IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE

REQUISITOS LEGALES
Procedimiento: CCG SSTMA PR003
Versin: 01
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

APROBADORES DE LA VERSIN VIGENTE

Nombres y Apellidos : Juan Francisco Salazar Tenorio
Cargo : Equipo SSTMA
Fecha : 18/02/2015
Nombres y Apellidos: Jos Miguel Farro Ahumada
Cargo : Ing. Residente
Fecha : 20/02/2015

FIRMA

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PROCEDIMIENTO

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IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE

REQUISITOS LEGALES

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NDICE

1.

OBJETIVO

2.

ALCANCE

3.

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA

4.

DEFINICIONES

5.

RESPONSABILIDADES

6.

PROCEDIMIENTO

6.1

IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

6.2

INTERPRETACIN, ACTUALIZACIN, COMUNICACIN Y ARCHIVO DE

6.3
7.

LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS COMPROMISOS

REGISTROS

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1. OBJETIVO
Describe el procedimiento de identificacin, interpretacin, actualizacin, difusin y evaluacin del
cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Compromisos asumidos por la empresa
relacionados a la gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA).
2. ALCANCE
Aplica a las actividades desarrolladas por personal propio o de terceros en Sede Central y Obras
de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.
3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 68 inciso d)
Manual del Sistema de Gestin Integrado
4. DEFINICIONES
Requisito Legal: Norma jurdica legal de obligatorio cumplimiento (leyes, reglamentos, decretos,
ordenanzas, permisos, autorizaciones administrativas, etc.). Su no cumplimiento puede ocasionar
sanciones o derivar en responsabilidades penales o civiles.
Otros compromisos y/o requisitos: Conjunto de normas relacionadas a la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio ambiente, las cuales existe obligacin de cumplimiento y/o que son
asumidas por considerarlas de importancia para la mejora de su desempeo. Por ejemplo:
compromisos corporativos, normas no nacionales, EIA, PAMA, acuerdos asumidos con los
trabajadores y/o comunidades, etc.
5. RESPONSABILIDADES
Jefes / Supervisores y Personal de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES:
Cumplir y hacer cumplir los Requisitos Legales y Otros Compromisos en materia de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, aplicables a las actividades de CONSORCIO
CONDOMINIOO LOS GIRASOLES
Realizar la evaluacin de los requisitos legales y otros compromisos segn su aplicabilidad.
rea Legal:
Identificar, actualizar la Matriz de Requisitos Legales e interpretar, a requerimiento de otras reas
de la empresa, los requisitos legales en Seguridad, Salud Ocupacional, de las actividades de
CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.
rea SSTMA:
Difundir los requisitos legales y otros compromisos en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente, asumidos por la empresa.

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Archivar en forma fsica y/o electrnica la Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos e
Interpretacin y Evaluacin de los Requisitos Legales (RL) y Otros Compromisos.
6. PROCEDIMIENTO
Identificacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos
El rea Legal es la encargada de la identificacin de los Requisitos Legales en materia de
SSTMA, aplicables a las actividades de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.
Las fuentes de informacin ms comunes utilizadas para la identificacin de los Requisitos
Legales son los siguientes:
El Diario Oficial "El Peruano" y/o cualquier otro medio escrito, electrnico y/o virtual que
permita el acceso diario a las normas promulgadas.
Resultados de consultas efectuadas a entidades pblicas y organizaciones privadas
relacionadas en asuntos de SSTMA.
Documentacin expedida por las autoridades competentes en los que consten permisos
otorgados y las obligaciones a cargo de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.
La Gerencia Legal o el tercero a quin designe actualizar la matriz de Requisitos Legales y otros
compromisos, comunicando y enviando la nueva norma y la matriz de RL a SSOMA mediante
correo electrnico.
El rea SSTMA identifica otros compromisos aplicables a las actividades de CONSORCIO
CONDOMINIO LOS GIRASOLES utilizando como fuentes de informacin las siguientes:

Normas y estndares internacionales.

Comunicaciones externas de partes interesadas.
Evaluacin de riesgos.
Contratos o compromisos con partes interesadas.

Los compromisos de la empresa identificados sern registrados en el formato Matriz de RL y Otros

Compromisos por el rea Legal.
Interpretacin, actualizacin, comunicacin y archivo de los Requisitos Legales y otros
compromisos
El rea Legal o el tercero a quin designe, segn requerimiento previo, interpretar los requisitos
legales y/o otros compromisos identificados, relacionados a SSTMA, actualizando el registro
Interpretacin y Evaluacin de RL y otros compromisos, comunicando y enviando el registro a
SSTMA, quien comunicar a los colaboradores y terceros de CONSORCIO CONDOMINIO LOS
GIRASOLES
La Gerencia Legal y la Jefatura Corporativa SSTMA guardarn copia fsica y/o electrnica de los
Requisitos Legales y otros compromisos identificados y definidos como aplicables en las
actividades de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.

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La identificacin e interpretacin de requisitos legales tambin podr realizarlo una empresa o

consultora externa, haciendo uso de los formatos de este procedimiento.
Evaluacin del Cumplimiento Legal y Otros Compromisos.
El rea de SSTMA realizar mensualmente la evaluacin peridica del cumplimiento de los
Requisitos Legales y otros compromisos, aplicando el formato Interpretacin y Evaluacin de
Requisitos Legales y otros compromisos.
Los incumplimientos detectados sern reportados a las Jefaturas y/o Gerencias de las reas
donde se encontr el incumplimiento. Los responsables programarn las acciones a tomar para su
cumplimiento en este registro. El seguimiento de las acciones a tomar como resultado del
incumplimiento de requisitos legales o compromisos, lo realizar el rea de SSOMA.
Los Requisitos Legales y otros Compromisos pueden ser considerados para el establecimiento de
objetivos y metas.
Los resultados de las evaluaciones de los Requisitos Legales y Otros Compromisos que la
organizacin suscriba, son considerados como elemento de entrada para la Revisin por la
Direccin.
7. REGISTROS
Los registros generados por la aplicacin de este procedimiento (copia impresa o en medio
electrnica), son:
Matriz de Requisitos Legales y otros compromisos.
Interpretacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros compromisos.