de accidentes
8.1
5.5
mayores entre los trabajadores?
Documental o 8.2
Entrevista
8.5
Registral
AoD
CoD
AoD
AoD
257
5.7
>
>
la investigacin de accidentes?
>
>
Seccin 14.2
Se revisa que el contratista cuente con personal capacitado y
5.8
adiestrado para desarrollar trabajos relacionados con el
proceso y equipos crticos?
Registral
8.6
8.5
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Autorizaciones
Seccin 13.3
Se dispone de una relacin del personal que pueda autorizar
9.1
6.1
cambios en los equipos crticos, maquinaria, instalaciones y Documental
procesos?
7
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros administrativos
Seccin 10.1
Incluye el reporte de accidentes mayores la siguiente
7.1
informacin:
> la fecha y hora en que sucedi el accidente?
>
>
>
>
>
>
10.2
10.1
10.1
>
7.2
Registral
Seccin 7.1
Conserva la informacin sobre la estructura de archivo del
7.3
sistema para administrar la informacin de los procesos y
equipos crticos donde se manejan sustancias qumicas
peligrosas por un periodo de cinco aos?
Registral
Registral
258
Secciones 9.4
Se conservan por lo menos cinco aos el registro de las
7.4
medidas de control aplicadas para administrar los riesgos no
aceptados, en el marco del sistema de administracin de
riesgos del centro de trabajo?
Seccin 11.2
Se conservan los registros del procedimiento para la
7.5
autorizacin de trabajos peligrosos por un perodo de cinco
aos?
7.6
Seccin 12.5
Se cuenta y mantiene actualizado un registro con el tipo y
7.7
fecha de los mantenimientos que se realizan a cada equipo
crtico relacionado con el proceso?
Seccin 12.6
Cuenta con los registros de las revisiones y las pruebas que
7.8
se realizan a los equipos crticos relacionados con el proceso,
y los mantiene actualizados?
Seccin 12.7
Se conserva por un perodo de cinco aos la documentacin
7.9
relacionada con las revisiones y pruebas, mantenimiento,
materiales y refacciones de los equipos crticos?
Seccin 13.1
Se conserva por un perodo de cinco aos los cambios,
7.10
temporales o permanentes, de las sustancias qumicas,
tecnologas, equipos y procedimientos, en los procesos
crticos?
Secciones 14.3
Se conserva el protocolo de seguridad para la recepcin y
7.11
entrega de trabajos de los contratistas por un periodo de cinco
aos?
Seccin 15.2
Cuentan los contratistas con los registros del entrenamiento
7.12
recibido y entendido por cada uno de sus trabajadores, que
incluyan la fecha de entrenamiento y los medios utilizados
para verificar que el trabajador entendi?
Seccin 15.4
Conserva la documentacin del programa de capacitacin y
7.13
adiestramiento por un periodo de cinco aos?
Seccin 16.2
Dispone de un reporte de las auditorias internas con las
7.14
medidas para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad
de los procesos crticos donde se manejan sustancias
qumicas peligrosas?
10.1
Registral
10.1
Registral
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
10.1
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
10.1
10.1
Fecha
Registral
Registral
No
10.1
Registral
Registral
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
259
Estudios
1.1
1.2
>
>
>
>
Si
No
Realizar
Avance
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
5.7
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Seccin 6.2
1.2
1.2.1 Cuenta con un diagnstico que podr ser integral y que
contenga al menos los requerimientos normativos en materia
Documental
de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables?
Programas
2.1
Seccin 4.4
2.1
2.1.1 Cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo,
Documental
elaborado con base en el diagnstico?
2.3
2.1.2 Se actualiza el programa de seguridad y salud en el trabajo
Documental
al menos una vez al ao?
A
B
260
>
>
>
>
2.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.2
2.2
2.2.3 Contiene la relacin de acciones preventivas y correctivas de
Documental
seguridad y salud en el trabajo al menos lo siguiente:
>
>
>
>
Avance
Si
Fecha
Seccin 4.4.1
2.1
2.2.1 Cuenta con una relacin de acciones preventivas y
correctivas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con
las actividades que desarrolla, elaborada con base en el Documental
diagnstico?
2.2.2
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Medidas de seguridad
AoD
261
Seccin 4.2
Se proporciona al responsable de seguridad y salud en el
4.1.2 Contiene el soporte documental las especificaciones o
3.2
Documental
trabajo:
criterios previstos por el indicador?
> el acceso a las diferentes reas del centro de trabajo para
identificar los factores de peligro y la exposicin de los
trabajadores a ellos?
>
>
Seccin 5.3
Establece el responsable de seguridad y salud en el trabajo
4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido?
3.3
los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecta un Documental
riesgo grave e inminente?
Secciones 5.6
Establece el responsable de seguridad y salud en el trabajo
4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido?
3.4
los procedimientos, instructivos, guas o registros necesarios
para dar cumplimiento al programa de seguridad y salud en el Documental
trabajo o a la relacin de acciones preventivas y correctivas de
seguridad y salud en el trabajo?
Secciones 5.9
Verifica el responsable de seguridad y salud en el trabajo
4.1.1 Cuenta con el soporte documental requerido?
3.5
que, con la instauracin del programa de seguridad y salud en
el trabajo o de la relacin de acciones preventivas y
correctivas de seguridad y salud en el trabajo, se cumpla con Documental
el objeto de su aplicacin y, en su caso, realiza las
adecuaciones que se requieran tanto al diagnstico como al
programa o a la relacin?
4
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e Informacin
Seccin 4.5
Comunica a la comisin de seguridad e higiene y/o a los
8.1 u Se proporciona la informacin al personal especificado en el
4.1
trabajadores, segn aplique, el diagnstico integral o por rea
8.2
indicador? o Acredita el personal especificado en el
de trabajo de las condiciones de seguridad y salud y el Documental o
indicador el conocimiento de la informacin proporcionada,
contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo o Entrevista
de acuerdo con el criterio muestral definido para tal efecto?
de la relacin de acciones preventivas y correctivas de
seguridad y salud en el trabajo?
Seccin 4.7
Capacita al personal de la empresa que forma parte de los
4.2
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las
funciones y actividades que establece la presente Norma?
8.5
Registral
AoD
262
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registros Administrativos
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
263
NORMAS ESPECFICAS
6.1
Actividades agrcolas
Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes
Condiciones de seguridad e higiene
NOM-003-STPS-1999
Medidas de seguridad
1.1
Medidas generales
Seccin 5.2
1.1.1 Existen mecanismos para asegurar que las mujeres
gestantes o en perodo de lactancia y los menores de 18 aos,
no realicen actividades relacionadas con el uso,
almacenamiento o traslado de insumos fitosanitarios o
plaguicidas, e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes?
Seccin 5.3
1.1.2 Se vigila que el personal ocupacionalmente expuesto siga las
instrucciones sealadas en las etiquetas u hojas de datos de
seguridad de los insumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes que se usan en el
centro de trabajo?
4.2.1
Seccin 5.9
1.1.6 Se mantiene en condiciones de funcionamiento seguro el
equipo de aplicacin, los contenedores y los envases de
insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin
vegetal o fertilizantes?
Corregir
Realizar
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
4.2.1
Fsica
Fsica
Fecha
Fsica
Fsica
No
Complementar
Si
Seccin 5.4
4.1.1
1.1.3 Se dispone en el centro de trabajo de un listado de las
condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento,
traslado y manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas, e Documental
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes, as como de sus
envases vacos?
4.2.1
1.1.4 Se cumplen las condiciones de seguridad e higiene para
insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin
Fsica
vegetal o fertilizantes?
Seccin 5.8
1.1.5 Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto
jabn y agua limpia para lavarse y baarse?
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
4.2.3
Seccin 5.12
4.1.1 y Cuenta con el soporte documental requerido? y Acredita el
1.1.7 Proporciona a los trabajadores atencin de primeros auxilios,
en caso de accidente, as como el traslado a un centro de
4.3.1 personal especificado en el indicador el conocimiento de la
Documental o
atencin mdica?
informacin o sobre la medida de seguridad prevista en el
Entrevista
mismo, y, en su caso, de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto?
AyD
264
Seccin 5.13
4.1.1
1.1.8 Cuenta con un listado regional que indique la ubicacin de
antdotos y medicamentos contra los efectos de los insumos
fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o Documental
fertilizantes que se utilizan en el centro de trabajo?
Seccin 5.14
1.1.9 Promueve las condiciones de seguridad e higiene en el
centro de trabajo a travs de seales?
Fsica
4.2.1
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AyE
Seccin 8
4.1.2
1.1.12 Se aplican en los casos de exposicin aguda o intoxicacin
Documental
de los trabajadores las instrucciones siguientes:
>
No
Fecha
Seccin 5.15
4.1.1 y Cuenta con el soporte documental requerido? y Estn
1.1.10 Slo se utilizan insumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes con registro vigente
4.2.3 instauradas las medidas de seguridad que refiere el
ante la Comisin Intersecretarial para el Control del Proceso y
indicador, de acuerdo con las especificaciones previstas por
Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Txicas Documental y
el indicador, y conforme el criterio muestral definido para tal
Fsica
(CICOPLAFEST), en las dosis recomendadas, sin mezclar
efecto?
productos incompatibles y en los cultivos permitidos, segn lo
establecido en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad?
Seccin 7.1
1.1.11 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para
evitar la exposicin cutnea, ocular, inhalatoria u oral de los
insumos fitosanitarios, plaguicidas e insumos de nutricin
vegetal o fertilizantes:
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
265
>
>
1.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.2.1
1.2.1 Dispone de un almacn para insumos fitosanitarios o
plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o fertilizantes, en
caso de que los inventarios del centro de trabajo sean
mayores a 500 litros o kilogramos?
Seccin 7.2.2
1.2.2 Se almacenan los insumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes siguiendo las
instrucciones de la etiqueta o de la hoja de datos de
seguridad, en un lugar con acceso limitado a los responsables
de su manejo, en caso de que los inventarios del centro de
trabajo sean de hasta 500 litros o kilogramos?
Seccin 7.2.1
1.2.3 Cumple el almacn con los siguientes requisitos:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
266
>
>
>
>
>
>
>
1.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.3
1.3.1 Se observan las siguientes condiciones en el traslado de los
insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin
vegetal o fertilizantes:
> se realiza en los envases originales, cerrados y sujetos,
conservando sus etiquetas o sus hojas de datos de
seguridad?
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
267
>
1.4
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.4
1.4.1 Se observan las siguientes condiciones en el manejo de los
insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin
vegetal o fertilizantes:
> se realiza acompaado o supervisado por otro trabajador?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
268
>
>
>
>
>
Seccin 7.5.1
1.4.2 Se inutilizan los recipientes vacos que hayan contenido
plaguicidas o fertilizantes?
Seccin 7.5.2
1.4.3 Se someten las botellas de plstico que contuvieron insumos
fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutricin vegetal o
fertilizantes a los siguientes elementos de la tcnica del triple
lavado:
> agregar agua a un cuarto de la capacidad del recipiente;
con el tapn hacia arriba agitar por treinta segundos y
vaciar el contenido al contenedor donde prepar la
mezcla?
> agregar agua a un cuarto de la capacidad del recipiente;
con el tapn hacia abajo agitar por treinta segundos, y
vaciar el contenido al contenedor donde prepar la
mezcla?
>
>
>
Fsica
4.2.1
4.3.1
Entrevista
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seguimiento a la salud
Seccin 5.11 y 9
Cuenta con un listado del personal ocupacionalmente
2.1
expuesto?
Registral
6.1
269
2.2
>
3.3
6.3
7.1.1
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
Capacitacin e informacin
Seccin 5.5
Estn informados todos los trabajadores sobre los riesgos a
8.1
4.1
la salud o al ambiente que pueden ser provocados por la
8.2
exposicin a los insumos fitosanitarios o plaguicidas e
insumos de nutricin vegetal o fertilizantes que se utilizan en Documental o
el centro de trabajo, de acuerdo con la informacin contenida Entrevista
en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad del
producto?
4.2
Avance
Si
Fecha
Seccin 5.10
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto
3.1
cuando menos el equipo de proteccin personal establecido
en la etiqueta u hoja de datos de seguridad?
3.2
Registral
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 5.7
Se brinda capacitacin al personal ocupacionalmente
4.3
expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente de Trabajo?
8.2
Entrevista
8.5
Registral
AoD
270
Seccin 5.6
Se imparte la capacitacin y adiestramiento:
4.4
>
>
>
>
>
Registral
8.5
10.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registros Administrativos
Seccin 5.6
Elabora y conserva, mientras existe la relacin de trabajo, un
5.1
listado de los trabajadores y de los temas en que han sido
capacitados y adiestrados?
Registral
271
No
Realizar
Si
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
Procedimientos
Seccin 5.4
Se cuenta con procedimientos escritos de seguridad para el
3.1
1.1
uso y mantenimiento de la herramienta, equipo y maquinaria? Documental
1.2
Avance
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Indicador
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
6.2
Seccin 8.1
Contienen los procedimientos de
1.3
maquinaria o equipo:
> el tipo de equipo y maquinaria?
seguridad
para
la
>
la periodicidad de mantenimiento?
>
>
>
>
>
A
Cuenta con el procedimiento o procedimientos requeridos?
A
3.2
3.2
Seccin 8.2
Incluyen los procedimientos
1.4
herramientas:
> el tipo de herramienta?
>
Documental
de
seguridad
para
las
Documental
272
Medidas de seguridad
2.1
Medidas generales
Seccin 5.17
4.1.1
2.1.1 Proporciona a los trabajadores la maquinaria, el equipo y las
herramientas necesarias con las caractersticas tcnicas para Documental
el desempeo de sus actividades?
Seccin 5.9
2.1.2 Cuenta con seales de seguridad e higiene para reforzar las
medidas preventivas en las instalaciones, as como para
identificar los riesgos por los fluidos conducidos en tuberas,
en su caso?
Seccin 5.3
2.1.3 Se han establecido las condiciones de seguridad en las
instalaciones del centro de trabajo, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades agrcolas?
Seccin 5.15
2.1.4 Se prohbe la carga manual de materiales en las siguientes
condiciones:
> pesos de ms de 50 kilogramos, a trabajadores varones
mayores de 18 aos?
> pesos de ms de 35 kilogramos, a trabajadores varones
menores de 18 aos?
> pesos de ms de 20 kilogramos, a mujeres?
2.1.5
2.2
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Entrevista
Corregir
Realizar
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.3.1
4.3.1
Entrevista
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Maquinaria y equipo
Seccin 7.1
2.2.1 Incluyen las condiciones de seguridad para la maquinaria y el
equipo:
> contar con dispositivos y protecciones de seguridad para
la maquinaria que opera en lugar fijo?
> proteger o cubrir la zona de recorrido de los contrapesos y
mecanismos oscilantes o rotatorios, cuando por la
actividad del trabajador existe riesgo de entrar en contacto
con los elementos o partes mviles de la maquinaria o el
equipo que no opera en lugar fijo?
> estar provistos de dispositivos de bloqueo para evitar su
accionamiento accidental o involuntario?
> contar con sistemas de paro de emergencia?
>
>
Fsica
4.2.2
273
2.2.2
Cuentan
los
tractores,
cosechadoras,
trascavos,
motoconformadoras, vehculos y maquinaria con propulsin
propia, con:
> sistema de frenado con la capacidad suficiente para
detener su desplazamiento con la carga mxima?
> asientos que permitan ajustarse a las dimensiones del
operador, firmemente asegurados a la estructura, y
colocados de manera que permitan la visibilidad de la
zona de trabajo?
> espejo retrovisor?
>
>
>
>
>
Seccin 5.10
2.2.3 Cuenta con lugares ventilados para el suministro de
combustible a la maquinaria y equipo?
2.3
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.3
4.2.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Herramientas
Seccin 7.2.1
2.3.1 Cumplen todas las herramientas con las siguientes
condiciones de seguridad:
> ser utilizadas exclusivamente en las funciones para las
que fueron diseadas?
> disponer de mangos que permitan que el trabajador las
sujete firmemente con seguridad?
> ser almacenadas en un lugar destinado para tal fin?
>
>
Fsica
Seccin 7.2.2
2.3.2 Considera las siguientes condiciones de seguridad
adicionales para las herramientas con fuente de energa:
> contar con protectores para evitar la proyeccin de
partculas hacia los trabajadores?
> los mangos, en su caso, deben ser de material absorbente
para disminuir los efectos de la vibracin?
> contar con dispositivos o interruptores para evitar el
accionamiento accidental?
> mantener en condiciones seguras los elementos de
suministro de energa como los cables, clavijas y
contactos?
Fsica
274
2.4
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Instalaciones
Seccin 7.3
2.4.1 Considera las siguientes condiciones de seguridad en las
instalaciones:
> las puertas abren en el sentido de flujo de los
trabajadores, para llegar rpido a un lugar seguro en caso
de emergencia?
> las puertas que cierran verticalmente, cuentan con
contrapesos u otros dispositivos que evitan su cada o
cierre accidental?
> las paredes de los locales destinados al almacenamiento
de forrajes y productos cosechados o deshidratados,
contiguas a otras instalaciones, son de materiales
resistentes al fuego para evitar su propagacin?
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.2
Seccin 7.5
2.4.4 Se cumplen las siguientes condiciones de seguridad para las
instalaciones elctricas:
> tener conectada a tierra la maquinaria que opera en un
lugar fijo y que es alimentada por energa elctrica, de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante?
> no disponer de instalaciones elctricas provisionales?
>
4.2.2
Seccin 7.4
2.4.2 Se cuenta en las instalaciones por cada 300 metros
cuadrados de superficie con alguno de los siguientes medios
de extincin de fuegos:
> un extintor de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda
presentar, ubicado a una altura del piso no menor de 10
centmetros, medidos del suelo a la parte ms baja de
ste y a una altura mxima de 1.50 metros, medidos del
piso a la parte ms alta del extintor, o
> un depsito de al menos un metro cbico con arena, tierra
o agua y un medio para aplicarlo?
2.4.3 Cumplen todos los medios de extincin de fuegos con las
siguientes condiciones:
> estar en un lugar de fcil acceso y libre de obstculos?
>
Fsica
Fsica
275
>
>
Seccin 9.1
2.5.2 Contiene el botiqun de primeros auxilios materiales para la
atencin de:
> quemaduras?
>
cortaduras?
>
fracturas?
>
insolacin?
>
Fsica
Complementar
Corregir
Realizar
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.2
Seguimiento a la salud
Seccin 7.1
Se practican los exmenes mdicos audiomtricos a los
3.1
trabajadores expuestos a ruido?
Registral
6.1
7.1.1
Seccin 5.8
Se proporciona el equipo de proteccin personal a los
4.1
trabajadores expuestos, de acuerdo con los riesgos de la
actividad?
4.2
4.2.1
Seccin 9.2
4.1.1
2.5.3 Se aplican los medicamentos por personal especficamente
Documental
capacitado en la materia?
Inicio
Primeros auxilios
Seccin 5.16, 9
2.5.1 Se cuenta en el centro de trabajo con botiqun de primeros
auxilios, con instructivos para su uso y con materiales?
No
Fecha
Seccin 5.14
4.1.1
2.4.5 Se prohbe a los trabajadores que realicen actividades al aire
Documental
libre, cuando se presentan tormentas elctricas?
2.5
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
7.1.1
Fsica
276
Seccin 7.1
Se proporciona el equipo de proteccin auditiva a los
4.3
trabajadores expuestos a ruido?
7.1.1
Fsica
Seccin 5.5
Se imparten plticas a todos los trabajadores, al menos
5.2
durante cinco minutos antes de iniciar cada jornada, con
indicaciones para:
>
>
>
>
8.2
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
AoD
8.6
8.5
Entrevista
Seccin 5.16
Se capacita al personal para brindar los primeros auxilios en
5.4
el centro de trabajo?
Registral
Autorizaciones
Seccin 5.7
Extiende por escrito la autorizacin a los trabajadores
6.1
capacitados y aptos para la operacin de maquinaria y
equipo?
7
No
Fecha
Capacitacin e informacin
Seccin 5.2
Estn informados todos los trabajadores sobre los riesgos a
8.1
5.1
que estn expuestos en las actividades agrcolas que Documental o 8.2
desarrollan?
Entrevista
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
9.1
Documental
Registros administrativos
Seccin 5.6
Cuenta con un registro de los temas de las plticas
7.1
impartidas y de los trabajadores participantes?
Registral
10.1
277
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
6.3
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 5.2
Se ha elaborado el anlisis de riesgos potenciales en las
1.1
1.1
reas de aprovechamiento forestal maderable y en los Documental
aserraderos?
Seccin 7.1
Contiene el anlisis de riesgos potenciales en las reas de
1.2
1.2
Documental
aprovechamiento forestal y en los aserraderos:
> la descripcin general del proceso?
>
>
1.3
Procedimientos
2.1
Seccin 5.4
3.1
2.1.1 Estn definidos los procedimientos de seguridad e higiene
que se requieren para las actividades de aprovechamiento Documental
forestal, de acuerdo con el anlisis de riesgos potenciales?
Seccin 8.2.2
2.1.2 Incluye el procedimiento de seguridad para derribar rboles:
>
>
3.2
>
>
>
Documental
278
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
2.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Seccin 8.3
3.2
2.1.3 Incluye el procedimiento para la carga manual el mtodo de
carga, el peso mximo a cargar manualmente y el equipo de
Documental
proteccin personal que se debe utilizar durante estas
actividades?
2.1.4
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 5.4
3.1
2.2.1 Estn definidas las condiciones de seguridad e higiene que
se requieren para las actividades de los aserraderos, de Documental
acuerdo con el anlisis de riesgos?
279
Seccin 9.1.3
3.1
2.2.2 Estn definidos los procedimientos de seguridad para la
alimentacin y retiro de materias primas, productos terminados Documental
y subproductos?
Seccin 9.8
3.1
2.2.3 Cuenta con un procedimiento de seguridad para el
Documental
mantenimiento de la maquinaria y equipo?
3.2
2.2.4 Incluye el procedimiento de seguridad para el mantenimiento
Documental
de la maquinaria y equipo:
> la descripcin del equipo?
>
>
Medidas de seguridad
3.1
Seccin 5.11
3.1.1 Efecta simulacros de incendio, evacuacin, rescate y
salvamento por lo menos una vez cada seis meses?
Seccin 8.1
3.1.2 Incluyen las condiciones de seguridad para las actividades
de desmonte del aprovechamiento forestal que:
> los caminos deben estar cerrados al trnsito de vehculos
o contar con seales de advertencia, mientras se realizan
trabajos relacionados con el desmonte o con la apertura
de caminos?
> los lugares de peligro para el trnsito de vehculos, como
zanjas abiertas o excavaciones, deben estar delimitados
por cercas y, de ser necesario, estar sealados con luces
durante la noche?
> los conductores de tractores nicamente pueden
abandonar el tractor despus de haberlo apagado y
frenado, llevando consigo la llave de encendido?
> los conductores de tractores deben usar tapones o
conchas de proteccin auditiva que reduzcan el ruido
cuando menos 15 decibeles ponderacin (A)?
> los tractores debe contar con proteccin para el conductor,
en caso de volcadura y cuando estn en funcionamiento
deben tener siempre las luces encendidas?
Registral
Fsica
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.4.1
4.2.2
4.2.2
280
>
>
>
Seccin 8.4
3.1.4 Consideran las condiciones de seguridad para las
actividades de estiba de trozas en el aprovechamiento forestal
que:
> las trozas deben apilarse en camadas estables, de modo
que las correspondientes a las camadas superiores
queden entre dos trozas de las camadas inferiores?
>
>
>
Seccin 8.5
3.1.5 Se dispone de refugios para ser utilizados por los
trabajadores en caso de lluvias, nevadas o tormentas
elctricas?
3.2
4.2.2
Fsica
4.2.1
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.11
3.2.1 Efecta simulacros de incendio, evacuacin, rescate y
salvamento por lo menos una vez cada seis meses?
Seccin 9.1
3.2.2 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para las
instalaciones en los aserraderos:
> contar las reas de trabajo con salidas libres de
obstculos hacia una zona de seguridad debidamente
identificadas?
> estar delimitadas o identificadas con una seal las reas
de recepcin y almacenamiento de materiales, procesos y
trnsito de vehculos?
> mantener protegidos del trnsito de trabajadores y
vehculos, las instalaciones y equipo elctrico, tanto los
fijos como los provisionales?
> hacer la remocin de residuos del centro de trabajo al
menos al trmino de cada turno?
> mantener ordenada el rea de trabajo?
Registral
Fsica
4.4.1
4.2.2
281
Seccin 9.2
3.2.3 Incluyen las condiciones de seguridad e higiene para el
almacenamiento y manejo de lquidos inflamables en los
aserraderos:
> identificar, almacenar y manejar los lquidos inflamables
de acuerdo con lo establecido en las normas para manejo
de sustancias qumicas?
> contar con las hojas de datos de seguridad de las
sustancias qumicas?
> contar con un dique de contencin en la zona de
almacenamiento, para que en caso de fugas o derrames
de sustancias qumicas peligrosas se impida su
escurrimiento y dispersin?
Seccin 9.3.1
3.2.4 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para el
uso de maquinaria y equipo en los aserraderos la proteccin
de sus conexiones elctricas para que no sean un factor de
riesgo?
3.2.5 Cumplen los protectores y dispositivos de seguridad de la
maquinaria en los aserraderos con las siguientes condiciones:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 9.3.2
3.2.6 Incluyen las condiciones de seguridad para la utilizacin de
descortezadoras en los aserraderos:
> apagar la descortezadora cuando exista la necesidad de
modificar la direccin de las trozas?
> proteger a los trabajadores de astillas, cortezas u otros
materiales que puedan ser proyectados mediante las
protecciones y dispositivos de seguridad en los equipos
que descortezan por rotacin?
4.2.2
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
282
Seccin 9.3.3
3.2.7 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para la
utilizacin de sierras circulares en los aserraderos:
> contar con seales que prohban su operacin de frente al
sentido de corte, o que indiquen que sea operada de
costado al sentido de corte?
> contar con una barra de empuje o algn otro dispositivo
para el corte de madera pequea?
Seccin 9.3.4
3.2.8 Considera las siguientes condiciones de seguridad e higiene
para la utilizacin de sierras cinta en los aserraderos:
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
4.2.2
Fsica
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Seccin 9.4
3.2.9 Incluyen las condiciones de seguridad e higiene para la
utilizacin de los vehculos en las operaciones de carga y
descarga de trozas:
> contar con proteccin para el operador contra posibles
cadas de las trozas?
> disponer de luces delanteras y traseras encendidas
durante el manejo de trozas?
> tener bocina u otro dispositivo de advertencia audible, en
funcionamiento durante el manejo de las trozas?
> contar con seales audibles o visibles para coordinar los
movimientos cuando se afecte el campo visual del
operador o se trabaje cerca de otros trabajadores?
>
Fsica
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.5
3.2.10 Consideran las condiciones de seguridad e higiene para el
almacn y patios que sirvan de almacn en los aserraderos:
> contar con aditamentos para que las trozas no puedan
caer ni rodar accidentalmente?
> prohibir el trnsito de trabajadores entre los elementos
mecnicos de arrastre de las trozas y el carro para trozas?
Fsica
4.2.2
283
>
>
>
Seccin 9.6
3.2.11 Incluyen las condiciones de seguridad e higiene para la
prevencin de incendios en los aserraderos:
> colocar seales de seguridad en las reas de riesgo de
incendio, donde se indique que est prohibido fumar y
utilizar equipo de llama abierta?
> contar al menos con un extintor tipo ABC en un lugar libre
de obstculos, por cada 200 metros cuadrados de
superficie de construccin, protegido de la intemperie y
sealizado?
> contar con un sistema de alarma que incluya cdigos y
mensajes concretos para la evacuacin de los
trabajadores y para atender la emergencia por incendio?
> contar con un listado de medidas de prevencin y
combate de incendios en un pizarrn o cualquier otro
medio similar, en un lugar de trnsito frecuente de los
trabajadores?
> realizar simulacros de incendio, rescate y salvamento al
menos dos veces por ao, y documentar sus resultados?
Seccin 9.8
3.2.12 Cuentan al menos con un extintor de bixido de carbono de
al menos 9 kilogramos de capacidad por cada 200 metros
cuadrados construidos?
Seccin 9.9
3.2.13 Se dispone de un manual y botiqun para aplicar primeros
auxilios?
3.2.14 Estn ubicados los botiquines de primeros auxilios en un
lugar de fcil acceso, y estn identificados?
3.2.15 Estn sujetos los botiquines de primeros auxilios a una
revisin continua para retirar y reponer el material de curacin
relacionado con heridas abiertas, fracturas, reanimacin,
picaduras de araas y mordeduras de serpientes u otros
animales?
4
Fsica
4.2.3
4.2.3
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.1
4.2.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
A
Fsica
Seccin 9.7
Consideran las condiciones de seguridad e higiene respecto
4.1
al uso de equipo de proteccin personal en los aserraderos:
>
Fsica
7.1.1
284
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
5.1
Seccin 5.3
8.1
5.1.1 Estn informados todos los trabajadores sobre los riesgos
que se pueden presentar en relacin con la flora, fauna y
8.2
caractersticas del lugar donde desarrollen actividades de Documental o
aprovechamiento forestal maderable y de los riesgos que Entrevista
resultan de usar maquinaria y equipo?
Seccin 5.5
5.1.2 Se imparten plticas a los trabajadores durante al menos
cinco minutos antes de iniciar la jornada, relacionadas con el
cumplimiento de los procedimientos y condiciones de
seguridad e higiene en las actividades de aprovechamiento
forestal?
5.1.3 Considera los siguientes elementos en las plticas
relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos y
condiciones de seguridad e higiene en las actividades de
aprovechamiento forestal:
> la ubicacin de su rea de aprovechamiento forestal?
>
el recorrido?
>
>
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 5.7
5.1.4 Proporciona capacitacin a los trabajadores sobre las
condiciones y procedimientos de seguridad e higiene
referentes al aprovechamiento forestal maderable?
Secciones 5.10 y 8.2.1
5.1.5 Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
trabajadores que realizan actividades de derribo de rboles
para la prevencin de riesgos de incendio, manejo de
extintores y actividades de rescate y salvamento, por lo menos
una vez al ao?
5.1.6 Considera la capacitacin sobre primeros auxilios de los
trabajadores, al menos, los temas relacionados con: heridas
abiertas, fracturas, reanimacin, picaduras de araas y
mordeduras de serpientes u otros animales?
8.2
Entrevista
8.2
Entrevista
8.5
Registral
8.7
Registral
8.6
Registral
Seccin 8.3
8.1
5.1.7 Se proporciona informacin a los trabajadores que realizan
Documental o
actividades de transporte de trozas en el aprovechamiento
8.2
Entrevista
forestal sobre:
> el procedimiento para carga manual?
AoD
AoD
285
>
>
>
5.2
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Seccin 5.7
5.2.3 Proporciona capacitacin a los trabajadores sobre las
condiciones y procedimientos de seguridad e higiene
referentes a los aserraderos?
Seccin 5.10
5.2.4 Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
trabajadores para la prevencin de riesgos de incendio,
manejo de extintores y actividades de rescate y salvamento?
Seccin 9.9.b
5.2.5 Proporciona una vez al ao capacitacin y adiestramiento
sobre primeros auxilios al personal designado para estas
actividades?
Avance
Si
Fecha
Seccin 5.6
5.2.1 Se imparten plticas a los trabajadores durante al menos
cinco minutos antes de iniciar la jornada, relacionadas con el
cumplimiento de los procedimientos y condiciones de
seguridad e higiene en las actividades de aserraderos?
5.2.2 Incluyen las platicas relacionadas con el cumplimiento de los
procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las
actividades de aserraderos:
5.2.6
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
8.2
Entrevista
8.2
Entrevista
8.5
Registral
8.5
Registral
8.7
Registral
8.6
Registral
Autorizaciones
Seccin 5.8
Se autoriza por escrito a los trabajadores capacitados para
9.1
6.1
derribar rboles, conducir tractores, realizar actividades de
Documental
soldadura y corte, y manejar maquinaria para izar y de
aserradero?
286
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registros administrativos
Seccin 5.5
Se cuenta con registros de los trabajadores que reciben las
7.1
plticas relacionadas con el cumplimiento de los
procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las
actividades de aprovechamiento forestal?
Seccin 5.6
Se cuenta con registros de los trabajadores que reciben las
7.2
plticas relacionadas con el cumplimiento de los
procedimientos y condiciones de seguridad e higiene en las
actividades de aserraderos?
10.1
Registral
10.1
Registral
287
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
6.4
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Estudios
Seccin 7.2
Se realiza alguna de las siguientes actividades peligrosas en
1.2
1.1
Documental
el centro de trabajo:
> el goteo de carros?
>
>
>
>
>
>
Seccin 7.3
Incluye el anlisis de riesgos potenciales de las actividades
1.2
1.3
Documental
peligrosas:
> las actividades de cada puesto de trabajo y la
identificacin de los trabajadores expuestos?
> la identificacin de los agentes de riesgo a que se
exponen el trabajador y terceros, as como aquellas
condiciones que pudieran generar daos al centro de
trabajo?
> la probabilidad de ocurrencia del riesgo, en funcin del
nmero de casos ocurridos en perodos anteriores?
> la probabilidad de ocurrencia del riesgo, en funcin de los
casos ocurridos en centros de trabajo con caractersticas
similares, si el centro de trabajo es nuevo o de reciente
creacin?
> el impacto estimado del riesgo, en funcin de la gravedad
del dao y del nmero de trabajadores afectados?
>
>
>
residuos
>
288
Seccin 7.1
Actualiza el anlisis de riesgos potenciales de las actividades
1.3
1.4
Documental
peligrosas antes de realizar cualquier cambio en los procesos?
2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Procedimientos de seguridad
Seccin 5.5
Se cuenta con los procedimientos de seguridad en idioma
3.1
2.1
espaol para vehculos ferroviarios, talleres, almacenes y Documental
trabajos de vas?
Seccin 9.1
Incluye el procedimiento de seguridad de los vehculos
3.2
2.2
Documental
ferroviarios las siguientes instrucciones:
> el manejo de los trenes?
>
>
>
>
>
>
Seccin 9.2
Incluye el procedimiento de seguridad de los talleres las
3.2
2.3
Documental
siguientes instrucciones:
> el uso y manejo de maquinaria y equipo de trabajo?
>
>
>
>
>
>
Seccin 9.3
Incluye el procedimiento de seguridad de los almacenes las
3.2
2.4
Documental
siguientes instrucciones:
> el trnsito de trabajadores y vehculos en el rea de
almacenes?
289
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.1
Contiene el plan de atencin de emergencias:
2.8
>
Trmino
>
Inicio
Seccin 7.4
Se modifican los procedimientos de seguridad y/o las
3.3
2.6
condiciones de seguridad e higiene y se elabora el plan de
atencin de emergencias, de acuerdo con el anlisis de Documental
riesgos potenciales de las actividades peligrosas?
>
No
Fecha
Seccin 9.4
Incluye el procedimiento de seguridad en los trabajos de vas
3.2
2.5
Documental
las siguientes instrucciones:
> el trnsito de trabajadores entre vas?
>
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Documental
3.2
290
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.5
Disponen los trabajadores involucrados en vehculos
3.1
ferroviarios, talleres, almacenes y trabajos de vas de los
procedimientos de seguridad de las actividades peligrosas, en
idioma espaol?
Seccin 8.3
Cuentan las oficinas, talleres, bodegas y zonas de abasto
3.2
con los sealamientos de seguridad e higiene para prevenir
riesgos a los trabajadores y usuarios?
Secciones 8.4 y 8.5
Se dispone para las espuelas particulares:
3.3
>
>
4.2.1
Fsica
Fsica
Seccin 8.7
Se mantienen siempre en condiciones seguras de uso los
3.5
pasamanos y barandales de los pasillos y andamios de los
vehculos ferroviarios?
Secciones 8.9 y 8.10
Se asegura que los pasillos de trnsito:
3.6
se encuentran delimitados permanentemente de acuerdo
con las actividades y operaciones que se realizan en los
almacenes?
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
Seccin 8.6
Estn instalados topes fijos de material resistente al final de
3.4
las vas para evitar el descarrilamiento de los vehculos
ferroviarios?
>
4.2.1
Fsica
4.2.2
291
>
>
>
>
Seccin 10.1
Est puesto el plan de atencin de emergencias a
3.8
disposicin de los miembros de las brigadas?
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.1
Seccin 10.2
Dispone el centro de trabajo de una o ms brigadas de
4.1.2
3.9
Documental
emergencias para:
> coordinar la evacuacin de los trabajadores?
>
combate de incendios?
>
>
>
primeros auxilios?
Seccin 10.3
Est integrada cada brigada por un jefe y al menos dos
4.1.1
3.10
brigadistas, de acuerdo con el anlisis de riesgos potenciales Documental
de las actividades peligrosas?
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seguimiento a la salud
Seccin 5.7
Se cuenta con registros sobre la vigilancia a la salud y los
4.1
exmenes mdicos iniciales, peridicos y especficos que se
practican a los trabajadores que realizan actividades
peligrosas de operacin y mantenimiento de ferrocarriles, de
acuerdo con lo que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas que al respecto emita la Secretara de Salud?
4.2
No
Fecha
Seccin 8.12
Disponen los almacenes de elementos para:
3.7
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
6.3
Registral
292
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Capacitacin e informacin
Seccin 5.3
Estn informados todos los trabajadores, por escrito, sobre
8.1
5.1
los riesgos a que estn expuestos en el desempeo de sus Documental o 8.2
actividades?
Entrevista
Seccin 8.8
Se asegura de que la tripulacin y el personal de apoyo
5.2
conozcan los avisos y seales, las hojas de datos de
seguridad y cualquier otra informacin necesaria para el
manejo seguro de los vehculos ferroviarios que transporten
sustancias qumicas peligrosas?
Seccin 5.6
Se incluye en el programa de capacitacin y adiestramiento
5.3
de los trabajadores involucrados en actividades peligrosas de
operacin y mantenimiento de ferrocarriles:
5.4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
los temas?
>
8.2
Entrevista
8.5
Registral
8.5
Registral
AoD
293
Estudios
1.1
Estudios generales
Seccin 5.2
Cuenta el centro de trabajo con el anlisis de riesgos
1.1
1.1.1
Documental
potenciales?
Seccin 7.1
Est actualizado el anlisis de riesgos potenciales, disponible
1.3
1.1.2
por escrito para consulta del personal ocupacionalmente
expuesto, y aprobado y firmado por el patrn y por los Documental
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo?
Seccin 7.3
Contiene el anlisis de riesgos potenciales realizado por
1.2
1.1.3
Documental
reas, procesos y actividades en toda la mina:
> el anlisis de cada una de las reas de trabajo?
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
6.5
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
294
>
1.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice B.1.3
1.2.1
Apndice C.1.1
Se cuenta con planos permanentes de las operaciones
1.1
1.2.2
mineras y de las explotaciones a cielo abierto, en idioma
espaol, actualizados, aprobados y firmados por el patrn, as Documental
como por el personal de los servicios preventivos de seguridad
y salud en el trabajo?
1.2.3
1.3
Apndice C.1.1
Contienen los planos de las minas subterrneas la siguiente
1.2
1.3.1
Documental
informacin:
> las secciones verticales, que muestran los tiros, cruceros,
galeras, frentes de exploracin y explotacin, rebajes,
retaques y otras obras mineras subterrneas, con el perfil
de la superficie, incluyendo los rellenos, hundimientos y
cualquier depsito de agua conocido?
> las obras mineras subterrneas permanentes o
provisionales, tales como tiros, cruceros, galeras, frentes
de exploracin y explotacin, ataguas, estaciones de
bombeo y mquinas para malacates?
> la ventilacin, mostrando la velocidad y la direccin del
aire; la localizacin del equipo, ductos, compuertas y
elementos requeridos, de acuerdo con las caractersticas
de la mina, con los puntos de interconexin con otras
minas?
> la instalacin elctrica, con los diagramas de conexin y
cuadros de cargas, ya sea de instalacin superficial o
subterrnea, su localizacin fsica, el voltaje del cableado
y de los equipos elctricos?
> los sistemas de proteccin contra incendios, de rescate y
salvamento, de primeros auxilios y del equipo de
proteccin personal para casos de emergencia, con su
localizacin fsica y los diagramas de instalacin y control
aplicables?
Apndice C.1.2
Cuenta con estudios geolgicos, de mecnica de suelos, de
1.1
1.3.2
mecnica de rocas y hidrogeolgicos -preliminares y
Documental
actualizados-, para establecer los procedimientos y
condiciones de seguridad?
295
1.3.3
>
Procedimientos
2.1
Seccin 5.6
Se cuenta con los procedimientos de seguridad e higiene
3.1
2.1.1
Documental
que corresponden al tipo de mina?
Seccin 9.1
Estn establecidos los procedimientos de seguridad e
3.2
2.1.2
higiene por escrito, en idioma espaol, adems de estar
autorizados y firmados por el patrn y por los servicios Documental
preventivos de seguridad y salud en el trabajo?
Contienen los procedimientos las instrucciones para prevenir
3.2
2.1.3
la exposicin de los trabajadores a los agentes que puedan
causar accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo con Documental
el proceso que aplique para:
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice C.1.3
Se definen los criterios de diseo y seleccin del ademe y los
1.1
1.3.4
materiales por emplear, con base en los planos y estudios?
Documental
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 9.2
Toman en consideracin los procedimientos de seguridad e
3.2
2.1.4
Documental
higiene, al menos los siguientes elementos:
> la capacitacin de los trabajadores?
>
>
>
296
Seccin 11
Se cuenta con procedimientos especficos respecto a
3.1
2.1.5
Documental
accidentes y enfermedades de trabajo para:
> el registro de los accidentes de trabajo ocurridos?
>
>
>
>
>
>
>
2.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.4.8
Se cuenta con los procedimientos especficos de combate de
3.2
2.1.6
incendios, rescate y salvamento, evacuacin y primeros
Documental
auxilios, con las funciones y responsabilidades de los
brigadistas, as como:
> el cuidado del trabajador lesionado por medio de primeros
auxilios hasta que reciba la atencin mdica requerida y la
administracin de medicamentos que se brinde
nicamente bajo prescripcin y vigilancia mdica?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 5.4
Cuenta cada unidad minera con un plan de atencin de
3.1
2.2.1
Documental
emergencias?
297
2.2.2
Fsica
3.4
Seccin 8.2
Describe el plan de atencin de emergencias el equipo
3.2
2.2.4
contra incendios, del tipo y capacidad adecuados, tanto en la Documental
maquinaria como en las reas que lo requieran?
Seccin 8.4
Contiene el plan de atencin de emergencias, los siguientes
3.2
2.2.6
Documental
elementos por cada mina:
> la precisin del personal que integra las brigadas y que
est capacitado en los procedimientos establecidos con
base en un programa anual de capacitacin?
> la indicacin de que las brigadas cuenten con el equipo de
proteccin personal de combate de incendios, de rescate
y salvamento y de primeros auxilios, incluyendo los
botiquines para realizar sus labores y recibir
adiestramiento, a travs de los simulacros y prcticas de
atencin de emergencias?
> la precisin de que el equipo de las brigadas sea ubicado,
sealizado y definido, de acuerdo con los resultados del
anlisis de riesgos potenciales, y sometido a
mantenimiento despus de haber sido utilizado?
>
>
>
>
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Fecha
Seccin 8.1
Est aprobado y firmado por el patrn y por los servicios
3.2
2.2.3
preventivos de seguridad y salud en el trabajo el plan de Documental
atencin de emergencias?
Seccin 8.3
Se establece en el plan de atencin de emergencias la
3.2
2.2.5
integracin de las brigadas necesarias para el combate de
Documental
incendios, el rescate y salvamento, la evacuacin y los
primeros auxilios?
Corregir
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
298
>
>
>
2.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice F.4
Se cuenta con procedimientos para el traslado y manejo de
3.1
2.3.1
Documental
explosivos en minas a cielo abierto?
Apndice F.4.1
Incluyen los procedimientos para el traslado de explosivos al
3.2
2.3.2
Documental
menos con instrucciones para trasladarlos:
> por separado de los trabajadores y de otros materiales?
>
>
Apndice F.4.2
Incluyen los procedimientos para el manejo de explosivos en
3.2
2.3.3
Documental
minas a cielo abierto, instrucciones para que:
>
>
>
>
>
>
299
2.4
2.4.1
Apndice C.2
Se cuenta con procedimientos de seguridad para:
2.4.1.1
>
>
>
2.4.2
Documental
3.1
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice E.2.1
Existen procedimientos de seguridad para la revisin y
3.1
2.4.3.1
mantenimiento de los sistemas y equipo contra incendio, de Documental
acuerdo con un programa desarrollado para tal efecto?
Apndice E.2.2
Existen procedimientos para verificar el buen estado de los
3.1
2.4.3.2
respiradores de auto salvamento, de acuerdo con un Documental
programa de revisiones desarrollado para tal efecto?
2.4.4
No
Fecha
Apndice D.2.1
Cuenta con procedimientos de seguridad en caso de un paro
3.1
2.4.2.1
de ventilacin con una duracin mayor de diez minutos, en
Documental
lugares donde el material pueda generar gases txicos,
inflamables o explosivos?
Considera el procedimiento reportar de inmediato a los
3.2
2.4.2.2
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo,
cualquier paro de ventilacin con una duracin mayor de diez Documental
minutos, para que se adopten las medidas necesarias para
conservar la seguridad de los trabajadores?
2.4.3
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Apndice F.2
Existen procedimientos de seguridad para el traslado de los
3.2
2.4.4.1
explosivos hacia y desde el interior de las minas subterrneas Documental
que incluyan las instrucciones para que:
>
>
>
300
Apndice F.3
Existen procedimientos de seguridad para el manejo de
3.2
2.4.4.2
explosivos en el interior de las minas subterrneas que Documental
incluyan las instrucciones para que:
> el pegador o el supervisor del rea soliciten por escrito
diariamente la cantidad requerida en el turno?
> los explosivos sean devueltos al polvorn, anexando un
documento de transferencia de los materiales firmado por
el pegador o por el supervisor del rea, si al finalizar el
turno se cuenta con material no utilizado?
> slo se permita el acceso al sitio de carga de barrenos al
pegador y a su ayudante?
> el pegador delimite la zona de peligro y cuente con
vigilantes en los accesos, antes de iniciar la conexin de
los detonadores?
> el pegador verifique que no exista ningn trabajador en la
zona de peligro, antes de proceder a la disparada?
>
>
>
2.4.5
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice G.1
Consideran los procedimientos de seguridad
2.4.5.1
excavacin, al menos:
> la maquinaria por utilizar?
>
>
>
>
para la
Documental
3.2
301
>
2.4.6
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice H.2.1
Se cuenta con un procedimiento de seguridad para el
3.2
2.4.6.1
Documental
acarreo de materiales que considere, al menos:
> el equipo a utilizar?
2.4.7
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
Apndice I.2
Se cuenta con los procedimientos de seguridad para el
3.1
2.4.7.1
Documental
traslado de los trabajadores?
Apndice I.2.1
Los procedimientos de seguridad para el traslado de los
3.2
2.4.7.2
Documental
trabajadores consideran al menos que:
> al inicio de cada turno y despus de cada paro por
reparaciones, se mueva la jaula vaca a lo largo del tiro, a
fin de asegurar que no existan obstculos ni defectos en
su operacin?
> no se permita el descenso o ascenso de material en forma
simultnea con los trabajadores en el mismo piso de una
jaula?
> el operador no ponga en movimiento el malacate hasta
recibir una nueva seal, en caso de duda de alguna
seal?
> el tiro se fondee a una altura no mayor de un metro abajo
de la ltima estacin o ventanilla de servicio, si existe
agua en el fondo?
> el operador del malacate, antes de abandonar los
controles, aplique los frenos, corte la corriente elctrica y
tome las precauciones necesarias para impedir que otro
trabajador no autorizado ponga en marcha el malacate?
> las revisiones y pruebas las realicen trabajadores
capacitados y autorizados por el patrn?
> se registren las inspecciones, pruebas y mantenimiento de
los tiros, malacates, cables, jaulas, carros, botes de
manteo, dispositivos de seguridad y dems accesorios,
firmadas por los servicios preventivos de seguridad y
salud en el trabajo y por el trabajador autorizado para
efectuar la inspeccin, revisin, prueba o mantenimiento
correspondiente?
302
>
>
2.4.7.3
2.5
2.6
>
preparacin de reactivos?
>
molienda y beneficio?
>
filtrado?
>
presas de jales?
>
procesos de lixiviacin?
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice K.2
Cuenta con los procedimientos de seguridad aplicables a las
3.1
2.6.1
actividades de revisin, reparacin y mantenimiento de las Documental
instalaciones y equipo elctrico para:
> cortar la corriente, abriendo y bloqueando el interruptor del
circuito para trabajar, y que ste slo pueda ser cerrado
por el mismo trabajador que lo bloque?
>
303
>
Medidas de seguridad
3.1
Seccin 5.21
Impide que menores de 16 aos y mujeres gestantes laboren
3.1.1
en el interior de una mina subterrnea o en el frente de trabajo
de una mina a cielo abierto?
Seccin 5.22 y Apndice A
Realizan los servicios preventivos de seguridad y salud en el
3.1.2
trabajo las siguientes funciones, adems de las establecidas
en la norma oficial mexicana respectiva:
> asegurar que el programa de seguridad e higiene en el
trabajo d cumplimiento a lo establecido en la presente
norma?
> establecer la frecuencia, procedimientos y registros de
revisin sobre el avance de cumplimiento del programa de
seguridad e higiene en el trabajo?
> realizar auditoras del cumplimiento del programa de
seguridad e higiene en el trabajo, al menos cada seis
meses, y reportar por escrito los resultados al patrn y a
los trabajadores, o a sus representantes?
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
4.4.2
Registral
304
Seccin 7.2
Se revisa el anlisis de riesgos potenciales antes de realizar
4.1.1
3.1.3
cualquier cambio que modifique el rea de trabajo planeada
para los procesos de exploracin, extraccin, perforacin,
fortificacin, sistemas de ventilacin o cualquier otro cambio Documental
que pueda alterar las condiciones y procedimientos de
seguridad e higiene?
3.1.4
3.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice B.1.1
Estn instalados sistemas de alumbrado de emergencia en
3.2.1
las minas a cielo abierto en que se desarrollen actividades
nocturnas, que funcionen en forma automtica cuando se
presente una falla en el suministro de energa elctrica,
cubriendo al menos la ruta de evacuacin y las reas donde la
falta de luz pueda generar riesgos a los trabajadores?
Apndice B.1.2
Se realizan las excavaciones en las minas a cielo abierto en
3.2.2
frentes de trabajo que presenten taludes estables, con una
inclinacin no mayor a la recomendada por el estudio de
mecnica de suelos?
Apndice B.1.3
Se asegura que la altura de los bancos de trabajo de
3.2.3
excavacin manual en las minas a cielo abierto no rebase:
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
Apndice B.1.4
Se abaten los taludes hasta el ngulo de reposo del material
3.2.5
y el ancho de las gradas es tal que permita esta operacin,
cuando se interrumpen los trabajos en alguno de los bancos
de una mina de arena por un periodo mayor a una semana?
Apndice B.1.5
Estn establecidas y sealizadas las velocidades mximas
3.2.6
de circulacin de vehculos en las minas a cielo abierto?
Fsica
>
3.2.4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
305
3.3
3.3.1
Apndice D.1.1
Se suministra al interior de la mina un volumen de aire igual
3.3.1.1
a 1.50 metros cbicos por minuto por cada trabajador; tres
metros cbicos de aire por minuto por cada mula o caballo; y
2.13 metros cbicos de aire por minuto por cada caballo de
fuerza de la maquinaria accionada por motores de combustin
diesel localizados en el interior de la mina?
Apndice D.1.2
Se mantiene una velocidad mnima del aire de 15.24 metros
3.3.1.2
por minuto en cualquier frente, galera o pozo en el que se
opere maquinaria impulsada por motores de combustin
diesel?
Apndice D.1.3
Vigila que en los frentes, galeras o cruceros en desarrollo,
3.3.1.3
en donde sea necesario usar ductos para lograr la ventilacin
requerida, su extremo no est a ms de 30 metros del tope del
frente de excavacin?
Apndice D.1.4
Se instala tubera de ventilacin de emergencia con vlvula
3.3.1.4
perforada al pie del desarrollo de los pozos y chiflones o
contrapozos, que permita una descarga continua de aire
comprimido?
Vigila que el extremo de la tubera est a menos de cinco
3.3.1.5
metros del tope y que se supervise diariamente?
Vigila que se ventile el lugar por lo menos diez minutos antes
3.3.1.6
de que ingresen los trabajadores a la obra, en las reas que
requieren ductos de ventilacin?
Apndice D.1.5
Se instalan los ventiladores principales en el interior de las
3.3.1.7
minas cumpliendo con los siguientes requisitos:
> que no se mezcle el aire limpio que entra a la mina con el
aire viciado de salida?
> que los sitios de instalacin se mantengan libres de
materiales combustibles?
Apndice D.1.6
Cuenta la mina con ventiladores auxiliares o con ventiladores
3.3.1.8
de intensificacin de corriente, en caso de existir
contaminantes o gases inflamables o explosivos?
3.3.2
4.4.1
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.4.1
Registral
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
4.4.1
Registral
Fsica
No
Fecha
Registral
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.2
4.2.1
Fsica
A
A
Apndice E.1.1
Se mantienen libres de residuos inflamables los brocales,
3.3.2.1
torres de extraccin, estaciones o ventanillas de tiros, patios,
galeras y frentes de extraccin?
4.2.3
Fsica
306
Apndice E.1.2
Se construyen de materiales incombustibles el ademe y las
3.3.2.2
torres de extraccin de los tiros principales?
3.3.2.3
Apndice E.1.3
Se cuenta con respiradores de auto salvamento que
3.3.2.4
garanticen el traslado de todos los trabajadores hasta su
salida de la mina?
Apndice E.1.4
Se cuenta con extintores apropiados, porttiles o mviles,
3.3.2.5
botes de arena o de polvo inerte, segn se determine,
distribuidos estratgicamente en:
> los sitios donde se almacenan combustibles o materiales
inflamables?
> los sistemas principales de distribucin de energa
elctrica?
> los castillos o torres de extraccin de los tiros y, en
general, en los accesos a la mina?
> las instalaciones fijas?
Apndice E.1.5
Son de materiales incombustibles las bases y soportes de los
3.3.2.6
motores elctricos, de los transformadores y de cualquier otro
equipo elctrico, as como los locales donde se instalan?
Apndice E.1.6
Se almacenan los aceites y grasas en los talleres, salas de
3.3.2.7
mquinas y subestaciones elctricas interiores de una mina,
en recipientes o alacenas a prueba de fuego y slo en
cantidades limitadas para consumo semanal?
3.3.2.8
Apndice E.1.7
Hay seales que indiquen la prohibicin de fumar y de usar
3.3.2.9
equipos o dispositivos de llama abierta en lugares donde se
almacene o se abastezca combustible?
3.3.3
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice H.1.1
Incluyen las condiciones de seguridad que las bandas
3.3.3.1
transportadoras cuenten para el traslado de materiales con:
> cable de paro de emergencia a todo lo largo de las
bandas?
Fsica
4.2.2
307
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice H.1.2
Consideran las condiciones de seguridad que los vehculos
3.3.3.2
motorizados para el acarreo de materiales cumplan con los
requisitos y medidas de seguridad establecidos en las normas
oficiales mexicanas relativas a los sistemas de proteccin y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo, as como
para el manejo y almacenamiento de materiales?
3.3.4
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
Fsica
Apndice I.1.1
Se traslada a los trabajadores en vehculos diseados
3.3.4.1
exclusivamente para ese fin o en vehculos de carga sin
materiales que, adems de contar con dispositivos de
seguridad para que los trabajadores se sujeten, sean
plataformas con protecciones laterales o cajas que no tengan
mecanismo de volteo?
Apndice I.1.2
Adopta las siguientes medidas de seguridad cuando se
3.3.4.2
utilizan telesillas para el traslado de trabajadores:
> el cable empleado es del tipo que no requiera lubricacin?
>
Apndice I.1.4
Cumplen las jaulas para traslado de trabajadores con:
3.3.4.4
>
>
>
>
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.1
Apndice I.1.3
Estn equipadas las bandas para traslado de trabajadores
3.3.4.3
con estaciones de ascenso y descenso que operan a una
velocidad menor o igual a dos metros/segundo y que cuentan
con un sistema de paro de emergencia a todo lo largo del
trayecto?
>
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
308
Apndice I.1.5
Se cumple en los malacates con lo siguiente:
3.3.4.5
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
309
3.3.5
Apndice J.1.2
Cuentan los tiros de acceso y salida de trabajadores con
3.3.5.2
escalas de escape para emergencias?
Apndice J.1.3
Se protegen y sealizan las cavidades o hundimientos que
3.3.5.3
se forman en la superficie, a fin de evitar la cada de
trabajadores, vehculos y materiales?
Apndice J.1.4
Cuentan con proteccin y sealizacin los pozos,
3.3.5.4
contrapozos y cualquier tipo de abertura que presente un
peligro para los trabajadores?
Apndice J.1.5
Se cuenta con seales y barreras o dispositivos que impidan
3.3.5.5
el paso a los tneles que no sean destinados para el trnsito
de trabajadores?
Apndice J.1.6
Existen seales de advertencia y con proteccin todos los
3.3.5.6
brocales y pozos, para impedir la cada accidental de los
trabajadores o que entren en contacto con cualquier parte
mvil del sistema de ventilacin?
3.3.5.8
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice J.1.1
Estn protegidos con puertas o rejas los accesos en los
3.3.5.1
tiros?
3.3.5.7
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
310
>
3.3.5.9
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice J.1.8
3.3.5.10 Se asegura de que no exista algn tipo de instalacin
exterior a menos de 20 metros de los tiros?
Apndice J.1.9
3.3.5.11 Se cuenta con un tnel o pozo de acceso y salida habitual de
la mina y otra obra independiente y sealizada para salida de
emergencia?
Apndice J.1.10
3.3.5.12 Existen dos vas de acceso conectadas entre s en rebajes
en explotacin?
Apndice J.1.11
3.3.5.13 Cuentan las galeras para acarreo por medio de gndolas
sobre vas con un ancho que deje en un lado de la va al
menos 75 centmetros libres entre la pared o el ademe y
cualquier saliente de las gndolas o la locomotora, o se cuenta
con nichos de seguridad cada 30 metros, sealizados y de
dimensiones suficientes para albergar al menos a dos
personas?
Apndice J.1.12
3.3.5.14 Se dejan al menos 60 centmetros libres entre un lado del
transportador y la pared o ademe en las galeras donde se
instale un transportador de banda, si se requiere la circulacin
normal de trabajadores, y el espacio libre en el lado destinado
a dicha circulacin es de al menos 90 centmetros?
Apndice J.1.13
3.3.5.15 Es de al menos 20 centmetros el espacio libre entre el punto
ms alto del prisma del material de una banda transportadora
y la parte inferior del ademe?
Apndice J.1.14
3.3.5.16 Cumplen las escalas con las siguientes condiciones de
seguridad:
> su cubo es independiente del tiro de extraccin, pero en
caso de que se encuentre en el mismo pozo, estn
separadas por medio de una madera o de otro material
resistente?
> tienen plataformas de descanso cuando menos cada seis
metros de altura?
> cuentan con las dimensiones necesarias para que pueda
transitar libremente un hombre cargando el equipo de
rescate de mayor dimensin que se requiera en la mina?
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
311
>
>
3.3.6
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Apndice K.1.1
Se asegura de que no existan instalaciones elctricas
3.3.6.1
provisionales?
Apndice K.1.2
Cuentan con interruptores de seguridad los motores
3.3.6.2
elctricos de los equipos controlados a distancia, sealizados
y localizados al alcance de los trabajadores que laboren junto
a estos equipos?
Evitan los interruptores de seguridad la puesta en marcha de
3.3.6.3
los motores elctricos de los equipos controlados a distancia,
hasta que se haya cerrado manualmente el interruptor?
Apndice K.1.3
Estn protegidas y sealizadas las subestaciones y las reas
3.3.6.4
de tableros de distribucin y transformadores para advertir el
peligro y restringir el acceso?
Apndice K.1.4
Cumplen las subestaciones con:
3.3.6.5
>
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
312
Apndice K.1.5
Estn ventilados los locales destinados a la instalacin de
3.3.6.6
bancos de bateras con soluciones electrolticas y cuentan con
letreros o seales que indiquen la prohibicin de fumar en el
interior de las minas o cuando se use cualquier instrumento de
llama abierta, o que provoque chispas o que sea fuente de
calor?
Apndice K.1.6
Estn protegidos, identificados y sealizados los
3.3.6.7
transformadores o los cuartos destinados para este fin, segn
lo establecido en la norma oficial mexicana relativa a las
instalaciones elctricas?
Apndice K.1.7
Cumple la maquinaria mvil o porttil impulsada por energa
3.3.6.8
elctrica transmitida desde una fuente externa, con las
siguientes condiciones:
> los cables mviles de alimentacin son flexibles, de uso
rudo, se sujetan a la maquinaria firmemente para evitar
que se daen sus terminales o se desconecten
accidentalmente, se tienden de tal forma que no se tensan
excesivamente, y en zonas inundadas se colocan sobre
soportes para evitar que se mojen?
> el cable no utilizado se enrolla en carretes montados
sobre la mquina y si hay extensiones adicionales, se
mantienen en recipientes diseados para ello?
> la lnea de retorno a tierra tiene sus conexiones soldadas
y es del calibre necesario para evitar corrientes errantes y
electrlisis de tuberas de agua y de aire comprimido, en
circuitos de corriente directa para alimentacin de
locomotoras y otros equipos?
> las salidas de cables con tensiones de 440 volts o
superiores estn instaladas en cajas de distribucin sobre
bastidores metlicos, en las galeras o en los frentes, y no
estn ubicadas en las torres de extraccin, en las
estaciones o ventanillas, o a lo largo del pozo de los tiros?
Apndice K.1.8
Estn instalados los sistemas de seales y telefnicos en
3.3.6.9
forma independiente de los sistemas de fuerza y alumbrado?
3.3.6.10
3.3.7
4.2.1
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.3
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
Apndice L.1
Consideran las condiciones de seguridad en trenes que:
3.3.7.1
>
>
Fsica
4.2.2
313
>
>
>
3.3.7.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Apndice L.2
Incluyen las condiciones de seguridad para el uso de
3.3.7.3
motores de combustin interna para accionar equipo o
maquinaria en las minas subterrneas:
ser motores diesel del tipo compresin-ignicin, diseados
con catalizador y para funcionar nicamente con
combustible diesel?
> utilizar combustible que no contenga ms del 1.5% de
azufre por peso?
> realizar evaluaciones de concentracin de los gases de
escape en los lugares donde operen motores de
combustin de diesel al menos una vez al mes, cuando
haya sospecha de un mal funcionamiento, despus de
cada mantenimiento mayor o afinacin, y a una distancia
mxima de 30 centmetros de la salida del tubo de
escape?
> detener el motor en forma inmediata y retirarlo del
servicio, en caso de que un vehculo presente anomalas
en la marcha, ruido adicional en el motor, emisiones de
humo en forma notoria, fuga de agua o de combustible, o
proyecte chispas?
Se asegura de que la concentracin de gases no exceda los
siguientes lmites en volumen:
> monxido de carbono: 0.25%?
Fsica
4.2.2
4.2.3
Fsica
>
3.3.7.4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Registral
4.4.2
314
>
3.3.7.5
>
>
>
3.3.8
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.2
Fsica
Apndice M.2.2
Cumplen los caminos con las siguientes medidas de
3.3.8.2
seguridad:
> tener un ancho al menos 60 centmetros superior al mayor
ancho de los vehculos que transiten por cada camino?
>
>
>
>
>
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
Seccin 5.18
Se cumplen las disposiciones de la norma oficial mexicana
3.3.9.1
cuando se realizan actividades de calentamiento, soldadura o
corte en el centro de trabajo?
3.4
No
Apndice M.1.1
Permanecen libres de desechos de materiales y de otros
3.3.8.1
objetos que pudieran ocasionar un accidente, los pisos de las
reas en que haya trnsito de trabajadores o vehculos?
3.3.9
Avance
Si
Fecha
aldehdos: 0.001%?
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.1
Fsica
4.2.2
Fsica
315
>
prevencin de incendios?
>
maquinaria y equipo?
>
>
>
>
>
condiciones trmicas?
>
>
>
>
>
reportes de accidentes?
>
electricidad esttica?
>
iluminacin?
>
soldadura y corte?
>
>
4.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seguimiento a la salud
Seccin 5.20
Se realiza la vigilancia a la salud del personal
4.1
ocupacionalmente expuesto a agentes fsicos y qumicos?
4.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
6.1
Registral
Seccin 5.13
Proporciona a los trabajadores el equipo de proteccin
5.1
personal, de acuerdo con los resultados del anlisis de riesgos
potenciales, para utilizarlo durante el desempeo de sus
actividades normales y de emergencia?
7.1.1
Fsica
316
Seccin 5.9
Capacita a todos los trabajadores involucrados, de acuerdo
6.2
con sus actividades, en las condiciones y procedimientos de
seguridad e higiene establecidos en la Norma?
8.5
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Autorizaciones
Seccin 5.10
Estn autorizados por escrito nicamente los trabajadores
9.1
7.1
capacitados en los procedimientos para operar y dar
mantenimiento a las locomotoras, maquinaria, vehculos y Documental
malacates motorizados, y a aqullos que almacenen,
transporten o usen explosivos?
8
No
Fecha
Capacitacin e informacin
Seccin 5.3
Informa por escrito a todos los trabajadores sobre los riesgos
8.4
6.1
a los que estn expuestos al inicio de actividades y al menos Documental
una vez por ao?
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Registros administrativos
Seccin 5.15
Cuenta con los avisos dados a la Secretara del Trabajo y
8.1
Previsin Social sobre los accidentes de trabajo ocurridos?
Seccin 11
Cuenta el centro de trabajo con el registro de los accidentes
8.2
ocurridos?
Seccin 8.4
Dispone el centro de trabajo de los registros sobre los
8.3
resultados de todos los simulacros y prcticas previstos en el
plan de atencin de emergencias y los conserva al menos por
un periodo de dos aos?
Apndice C.2
Lleva el centro de trabajo el registro de las revisiones a
8.4
ademes?
Apndice I.2.1
Se cuenta con el registro de las inspecciones, pruebas y
8.5
mantenimiento de los tiros, malacates, cables, jaulas, carros,
botes de manteo, dispositivos de seguridad y dems
accesorios, firmadas por los servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo y por el trabajador autorizado
para efectuar la inspeccin, revisin, prueba o mantenimiento
correspondiente?
Apndice A
Cuenta el centro de trabajo con los registros de revisin
8.6
sobre el avance de cumplimiento del programa de seguridad e
higiene en el trabajo?
Lleva el centro de trabajo el registro de los resultados de la
8.7
medicin diaria de traslado de trabajadores y materiales?
Registral
Registral
10.1
10.1
10.1
Registral
Registral
10.1
10.1
Registral
10.1
Registral
Registral
10.1
317
Estudios
1.1
No
Realizar
Avance
Si
Corregir
Criterio de Aceptacin
Complementar
Tipo de
Verificacin
Actualizar
Indicador
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
6.6
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.1
1.1.1
>
>
1.2
Seccin 5.2
1.2.1
1.3
Seccin 5.3
1.3.1
318
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
1.4
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 5.3
1.4.1
>
>
>
>
>
319
>
>
>
>
1.5
1.5.1
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
320
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
1.5.1.4
1.5.2
1.5.3
>
>
>
la profundidad de corte?
>
>
>
>
321
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Programas
2.1
>
>
>
322
2.2
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.5
2.2.1
2.2.2
2.2.5
>
>
>
>
Procedimientos
3.1
Seccin 5.9
3.1.1
Cuenta con
requeridos?
el
procedimiento
procedimientos
A
323
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.16
3.1.2
3.2
Cuenta con
requeridos?
el
procedimiento
procedimientos
3.3
>
>
>
>
>
>
>
>
324
3.4
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
325
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
3.5
3.5.1
Seccin 5.6
3.5.1.1
3.5.2
>
>
326
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
3.5.3
>
>
>
3.5.4
Cuenta con
requeridos?
el
procedimiento
procedimientos
A
3.5.4.2
Cuenta con
requeridos?
>
>
>
el
procedimiento
procedimientos
A
327
>
>
Medidas de seguridad
4.1
4.1.1
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.10
4.1.1.1
Registral
4.4.1
4.2.3
Seccin 5.12
4.1.1.2
Fsica
Seccin 5.13
4.1.1.3
4.2.3
Fsica
Seccin 5.15
4.1.1.4
4.2.3
Fsica
Seccin 5.19
4.1.1.5
328
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.20
4.1.1.6
Seccin 5.23
4.1.1.7
4.2.1
Fsica
Seccin 5.24
4.1.1.8
4.2.1
Fsica
Seccin 21.2
4.1.1.9
4.1.1.10
>
>
>
>
>
>
>
>
>
el resultado de la investigacin?
A
C
329
>
4.1.2
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.4
4.1.2.1
Documental
4.1.1
>
la clasificacin de la obra?
>
>
>
Seccin 5.7
4.1.2.3
>
Documental
4.1.2
4.2.1
Seccin 5.10
4.1.2.4
Fsica
330
4.1.3
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.1.4
>
>
>
>
>
>
>
>
331
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
Documental
4.1.2
4.2.1
Seccin 5.25
4.1.4.3
4.1.4.4
4.2
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
>
>
>
Fsica
4.2.2
332
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
333
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
4.4.2
Registral
>
Fsica
4.2.2
334
4.2.2
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
335
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.3.1
Entrevista
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
336
4.2.3
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.4.1
Registral
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
>
Fsica
4.2.2
337
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
Fsica
4.2.2
338
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
Fsica
339
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.2.4
>
>
Fsica
4.2.2
4.4.1
Registral
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
Fsica
340
>
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
usar charolas
plataformas?
para
cableado
elctrico
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
4.4.1
como
>
>
>
>
>
Fsica
Registral
341
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
Fsica
342
4.2.5
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
estn capacitados
y adiestrados
sobre
los
procedimientos de emergencia y control de fugas o
derrames de las sustancias o materiales peligrosos que
transporten?
>
>
4.4.2
Registral
4.2.1
Fsica
Cuentan
los
vehculos,
maquinaria
o
equipos
autopropulsados de transporte de materiales que se utilicen
en las obras de construccin, con lo siguiente:
4.2.2
Fsica
343
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Cuentan
los
vehculos,
maquinaria
o
equipos
autopropulsados de transporte de materiales o sustancias
peligrosas en contenedores, con aditamentos que no
permitan el libre movimiento de dichos contenedores y con la
sealizacin correspondiente que indique la identificacin de
sus riesgos?
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.1
344
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Fsica
4.2.1
4.2.1
Fsica
>
>
vehculos/equipos
pronunciadas?
>
>
que
suben en
pendientes
Fsica
4.2.2
muy
4.3
4.3.1
>
>
>
>
>
mojar constantemente
escombros?
>
el
rea
donde
caen
Fsica
4.2.2
los
345
4.3.2
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
Fsica
346
>
4.3.3
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.3.4
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
Fsica
347
4.3.5
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
348
4.3.6
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
349
4.3.7
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.3.8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
Fsica
350
4.3.9
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
4.2.2
Fsica
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
351
>
4.3.10
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
352
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
4.3.11
>
>
>
>
>
4.2.2
Fsica
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
353
>
>
4.3.12
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.3.13
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.1
Seccin 16.1
4.3.13.1
4.4
Fsica
>
4.2.2
Fsica
354
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
355
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
356
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
357
4.5
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
358
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
4.2.2
Fsica
359
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
Fsica
4.2.2
>
>
360
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
>
>
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Fsica
4.2.2
361
>
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
5.1
Seccin 5.8
5.1.1
7.1.1
Fsica
Seccin 10.1
5.1.2
5.1.3
de trabajo
las diferentes
7.1.2
Documental
Seccin 10.3
5.1.4
5.2
Seccin 10.2
5.2.1
7.1.1
Fsica
362
Capacitacin e informacin
6.1
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.17
6.1.1
6.2
8.2
Entrevista
8.2
Entrevista
6.3
>
8.3
Registral
>
>
Registral
8.6
8.6
Registral
363
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Complementar
Avance
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.18
6.3.3
8.2
Entrevista
Autorizaciones
7.1
Seccin 5.14
7.1.1
Seccin 5.22
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.1.2
para
realizar trabajos
>
>
>
Documental
9.2
364
7.2.2
>
>
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
7.2.3
>
>
>
>
Registros administrativos
8.1
Seccin 5.26
8.1.1
10.1
Registral
365
8.2
8.2.1
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
Seccin 5.5
8.2.1.1
10.1
10.1
10.2
10.1
10.2
Registral
Seccin 5.27
8.2.1.2
10.1
Registral
Seccin 21.1
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.2
>
>
>
>
Registral
Registral
8.2.2.2
Registral
Registral
366
No
Realizar
Si
Corregir
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Tipo de
Verificacin
Mejorar
Indicador
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Responsable
de la
Trmino
ejecucin
Observaciones
8.2.3
10.2
Registral
8.2.3.2
>
>
>
10.1
10.2
Registral
Registral
367
Estudios
1.1
Estudios generales
permanentemente actualizado?
>
>
Documental
1.2
Seccin 5.25
Contiene el anlisis de riesgos potenciales, al menos lo
1.2
1.1.3
Documental
siguiente:
>
>
>
>
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Si
Seccin 5.24
Cuenta el centro de trabajo con un anlisis de riesgos
1.1
1.1.1
Documental
potenciales?
1.1.2
Avance
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Mejorar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Conservar
6.7
Fecha
Inicio
Responsable
de la
ejecucin
Trmino
Observaciones
>
>
Seccin 5.28
Cuenta con un estudio que garantice que los
1.2
1.1.4
autorrescatadores permiten a los trabajadores salir hasta la Documental
superficie desde el punto ms alejado de la mina?
368
1.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 8.1.2
Cuenta el centro de trabajo con los planos del sistema de
1.1
1.2.3
Documental
ventilacin?
1.2.4
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.1
Cuenta el centro de trabajo con un plan general de
1.1
1.2.1
Documental
ventilacin?
1.2.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
A
C
A
C
369
>
>
>
>
>
>
>
>
>
la taponera de cierre?
>
>
>
>
>
Seccin 8.1.2.2
Se actualizan, al menos cada mes, los planos con los
1.3
1.2.5
Documental
circuitos de ventilacin?
Seccin 8.1.2.3
Se precisa en los planos el avance respecto del plan original
1.2
1.2.6
Documental
o se indica cualquier cambio realizado?
1.2.7
1.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.1
Cuenta con planos de las operaciones mineras que
1.2
1.3.1
Documental
identifiquen y ubiquen, al menos:
>
los transformadores?
>
los interruptores?
>
>
370
>
las bombas?
>
>
Seccin 9.1.1
Satisfacen los planos de las instalaciones elctricas las
1.2
1.3.2
Documental
condiciones siguientes:
>
>
>
Seccin 9.2
Cuenta con el diagrama unifilar actualizado
1.3.3
instalaciones elctricas que al menos contenga:
de
las
>
>
>
>
el nmero de fases?
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
Documental
1.2
371
>
>
>
Seccin 9.2.1
Satisface el diagrama unifilar las condiciones siguientes:
1.3.4
>
>
>
1.4
Documental
1.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.6
Cuenta con un anlisis de riesgos para realizar actividades
1.1
1.4.1
de soldadura y corte, que sirva para establecer las medidas Documental
preventivas antes, durante y despus de su desarrollo?
Contiene el anlisis de riesgos para realizar actividades de
1.2
1.4.2
Documental
soldadura y corte, al menos lo siguiente:
>
>
>
>
>
1.5
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 11.1
Cuenta con un anlisis de riesgos de incendio que incluya:
1.5.1
>
Documental
1.2
372
>
>
>
>
>
>
Seccin 11.2
Se revisa y, en su caso, actualiza al menos cada ao, el
1.3
1.5.2
anlisis de riesgos para la prevencin y proteccin contra Documental
incendios y explosiones?
Contiene el anlisis de riesgos para prevencin y proteccin
1.2
1.5.3
Documental
contra incendios y explosiones, lo siguiente:
>
>
>
1.6
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 12.1
Cuenta con un estudio geolgico que incluya un plano que
1.1
1.6.1
indique las concentraciones de gas metano en los mantos de Documental
carbn a explotar, as como en los mantos superior e inferior?
Seccin 12.2
Cuenta con un anlisis de riesgos para determinar e
1.1
1.6.2
identificar las reas propensas a desprendimientos Documental
instantneos de gas metano y carbn?
Seccin 12.3
Contiene el anlisis de riesgos para determinar e identificar
1.2
1.6.3
las reas propensas a desprendimientos instantneos de gas Documental
metano y carbn, al menos lo siguiente:
>
>
373
>
el tipo de carbn a explotar: bituminoso o hulla, subbituminoso, antracita, lgnitos, entre otros?
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 12.3.1
Contiene el anlisis de riesgos para determinar e identificar
1.2
1.6.4
las reas propensas a desprendimientos instantneos de gas
metano y carbn de las operaciones a menor escala, al menos Documental
lo siguiente:
>
>
>
1.7
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 13.4
Cuenta con un anlisis de riesgos de la operacin de la
1.2
1.7.1
maquinaria y equipo en uso en el interior de la mina, que al Documental
menos considere:
> la descripcin general y, en su caso, la especificacin de
los riesgos?
>
1.8
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 14.1
Se cuenta con los estudios geolgicos, hidrogeolgicos y de
1.1
1.8.1
mecnica de rocas para excavaciones y fortificaciones en
Documental
galeras, caones u otro tipo de tneles, frentes y desarrollos,
previos a la explotacin de los mantos?
374
1.8.2
1.9
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 15.1
Cuenta con un estudio geohidrolgico
1.9.1
inundaciones, que al menos considere:
>
>
>
para
prevenir
Documental
1.2
1.3
Seccin 15.2
Se actualiza el estudio
1.9.2
inundaciones, cuando:
1.10
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
geohidrolgico
para
prevenir
>
>
>
Documental
Seccin 16.4
Cuenta con un estudio para permitir el uso de botes para el
1.2
1.10.1
traslado del personal a travs de pozos, que al menos Documental
considere:
> el tipo de motor a utilizar?
>
>
>
>
>
>
375
Programas
2.1
Programas generales
Seccin 5.27
Cuenta con un plan de atencin de emergencias por escrito
2.1
2.1.1
Documental
que se encuentre a disposicin de los trabajadores?
2.1.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
2.1.3
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
376
2.1.4
2.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.4.48
Cuenta con un programa anual de mantenimiento para los
2.2
2.2.1
Documental
equipos elctricos, que al menos considere:
2.3
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
la actividad?
>
>
>
>
la frecuencia?
>
el responsable?
377
Seccin 12.6
Cuenta con un plan de trabajo en toda mina subterrnea de
2.1
2.3.2
carbn que sea susceptible a desprendimientos instantneos
de gas metano y carbn, de acuerdo con los resultados del
Documental
anlisis de riesgos, que le permita prevenir los posibles
riesgos derivados de este evento y continuar con la
explotacin de los mantos de carbn?
Considera el plan de trabajo en toda mina subterrnea de
2.2
2.3.3
carbn que sea susceptible a desprendimientos instantneos Documental
de gas metano y carbn, al menos lo siguiente:
> la informacin de los indicadores de riesgo?
>
>
>
2.4
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 13.2
Cuenta con un programa de mantenimiento para la
2.2
2.4.1
Documental
maquinaria y equipo, que al menos considere:
2.5
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
la
Seccin 14.6
Cuenta con un plan de fortificacin, que al menos considere:
2.5.1
>
>
>
>
Documental
2.2
378
>
>
>
Procedimientos de seguridad
3.1
Seccin 5.27
Contemplan los procedimientos de alerta y alarma de la
3.2
3.1.1
emergencia del plan de atencin de emergencias, al menos
Documental
dos sistemas de alarma totalmente independientes, que sean
redundantes?
Consideran los procedimientos del plan de atencin de
3.2
3.1.2
Documental
emergencias:
>
>
>
Seccin 5.27.1
Contienen los procedimientos de alerta y alarma para cada
3.2
3.1.3
tipo de emergencia, al menos los siguientes criterios para Documental
activar la alarma:
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
379
3.1.4
>
3.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7
Cuenta el centro de trabajo con procedimientos de seguridad
3.1
3.2.1
para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso Documental
de explosivos?
Seccin 7.1
Considera el procedimiento de seguridad para la recepcin,
3.2
3.2.2
almacenamiento, transporte, manejo y uso de los explosivos, Documental
al menos lo siguiente:
> la planeacin de la barrenacin y de las voladuras?
>
>
3.3
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
Seccin 8.1.7
Consideran los procedimientos para el mantenimiento de los
3.2
3.3.1
Documental
abanicos principal y secundario, al menos lo siguiente:
> las revisiones mensuales: a la subestacin elctrica; a los
controles y motor elctrico; a las aspas y tornillera; al
sistema de transmisin; al sistema de lubricacin, y a las
puertas y exclusas?
380
>
>
Seccin 8.1.11
Cuenta con procedimientos de seguridad para realizar
3.2
3.3.3
mediciones en el sistema de ventilacin, que al menos Documental
consideren:
> se realicen las mediciones de todos los circuitos de
ventilacin de la mina por lo menos una una vez por
semana?
> se registre de todos los circuitos de ventilacin, el lugar y
su rea en m2, volumen, velocidad, temperatura, humedad
relativa, porcentaje de O2, porcentaje de gas metano y
emisin de gas en litros por segundo?
>
>
>
>
>
>
>
>
3.3.4
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.7.1
Se cuenta en el rea de abanicos con un instructivo que
3.1
3.3.2
indique las maniobras a seguir por el abaniquero, en caso de Documental
paro imprevisto del abanico principal?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
381
>
>
>
>
3.4
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.4.46
Se cuenta con procedimientos de seguridad en materia de
3.1
3.4.1
Documental
instalaciones elctricas para:
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 9.4.47
Cuenta con procedimientos de seguridad para instalaciones
3.2
3.4.2
Documental
elctricas, que al menos consideren:
>
>
la secuencia
desarrollar?
>
>
>
de
acciones
que
el
personal
debe
382
3.5
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.10
Cuenta con procedimientos de seguridad para realizar
3.2
3.5.1
actividades de soldadura y corte en el interior de la mina, que Documental
al menos consideren que:
> se suspendan las operaciones en el rea o distrito de
trabajo de la mina donde se lleven a cabo las actividades
y se desaloje de esa rea o distrito al personal?
> permanezca solamente un representante del rea de
seguridad y ventilacin, otro del rea responsable de
mantenimiento y al menos un representante de la
comisin de seguridad e higiene?
> el personal antes referido supervise la actividad y
permanezca en el lugar al menos 30 minutos despus de
su terminacin, para verificar que no queden riesgos
derivados de dicha actividad?
> se haga limpieza general en el equipo, elimine el material
en desuso y el polvo de carbn, en el rea donde se
vayan a efectuar las actividades?
>
>
>
>
>
>
quede cubierto el piso del lugar del trabajo con una capa
gruesa de polvo inerte para evitar que el metal fundido
haga contacto con el polvo de carbn?
se cuente con una reserva de al menos 250 kg de polvo
inerte en el rea donde se desarrollen las actividades?
>
>
>
>
Seccin 10.16.2
Se cuenta con instrucciones para el manejo y operacin de
3.2
3.5.2
Documental
vlvulas de los cilindros de gases comprimidos, a fin de que:
> slo se permita bajar al interior de la mina los cilindros que
cuenten con vlvulas?
>
383
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 10.16.3
Se cuenta con instrucciones para los reguladores de los
3.2
3.5.3
Documental
cilindros de gases comprimidos, a fin de que:
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
384
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.16.4
Se cuenta con las instrucciones para mangueras y
3.2
3.5.4
conexiones de los cilindros de gases comprimidos, a fin de Documental
que:
> se purguen las mangueras y los conductos de oxgeno y
acetileno, antes y despus de terminada la actividad?
> se verifique que las mangueras y conexiones no tengan
fugas antes de iniciar la actividad?
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
Seccin 10.16.5
Se cuenta con instrucciones para mquinas de soldar
3.2
3.5.5
Documental
elctricas, a fin de que:
>
>
>
>
>
>
>
>
385
>
>
>
3.6
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 13.3
Cuenta con procedimientos de seguridad para realizar las
3.2
3.6.1
actividades de mantenimiento a los equipos y maquinarias, Documental
que al menos consideren:
> las medidas de seguridad a adoptar en el rea donde se
realice el mantenimiento, tales como el acordonamiento y
sealizacin del rea, entre otras?
>
>
>
>
Seccin 13.5.8
Cuenta con un procedimiento de bloqueo o corte de energa
3.1
3.6.2
y sealizacin, cuando los trabajadores tengan que acceder a
determinadas reas o espacios confinados dentro de una
mquina con partes en movimiento, para realizar actividades
Documental
relacionadas con su operacin o mantenimiento, que garantice
que la mquina no pueda ponerse en marcha
inadvertidamente hasta que el propio trabajador que la
bloque retire la proteccin?
386
Seccin 13.5.10
Cuenta con procedimientos de trabajo que contengan las
3.1
3.6.3
medidas de seguridad y prohibiciones aplicables en la
operacin de la maquinaria y equipo, de acuerdo con el Documental
anlisis de riesgo correspondiente?
3.7
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 14.4
Consideran los procedimientos de seguridad para realizar la
3.2
3.7.1
Documental
excavacin:
> la maquinaria y equipo a utilizar?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 14.5
Consideran los procedimientos de seguridad para realizar la
3.2
3.7.2
Documental
fortificacin, al menos lo siguiente:
>
387
>
>
>
3.8
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 14.7
Cuenta con un procedimiento de fortificacin para las zonas
3.2
3.7.3
de alto riesgo de cada de rocas, con el visto bueno de los Documental
ingenieros de minas, que al menos incluya:
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 16.2
Cuenta con un procedimiento de trabajo seguro para el
3.2
3.8.1
transporte de equipo mayor, como partes de frentes largas o Documental
equipo de desarrollo, que al menos considere:
>
>
>
>
Seccin 16.21
Cuenta con un procedimiento de transporte de materiales,
3.2
3.8.2
Documental
que al menos considere:
>
el equipo a utilizar?
>
>
>
>
388
Seccin 16.26
Cuenta con procedimientos de seguridad de mantenimiento
3.2
3.8.3
de equipo para el transporte de personal, que al menos
consideren que las revisiones y pruebas las realicen slo Documental
trabajadores capacitados y autorizados por el patrn:
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
3.8.4
>
>
>
>
Medidas de seguridad
4.1
Seccin 5.2
Se prohbe laborar en el interior de las minas subterrneas a
4.1.1
menores de 18 aos y mujeres gestantes o en periodo de
lactancia?
4.2.1
Fsica
389
Seccin 5.4
Se realiza el reconocimiento de las condiciones seguras de
4.1.2
las frentes de trabajo en el interior de la mina, previo al inicio
de las actividades de cada turno de trabajo, para garantizar la
seguridad de los trabajadores?
4.1.3
4.1.4
la ventilacin?
>
la fortificacin?
>
el equipo?
>
el polveo?
4.4.1
Registral
4.4.2
Registral
Seccin 5.9
Se ubica a las personas que se encuentren en el interior de
4.1.5
la mina preferentemente en tiempo real y de ser posible se
utiliza la tecnologa actual?
4.2.1
Fsica
Seccin 5.12
Se realiza la investigacin sobre los accidentes y siniestros
4.1.1
4.1.6
ocurridos en la mina para adoptar las medidas preventivas y Documental
correctivas que eviten la repeticin de dichos accidentes?
Seccin 5.13
Se evalan las condiciones de la mina despus de ocurrido
4.1.2
4.1.7
Documental
un siniestro, para:
>
>
Seccin 5.17
Se cuenta con las hojas de datos de seguridad (HDS) de
4.1.1
4.1.8
Documental
todas las sustancias qumicas peligrosas que se utilicen?
Se identifican los depsitos, recipientes y reas que
4.2.1
4.1.9
Fsica
contengan sustancias qumicas peligrosas o sus residuos?
Seccin 5.19
Se da seguimiento a las recomendaciones emitidas en las
4.1.1
4.1.10
Documental
actas de recorrido de la comisin de seguridad e higiene?
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
A
A
390
Seccin 5.25
Se establecen las siguientes medidas de prevencin y
4.1.11
control inmediatas, cuando los resultados del anlisis
comparativo de la evaluacin de las actividades peligrosas
contra sus correspondientes lmites mximos permisibles,
estn por encima de los mencionados lmites:
>
>
>
modificar la capacitacin?
>
Seccin 5.28
Se cuenta con autorrescatadores de reserva o adicionales:
4.1.12
>
>
>
>
Seccin 5.30
Se cuenta con sealizacin para las rutas de evacuacin a
4.1.13
travs de lneas de vida, con elementos que indiquen el
sentido de la salida, as como seales de seguridad o letreros
que tengan materiales reflejantes o fluorescentes?
Seccin 5.34
Se proporciona al personal encargado de la seguridad de la
4.1.14
mina (personal de la lnea de mando) detectores de gas
metano individuales?
4.2
4.2.1
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
4.2.3
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
Seccin 7.2
Se designa a los responsables de otorgar las autorizaciones
4.1.1
4.2.1
para la recepcin, almacenamiento, transporte, manejo y uso Documental
de los explosivos?
Seccin 7.3
Se contemplan como medidas de seguridad para el control
4.1.2
4.2.2
Documental
de explosivos, al menos que:
>
>
391
>
>
>
Seccin 7.4
Se designa a un encargado del almacn para que reciba,
4.1.1
4.2.3
entregue, vigile el manejo de los explosivos y controle sus Documental
entradas, consumos y salidas?
Seccin 7.6
Se inician los trabajos con explosivos slo cuando se cuente
4.1.1
4.2.4
con la autorizacin correspondiente por escrito y se hayan
cumplido las medidas de seguridad establecidas para la Documental
actividad a desarrollar?
Seccin 7.7
Se contemplan como medidas de seguridad para la
4.1.2
4.2.5
Documental
obtencin del material explosivo, al menos que:
>
>
>
>
>
Seccin 7.8
Se contemplan como medidas de seguridad para el
4.1.2
4.2.6
Documental
transporte de explosivos, al menos que:
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
392
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
No
>
>
Avance
Si
Fecha
Seccin 7.9
Se contemplan como medidas de seguridad para usar,
4.1.2
4.2.7
Documental
cargar y atacar los barrenos, al menos que:
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
393
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 7.10
Se contemplan como medidas de seguridad para las
4.1.2
4.2.8
Documental
disparadas de barrenos, al menos que:
>
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
394
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
>
>
395
Seccin 7.11
Se contemplan como medidas de seguridad para la revisin
4.1.2
4.2.9
Documental
y tratamiento de los barrenos fallados, al menos que:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 7.12
Se contemplan como medidas de seguridad en los equipos e
4.1.2
4.2.10
Documental
instrumentos, al menos que:
4.3
>
se prohba
percusin?
barrenar
en
seco
con
maquinaria
>
>
>
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
de
Seccin 8
Consideran los sistemas de ventilacin en el diseo de minas
4.1.2
4.3.1
Documental
nuevas, al menos:
>
>
396
4.3.2
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1
Cuenta el sistema de ventilacin, al menos con:
4.3.3
>
>
>
>
Documental
4.1.2
397
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 8.1.3
Se contemplan como condiciones de seguridad para los
4.3.4
ventiladores exteriores (principal y secundario), al menos que:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
4.2.2
398
>
>
>
>
>
>
donde no
Registral
4.4.2
Corregir
Realizar
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
exista equipo
Seccin 8.1.5
Se contemplan como acciones a desarrollar en caso de paro
4.1.2
4.3.6
Documental
del ventilador principal, al menos que:
se d la orden en forma inmediata para que todo el
personal desaloje la mina, cuando ocurra un paro del
abanico principal y no funcionen simultneamente los
sistemas de comunicacin entre el interior y exterior de la
mina?
se d la orden en forma inmediata para que todo el
personal desaloje la mina, cuando no funcione ningn
ventilador (principal y secundario), o cuando se detecten
fallas o averas en el ventilador principal?
>
>
>
Inicio
>
>
No
Fecha
Seccin 8.1.4
Se aplican medidas de seguridad cuando se alcancen
4.3.5
concentraciones de gas metano:
>
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
399
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.6
Se realizan las acciones para el restablecimiento de la
4.1.1
4.3.7
ventilacin de la mina, en caso de que se queden sin funcionar
los dos ventiladores, por el responsable de ventilacin en Documental
turno de la mina designado por el patrn?
Se contemplan como acciones para el restablecimiento de la
4.1.2
4.3.8
ventilacin de la mina, en caso de que se queden sin funcionar Documental
los dos ventiladores, al menos que:
> se inicie la ventilacin de la mina con el ventilador
principal, de tal manera que el porcentaje de gas metano
sea menor o igual a 1.5% en la descarga?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
400
>
>
Seccin 8.1.7.2
Se colocan barandales de proteccin, de al menos 90 cm de
4.3.9
altura, durante las actividades de mantenimiento, en todos los
accesos hacia el brocal del tiro vertical, cuando se efecten
trabajos cerca de l?
Seccin 8.1.7.3
Estn aisladas las reas de los abanicos principales,
4.3.10
mediante una cerca y sus puertas de acceso cerradas con
candado?
Seccin 8.1.7.4
Se prohbe que el tiro general para extraccin de aire se use
4.3.11
para introducir personal o materiales al interior de la mina?
4.3.12
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.1.1
Seccin 8.1.7.7
Se prohbe aplicar cosmtico en las bandas de transmisin
4.3.13
en movimiento?
Seccin 8.1.8
Se consideran como condiciones de seguridad para motores
4.3.14
de combustin diesel en abanicos secundarios o plantas
generadoras, se disponga de:
> un depsito de diesel localizado en la parte externa de la
mina que est conectado a un sistema de tierra fsica?
>
>
>
>
>
>
>
Fsica
Fsica
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.1
4.2.3
401
>
>
>
Seccin 8.1.9
Se contemplan como condiciones de seguridad para los
4.1.2
4.3.15
abanicos auxiliares de funcin aspirante o soplante,
Documental
accionados por energa elctrica (opcional neumticos o
hidrulicos), al menos que:
> para poner en operacin los abanicos auxiliares, se
evacuen a todos los trabajadores antes del crucero de
ventilacin; se controle que el porcentaje de gas metano,
en el circuito de regreso del desarrollo, no sea mayor a
1.5% en ventilacin soplante y 1.0% para ventilacin
aspirante, y que todas las actividades realizadas para
poner en operacin los abanicos auxiliares sean
supervisadas directamente por el encargado de
ventilacin o el supervisor del lugar responsable del rea?
> la distancia mxima entre los cruceros o diagonales sea
de 70 metros, y para distancias mayores se determine
dicha distancia por la capacidad de ventilacin de los
abanicos, por la dilucin de gas metano en la frente de
trabajo y por la capacidad de sostenimiento del tipo de
ademe en el desarrollo de la galera, sin exceder de 200
metros?
> los abanicos proporcionen el aire a las frentes de trabajo
para mantener los porcentajes de gas metano debajo del
1.0% para galeras de una sola obra, sin perjuicio del
cumplimiento de las dems condiciones de seguridad
establecidas en la presente norma?
> la galera se desaloje al suspender la operacin de los
abanicos auxiliares, en aquellas de una sola obra donde
los cruceros de ventilacin tengan una separacin mayor
a los 200 metros?
>
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
402
>
>
>
>
con
un
>
Seccin 8.1.10
Se contemplan como condiciones de seguridad que deben
4.1.2
4.3.16
observarse durante el control del volumen de aire, al menos Documental
que:
> el sistema de ventilacin se divida en tantos circuitos
independientes como reas de trabajo se establezcan en
la mina?
> los volmenes de aire suministrados al interior de las
minas de carbn, para la dilucin de los contaminantes, el
control de la temperatura y las necesidades respiratorias
de los trabajadores cumplan con que la cantidad mnima
de aire requerida por la actividad, se calcule con base en
el turno ms numeroso a razn de tres metros cbicos por
minuto por cada trabajador y seis metros cbicos por
minuto por cada HP al freno (en el caso de que se opere
con equipo diesel) y para mulas u otros animales de tiro?
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
Avance
Si
Fecha
control
>
>
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
403
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
>
>
>
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
404
Seccin 8.1.12
Se contemplan como requisitos de seguridad para las obras
4.1.2
4.3.17
Documental
de ventilacin, al menos que:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
405
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 8.1.13
Se contemplan como requerimientos para
4.3.18
mediciones a la atmsfera de mina, al menos que:
realizar
>
>
>
>
Documental
4.1.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
406
>
>
>
>
>
>
>
4.4.1
Seccin 9.3
Se cuenta con un ingeniero electricista o, en su caso, el
4.1.1
4.4.1.1
patrn design a personal capacitado en instalaciones Documental
elctricas de baja y alta tensin?
Seccin 9.3.1
Tiene asignadas el ingeniero electricista o la persona
4.1.1
4.4.1.2
capacitada designada por el patrn en instalaciones elctricas Documental
de baja y alta tensin, las siguientes funciones:
> coordinar la planeacin, proyeccin, instalacin y
modificacin a las instalaciones elctricas, y efectuar las
pruebas a los equipos instalados y por instalar en la mina
subterrnea de carbn?
> elaborar el listado actualizado de todos los equipos
elctricos que funcionan en las frentes de trabajo,
incluidos los que se encuentren fuera de operacin?
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.4
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
407
>
>
>
>
>
>
>
4.4.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.4.1
Se cuenta con un listado actualizado, al menos una vez por
4.4.2.1
mes, de todos los equipos elctricos que funcionan en las
frentes de trabajo, incluidos aquellos que no se utilizan?
Seccin 9.4.3
Se prohbe usar acumuladores y motores diesel ms all del
4.4.2.2
ltimo crucero de aire, salvo una emergencia y previa
autorizacin del departamento de seguridad, de acuerdo con
el procedimiento que para tal efecto se establezca?
4.4.1
Registral
4.2.3
Fsica
Seccin 9.4.4
Se prohbe que las personas trabajen en circuitos elctricos
4.1.1
4.4.2.3
energizados en lugares del interior de la mina donde se
utilicen o manejen explosivos o sustancias inflamables o Documental
combustibles?
Seccin 9.4.6
Se prohbe que los trabajadores realicen actividades de
4.1.1
4.4.2.4
Documental
revisin o mantenimiento en equipos energizados?
Seccin 9.4.7
Se prohbe el uso de empaques de cualquier tipo en las
4.4.2.5
uniones del control elctrico, excepto entre las partes de metal
y cristal?
4.2.3
Fsica
408
4.4.2.6
4.2.3
Fsica
Seccin 9.4.10
Cuentan con las certificaciones correspondientes de que son
4.1.1
4.4.2.7
a prueba de explosin los equipos elctricos utilizados en las
instalaciones elctricas de las minas subterrneas de carbn,
Documental
tales como interruptores, controles de energa, motores,
celdas de distribucin y bombas con motor elctrico, entre
otros,?
Se cuenta con los documentos de los fabricantes que
4.1.1
4.4.2.8
garanticen que los equipos elctricos utilizados en las
instalaciones elctricas de las minas subterrneas de carbn
son a prueba de explosin, tales como interruptores, controles Documental
de energa, motores, celdas de distribucin y bombas con
motor elctrico, entre otros, en caso de no existir normas
oficiales mexicanas o normas mexicanas?
Seccin 9.4.11
Son adecuados los equipos elctricos, materiales y
4.1.1
4.4.2.9
dispositivos de proteccin contra sobrecorrientes o por
cortocircuito para las tensiones de las lneas de alimentacin Documental
de cada circuito derivado?
Seccin 9.4.12
4.4.2.10 Cuentan los equipos elctricos utilizados en las minas
subterrneas de carbn, tales como transformadores, celdas,
controles e interruptores, con una identificacin sobre el propio
equipo, pintada o por medio de etiquetas autoadheridas, que
indiquen sus caractersticas elctricas, el voltaje de operacin,
as como el circuito o equipo que alimentan?
4.2.3
Fsica
Seccin 9.4.14
4.4.2.11 Se cuenta con dispositivos que interrumpan la energa de
toda la instalacin elctrica de la mina, as como por cada uno
de los circuitos derivados?
Fsica
Seccin 9.4.15
4.4.2.12 Cuentan los equipos mecanizados para el tumbe de carbn
con dispositivos de:
Fsica
>
>
Seccin 9.4.16
4.4.2.13 Para los equipos a prueba de explosin, estn las piezas
maquinadas en las uniones planas, de tal forma que ya
atornilladas no sea posible introducir la hoja de calibracin
ms all de lo establecido en las especificaciones del
fabricante?
4.2.3
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.3
4.2.3
409
4.4.2.14
Fsica
Fsica
Seccin 9.4.18
4.4.2.16 Se tienen las bridas de todos los equipos elctricos
alimentados por cables en el interior de la mina:
Fsica
>
>
>
4.2.3
4.2.3
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
4.2.3
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.4.19
4.4.2.17 Cuentan los motores elctricos de equipos controlados a
distancia, con paros de emergencia con enclavamiento
mecnico, localizados junto a los propios equipos y al alcance
de los trabajadores?
Seccin 9.4.20
4.4.2.18 Disponen los motores elctricos instalados en el interior de la
mina de:
>
>
>
>
Avance
Si
4.2.3
Seccin 9.4.17
4.4.2.15 Estn en contacto directo en las juntas roscadas a prueba de
explosin, el nmero de hilos que establezca el fabricante
para que puedan ser aceptadas?
>
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Seccin 9.4.21
4.4.2.19 Cuentan los equipos elctricos porttiles con potenciales de
alimentacin de 440 volts o mayores, con sistemas de corte
automtico de energa, en caso de una falla a tierra?
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
410
Seccin 9.4.22
4.4.2.20 Cuentan los equipos elctricos instalados en la mina
subterrnea de carbn con protecciones contra:
4.4.2.21
>
sobrecargas?
>
cortocircuitos?
>
fallas a tierra?
>
prdidas de fase?
Seccin 9.4.28
4.4.2.22 Cumple la maquinaria mvil o porttil impulsada por energa
elctrica con las siguientes condiciones:
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 9.4.42
4.4.2.23 Se cuenta con seales de seguridad que indiquen que estn
fuera de servicio los equipos en desuso, tales como
transformadores, motores, controles, interruptores y cables de
energa elctrica?
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
4.2.2
Fsica
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
411
Seccin 9.4.43
4.4.2.24 Se cuenta con seales de seguridad en los equipos
elctricos, tales como transformadores, controles e
interruptores que se utilicen en las minas subterrneas de
carbn, que indiquen durante su operacin que se encuentran
energizados, por ejemplo a travs de una lmpara de
presencia, indicadores de cartula de voltaje o letrero?
4.4.3
4.2.3
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.1
4.4.3.1
Fsica
4.2.1
Seccin 9.4.5
nicamente se permite el ingreso a personal autorizado a las
4.1.1
4.4.3.2
reas donde se ubica la subestacin o los transformadores Documental
para modificar el funcionamiento de aparatos o equipos?
Seccin 9.4.13
Cuentan los transformadores que se utilizan en las minas
4.4.3.3
subterrneas de carbn, con:
>
>
Fsica
>
>
>
>
4.4.3.6
>
4.2.2
Fsica
Seccin 9.4.24
Se usan transformadores en las minas subterrneas de
4.1.2
4.4.3.5
Documental
carbn, que:
>
4.2.2
Seccin 9.4.23
Cumplen las subestaciones elctricas de transformacin
4.4.3.4
instaladas en el interior de las minas subterrneas de carbn,
con las siguientes condiciones:
> estar a distancias mayores a 100 metros de cualquier
cantidad de explosivos para uso inmediato?
412
Seccin 9.4.25
Estn los transformadores instalados en las minas
4.4.3.7
subterrneas de carbn en lugares ventilados para que el
calor que desprenden sea disipado?
Seccin 9.4.26
Cuentan los transformadores de distribucin con dispositivos
4.4.3.8
automticos de control del aislamiento, a efecto de
desconectar la alimentacin de energa elctrica, cuando se
detecten defectos de aislamiento?
Seccin 9.4.27
Cuenta cada transformador con una puesta a tierra, con:
4.4.3.9
>
>
Seccin 9.4.44
4.4.3.10 Se cuenta con seales de seguridad, de restriccin, para el
personal no autorizado, en las reas donde se encuentran
ubicados los equipos elctricos, tales como transformadores y
celdas que se utilizan en las minas subterrneas de carbn?
Seccin 9.4.45
4.4.3.11 Se colocan seales para prohibir el paso a personas no
autorizadas en la entrada de las reas donde se ubican las
subestaciones o los transformadores?
4.4.4
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.1
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.1
Fsica
Seccin 9.4.2
4.4.4.1
Seccin 9.4.29
Son diseados los cables utilizados en minas subterrneas
4.4.4.2
de carbn con aislamiento del tipo retardante a la flama o autoextinguibles, y cumplen con las caractersticas elctricas
indicadas en la memoria de clculo anexa a los diagramas
unifilares?
Seccin 9.4.30
Son los cables elctricos usados para conectar equipo
4.4.4.3
elctrico porttil:
>
>
4.2.1
Fsica
Fsica
4.2.2
413
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.4.31
Son los aislamientos de los cables elctricos que se instalen
4.4.4.4
del tipo retardante a la flama o auto-extinguibles?
Fsica
Seccin 9.4.32
Cumplen los cables elctricos utilizados en las minas
4.4.4.5
subterrneas de carbn, con las siguientes condiciones:
Fsica
>
>
>
>
Seccin 9.4.33
Estn soportados los cables elctricos en las minas
4.4.4.6
subterrneas de carbn de tal manera que no se encuentren
sobre el piso?
Cuentan los cables elctricos en las minas subterrneas de
4.4.4.7
carbn, instalados en tiros o barrenos inclinados, cuyos
conductores o fundas no pueden sostener su propio peso, con
soportes que los resistan a distancias no mayores a diez
metros?
Seccin 9.4.34
Son permitidos nicamente:
4.4.4.8
4.4.4.9
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
Seccin 9.4.35
4.4.4.10 Son de varios hilos los cables flexibles utilizados en los
aparatos de mano o porttiles y cuentan con cable de puesta
a tierra de seccin transversal, acorde con la energa que
conduzcan y una lnea piloto?
Seccin 9.4.36
4.4.4.11 Se encuentran forrados en sus extremos con cinta aislante los
cables de las instalaciones elctricas que se encuentran en
desuso?
4.2.1
4.2.2
4.2.1
4.2.1
Fsica
Fsica
Fsica
4.2.2
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
414
Seccin 9.4.37
4.1.1
4.4.4.12 Son los sistemas de telefona y comunicacin del tipo
Documental
intrnsecamente seguros?
Seccin 9.4.38
4.4.4.13 Se instalan los circuitos elctricos de telefona y
comunicaciones en el interior de las minas de carbn del lado
opuesto a los conductores de los circuitos elctricos de
fuerza?
4.4.5
4.2.1
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.4.8
Cuentan las instalaciones mineras en el exterior de las minas
4.4.5.1
subterrneas de carbn con un sistema de puesta a tierra que
sirva para la descarga de las corrientes de falla de la red
elctrica subterrnea?
Seccin 9.4.9
Cuentan las instalaciones mineras en el interior de las minas
4.4.5.2
subterrneas de carbn con un sistema de puesta a tierra
para descargar:
> la electricidad esttica generada por los procesos?
>
4.2.1
Fsica
4.2.2
Fsica
Seccin 9.4.39
Estn eficazmente aisladas de una tierra fsica todas las
4.4.5.3
partes de la red elctrica de la mina subterrnea de carbn,
salvo las estructuras de los equipos y conductores de puesta a
tierra?
Es igual o menor a 10 ohms la resistencia elctrica del
4.4.5.4
sistema de puesta a tierra de la mina subterrnea de carbn?
Seccin 9.4.40
Son realizadas las mediciones de la resistencia de las
4.4.5.5
puestas a tierra cada seis meses y cuando se efecten
cambios o nuevas instalaciones?
Se realizan actividades de mantenimiento extraordinario,
4.4.5.6
para lograr que la resistencia quede en un valor igual o menor
a 10 ohms, cuando las resistencias medidas de las puestas a
tierra son superiores a 10 ohms?
Seccin 9.4.41
Estn colocados todos los conductores de la red de tierras
4.4.5.7
en el interior de las minas subterrneas de carbn, de tal
forma que el personal no tenga contacto con ellos?
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
4.4.3
Registral
4.4.1
Registral
4.2.3
Fsica
415
4.5
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 10.1
Se realizan actividades de soldadura y corte en el interior de
4.1.2
4.5.1
las minas, en equipos o maquinarias utilizadas para el corte o Documental
tumbe de carbn, siempre y cuando:
> no sea posible trasladar a la superficie el equipo,
maquinaria, sus piezas o partes, por sus dimensiones,
peso o la distancia de traslado?
> se cuente con el anlisis de riesgos?
4.5.2
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
se cuente
seguridad?
con
la
autorizacin
del
encargado
de
Seccin 10.2
Se prohbe utilizar gas licuado de petrleo para las
4.1.1
4.5.3
actividades de soldadura y corte, tanto en el interior como en Documental
el exterior de las minas subterrneas de carbn?
Seccin 10.3
Se permiten nicamente las actividades de soldadura y corte
4.1.1
4.5.4
Documental
en las frentes largas, en donde exista aire limpio?
Seccin 10.4
Se suspende todo trabajo de soldadura y corte con equipos
4.1.1.
4.5.5
elctricos y de oxgeno-acetileno, en cualquier lugar de la
Documental
mina, cuando hay paros del abanico principal y se aplica agua
a las partes calientes?
Seccin 10.5
Se prohbe realizar trabajos de soldadura y corte en reas de
4.1.1
4.5.6
regreso de aire y despus del ltimo crucero de aire en el rea Documenta
de desarrollo de las galeras?
Seccin 10.8
Se verifican todas las condiciones de seguridad, antes de
4.1.2
4.5.7
iniciar la actividad de soldadura y corte en el interior de las Documental
minas subterrneas de carbn, por:
> el responsable de la seguridad en la mina?
>
el responsable de la actividad?
>
>
416
Seccin 10.9
Se cuenta en el rea donde se desarrollan las actividades de
4.5.8
soldadura y corte, con:
>
>
Fsica
4.2.2
>
>
Seccin 10.11
Al finalizar o cancelarse la actividad de soldadura o corte, el
4.1.2
4.5.9
trabajador autorizado, bajo la supervisin del responsable de Documental
la actividad y la comisin de seguridad e higiene:
>
>
>
>
Seccin 10.12
Analiza el encargado de seguridad de la mina los resultados
4.1.1
4.5.10
de la actividad de soldadura o corte y determina si las
condiciones, procedimientos y recomendaciones brindan la Documental
suficiente seguridad a los trabajadores y, en su caso, propone
modificaciones al patrn?
Seccin 10.13
Antes y durante la actividad de soldadura y corte, el
4.1.2
4.5.11
Documental
trabajador autorizado:
>
>
>
>
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
417
Seccin 10.14
Antes de bajar al interior de la mina de carbn, el
4.1.1
4.5.12
responsable de seguridad de la mina, el responsable de la
actividad y el trabajador responsable, revisan que el equipo,
maquinaria, accesorios y materiales que se vayan a utilizar en Documental
las actividades de soldadura y corte cuenten con las medidas
de seguridad indicadas en los manuales del fabricante?
Seccin 10.15
Slo se cuenta con el equipo, maquinaria, materiales y
4.5.13
sustancias requeridos para realizar la actividad especfica de
soldadura y corte en el interior de las minas?
4.5.14
Seccin 10.16
Se prohbe el almacenamiento del equipo de soldadura y
4.5.15
corte en el interior de la mina?
4.2.1
4.2.1
Seccin 10.16.1
Se cumple en el manejo de cilindros de gases comprimidos,
4.1.2
4.5.16
Documental
con las siguientes condiciones:
>
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Fsica
No
Fecha
4.2.1
Fsica
Fsica
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
418
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.6
4.6.1
reas de ventilacin
Seccin 11.3
Estn ventiladas las reas para recarga de bateras a efecto
4.1.1
4.6.1.1
de disipar el hidrgeno que se genera durante la recarga y las Documental
corrientes de ventilacin son dirigidas al can de regreso?
Seccin 11.25
Se cuenta con dos obras generales de ventilacin,
4.1.1
4.6.1.2
separadas de forma tal que, si una de ellas resulta
contaminada u obstruida a consecuencia de un incendio, la Documental
otra puede servir como medio de escape?
Seccin 11.26
Se prev para cada sitio de trabajo en el interior de la mina
4.1.1
4.6.1.3
dos salidas, conectadas a medios distintos en la salida a la
Documental
superficie, a excepcin de las frentes de desarrollo despus
del ltimo crucero de aire?
4.6.2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 11.12
Se verifica sea aplicado polvo inerte en techo, paredes y
4.6.2.1
pisos en el desarrollo de galeras, de conformidad con un
procedimiento que al menos considere el ciclo operativo
corte, ademe, polveo; la cantidad de polvo a aplicar por corte
o metro avanzado, y la tcnica o forma de aplicar el polvo
inerte?
Son las primeras en repolvearse aquellas reas donde se
4.6.2.2
identifique que la incombustibilidad es menor de 85%?
Seccin 11.13
Cumplen los sistemas fijos contra incendio en el exterior de
4.6.2.3
la mina, al menos con las condiciones siguientes:
> cuentan con depsitos de agua?
>
>
4.4.2
Registral
4.4.2
Registral
Fsica
4.2.2
419
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 11.14
Cumplen los hidrantes que se instalan en el interior de la
4.6.2.4
mina, con las condiciones siguientes:
>
>
>
>
Seccin 11.5
Se cuenta, al menos, con dos extintores de 9 kg, de polvo
4.6.2.5
qumico seco tipo ABC o su equivalente en capacidad, en:
> las transferencias de bandas?
4.6.2.6
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
>
4.6.2.7
Fsica
Seccin 11.16
Se mantiene una reserva permanente de polvo inerte en el
4.6.2.8
exterior de la mina de al menos cinco toneladas para casos de
emergencia?
Fsica
4.2.1
Fsica
420
4.6.2.9
Seccin 11.17
4.6.2.10 Se instalan detectores contra incendio de monxido de
carbono calibrados a 15 ppm, en los siguientes lugares:
>
donde termina el
transportadoras?
>
>
>
>
carro
tensor
de
las
4.2.1
Fsica
Fsica
>
>
>
Seccin 11.19
4.6.2.12 Se revisa la funcionalidad del sistema o mecanismo general
de alarma de incendio al menos cada seis meses y se le da el
mantenimiento necesario para garantizar su funcionamiento
adecuado?
Seccin 11.20
4.6.2.13 Se realizan revisiones mensuales a los hidrantes, extintores,
detectores y autorrescatadores, de conformidad con
procedimientos que para tal efecto se elaboren?
Seccin 11.24
4.6.2.14 Se previene la combustin del polvo de carbn en los lugares
donde se pretenda efectuar disparadas, mediante:
> la aplicacin de polvo inerte, de conformidad con un
procedimiento que al menos considere la cantidad de
polvo a utilizar y la tcnica o forma de aplicarlo?
Documental
4.1.2
4.4.3
4.4.1
4.4.2
Corregir
Realizar
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
Complementar
No
4.2.3
Registral
Registal
Avance
Si
bandas
Seccin 11.18
4.6.2.11 Se cuenta con un plano con la ubicacin de:
>
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
421
4.6.3
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 11.12
Se verifica en frentes de trabajo, en ademes, en galeras y en
4.4.3
4.6.3.1
Registral
todas las obras del interior de la mina, que:
> el porcentaje de gas metano se encuentre en valores
menores a 1% en las frentes de trabajo e inferiores a
1.5% en los regresos, al menos una vez por turno de
trabajo?
> la incombustibilidad se encuentre al menos en 85%, al
menos una vez por mes, de conformidad con un
procedimiento que para tal efecto se establezca?
Se cumplen en el procedimiento de toma de muestras de
4.1.2
4.6.3.2
polvo de carbn e inerte para determinar la incombustibilidad, Documental
con las siguientes condiciones:
> se lleve a cabo en las paredes, el techo y el piso?
>
>
Seccin 11.20
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos
4.1.1
4.6.3.3
utilizados para realizar mediciones de la atmsfera de la mina,
o con los procedimientos de comparacin con patrones Documental
calibrados, que describan los ajustes de campo que justifiquen
la confiabilidad de las lecturas?
Seccin 11.23
Se verifica que el porcentaje de gas metano se encuentre en
4.6.3.4
valores menores a 1% en los lugares de trabajo y en las
galeras de la mina antes de iniciar las actividades, despus
de un da no laborable, de una emergencia o de un corte de
energa elctrica, entre otros?
Seccin 11.24
Se verifica que el porcentaje de gas metano se encuentre en
4.6.3.5
valores menores a 0.5% en los lugares donde se pretenda
efectuar disparadas?
Seccin 11.33
Cuentan los tapones de las zonas minadas con registros
4.6.3.6
para muestreo de gases?
4.6.3.7
4.6.4
Seccin 11.6
Se mantienen las reas de la unidad motriz (cabeza) y las
4.6.4.1
terminales de los transportadores de banda:
>
4.4.3
Registral
4.4.1
Registral
4.2.3
Fsica
4.4.1
4.2.3
Fsica
Registral
422
>
>
Seccin 11.7
Cuentan todos los transportadores de carbn con:
4.6.4.2
>
paro de secuencia?
>
>
Seccin 11.8
En los tambores de los equipos para el corte y tumbe del
4.6.4.3
carbn, se:
>
>
>
Seccin 11.9
Se mantienen los equipos con motor de diesel libres de fugas
4.6.4.4
de combustible y lubricante y cuentan con sistema de
enfriamiento del motor y de los gases del escape?
Seccin 11.10
Son los equipos y/o materiales utilizados en el sistema de
4.6.4.5
aire comprimido y de ventilacin de materiales con
propiedades antiestticas y/o estn conectados a tierra?
Seccin 11.11
Se cuenta con guardapolvos y aspersores de agua en las
4.6.4.6
transferencias del transporte del carbn?
Seccin 11.21
Se cumple con las condiciones siguientes en los lugares del
4.6.4.7
interior de la mina donde se utilicen aceites, grasas y otras
sustancias inflamables para actividades de mantenimiento
preventivo a los equipos e instalaciones:
> se almacenan en recipientes o alacenas a prueba de
fuego, slo en cantidades limitadas para consumo
semanal?
> se acumulan sus residuos en recipientes cerrados y son
transportados al exterior de la mina al menos dos veces
por semana?
> se mantienen cerrados sus contenedores mientras no se
usen?
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.2
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
423
Seccin 11.27
Estn fabricadas de materiales autoextinguibles o
4.1.1
4.6.4.8
retardantes al fuego las bandas transportadoras para el Documental
desalojo de carbn de la mina?
Seccin 11.28
Cuenta la maquinaria de arranque de carbn de las frentes
4.6.4.9
de operacin con aspersores de agua en condiciones de uso?
Seccin 11.29
4.6.4.10 Son de material incombustible las bases y soportes de los
motores elctricos, de los transformadores y de cualquier otro
equipo elctrico?
Seccin 11.30
4.6.4.11 Se mantienen las subestaciones elctricas limpias y libres de
acumulamientos de materiales combustibles, tales como
papeles, polvo de carbn, residuos de madera, lubricantes o
trapos?
Seccin 11.31
Se mantienen las galeras donde estn instalados los
4.6.4.12
sistemas de transporte de carbn, principalmente las bandas
transportadoras, limpias y libres de acumulamientos de
materiales combustibles como pueden ser papeles, polvo de
carbn, residuos de madera, lubricantes o trapos con
lubricante?
Seccin 11.32
4.6.4.13 Son fabricadas de materiales con propiedades de antichispa
las aspas de los abanicos utilizados para la ventilacin de la
mina y los motores de los equipos?
Seccin 11.33
4.6.4.14 Se aslan las zonas minadas con tapones de materiales
incombustibles que soporten las presiones ejercidas por el
rea aislada?
Seccin 11.34
4.6.4.15 Se prohbe el uso de equipos o dispositivos de llama abierta
y aparatos elctricos o electrnicos con su correspondiente
sealizacin?
Seccin 11.35
4.6.4.16 Se prohbe que los trabajadores bajen a la mina con:
>
latas de aluminio?
>
>
cigarros?
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.1
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Documental
4.1.2
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
424
4.6.4.17
>
cerillos?
>
encendedores y similares?
latas de aluminio?
>
>
cigarros?
>
cerillos?
>
encendedores y similares?
Seccin 11.36
4.6.4.18 Se prohbe que se tengan depsitos fijos de combustible
diesel en el interior de la mina?
4.6.4.19
Seccin 11.37
4.6.4.20 Se prohbe que se tenga carbn apilado en las galeras,
especialmente en regresos, para evitar la combustin
espontnea?
4.7
Registral
Fsica
4.4.1
4.2.1
4.4.1
Registral
4.2.1
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 12.5
Se adoptan durante las actividades de barrenacin y
4.1.2
4.7.1
extraccin del gas hacia el exterior mediante aplicacin de Documental
vaco, al menos las siguientes medidas de seguridad:
> evitar fugas en los barrenos mediante su cementacin?
>
>
>
>
>
425
4.8
>
>
Seccin 13.5.2
Cuenta con cabinas de proteccin o capacetes:
4.8.2
>
>
>
Seccin 13.5.3
Se cuenta con un control remoto para la operacin del
4.8.3
minero continuo en el sistema de operacin de explotacin
formal, por cuartos y pilares o espigas?
Seccin 13.5.4
Se tienen instalados detectores de gas metano en todos los
4.8.4
equipos que se utilicen:
4.8.6
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 13.5.1
Cuenta la maquinaria de corte de carbn con:
4.8.1
4.8.5
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
en mquinas cargadoras?
Seccin 13.5.5
Estn equipados con luces el equipo utilizado para el
4.8.7
atornillamiento de techo, la maquinaria de minera continua,
los carros transportadores del carbn y las locomotoras?
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
426
Seccin 13.5.6
Cuenta todo equipo de corte utilizado para extraer carbn o
4.8.8
efectuar barrenos para apuntalar las bvedas con dispositivos
tcnicos de prevencin de riesgos, tales como pulverizadores
de agua, colectores de polvo o sistemas de depuracin del
aire, a efecto de controlar el volumen de polvo respirable en
las minas de carbn?
Seccin 13.5.7
Se cuenta con guardas o cubiertas de proteccin fijas para
4.8.9
evitar lesiones al personal en todas las poleas, engranajes,
sistemas de transmisin, ejes rotatorios y dems partes
mviles de las mquinas y equipos mecnicos de la mina?
Seccin 13.5.9
Se mantienen en condiciones operativas todos los
4.8.10
resguardos y dispositivos de proteccin de la maquinaria y
equipos, incluyendo los de paro de emergencia?
Seccin 13.5.11
Se cuenta en la maquinaria impulsada por motores diesel,
4.8.11
con una alarma audible y visible que le avise al operador y que
suspenda automticamente la operacin del equipo, cuando
se detecten porcentajes de gas metano superiores al 1% en
volumen?
Seccin 13.5.12
Se cuenta en los sistemas de bandas transportadoras con:
4.8.12
>
>
>
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Fsica
4.2.3
Seccin 13.5.13
Se prohbe que los vehculos impulsados por motores de
4.1.1
4.8.13
combustin diesel queden trabajando cuando el operador los Documental
abandone?
Seccin 13.5.14
Se cuenta en el rea del interior de la mina donde los
4.8.14
vehculos impulsados por motores de combustin diesel sean
sometidos a mantenimiento preventivo y programado, con dos
salidas que estn construidas con materiales no inflamables y
ventiladas de manera que el aire viciado pase directamente a
un regreso de aire?
4.2.1
Fsica
Realizar
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Corregir
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
427
Seccin 13.5.15 a)
Son los motores de combustin interna que se utilicen para
4.8.15
accionar equipo o maquinaria en las minas subterrneas de
carbn del tipo compresin-ignicin, diseados con catalizador
y para funcionar nicamente con combustible diesel?
Seccin 13.5.15 b)
Estn equipados los equipos con motor diesel con
4.8.16
dispositivos para enfriamiento de los gases y con control de
chispas provenientes del tubo de escape?
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Seccin 13.5.15 c)
Contiene el combustible diesel utilizado en los motores de
4.1.1
4.8.17
Documental
combustin interna menos del 1.5% de azufre por peso?
Seccin 13.5.15 d)
Se detiene en forma inmediata el motor de combustin
4.1.2
4.8.18
interna y se retira del servicio, en caso de que un vehculo Documental
presente:
> anomalas en la marcha?
>
>
>
>
proyeccin de chispas?
Seccin 13.5.15 e)
Se realizan evaluaciones de las concentraciones de los
4.8.19
gases de escape en los lugares donde operen motores de
combustin de diesel, al menos de manera quincenal, o
cuando haya evidencia de un mal funcionamiento, despus de
cada mantenimiento mayor o afinacin, y a una distancia
mxima de 30 centmetros de la salida del tubo de escape?
Se verifica que la concentracin de los gases de escape en
4.8.20
los lugares donde operen motores de combustin de diesel no
exceda de los siguientes lmites en volumen:
> monxido de carbono: 0.0025%?
>
>
>
aldehdos: 0.001%?
4.4.3
Registral
4.4.2
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
428
Seccin 13.5.17
Se localizan las estaciones de abastecimiento de
4.8.21
combustible fuera de la mina y a una distancia no menor a 50
metros de la bocamina, o cumplen con:
> estar equipadas con sistemas de aprovisionamiento que
eviten el derrame del combustible y con un sistema de
recoleccin?
> estar rodeadas por un borde para que en caso de derrame
de combustible, se evite que ste se extienda a otras
reas?
4.8.22
Seccin 13.5.19
Se introduce a la mina subterrnea solamente el combustible
4.8.24
en barriles metlicos?
4.2.2
Fsica
4.4.1
Registral
Fsica
4.2.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Seccin 13.5.18
Se prohbe que la cantidad de combustible almacenado en el
4.8.23
interior de la mina exceda del consumo de un turno y, en su
caso, se saca el excedente?
4.9
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 14.2
Se establecen, con base en los resultados de los estudios
4.1.2
4.9.1
Documental
geolgicos, hidrogeolgicos y de mecnica de rocas:
>
>
>
>
los procedimientos
excavacin?
>
>
de
seguridad
para
realizar
la
Seccin 14.8
Se cumplen las siguientes condiciones de seguridad en la
4.9.2
instalacin de fortificaciones:
>
Fsica
4.2.3
429
>
>
>
>
>
>
>
Seccin 14.9
Se realizan verificaciones permanentes del comportamiento
4.9.3
del terreno en las zonas con escurrimientos de agua del techo
o tablas que afecten la estabilidad para prevenir deslaves y
deterioro de los sistemas de sostenimiento de la mina?
Seccin 14.10
Se realizan reforzamientos a los sistemas de sostenimiento
4.9.4
en los lugares donde existan escurrimientos de agua?
4.10
4.4.1
Registral
Fsica
4.2.1
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 15.3
Se determinan las medidas de prevencin y control de los
4.1.2
4.10.1
riesgos, derivado de los resultados del estudio geohidrolgico, Documental
que al menos consideren:
> las caractersticas de las barreras o pilares de proteccin
entre la explotacin y el minado antiguo o del cuerpo de
agua?
> los procedimientos operativos de avance de extraccin y
de conservacin de la barrera o pilar de proteccin?
>
>
>
430
Seccin 15.5
Se ademan los pozos y barrenos de servicio?
4.10.2
4.2.3
Fsica
Seccin 15.6
Se realizan las siguientes actividades, cuando existan en el
4.10.3
rea minados antiguos y no exista informacin relacionada
con los mismos:
> barrenar en el tope de la obra barrenos paralelos a las
tablas, separados un metro de las mismas y colocados en
el manto de carbn?
> separar los barrenos a distancias menores a 2.40 metros y
mayores a un metro?
>
>
4.2.2
Fsica
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 15.9
Se cuenta con sistemas de bombeo disponibles para
4.1.2
4.10.4
controlar la afluencia del agua en el interior de la mina, Documental
ubicados en un plano que al menos contenga:
> localizacin de las bombas?
>
>
>
Seccin 15.10
Se cementan los barrenos en las zonas donde la barrenacin
4.10.5
de superficie conecte con el manto de carbn para prevenir
fugas de agua hacia el interior de la mina?
Seccin 15.11
Se protegen las entradas de las obras mineras con brocales
4.10.6
y fuera del alcance de las avenidas de aguas superficiales?
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
431
4.11
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 16.1
Se cuenta en las instalaciones y operaciones que utilicen
4.11.1
sistemas de transporte de personal y materiales sobre riel, al
menos con:
> descarriladores en los ramales que conduzcan a
almacenes, talleres, brocales o que se conecten con el
tramo principal, cuando stas tengan una pendiente
descendente mayor del 2%?
>
>
4.2.2
Fsica
Seccin 16.3
Se cuenta con un manual de operacin y transporte de
4.1.1
4.11.2
personal o materiales sobre neumticos, riel o sobre orugas, Documental
con las reglas ms usuales y se difunde?
Seccin 16.5
Disponen todos los vehculos de transporte de materiales,
4.11.3
motorizados sobre neumticos, sobre riel o sobre orugas, de
lo siguiente:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
432
Seccin 16.6
Cuentan con asientos funcionales los vehculos empleados
4.11.4
en el transporte habitual del personal?
Seccin 16.7
Se prohbe el transporte de personas:
4.11.5
>
>
>
4.2.3
Fsica
Documental
4.1.2
Seccin 16.8
Slo se permite el transporte de personal en vehculos de
4.1.2
4.11.6
carga en situaciones de siniestro o riesgo inminente, o por
Documental
circunstancias extraordinarias debidamente justificadas y
cuando stos cuenten con:
> proteccin perimetral de la plataforma que impida la cada
accidental de algn trabajador?
>
Seccin 16.10
Estn provistas las locomotoras que se utilicen en el interior
4.11.8
de una mina de:
>
4.2.3
Fsica
Fsica
>
Seccin 16.11
Llevan todos los trenes arrastrados por locomotoras una
4.11.9
seal luminosa o reflejante en la parte posterior del ltimo
carro o gndola?
Fsica
4.2.3
4.2.3
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 16.9
Existe un espacio libre de 75 cm como mnimo, entre las
4.11.7
gndolas o la locomotora, y la pared o el ademe, en los sitios
donde se enganchen o desenganchen carros o gndolas?
>
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
433
Seccin 16.12
Estn frenados o bloqueados los carros o gndolas fuera de
4.11.10
operacin?
Seccin 16.13
Se almacenan y sustituyen las bateras de las locomotoras
4.11.11
slo en las estaciones de carga acondicionadas para este fin?
Seccin 16.14
Se surten de combustible los vehculos con motores de
4.11.12
combustin
diesel
solo
en
las
estaciones
de
aprovisionamiento?
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
4.2.3
Fsica
Seccin 16.15
Se detiene el motor de combustin de diesel en forma
4.1.1
4.11.13
inmediata y se retira del servicio el vehculo para ser reparado, Documental
en caso de que presente:
> anomalas en la marcha?
>
>
>
proyecte chispas?
Seccin 16.16
Se sealizan las vas y rutas donde circulan vehculos,
4.11.14
indicando las intersecciones, los cambios de direccin y las
pendientes pronunciadas?
Seccin 16.17
Se toman como medidas de seguridad, cuando
4.11.15
transporten trabajadores en vehculos motorizados, que:
se
>
>
>
>
4.2.3
Fsica
Documental
4.1.2
Realizar
No
Corregir
Avance
Si
Complementar
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
434
Seccin 16.18
Se toman como medidas de seguridad, cuando se empleen
4.11.16
bandas transportadoras para el movimiento de material, que:
>
>
>
>
Seccin 16.20
Cuentan las bandas transportadoras con:
4.11.18
>
>
>
Seccin 16.22
Se trasladan los trabajadores slo en vehculos diseados
4.11.19
para ese fin o en vehculos de carga sin materiales, que:
> cuenten con dispositivos de seguridad que permitan que
los trabajadores se sujeten?
>
4.2.2
4.2.2
Fsica
4.2.2
4.2.2
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 16.23
Cumplen las bandas para traslado de trabajadores con las
4.11.20
siguientes condiciones:
>
Fsica
No
4.2.2
>
>
Fsica
Avance
Si
Seccin 16.19
Se toman como medidas de seguridad, cuando se utilicen
4.11.17
telesillas para el transporte de personal, que:
>
Fsica
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fsica
435
>
operan a una
metros/segundo?
velocidad
menor
igual
>
Fsica
>
>
>
barras o pasamanos
trabajadores?
>
Seccin 16.25
Satisfacen
4.11.22
seguridad:
los
malacates
las
puedan
siguientes
asirse
medidas
de
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
4.2.2
4.2.2
los
>
>
Avance
Si
Fecha
Seccin 16.24
Cuentan las jaulas para el traslado de trabajadores con:
4.11.21
donde
Criterio de Aceptacin
Actualizar
Indicador
Mejorar
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
Fsica
436
>
>
>
>
>
>
>
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seguimiento a la salud
Seccin 5.22
Se da seguimiento a la salud de los trabajadores
5.1
ocupacionalmente expuestos, de acuerdo con las actividades
que desarrollan?
Se practican exmenes mdicos de ingreso y peridicos de
5.2
tele de trax, audiometra y espirometra a los trabajadores
ocupacionalmente expuestos?
6
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
6.1
Registral
6.3
Registral
Seccin 5.15
Se verifica que todas las personas que ingresan a las minas
6.1
porten al menos el equipo de proteccin personal siguiente:
>
cascos de proteccin?
>
>
cinturn portalmpara?
>
>
>
lentes de seguridad?
>
guantes?
Fsica
7.1.1
437
>
>
>
autorrescatador?
>
Seccin 5.16
Se verifica que los trabajadores usen el equipo de proteccin
6.2
personal durante el desempeo de sus actividades normales y
de emergencia?
6.3
Seccin 11.4
Cuenta todo trabajador que baje a la mina con respiradores
6.4
de autosalvamento (autorrescatadores), que garanticen un
suministro de oxgeno para la salida de los trabajadores hasta
la superficie de la mina?
7
Capacitacin e informacin
7.1
Seccin 5.5
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a todos los
7.1.1
trabajadores, incluyendo los de nuevo ingreso, para realizar
sus actividades en condiciones de seguridad?
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a todos los
7.1.2
trabajadores, incluyendo los de nuevo ingreso, cada vez que
cambian los procesos de trabajo, los equipos que utilizan o su
actividad habitual, de conformidad con los procedimientos a
que se refiere la Norma?
7.1.1
Fsica
7.1.4
Registral
7.1.1
Fsica
8.5
Registral
8.5
Registral
Seccin 5.6
Se informa a todos los trabajadores, al menos una vez por
8.1
7.1.3
ao, sobre los riesgos a los que estn expuestos y, en Documental o 8.2
particular, los relacionados con las actividades que entrevista
desarrollan?
Seccin 5.7
Se proporciona a los trabajadores que no realizan
8.3
7.1.4
actividades dentro de las minas subterrneas y a otras Documental
personas que por cualquier motivo ingresen a las mismas:
>
>
al
el
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
al
el
AoD
438
Seccin 5.27
Se proporciona capacitacin a los integrantes de brigadas o
8.6
7.1.5
cuadrillas para combatir emergencias de incendios,
Registral
explosiones, inundaciones, derrumbes y desprendimientos
instantneos de gas y carbn?
Se da a conocer a los trabajadores el registro de los
8.1
7.1.6
resultados de las prcticas de atencin de emergencias y Documental o 8.2
entrevista
simulacros?
Seccin 5.29
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
7.1.7
trabajadores sobre el uso y reemplazo de los
autorrescatadores en situaciones de emergencias, al menos
cada seis meses?
7.2
8.5
Registral
8.6
Registral
Seccin 8.1.7.5
Se informa verbalmente acerca de las condiciones de los
7.3.3
abanicos al relevo de la persona que realiza el registro escrito
o electrnico del funcionamiento del equipo?
7.4
Complementar
Corregir
Realizar
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AoD
8.2
Entrevista
AoD
AoD
Seccin 12.6
Se proporciona capacitacin a todos los trabajadores de las
7.4.1
frentes de trabajo para controlar los desprendimientos
instantneos de gas metano y carbn?
7.5
Inicio
Seccin 8.1.2.1
Se dan a conocer a los trabajadores los planos con los
8.1
7.3.1
circuitos de ventilacin?
Documental o 8.2
entrevista
7.3.2
No
Fecha
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
8.5
Registral
Seccin 15.4
Se dan a conocer a los trabajadores los lugares de riesgo
8.1
7.5.1
marcados en los planos de localizacin de las zonas de Documental o 8.2
acumulacin de agua cercanas a las reas de explotacin?
entrevista
AoD
439
7.6
Seccin 16.17
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los
7.6.2
operadores de vehculos motorizados para el transporte de
personal, cuando se utilicen dispositivos de control remoto
para operarlos?
Seccin 16.26
Se proporciona capacitacin al personal responsable de las
7.6.3
revisiones y pruebas del equipo para el transporte de
personal?
8
Autorizaciones
8.1
Autorizaciones generales
8.5
Registral
8.5
Registral
Seccin 5.8
Se otorgan autorizaciones por escrito nicamente a los
9.1
8.1.1
trabajadores capacitados y adiestrados para que operen y den Documental
mantenimiento a:
>
las locomotoras?
>
la maquinaria?
>
los vehculos?
>
>
Corregir
Realizar
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
AoD
Seccin 7.5
Cuentan con la correspondiente autorizacin por escrito los
9.1
8.2.1
Documental
trabajadores responsables del uso de explosivos?
8.2.2
Complementar
No
Fecha
Seccin 16.3
Se difunde para su cumplimiento a la entrada de la mina, las
8.1
7.6.1
reglas ms usuales del manual de operacin de transporte de
8.2
personal o materiales sobre neumticos, riel o sobre orugas, Documental o
por medio de seales, avisos o carteles, ubicados en forma entrevista
estratgica en las reas de destinada del personal?
8.2
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
440
8.3
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.9 l)
Se autoriza cualquier cambio de la posicin de las aspas del
9.1
8.3.1
Documental
abanico auxiliar por el responsable del rea de ventilacin?
8.4
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Seccin 10.7
Cuentan con la autorizacin por escrito del encargado de
9.1
8.4.1
seguridad de la mina, los trabajadores que vayan a realizar Documental
actividades de soldadura y corte en el interior de la misma?
Se satisfacen los siguientes requisitos para la obtencin de la
9.2
8.4.2
autorizacin relativa a la realizacin de las actividades de Documental
soldadura y corte en el interior de la mina:
>
>
>
>
8.4.3
8.4.4
8.5
Seccin 11.22
Se cuenta con la autorizacin del rea de seguridad de la
9.1
8.5.1
mina para mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones
donde se utilicen cantidades de sustancias inflamables, Documental
aceites y grasas superiores al consumo semanal?
9
Registros administrativos
9.1
Seccin 5.4
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, de
9.1.1
los reconocimientos realizados para verificar las condiciones
de las frentes de trabajo en el interior de la mina?
Se conserva el registro de los reconocimientos realizados
9.1.2
para verificar las condiciones de las frentes de trabajo en el
interior de la mina, al menos por doce meses?
10.1
10.1
Registral
Registral
Seccin 5.5
Se cuenta con la constancia de habilidades laborales
10.1
9.1.3
correspondiente
para
acreditar
la
capacitacin
y Documental
adiestramiento proporcionados?
441
Seccin 5.6
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, de la
9.1.4
informacin proporcionada a todos los trabajadores sobre los
riesgos a los que estn expuestos y, en particular, los
relacionados con las actividades que desarrollan, que al
menos contenga:
> la fecha en que se proporcion la informacin?
9.1.5
>
>
Seccin 5.7
Se lleva el registro de la informacin general relacionada con
9.1.6
la seguridad y salud en el trabajo y sobre los riesgos a los que
estn expuestos, que se proporciona a los trabajadores que
no realizan actividades dentro de las minas subterrneas y a
otras personas que por cualquier motivo ingresan a las
mismas?
Se conserva por doce meses el registro de la informacin
9.1.7
general relacionada con la seguridad y salud en el trabajo y
sobre los riesgos a los que estn expuestos, que se
proporciona a los trabajadores que no realizan actividades
dentro de las minas subterrneas y a otras personas que por
cualquier motivo ingresan a las mismas?
Seccin 5.8
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, de
9.1.8
las autorizaciones otorgadas a los trabajadores capacitados y
adiestrados en las actividades de:
9.1.9
>
>
Seccin 5.9
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, por
9.1.10
cada turno de trabajo del acceso y salida de los trabajadores
de la mina, para que en todo momento se permita la
identificacin de las personas que se encuentren en su
interior, as como su ubicacin por reas o zonas, que
permitan sean localizadas en un plano?
10.2
Complementar
Corregir
Realizar
No
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.2
Registral
10.1
Registral
10.2
Registral
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
442
9.1.11
Seccin 5.12
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, de
9.1.12
las investigaciones de los accidentes y siniestros ocurridos en
las minas?
Seccin 5.13
Se conservan los registros de la evaluacin de las
9.1.13
condiciones de la mina despus de ocurrido un siniestro, al
menos por doce meses?
Seccin 5.27
Se lleva un registro sobre los resultados de las prcticas de
9.1.14
atencin de emergencias y simulacros en una bitcora o en
medios electrnicos, que al menos contenga:
9.1.15
>
>
>
Seccin 5.29
Se lleva el registro de la capacitacin proporcionada a los
9.1.16
trabajadores para el uso y reemplazo de los autorrescatadores
en situaciones de emergencias, y se conserva al menos por
doce meses?
9.2
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.2
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 7.4
Se lleva el registro del informe mensual sobre la recepcin,
9.2.1
entrega, vigilancia del manejo de los explosivos, y control de
sus entradas, consumos y salidas del almacn, y se conserva
en medios electrnicos al menos por doce meses?
Seccin 7.7
Se cuenta con las solicitudes escritas para obtener material
9.2.2
explosivo?
9.2.3
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
el turno?
>
10.1
Registral
Registral
Registral
10.1
10.2
443
>
>
>
Seccin 7.11
Se lleva el registro del material explosivo que se recupere de
9.2.4
los barrenos quedados, y que es tronado dentro de un nuevo
barreno o regresado al almacn?
9.3
10.1
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 8.1.5
Se lleva el registro en medios electrnicos de los cambios en
9.3.1
la operacin de los abanicos principal y secundario en el tiro
vertical, que indica los tiempos y las causas de dichos
cambios, y se conserva al menos por doce meses?
Seccin 8.1.7.5
Se lleva el registro escrito o electrnico sobre el
9.3.2
funcionamiento del equipo, con las observaciones y lectura de
vibraciones, temperaturas de chumaceras, amperaje del motor
y depresin del abanico, de acuerdo al diseo del equipo?
Seccin 8.1.7.6
Se lleva el registro escrito o electrnico sobre los valores de
9.3.3
metano (CH4) y de monxido de carbono (CO), monitoreados
a distancia desde una consola exterior o computadora que se
encuentre conectada a los instrumentos de medicin?
Seccin 8.1.11.4
Se lleva el registro, en bitcoras o medios electrnicos, de
9.3.4
los resultados de las mediciones de las frentes de trabajo en
operacin por cada turno?
Seccin 8.1.11.5
Se lleva el registro, por parte del responsable de la
9.3.5
ventilacin de la mina, en bitcoras o medios electrnicos,
sobre las lecturas de las mediciones de ventilacin que se
toman en:
>
>
>
>
>
>
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.2
Registral
444
Seccin 8.1.11.7
Se lleva el registro sobre las acciones ejecutadas para volver
9.3.6
a las condiciones normales y, en su caso, para prevenir su
repeticin, cuando se detectan anormalidades en los
volmenes de aire?
9.4
10.1
Registral
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 9.1.1
Son conservados los planos de las instalaciones elctricas al
9.4.1
menos por un periodo de dos meses en documento y doce
meses en registros electrnicos?
Seccin 9.2.1
Es conservado el diagrama unifilar al menos por un periodo
9.4.2
de dos meses en documento y doce meses en registros
electrnicos?
Seccin 9.4.40
Se lleva el registro, en una bitcora o en medios electrnicos,
9.4.3
sobre las mediciones de la resistencia de las puestas a tierra y
se conserva al menos por doce meses?
Seccin 9.4.49
Se lleva el registro, en una bitcora o en medios electrnicos,
9.4.4
sobre los resultados de los programas de mantenimiento a
instalaciones elctricas y se conserva al menos por doce
meses?
Contiene el registro sobre los resultados de los programas de
9.4.5
mantenimiento a instalaciones elctricas:
9.5
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
>
>
>
>
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
10.1
Registral
Registral
10.2
10.2
Seccin 10.8
Se lleva el registro, previo a la realizacin de las actividades
9.5.1
de soldadura y corte, sobre los resultados de la verificacin
para constatar el cumplimiento de todas las condiciones
aplicables, por:
> el responsable de la seguridad en la mina?
>
el responsable de la actividad?
>
Registral
445
>
9.6
Complementar
Corregir
Realizar
No
Actualizar
Avance
Si
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 11.19
Se lleva el registro, en una bitcora o en medios electrnicos,
9.6.1
sobre los resultados de las verificaciones a la funcionalidad del
sistema o mecanismo general de alarma de incendio?
9.6.2
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
>
Seccin 11.20
Se lleva el registro, en una bitcora o en medios electrnicos,
9.6.3
sobre los resultados de las revisiones mensuales a hidrantes,
extintores, detectores y autorrescatadores?
Contiene el registro sobre las revisiones mensuales a los
9.6.4
hidrantes, extintores, detectores y autorrescatadores, al
menos:
> la identificacin del equipo revisado?
>
la fecha de la revisin?
>
>
>
>
Seccin 11.33
Se lleva el registro, en una bitcora o en medios electrnicos,
9.6.5
sobre los resultados de los muestreos de gases en las zonas
minadas, que contenga:
> las deficiencias o anomalas detectadas?
>
>
10.1
Registral
10.2
Registral
10.1
Registral
10.2
Registral
10.2
Registral
446
9.7
>
Actualizar
Complementar
Corregir
Realizar
No
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
10.2
Registral
Seccin 13.1
Se cuenta con un listado actualizado de la maquinaria y
9.8.1
equipo utilizado para la exploracin, explotacin, extraccin y
transporte, instalado en el interior de las minas subterrneas
de carbn, que al menos considere:
> el nmero econmico o de identificacin?
>
el tipo de uso?
>
>
>
Seccin 13.5.16
Se cuenta con un registro o bitcora sobre los resultados de
9.8.2
las evaluaciones de las concentraciones de gases de escape
de los motores de combustin de diesel, que al menos
considere:
> los gases detectados?
>
9.9
Avance
Si
Fecha
Seccin 12.7
Se lleva el registro, en una bitcora o en medios electrnicos,
9.7.1
por parte de personal capacitado designado por el patrn,
sobre el comportamiento de los indicadores de las frentes de
trabajo, que al menos considere:
> el anlisis e interpretacin de las condiciones geolgicas,
reportes, cambios en las estructuras geolgicas, entre
otras?
> el anlisis de gases de los barrenos de exploracin desde
la superficie o desde el interior de la mina?
9.8
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
10.2
Registral
10.2
Registral
Seccin 14.3
Se lleva el registro, en medios impresos o electrnicos, sobre
9.9.1
los resultados de los estudios geolgicos, hidrogeolgicos y de
mecnica de rocas de las galeras, caones u otro tipo de
tnel, frentes y desarrollos, y se conservan al menos por doce
meses?
10.1
Registral
447
Seccin 14.5
Se lleva el registro sobre las revisiones realizadas al ademe
9.9.2
en las minas subterrneas de carbn, que al menos considere:
>
>
>
>
>
Seccin 14.9
Se lleva el registro en medios electrnicos sobre los
9.9.3
resultados de las verificaciones a las zonas con escurrimientos
de agua del techo o tablas que afecten la estabilidad del
terreno y se conserva al menos por doce meses?
9.9.4
9.10
>
>
la fecha de la verificacin?
>
Registral
10.2
10.1
Registral
10.2
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 15.7
Se lleva el registro de los trabajos de barrenacin horizontal
9.10.1
de reconocimiento, que al menos considere:
>
la plantilla de barrenacin?
>
>
>
>
>
los turnos?
>
>
Registral
10.2
448
Seccin 15.8
Se cuenta con el reporte de operacin donde se registre la
9.10.2
longitud de la barrera de proteccin dejada, despus de
realizadas las actividades de explotacin de cada turno?
9.11
10.1
Registral
Corregir
Realizar
No
Complementar
Avance
Si
Actualizar
Criterio de Aceptacin
Mejorar
Indicador
Tipo de
Verificacin
Accin
Correctiva
Conservar
Accin
Preventiva
Cumplimiento
Fecha
Inicio
Trmino
Responsable
de la
ejecucin
Observaciones
Seccin 16.26
Se lleva el registro sobre los resultados de las revisiones,
9.11.1
pruebas y mantenimiento de los tiros, malacates, cables,
jaulas, carros, botes de manteo, dispositivos de seguridad y
dems accesorios?
10.1
Registral
449
Estudios
Cumplimiento
Tipo de indicador
Si
1.1
Cuenta con el estudio o estudios
requeridos? A o C
1.2
Contiene
el
estudio
las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
1.3
Se encuentra
estudio requerido? B
actualizado
el
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
X
X
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
100%
X
80%
450
Programas
Cumplimiento
Tipo de indicador
2.1
Cuenta con el programa
programas requeridos? A o C
Si
actualizado
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
el
Realizar
(0)
100%
X
2.2
Contiene
el
programa
las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
2.3
Se encuentra
programa requerido? B
No
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
X
X
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
100%
X
80%
451
Procedimientos
Cumplimiento
Tipo de indicador
Si
3.1
Cuenta con el procedimiento o
procedimientos requeridos? A o C
3.2
Contiene el procedimiento las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
3.3
Se encuentra actualizado
procedimiento requerido? B
el
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
100%
X
3.4
Se encuentra el procedimiento a
disposicin del personal? A
Mejorar
(4)
80%
100%
0%
452
Medidas de Seguridad
4.1
Documentales
Cumplimiento
Tipo de indicador
4.1.1 Cuenta
con
documental requeridos? A
el
Si
soporte
4.2
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
Fsicas
Cumplimiento
Tipo de indicador
4.2.1 Estn instauradas las medidas
de seguridad que refiere el indicador? A
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Realizar
(0)
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Menos del
60%
453
4.3
0%
Entrevistas
Cumplimiento
Tipo de indicador
4.3.1 Acredita el personal especificado
en el indicador el conocimiento de la
informacin o sobre la medida de
seguridad prevista en el mismo, y, en su
caso, de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto, al menos en la
siguiente proporcin? D
4.4
Si
No
Accin Preventiva
Accin Correctiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
Registrales
Cumplimiento
Tipo de indicador
4.4.1 Se lleva el registro sobre la
instauracin de las medidas de prevencin
que seala el indicador? A
4.4.2 Se lleva el registro sobre la
instauracin de las medidas de prevencin
que seala el indicador, con base en las
especificaciones previstas en el mismo, al
menos en la siguiente proporcin? C
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
0%
X
95.0 a
100%
X
X
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
454
95.0 a
100%
X
X
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
455
5.1
Reconocimiento
Cumplimiento
Tipo de indicador
5.1.1 Se efecta el reconocimiento de
las reas, procesos, puestos de trabajo,
as como del personal ocupacionalmente
expuesto? A
5.1.2 Se efecta el reconocimiento del
medio ambiente laboral, con base en las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
5.2
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
Evaluacin
Cumplimiento
Tipo de indicador
5.2.1 Se realiza la evaluacin de la
concentracin de los contaminantes del
medio ambiente laboral? A
5.2.2 Se realiza la evaluacin de la
concentracin de los contaminantes del
medio ambiente laboral, con base en las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
456
5.3
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
Control
Cumplimiento
Tipo de indicador
5.3.1
Se establecen medidas preventivas
para no exponer a los trabajadores a niveles
superiores a los mximos permisibles, con
base en las especificaciones previstas por el
indicador, al menos en la siguiente proporcin?
AoC
Si
5.3.4
Accin Correctiva
Mejorar
(4)
Actualizar
(3)
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Son
verificadas
las
medidas
preventivas y de control instrumentadas para
evitar la exposicin de los trabajadores? A
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
Menos del
80%
0%
100%
X
0%
100%
X
X
X
0%
100%
0%
457
Seguimiento a la Salud
Cumplimiento
Tipo de indicador
6.1
Se practican el examen o
exmenes mdicos requeridos a los
trabajadores expuestos, al menos en la
siguiente proporcin? E
6.2
Contienen el examen mdico las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
6.3
Se practican el examen o
exmenes mdicos a los trabajadores
expuestos, con la periodicidad requerida
por el indicador, al menos en la siguiente
proporcin? E
Si
No
Accin Preventiva
Accin Correctiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Actualizar
(3)
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
X
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Realizar
(0)
Menos del
80%
Menos del
80%
0%
95.0 a
100%
Corregir
(1)
0%
95.0 a
100%
Complementar
(2)
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Menos del
80%
0%
458
Equipo de Proteccin
7.1
Tipo de indicador
7.1.1 Portan los trabajadores el equipo
de proteccin personal requerido, de
acuerdo con el estudio de grado de riesgo
realizado y conforme el criterio muestral
definido para tal efecto, al menos en la
siguiente proporcin? E
Si
Accin Correctiva
Mejorar
(4)
Actualizar
(3)
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
Menos del
80%
0%
100%
X
0%
100%
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Menos del
80%
0%
459
Tipo de indicador
7.2.1 Se dispone del tipo de equipo de
proteccin contra incendio, de acuerdo
con el estudio de grado de riesgo? A
7.2.2 Satisface el equipo de proteccin
contra incendios los requisitos de
identificacin establecidos por el indicador,
de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto, al menos en la
siguiente proporcin? D
7.2.3 Satisface el equipo de proteccin
contra incendios los requisitos de
instalacin establecidos por el indicador,
de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto, al menos en la
siguiente proporcin? E
7.2.4 Se practican las revisiones del
equipo de proteccin contra incendio, de
acuerdo con el criterio muestral definido
para tal efecto, al menos en la siguiente
proporcin? E
7.2.5 Se proporciona el mantenimiento
al equipo de proteccin contra incendio,
de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto? A
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Menos del
60%
Menos del
80%
0%
95.0 a
100%
60. 0 a
69.9%
0%
95.0 a
100%
70.0 a
79.9%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
Menos del
80%
0%
100%
X
0%
460
Capacitacin e Informacin
Cumplimiento
Tipo de indicador
8.1
Se proporciona la informacin al
personal especificado en el indicador? A
8.2
Acredita el personal especificado
en el indicador el conocimiento de la
informacin proporcionada, de acuerdo
con el criterio muestral definido para tal
efecto, al menos en la siguiente
proporcin? D
8.3
Se proporciona la informacin en
las materias o temas especificados en el
indicador, al menos en la siguiente
proporcin? A o C
8.4
Se proporciona la informacin
con la periodicidad requerida, de acuerdo
con el criterio muestral definido para tal
efecto, al menos en la siguiente
proporcin? D
8.5
Se proporciona la capacitacin
y/o
adiestramiento
al
personal
especificado en el indicador, de acuerdo
con el criterio muestral definido para tal
efecto, al menos en la siguiente
proporcin? D
8.6
Se proporciona la capacitacin
y/o adiestramiento en las materias o
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
100%
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
X
95.0 a
100%
Menos del
60%
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Realizar
(0)
Menos del
60%
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
461
X
X
0%
95.0 a
100%
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
462
Autorizaciones Administrativas
Cumplimiento
Tipo de indicador
9.1
Cuenta con la autorizacin o
autorizaciones requeridas para realizar
trabajos de alto riesgo? A o C
9.2
Contiene
la
autorizacin
requerida para realizar trabajos de alto
riesgo las especificaciones previstas por el
indicador, al menos en la siguiente
proporcin? A o C
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
X
X
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
463
Registros Administrativos
Cumplimiento
Tipo de indicador
10.1
Cuenta con el o los registros,
reportes, informes o avisos requeridos? A
oC
10.2
Contiene el registro, reporte,
informe
o
aviso
requerido
las
especificaciones previstas por el indicador,
al menos en la siguiente proporcin? A o
C
Si
No
Accin Preventiva
Conservar
(5)
Mejorar
(4)
Accin Correctiva
Actualizar
(3)
Complementar
(2)
Corregir
(1)
Realizar
(0)
100%
X
0%
95.0 a
100%
X
X
90.0 a
94.9%
80.0 a
89.9%
70.0 a
79.9%
60. 0 a
69.9%
Menos del
60%
0%
464
Criterios muestrales
Comercio
Servicios
No. de
Supervisores
No. de
Trabajadores
Microempresa
0-10
0-10
0-10
Pequea empresa
11-50
11-30
11-50
Mediana empresa
51-250
31-100
51-100
Gran empresa
Ms de
251
Ms de
101
Ms de
101
1 hasta por
cada 100
trabajadores
1 hasta por
cada 100
trabajadores
3 hasta por
cada 100
trabajadores
3 hasta por
cada 100
trabajadores
465