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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
CDIGO: MC-001
VERSIN: 01
FECHA:
01/06/2013
COPIA CONTROLADA : 05
PGINA:
1 de 17
MANUAL DE CALIDAD
Valdivia
Julio 2013
Revisin N 1
ELABORADO POR :
Coordinador de Sistemas
de Gestin.
FECHA: 01 Julio 2013
REVISADO POR :
APROBADO POR :
Representante
de Gerente General
Gerencia.
FECHA: 05 Julio 2013
FECHA: 10 Julio 2013
FIRMA:
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PROLOGO
Hoy da vivimos en un mundo en el cual la tecnologa juega un papel importante en la
vida del individuo y de las empresas, la competitividad se hace cada vez ms fuerte, las
exigencias del cliente son mayores y la globalizacin de la economa se extiende en
forma acelerada.
El compromiso de TRANSPORTES CAN se ve reflejado en la Poltica de Calidad y sus
correspondientes objetivos, lo que implica la implementacin y mantencin de un
Sistema de Gestin de Calidad en forma permanente.
El Sistema de Gestin de Calidad de TRANSPORTES CAN ha sido desarrollado de
acuerdo a los requerimientos que plantea la Norma ISO 9001 y est descrito en este
Manual de Calidad.
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INDICE
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Presentacin del Gerente General de TRANSPORTES CAN
1.2 Objetivos
1.3 Descripcin de la Empresa
1.4 Estructura Organizacional
1.5 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad
1.6 Descripcin de las Actividades sujetas al SGC.
1.7 Exclusin a la Norma ISO 9001
2. Poltica de Calidad
3. Planificacin, Implementacin y Operacin
3.1 Aspectos de Calidad
3.2 Programa de Calidad Objetivos y metas
3.3 Direccin, Estructura y Responsabilidad
3.4 Capacitacin y Competencia
3.5 Comunicaciones
3.6 Documentacin
4. Verificacin y Accin Correctiva
4.1 Monitoreos
4.2 No conformidades, acciones correctivas y preventivas
4.3 Auditoras Internas
5. Revisin de la Alta Gerencia
5.1 Definicin, Objetivos Generales e instancias de Revisin
5.2 mbito y Factores Crticos
5.3 Revisin de la Alta Gerencia
6. Anexos
6.1 Lista de Procedimientos
6.2 Glosario de Trminos
6.3 Abreviaturas
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Distribucin Geogrfica:
Los ngeles: En esta ciudad opera el Centro de mantenimiento, rea Forestal,
prevencin de riesgos y Aseguramiento de Calidad y medio ambiente.
Santiago: En esta ciudad opera la Casa Matriz, Gerencia Comercial y la Gerencia de
Operaciones.
Concepcin: En esta ciudad opera control de Trfico (gps) cuya dependencia es de la
gerencia de Operaciones, mantiene un Coordinador de Trfico en Santiago, Concepcin
y Los ngeles
Valdivia: En esta ciudad se encuentra la divisin de transporte forestal dependiente del
Subgerente Forestal ubicado en Los ngeles
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2. POLTICA DE CALIDAD
El compromiso de la Gerencia con el S. G. C. se demuestra en la Poltica de Calidad de
la Organizacin, la que se define como sigue.
TRANSPORTES CAN S.A. es una empresa dedicada al transporte de carga, que tiene
como principal propsito ofrecer un servicio de calidad, atendiendo de manera eficiente y
oportuna los requerimientos de sus clientes.
Convencidos que una adecuada gestin de calidad permite mejorar continuamente
nuestro servicio y como resultado obtener una posicin de liderazgo en el mercado del
transporte, TRANSPORTES CAN S.A. se compromete a:
1. Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, ofreciendo continuamente
un servicio de transporte de carga eficiente y oportuno.
2. Implementar y mantener un Sistema de Gestin de Calidad que cumpla con los
requisitos de la NORMA INTERNACIONAL ISO 9000
3. Mejorar continuamente el desempeo de la organizacin, controlando y corrigiendo los
procesos crticos de la prestacin del servicio.
4. Proporcionar los recursos necesarios y adecuados para el desarrollo de los procesos
del Sistema de Gestin de Calidad.
5. Disponer de un personal altamente capacitado, motivado y comprometido con el
mejoramiento continuo.
Todo el personal de TRANSPORTES CAN S.A., es responsable de cumplir y hacer
cumplir esta poltica de calidad.
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Representante de la Gerencia
Es designado por el Gerente General segn requerimiento de la Norma ISO 9001 y
recae en el Sr. Marcos Pea
Funciones:
Direccin del funcionamiento del SGC.
Representacin de la empresa en materias de Gestin de Calidad
Apoyo al desarrollo y Gestin de Calidad de Sotraser S.A.
Dar cuenta en la revisin gerencial del funcionamiento del SGC.
Informacin peridica del SGC.
Coordinacin, apoyo y gua de tareas involucradas en el SGC.
Capacitacin del personal de la empresa
Difusin del SGC.
Representacin de la empresa en temas de la Gestin de Calidad.
Responsable por las Auditoras Internas.
Auditores Internos
Es una entidad permanente de carcter interdisciplinario formados por las personas que
han aprobado el curso de Auditores Integrales ISO 9001 y 14001, estn encargados de
realizar permanentemente las auditoras Internas del Sistema de Gestin de Calidad.
Funciones:
Elaborar un procedimiento de auditoras de Calidad, no conformidades, acciones
correctivas y preventivas.
Elaborar y ejecutar el programa anual de Auditoras
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Tipo de Documentacin;
Manual de Gestin de Calidad
Proporciona una visin general de empresa, su Sistema de Gestin de Calidad, y cada
uno de los componentes de ste.
Procedimientos:
Descripcin de procesos de la empresa, que exceden el mbito de un rea o
Departamento determinado.
Su contenido es preferentemente organizacional y no especifica cmo se hacen las
cosas
Instructivos:
Descripcin especfica y detallada de tareas, que seala precauciones, para disminuir el
riesgo de causar una insatisfaccin o una prdida de calidad.
Registros:
Permiten demostrar conformidad de gestin con los requeridos es esta norma Incluye
documentacin diversa: Manuales especficos, Descripciones de Cargo, Formularios
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- DEBILIDADES:
Desviaciones respecto de lo planeado y programado:
No conformidades
Incumplimientos,
Excesos.
-RECOMENDACIONES
Plan de Accin: acciones correctivas y PREVENTIVAS
Se efecta peridicamente un recuento y anlisis de auditoras realizadas, a partir de las
cuales se origina un Informe de Auditoras, que se presenta a la alta Gerencia.
Las auditoras se efectan por medio de un Equipo Auditor, compuesto por
Auditores Internos calificados.
5. REVISIN DE LA ALTA GERENCIA
5.1. Definicin de Objetivos Generales e instancias de Revisin
Revisin Gerencial
Revisin y evaluacin, peridica y sistemtica, de la totalidad del Sistema de Gestin de
Calidad de TRANSPORTES CAN S.A., efectuada por la alta gerencia, teniendo presente
el principio del mejoramiento continuo, con el propsito de mantenerlo, adecuarlo a las
circunstancias y hacerlo efectivo en su desempeo frente a esta nueva realidad.
INSTANCIAS y OPORTUNIDADES
5.2. mbitos y Factores Crticos:
mbitos
Poltica de Calidad
Compromisos con los Clientes
Mejoramiento Continuo
Factores
Auditorias
Programa de Objetivos y Metas de Calidad
Capacitacin
Documentacin
5.3. Revisin de la Alta Gerencia
Informacin
Actas de Reuniones
Ejecucin de la Revisin
Esta revisin gerencial se realiza dos veces al ao, para analizar la gestin de Calidad
de TRANSPORTES CAN S.A, a travs del funcionamiento del Sistema de Gestin de
Calidad
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Transporte
I-PSF-001 Carguo
I-PSF-002 Viaje
I-PSF-003 Descarguo
Recursos Humanos
I-GRH-002 Perfil de Conductor Forestal
I-GRH-003 Perfil Administrativo
I-GRH-004 Perfil Elctrico
I-GRH-005 Perfil Encargado de Bodega
I-GRH-006 Perfil Encargado Control de Neumticos
I-GRH-008 Perfil de Taller
I-GRH-009 Perfil Mecnico
I-GRH-010 Perfil Paolero
I-GRH-012 Perfil Operador
I-GRH-013 Perfil Secretaria Recepcionista
I-GRH-014 Perfil Soldador
Abastecimiento
I-ABAS-001 Recepcin de Repuestos
I-ABAS-002 Almacenaje de Repuestos
Registros
Aseguramiento de Calidad
R-ASCM-001 Documentos Oficiales
R-ASCM-002 Modificacin de Documentos
R-ASCM-003 Distribucin de Documentos
R-ASCM-004 Documentos externos
R-ASCM-005 Pres. Documentos externos
R-ASCM-007 Control de Registros
Abastecimiento
R-ABAS.001 Evaluacin de Proveedores y Clculo IP
R-ABAS.002 Nivel de cumplimiento Proveedores
R-ABAS.004 Informe Anual Evaluacin Proveedores
R-ABAS.005 Ranking de Proveedores
R-ABAS-010 Formulario Control de Residuos
Mantencin
R-MANT.001 Inspeccin de Lubricacin
R-MANT.002 Inspeccin Tren delantero
R-MANT.003 Inspeccin en la Cabina
R-MANT.004 Inspeccin para Mantencin de Remolques y Semi-Remolques
R-MANT.005 Inspeccin para Mantencin de Equipos Anexos
Formatos
Recursos Humanos
F-ASCM-006 Lista de asistencia
Aseguramiento de Calidad
F-ASCM-006 Lista de asistencia
Transporte
F-PSF-001 Lista de control camiones
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