Exel Ccenua

PRE
N
1.0.0
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.3.0
1.3.1
1.3.2
2.0.0
2.1.0
2.2.0
2.3.0
2.4.0
2.5.0
2.6.0
3.0.0
3.1.0
3.2.0
SUB TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORI
5.0.0
5.1.0
SUB TOTAL COSTO FORMULACIN PDT
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIN DEL PDT
TOTAL
PRESUPUES
Costos de inversin por fuentes de financiamiento
COMUNIDAD
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
USUARIOS
DESCRIPCIN
COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS
Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos
Construccion de cobertizos
Compra de listones para Cobertizos
Compra de calaminas
Construccin de cobertizos
Implementacin de mdulos de pastos cultivados
instalacion de pastos cultivados
Aporte para instlacion de pastos cultivados
Implementacin del mdulo de botiquin veterinario
Compra de botiquin veterinario
Compra de medicinas y desinfectantes
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN
Asistencia tcnica
Asistencia tcnica en manejo y crianza de Vacunos
Capacitacin en gestin empresarial
Constitucin de la Asociacin
Liquidacin del plan de desarrollo territorial
Participacin en ferias
COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ
Realizacin de concursos interfamiliares
Realizacin de concursos de Yachachiq
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
COMPONENTE 05: Formulacin del PDT
Formulacin del plan de desarrollo Territorial
TOTAL
RESUMEN DE INVERSIN DEL PLAN
DESCRIPCIN
Costo del plan de desarrollo territorial
Costo de formulacin del plan de desarrollo territorial
TOTAL INVERSIN
PRESUPUESTO TOTAL
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHU

40
UND MED
Unidad
Modulo
Modulo
Jornal
Modulos
Jornal
Unidad
Kit
CANTIDAD
META
40
40
40
184
40
136
01
01
FINANCIAMIENTO
COSTO UNID
240
121
102
30
23,850
18,520
9,600
4,840
4,080
110
25
7,800
4,400
3,400
4,400
4,400
0
120
810
930
120
810
930
120
810
9,830
5,500
2,000
550
480
300
1,000
2,000
1,000
1,000
9,830
5,500
2,000
550
480
300
1,000
2,000
1,000
1,000
44,600
100%
2,000
35,680
80.00%
ALIADOS 100%
2,000
2,000
100%
46,600
2,000
0%
37,680
11
02
01
01
01
02
500
1,000
550
480
300
500
Evento
Evento
02
02
500
500
O TERRITORIAL
RROLLO TERRITORIAL
DT
LACIN DEL PDT
01
ALIADOS II 80%
32,770
24,040
9,600
4,840
4,080
5,520
Mes
Mes
Evento
Expediente
Expediente
Evento
Plan
COSTO
PARCIAL
2,000
FINANCIAMIENTO
MONTO TOTAL
44,600
2,000
ALIADOS
MONTO
35,680
2,000
46,600
37,680
USUARIOS
%
80%
100%
MONTO
8,920
8,920
%
20%
0%
N LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUA
FINANCIAMIENTO
USUARIOS 20%
MONETARIO
VALORIZADO
0%
0%
TOTAL
8,920
5,520
8,920
5,520
5,520
5,520
3,400
3,400
3,400
3,400
8,920
20.00%
USUARIOS 0%
35,680
8,920
20%
0%
8,920
0%
8,920
DESCRIPCIN
UND MED
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS

1.1.0 Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos
1.1.1 Construccion de cobertizos
1.1.2 Compra de listones para Cobertizos
1.1.3 Compra de calaminas
1.1.4 Construccin de cobertizos
Unidad
Modulo
Modulo
Jornal
1.2.0 Implementacin de mdulos de pastos cultivados

1.2.1 instalacion de pastos cultivados
1.2.2 Aporte para instlacion de pastos cultivados
Modulos
Jornal
1.3.0 Implementacin del mdulo de botiquin veterinario

1.3.1 Compra de botiquin veterinario
1.3.2 Compra de medicinas y desinfectantes
Unidad
Kit
2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

2.1.0 Asistencia tcnica
Mes
2.2.0 Asistencia tcnica en manejo y crianza de Vacunos
Mes
2.3.0 Capacitacin en gestin empresarial
Evento
2.4.0 Constitucin de la Asociacin
Expediente
2.5.0 Liquidacin del plan de desarrollo territorial
Expediente
4.1.0 Participacin en ferias
Evento
3.0.0 COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ
3.1.0 Realizacin de concursos interfamiliares
Evento
3.2.0 Realizacin de concursos de Yachachiq
Evento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
5.0.0 COMPONENTE 05: Formulacin del PDT
5.1.0 Formulacin del plan de desarrollo Territorial
Plan
TOTAL
RESUMEN DE INVERSIN DEL PLAN
DESCRIPCIN
MONTO TOTAL
Costo del plan de desarrollo territorial

Costo de formulacin del plan de desarrollo territorial
TOTAL INVERSIN
33,457
1,820
35,277
CANTIDAD
META
40
40
40
184
40
136
01
01
COSTO UNID
240
121
102
30
23,691
17,820
8,064
4,066
3,427
2,263
20,034
15,557
8,064
4,066
3,427
110
25
5,090
3,696
1,394
3,696
3,696
0
120
810
781
101
680
781
101
680
8,945
5,005
1,820
501
437
273
910
820
410
410
8,945
5,005
1,820
501
437
273
910
820
410
410
11
02
01
01
01
02
500
1,000
550
480
300
500
02
02
500
500
TERRITORIAL
OLLO TERRITORIAL
T
CIN DEL PDT
01
COSTO
PARCIAL
FINANCIAMIENTO
USUARIOS 20%
ALIADOS II 80%
MONETARIO VALORIZADO
2,263
33,457
100%
2,000
29,799
80.00%
ALIADOS 100%
1,820
1,820
1,820
100%
35,277
3,657
2,263
1,820
0%
31,619
1,394
1,394
0%
0%
3,657
10.93%
USUARIOS 0%
35,680
0%
3,657
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
MONTO
29,799
1,820
31,619
%
89%
100%
USUARIOS
MONTO
%
3,657
3,657
11%
0%
NTO
ARIOS 20%
TOTAL
3,657
2,263
2,263
1,394
1,394
3,657
11%
ARIOS 0%
0%
3,657
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

COMPONENTE I
1.1.0
N
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
DESCRIPCIN
Compra de calaminas
UND MED
CANTIDAD
META
Unidad
Modulo
Modulo
Jornal
40
40
40
184
SUB TOTAL
1.2.0
N
1.2.1
1.2.2
DESCRIPCIN
instalacion de pastos cultivados
UND MED
CANTIDAD
META
Modulos
Jornal
40
136
SUB TOTAL
1.3.0
Implementacin del mdulo de botiquin veterinario
N
1.3.1
1.3.2
DESCRIPCIN
Compra de botiquin veterinario
Compra de medicinas y desinfectantes
UND MED
CANTIDAD
META
Unidad
Kit
01
01
SUB TOTAL
2.0.0
2.1.0
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

Asistencia tcnica
N
2.1.0
DESCRIPCIN
Asistencia tcnica
UND MED
CANTIDAD
META
Mes
11
SUB TOTAL
2.2.0
N
2.2.0

DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Mes
02
SUB TOTAL
2.3.0
N
2.3.0

DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Evento
01
SUB TOTAL
2.4.0
N
2.4.0
DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Expediente
01
SUB TOTAL
2.5.0
N
2.5.0

DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Expediente
01
SUB TOTAL
3.0.0
COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ
3.1.0
N
3.1.0
DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Evento
02
SUB TOTAL
3.2.0
N
3.2.0

DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Evento
02
SUB TOTAL
#REF!
N
2.6.0
DESCRIPCIN
Participacin en ferias
#REF!
UND MED
CANTIDAD
META
Evento
02
SUB TOTAL
5.0.0
5.1.0
N
5.1.0
COMPONENTE 05: Formulacin del PDT

DESCRIPCIN
UND MED
CANTIDAD
META
Plan
01
SUB TOTAL
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
240
121
102
30
9,600
4,840
4,080
5,520
SUB TOTAL
9,600
4,840
4,080
5,520
24,040
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
110
25
4400
3400
SUB TOTAL
18,520
5,520
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
4,400
3,400
7,800
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
120
810
120
810
4,400
3,400
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
120
810
SUB TOTAL
930
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
500
5500
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
5,500
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
1000
2000
930
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
5,500
5,500
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
2,000
SUB TOTAL
2,000
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
550
550
2,000
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
550
SUB TOTAL
550
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
480
480
550
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
480
SUB TOTAL
480
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
300
300
480
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
300
SUB TOTAL
300
300
ACHACHIQ
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
500
1000
SUB TOTAL
1,000
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
500
1000
SUB TOTAL
1,000
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
500
1000
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
1,000
1,000
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
1,000
1,000
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
1,000
SUB TOTAL
1,000
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
2000
2000
SUB TOTAL
2,000
1,000
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
USUARIOS
2000
2,000

COMUNIDAD
USUARIOS
N
1.0.0
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
DESCRIPCIN
Compra de calaminas

TOTAL METAS FINANCIERAS
APORTE MENSUAL VALORIZADO DE USUARIOS
PRIMER Y SEGUNDO APORTE VALORIZADO DE USUARIOS
DESEMBOLSO ALIADOS II
PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO DE ALIADOS II
DESEMBOLSO ALIADOS II EN %
PRESUPUESTO TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHU
40
UARIOS
DE USUARIOS
LIADOS II
UND MED
CANTIDAD
META
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
MES 2
1,500
1,500
1,800
1,500
9,830
5,500
2,000
550
480
300
1,000
2,000
1,000
1,000
500
500
722
500
222
2,000
2,000
2,000
2,000
46,600
8,920
8,920
37,680
37,680
100%
4,300
1,800
Unidad
Modulo
Modulo
Jornal
40
40
40
184
240
121
102
30
Modulos
Jornal
40
136
110
25.00
7,800
4,400
3,400
Unidad
Kit
01
01
120
810
930
120
810
Mes
Mes
Evento
Expediente
Expediente
Evento
11
02
01
01
01
02
500
1,000
550
480
300
Evento
Evento
02
02
Plan
01
500
500
2000
MES 0
MES 1
1,800
1,800
32,770
24,040
9,600
4,840
4,080
5,520
500
CRONO
2,500
2,222
1,500
5,520
722
18,840
50.00%
18,840
CAMPESINA CCENHUA
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FINANCIERA POR MES

MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
9,853
6,040
2,577
5,850
1,050
2,700
9,853
5,820
267
4,800
4,800
4,800
4,840
3,813
267
1,200
1,020
220
220
1,380
880
500
MES 9
500
MES 10
500
1,050
550
500
1,050
550
500
2,700
2,200
500
500
500
500
500
1,222
500
222
1,272
500
222
550
1,222
500
222
722
500
222
722
500
222
930
120
810
722
500
222
722
500
222
722
500
222
500
500
500
500
500
1,000
500
500
500
10,575
1,200
7,262
1,020
3,799
500
7,072
500
2,322
500
9,375
6,242
3,299
6,572
1,822
5,520
18,840
50.00%
3,922
500
3,400
3,422
18,840
50.00%
18,840
2,222
500
1,222
500
1,722
722
MES 11
400
400
400
TOTAL
32,770
24,040
9,600
4,840
4,080
5,520
7,800
4,400
3,400
930
120
810
1,280
500
480
300
9,830
5,500
2,000
550
480
300
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,680
400
1,280
46,600
8,920
8,920
37,680
37,680
100%
N
1.0.0
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

COMUNIDAD
COMUNIDAD CAMPESINA D
MEJORAMIENTO DE LA PRO
USUARIOS
40
DESCRIPCIN
Compra de calaminas
UND MED
Unidad
Modulo
Modulo
Jornal

Modulos
Jornal

Unidad
Kit

TOTAL METAS FISICAS
Mes
Mes
Evento
Expediente
Expediente
Evento
Evento
Evento
Plan
PRESUPUESTO TOTAL
UNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA

ORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUA
CANTIDAD
META
482
304
40
40
40
184
MES 0
00
MES 1
37
37
MES 2
78
78
37
78
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FSICA POR

MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
110
101
20
20
110
59
20
20
40
40
30
39
176
40
136
40
40
02
01
01
02
01
01
18
11
02
01
01
01
02
04
02
02
01
01
01
01
00
01
01
00
01
01
00
20
20
20
20
01
01
00
02
01
00
01
02
01
01
01
01
01
01
505
01
38
79
111
104
21
22
EGN META FSICA POR MES

MES 7
MES 8
21
20
MES 9
20
MES 10
20
MES 11
16
20
20
20
20
16
20
20
20
20
16
01
01
02
01
00
01
02
01
00
01
01
00
01
01
00
03
01
01
01
01
02
01
01
23
22
23
21
19
TOTAL
482
304
40
40
40
184
100%
100%
100%
100%
100%
100%
176
40
136
100%
100%
100%
02
01
01
100%
100%
100%
18
11
02
01
01
01
02
04
02
02
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
01
01
100%
100%
505
100%
N
1.0.0
1.1.0
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.2.0
1.2.2

COMUNIDAD
COMUNIDAD CAMPESINA D
MEJORAMIENTO DE LA PR
USUARIOS
40
DESCRIPCIN
UND MED

Preparacin de terreno para construccin
Elaboracin de adobes
Corte y traslado de listones de eucalipto
Levantamiento de muros de cobertizos
Techado de Cobertizos
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

Jornal
TOTAL APORTES NO MONETARIOS
PLAN DE APORTES NO MONETARIOS
MUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA

JORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUA
CANTIDAD
META
COSTO UNID
COSTO
PARCIAL
8,920
32
40
40
40
32
136
30
30
30
30
30
5,520
960
1,200
1,200
1,200
960
25.00
3,400
3,400
8,920
MES 0
MES 1
1,080
MES 2
2,280
1,080
480
2,280
480
600
600
1,200
CRONOGRAMA DE INVERSIN S
MES 3
1,200
1,200
1,200
1,080
2,280
1,200
PESINA CCENHUA
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FINANCIERA POR MES

MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
960
500
500
500
500
MES 9
500
MES 10
500
MES 11
400
960
960
960
500
500.00
500
500.00
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
500
500
500
500
500
500
400
TOTAL
8,920
5,520
960
1,200
1,200
1,200
960
3,400
3,400
8,920
COSTOS DE OPERACIN Y MAN

COMUNIDAD
USUARIOS
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FO

CCENHUA
40
Cuadro N
Costos de Operacin y Ma
Situacin con Proyecto (A Preci

ITEM
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
1
1.1 Alimentacion de Vacunos
Global
40.0
8.00
1.2 Sanidad de Vacunos
Global
40.0
10.00
1.3 Mantenimiento de Establo
Global
1.0
24.00
1.4 Limpieza de Establo
Global
4.0
12.00
1.5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos
Global
15.0
8.00
COSTO TOTAL
------------------------------->
Cuadro N
Situacin sin Proyecto (A Precio

ITEM
DESCRIPCION
UND.
META
Global
40.0
0.00
Global
40.0
0.00
Global
1.0
0.00
Global
4.0
0.00
P. UNIT.
Global
COSTO TOTAL
15.0
0.0
------------------------------->
(*) El costo en la situacin sin proyecto es igual a cero "0"
Situacin con Proyecto (A Prec

ITEM
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
Global
40.0
20.00
Global
40.0
25.00
Global
1.0
62.00
Global
4.0
22.00
Global
15.0
12.00
COSTO TOTAL
------------------------------->
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SINA DE CCENHUA
LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
Cuadro N
Costos de Operacin y Mantenimiento
tuacin con Proyecto (A Precios de Mercado)

AOS
PPTO.
S/. 912.00
912.00
912.00
912.00
S/. 320.00
###
320.00
320.00
320.00
S/. 400.00
400.00
400.00
400.00
S/. 24.00
24.00
24.00
24.00
S/. 48.00
48.00
48.00
48.00
S/. 120.00
120.00
120.00
120.00
912.00
912.00
912.00
912.00
Cuadro N
tuacin sin Proyecto (A Precios de Mercado)

AOS
PPTO.
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
-
###
###
Situacin con Proyecto (A Precios Sociales)

AOS
PPTO.
S/. 2,130.00
S/. 800.00
S/. 1,000.00
2,130.00
2,130.00
2,130.00
###
800
800
800
###
1,000
1,000
1,000
S/. 62.00
###
62
62
62
S/. 88.00
###
88
88
88
S/. 180.00
###
180
180
180
2,130.00
2,130.00
2,130.00
2,130.00
A COMUNIDAD CAMPESINA
TOTAL
2,736.00
960
1,200
72
144
360
2,736.00
TOTAL
-
TOTAL
6,390.00
2,400
3,000
186
264
540
6,390.00
FLUJO DE COSTOS
COMUNIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FORTALECER

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD C
CCENHUA
USUARIOS
40
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA NICA
Aos
Costos de Inversin con Proyecto
23,300.00
23,300.00
Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
0.00
0.00
912.00
912.00
Costos Incrementales
23,300.00
23,300.00
912.00
912.00
Flujo de costos totales
23,300.00
23,300.00
912.00
912.00
Tasa de descuento 9%
1.000
0.917
0.842
0.772
23,300
21,376
768
704
TOTAL
VACT
0.00
0.00
46,794.07
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA NICA
Aos
Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto
Costos de Inversin con Proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
17,638.25
17,638.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2,130.00
2,130.00
Costos Incrementales
17,638.25
17,638.25
2,130.00
2,130.00
Flujo de costos totales
17,638.25
17,638.25
2,130.00
2,130.00
Tasa de descuento 9%
1.000
0.917
0.842
0.772
TOTAL
17,638
16,182
1,793
1,645
VACST
38,766.61
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
ACUNOS PARA FORTALECER LA

MILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
4
0.00
0.00
912.00
912.00
912.00
0.708
646
4
0.00
0.00
2,130.00
2,130.00
2,130.00
0.708
1,509
COSTO EFECTIVIDAD
COMUNIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FORTALECER LA SEGUR

ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUA
USUARIOS
40
Cuadro N
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA NICA
Concepto
VACSN en (S/.)
IE
CE = VACSN / IE
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
DAD
NZA DE VACUNOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

AS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUA
Cuadro N
STO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA NICA
Alternativa
38,766.61
40
969.17

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PRE

SUB TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL

RESUMEN DE INVERSIN DEL PLAN

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHU

N LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUA

1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS

1.2.0 Implementacin de mdulos de pastos cultivados

1.3.0 Implementacin del mdulo de botiquin veterinario

2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

RESUMEN DE INVERSIN DEL PLAN

Costo del plan de desarrollo territorial

ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

Implementacin de mdulos de pastos cultivados

Implementacin del mdulo de botiquin veterinario

COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

Asistencia tcnica en manejo y crianza de Vacunos

Capacitacin en gestin empresarial

Liquidacin del plan de desarrollo territorial

COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ

Realizacin de concursos interfamiliares

Realizacin de concursos de Yachachiq

COMPONENTE 05: Formulacin del PDT

Costos de inversin por fuentes de financiamiento

1.2.0 Implementacin de mdulos de pastos cultivados

COMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA

CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FINANCIERA POR MES

Costos de inversin por fuentes de financiamiento

1.2.0 Implementacin de mdulos de pastos cultivados

1.3.0 Implementacin del mdulo de botiquin veterinario

2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

UNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA

CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FSICA POR

EGN META FSICA POR MES

Costos de inversin por fuentes de financiamiento

COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS

Implementacin de mdulos de pastos cultivados

TOTAL APORTES NO MONETARIOS

PLAN DE APORTES NO MONETARIOS

MUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA

CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FINANCIERA POR MES

COSTOS DE OPERACIN Y MAN

COMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUA

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FO

Situacin con Proyecto (A Preci

1.2 Sanidad de Vacunos

1.3 Mantenimiento de Establo

1.4 Limpieza de Establo

1.5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos

Situacin sin Proyecto (A Precio

1.1 Alimentacion de Vacunos

1.2 Sanidad de Vacunos

1.3 Mantenimiento de Establo

1.4 Limpieza de Establo

1.5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos

(*) El costo en la situacin sin proyecto es igual a cero "0"

Situacin con Proyecto (A Prec

1.1 Alimentacion de Vacunos

1.2 Sanidad de Vacunos

1.3 Mantenimiento de Establo

1.4 Limpieza de Establo

1.5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de Operacin y Mantenimiento