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CA-GQ-01
Pgina
Caracterizacin
PROCESOS:
Direccionamiento Estratgico
Docencia,
Investigacin
y
Legales:
Extensin
ver normograma
Gestin de la Tics
Gestin Financiera
Gestin de Comunicaciones y Requisitos de
Beneficiarios:
relaciones Externas
Internos ( de la
institucin )
Acuerdo
Estructura
Orgnica
MECI 1000:2005
126 Elemento
5:Modelo de
operacin por
los Acuerdo 051 del procesos.
2002 Sistema de
Investigacin de la 6: Estructura
NTCGP
1000:2004
Numerales
5.2
7.2
8.2.1
8.2.3
8.4
8.5
Cdigo
CA-GQ-01
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Caracterizacin
ENTES
Sector productivo
Instituciones
de
media y superior
Sector pblico
educacin
Atencin quejas y
reclamos
Orientacin e
informacin al
estudiante
Difusin y
promocin
portafolio de
servicios
UFPS.
Normatividad
SNIES
Acuerdo 022 del
2006
Plan
de
Desarrollo
Fortalecimiento
Acadmico 20062012
organizacional
7: Contexto
estratgico
8: Identificacin de
riesgos
9: Anlisis de
riesgos
Cdigo
CA-GQ-01
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Caracterizacin
16:
Manual
procedimientos
de
17:
Informacin
primaria
18:
Informacin
secundaria
19:
Sistemas
informacin
de
20:
Comunicacin
organizacional
21:
Comunicacin
informativa
22:
medios
comunicacin
de
Cdigo
CA-GQ-01
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Caracterizacin
7. Emisor
Gobernacin del
Departamento
Direccionamiento
Estratgico
Gestin financiera
Docencia
Investigacin
Extensin
Gestin
Mercadeo
Gestin
TICS
de
de
Comunidad
General
las
en
11. Receptor
Docencia
Investigacin
Extensin
Gestin financiera
Gestin de Mercadeo
Comunidad
General
en
Cdigo
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Caracterizacin
Gestin
Emisora, Oriente
Secretara
de Universitario,
V
Siente la U,
Educacin
Departamental y
V
Base de Datos
Municipal
Instituciones
y V
Cmara
de Pblicas
Privadas
Comercio
V
Circulares,
Comunicacin y Memorandos,
Cartas,
relaciones
A
Comunicados
externas.
Acuerdos
Prensa,
Radio, Resoluciones
Actas
Televisin
Gestin
documental
Gestin
del
Sistema Integrado Informe
Auditora
de Calidad
de
estratgicas
Interinstitucionales.
Seguimiento y medicin de la
satisfaccin del cliente
Identificar y registrar los
productos y servicios no
conformes
Realizar
seguimiento
y
medicin al proceso
Seguimiento a las acciones
preventivas, correctivas y de
mejora
Formular
e
implementar
acciones
preventivas,
correctiva y de mejora del
proceso
Contratos y convenios
interinstitucionales
Nivel de Satisfaccin
del cliente
Productos y servicios
no conformes
Resultado
de
los
indicadores de gestin
Informe sobre el nivel
de
eficiencia,
efectividad y eficacia
del proceso.
Plan de mejora del
proceso
Direccionamiento
Estratgico
Gestin del Sistema
Integrado de Calidad
Cdigo
CA-GQ-01
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Caracterizacin
E. RECURSOS
13. Tecnolgicos
Recurso
Condicin
Computadores
Personales
Sistemas de
Informacin
Intranet
Internet
Excelente
rendimiento
Articulacin en
red
Excelente flujo de
datos
Banda Ancha
14. Fsicos
Recurso
Condicin
Instalaciones
Adecuada
Muebles y
Enseres
Iluminacin
Diseo Ergonmico
Impresoras
giles
Telfonos
En buen estado
Adecuada
15. Humanos
Cargo
G.CONTROLES AL PROCESO
Cdigo
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Caracterizacin
Cumplimiento de
atencin a estudiantes
FRECUENCIA
DE MEDICION
FUENTE DE
INFORMACION
Coordinador
unidad de
investigacin de
mercados
Semestral
Informe de resultados
de estudios de
mercado
Eficacia
Coordinador
unidad de
promocin de
servicios
Semestral
Informe de seguimiento
de programas de
promocin de servicios
Efectividad
Auxiliares
administrativos
Semestral
Ficha de atencin al
estudiante
FORMULA
META
TIPO DE
INDICADOR
# de estudios de
mercado ejecutados
# de estudios de
mercado
programados
80%
Eficacia
# de programas de
promocin de
servicios ejecutados
# de programas de
promocin de
servicios
programadas
80%
# de Consultas
resueltas
#Total de consultas
80%
RESPONSABLE
Cdigo
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Caracterizacin
# de quejas
resueltas
# total de quejas
recibidas
Ejecucin presupuestal
en mercadeo
Presupuesto de
mercadeo ejecutado
Presupuesto de
mercadeo
programado
80%
Efectividad
Auxiliares
administrativos
Semestral
Ficha de atencin al
estudiante
100%
Eficiencia
Jefe Divisin de
mercadeo
Semestral
Ejecucin presupuestal
J. DOCUMENTACION ASOCIADA
(Procedimientos,
18. Documentos Externos ( Si los hay)
17.
Documentos
Internos
Instructivos, Formatos, Guas, )
( Ver listado maestro de documentos internos )
Fecha
Control de Cambios
Cambio
Versin
Justificacin y Qu se Modifico?
Distribucin
Cdigo
CA-GQ-01
Pgina
Caracterizacin
Elabor
Revis
Aprob
Fecha
Diciembre 2 de 2008
Fecha
Fecha