Fecha:

03/08/2009

CIA. SIME S.R.L.

SHARE
SOLUTIONS

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4 horas

CONSULTORIA N11
1. Acuerdos
Planificacin de Calidad
Participantes: Carmen Trinidad, Eliana Rizabal
Aadir al plan de calidad una columna de responsables.
Verificar la existencia de hornos en cada sede de tal manera que se asegure el cuidado de la
lata de electrodos.
Se revis el instructivo de soldadura, es necesario aclarar ciertos puntos identificados.
Incorporar los registros de inspecciones de soldadura en montaje. Definir responsable de
determinar qu soldaduras debern pasar por la inspeccin de lquidos penetrantes.
Incorporar en el procedimiento de ejecucin la actividad de premontaje junto con el registro
correspondiente y el responsable.
Se revis la planificacin de objetivos de calidad.
Se aclararon dudas relacionados al perfil de puesto y evaluacin de habilidades.
Se revis el Manual de Calidad.
Se elabor el acta de validacin para la actividad de soldadura.

2. Tareas acordadas
A continuacin se presentan las tareas que se acordaron durante la visita de consultora N10
ejecutada el 3 de Agosto de 2009.
N

4
3
7
8

ACTIVIDAD
ENFOQUE POR PROCESOS
(4.1)
Elaborar Fichas de Procesos
de acuerdo al ejemplo dado.
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS (4.2.3, 4.2.4)
Elaborar el procedimiento de
Control de Planos
POLITICA Y OBJETIVOS
Definicin de planificacin de
Objetivos de Calidad
Redefinir el Organigrama
Completar las funciones de los
puestos pendientes en el MOF

RESPONSABLE

FECHA DE
SOLICITUD

FECHA DE
ENTREGA

ESTADO

Carmen / Eliana

6 mayo

1 junio

EN
PROCESO

Carmen / Eliana

6 Mayo

1 Junio

ATRASO

Comit de
Gerencia
Comit de
Gerencia
Carmen / Eliana

1 junio

8 junio

1 junio

8 junio

1 junio

8 junio

EN
PROCESO
EN
PROCESO
EN
PROCESO

Fecha:
03/08/2009

CIA. SIME S.R.L.

SHARE
SOLUTIONS

5
6

1
2
1

2
3

4
5
6

1
2
1
2

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

GESTIN COMERCIAL
Elaborar cuadro donde se
defina si los servicios ofrecidos
por web pertenecen a
infraestructura metlica o
mantenimiento
Revisar con el Ing. Andersen el
borrador de la encuesta de
satisfaccin.
Elaborar una encuesta de
satisfaccin para el servicio de
Mantenimiento de equipos.
DISEO Y DESARROLLO
Elaborar el procedimiento de
Diseo
Elaborar los formatos
asociados
COMPRAS Y ALMACN
Completar los procedimientos
de Evaluacin de proveedores
y Compras incluyendo los
acuerdos.
Conseguir catlogos de
equipos y repuestos.
Terminar el procedimiento de
almacn (recepcin de
productos, verificacin y
almacenamiento y despacho)
Terminar el instructivo de
almacenamiento y embalaje.
Reordenar el almacn
Elaborar un Check list con
temas a verificar en la visita al
proveedor
FABRICACIN DE
ESTRUCTURAS
Elaborar el procedimiento de
Fabricacin de Estructuras,
con sus formatos
Elaborar el procedimiento de
Montaje, con sus formatos
CONTROL DE CALIDAD
Fusionar los procedimientos a
uno global.
Asegurar que los formatos
evidencien el resultado de la
verificacin de las
caractersticas establecidas en

4 horas

Carmen Trinidad

1 junio

8 junio

Carmen / Eliana

22 Junio

1 Julio

Carmen / Eliana

22 Junio

1 Julio

Luis Huaman

9 junio

17 junio

Luis Huaman

9 junio

17 junio

Rosa / Hctor

15 junio

22 junio

Hctor

15 junio

1 julio

Doly

15 junio

22 junio

ATRASO

Doly

15 junio

22 junio

ATRASO

Doly
Hctor / Carmen

15 junio
22 junio

22 junio
8 julio

Piero / Eliana

9 junio

17 junio

Piero / Eliana

9 junio

17 junio

6 julio

13 julio

13 julio

20 de julio

Ing. Martn /
Fernando Prez
Ing. Martn /
Fernando Prez

EN
PROCESO

EN
PROCESO
EN
PROCESO
CUMPLIDO
PARCIALM
ENTE

Fecha:
03/08/2009

CIA. SIME S.R.L.

SHARE
SOLUTIONS

3
4

1
2
3

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

los PPI.
Elaborar el Plan de calibracin
y verificacin (frecuencias)
Elaborar un instructivo/matriz
de conservacin de los
equipos de medicin. (Ver
catlogos de equipos)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Modificar el procedimiento
para la prestacin del Servicio
incluyendo los acuerdos
establecidos.
RECURSOS HUMANOS
Actualizar el Manual de
Organizacin y funciones /
Incorporar los perfiles
Redefinir las habilidades por
puesto y los niveles de cada
una de ellas.
Culminar los procedimiento de
Seleccin, Induccin,
Capacitacin con los formatos
respectivos
Identificar las brechas entre los
perfiles y file de personal.

Ing. Martn /
Fernando Prez
Ing. Martn /
Fernando Prez

4 horas

13 julio

20 de julio

13 julio

20 de julio

Johmy Oruna

15 junio

22 junio

Carmen

9 junio

25 junio

Judith

9 junio

25 junio

Judith

9 junio

17 junio

Judith

9 junio

17 junio

EN
PROCESO

2. Prximas agendas
Es importante que el Equipo de Proyecto coordine con los responsables invitados y confirme al
consultor las entrevistas a efectuarse.
Recordar que para la consultora deber llevar la informacin relevante (documentos, registros)
con los que actualmente vienen trabajando.
N
Consultoria

FECHA

TEMAS

DURACIN

RESPONSABLES