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ManualdeProcesosyProcedimientos

BASESESTRATEGICASYORGANIZACIONALES
TOMO1

ISBN N XXXXXXX

LUISORLANDOORTIZIBAEZ

EmpresaSocialdelEstado
HospitalUniversitariodelCaribe

MANUALDEPROCESOSYPROCEDIMIENTOS

TOMO1
BASESESTRATEGICASYORGANIZACIONALES

CartagenadeIndias
Juniode2008

Dr.WilmanHerreraCastao
Gerente

Dra.AdrianaTruccodelaHoz

GerenteAdministrativayFinanciera

Dr.LibardoLpez

JefeOficinaControlInterno

Dr.JosAcevedoMonrroy

JefeOficinadeCalidad

Investigacin

Dra.AnaJulietaMeneses

JefeOficinaPlaneacin

Dr.MarcialCanoAcua

JefeOficinaJurdica

Dr.EnovaldoHerreraGalvis
SubgerenteMaternoInfantil
Dr.EduardoFernndezDaza
SubgerenteApoyoDiagnostico
Dr.FreddyDazCastillo
Subgerente
Cientfico

de

Dr.lvaroMorenoGrau
SubgerentedeCuidadosCrticos

Dr.RubnSabogalBarrios
SubgerenciaQuirrgica
Dra.NirvaCabarcasOrtega
SubgerentedeConsultaExterna
Dr.RogerCaraballoMarimn

SubgerenteApoyoTeraputico

EQUIPOCONSULTOR

GESTIONAMOSSALUDLTDA

LuisOrlandoOrtizIbez1
DirectordeProyecto
luisortiz@ayges.comluisortizi@hotmail.com

Especialista
en
la
planeacin,
organizacin, direccin y evaluacin de
servicios de salud, especialmente en la
gestindeunidadesdeservicios,yplanes
denegocios.

Poseeunaexperienciaprofesionaldems
de 14 aos en los niveles asesor y
directivo con importantes empresas del
sector pblico y privado como Entes
territoriales, Instituciones prestadoras de
salud, empresas del sector financiero y
aseguradoresdeserviciosdesaludsector
en el cual ha gestionado muchos
proyectos en el campo de la proteccin
social.

Actualmentesedesempeacomoasesory
consultordeimportantesinstitucionesde
la regin y labora como Gerente
Economista, Mster en Direccin y Gestin de Servicios de Salud, Universidad Alcal de
Henares, Espaa Organizacin Iberoamericana de Seguridad Social OISS, Especialista en
Gerencia en Salud; Especialista en Responsabilidad Legal Medica y de Instituciones de Salud;
Diplomado en Auditoria de Servicios de Salud.

AdministrativodelaFirmadeAsesoray
Consultora AyGes S.A. empresa que
presta servicios en toda la Costa Caribe
Colombiana.


PRESENTACIONDELMANUAL
El Hospital Universitario del Caribe en armona con su Plan de Desarrollo
InstitucionalhadadomayorprioridadalosprocesosdeGestindeCalidad,al
fortalecimientodelsistemadeControlinterno,yencadaunadelasreasdesus
Unidades funcionales, ha trazado metas que alineen sus objetivos con la
plataforma estratgica. Como resultado se ha decidido disear unas
herramientasdegestinquecomocomponentetransversalfacilitenatodoslos
miembrosdelaInstitucininformacinclaraprecisaysencillasobreelsoporte
desusactividadesyresponsabilidades.

Al proponerse estrategias internas de ajuste para la eficiencia y la


competitividad,laOrganizacinnohaperdidodevistanisurazndesercomo
institucin prestadora de servicios de salud, como tampoco su naturaleza de
empresasocialdelestadoqueasumeelretodelaautosostenibilidad,envirtud
de cuyo equilibrio conceptual al final se pretende mejorar la gestin de los
servicios, incrementar los ndices de productividad y explotar la verdadera
capacidad Instalada que permitan generar excedentes financieros que
compensenyfinancienlosprogramassocialesydeinvestigacindelHospital.


ElpresentedocumentoMANUALDEPROCESOSYPROCEDIMIENTOS,esla
primeradeestasherramientas,encuyodiseosehalogradolaparticipacinde
los Subgerentes, Jefes de Oficina y Asesores Externos, quienes formularon la
versin inicial y participaron en la revisin y ajuste del mismo. Lo ms
destacable de esta primera versin oficial, lo constituye el esfuerzo que ha
permitidoabrirunagranventanaparaintegrarlosrequerimientosdelMECCI
con las bases de la norma internacional ISO, lo cual permitir en un futuro
cercanoseguiravanzandohacialacertificacinyacreditacindelosservicios.

Elresultadodecompilar,revisaryajustarlosprocesosyprocedimientosquese
venan levantando en cada una de las subgerencias del Hospital ha concluido
en este documento que le permitir a cualquier trabajador en su etapa de
induccinoensulaboroperativadiariaentenderlarelacindesusactividades
conlaproduccindeserviciosdecalidad,demodoquesuconsultapermanente
ysurevisintcnicaperidicaseguramenteseguirformandopartedelproceso
demejoramientocontinuoqueadelantalainstitucin.

La funcionalidad del Manual, es entonces garantizar la optimizacin de los


recursosylaproduccindeserviciosdealtacalidadconelmnimoderiesgos
que le permitan a la empresa y los trabajadores desarrollar competencias
tcnicasycorporativasauditables,mediblesyflexibles.

CONTENIDO

INTRODUCCION ................................................................................................ 12
CAPITULO PRIMERO .......................................................................................... 15
INTRODUCCION Y GESTION DEL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS............................................................................................. 15
1.1.- MARCO CONCEPTUAL INTRODUCTORIO.............................................. 15
Qu es un manual? ....................................................................................... 15
Por qu es importante crear un manual de procesos? ........................... 16
Para qu documentar los procesos en la empresa? ............................... 16
1.2.- ENFOQUE DEL MANUAL DE PROCESOS DE LA INSTITUCION ............... 17
1.3.- JUSTIFICACION DEL MANUAL.................................................................. 18
CAPITULO SEGUNDO........................................................................................ 21
MARCO LEGAL Y ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE............................................................ 21

2.1- GENERALIDADES DE LA EMPRESA ........................................................... 21


2.1.1- NATURALEZA JURDICA .......................................................................... 22
2.1.2.- OBJETO ................................................................................................... 23
2.1.3.- PRINCIPIOS BSICOS............................................................................. 23
2.2.- PLATAFORMA ESTRATEGICA ................................................................... 24
2.2.1.- MISION .................................................................................................... 24
2.2.2.- VISION ..................................................................................................... 25
2.2.3.- PRINCIPIOS CORPORATIVOS................................................................ 26
2.2.4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ............................................................... 28
2.3.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL............................................................ 30
2.3.1.- ORGANIZACIN .................................................................................... 30
2.3.1.1.- DIRECCIN Y ADMINISTRACION ...................................................... 31
2.3.1.2.- PRESTACION DE SERVICIOS............................................................... 31
2.3.1.3.- DE LOGSTICA ..................................................................................... 32
2.3.2.- UNIDADES FUNCIONALES DE PRODUCCIN ..................................... 32
2.3.3.- RELACIN JERRQUICA....................................................................... 33
2.3.4.- CONTROL INTERNO ............................................................................... 33
2.4.- ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION ..................................................... 34
CAPITULO TERCERO.......................................................................................... 45
ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LOS SERVICIOS ........................................... 45
3.1.- POLITICA DE CALIDAD ............................................................................. 45
3.2.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD..................................................................... 45
3.3.- PORTAFOLIO DE SERVICIOS..................................................................... 46
3.1.1.- OFERTA DE SERVICIOS POR NIVEL DE COMPLEJIDAD ...................... 47
3.1.1.1.- SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDIANA COMPLEJIDAD .............. 47

3.1.1.2.- SERVICIOS ASISTENCIALES DE ALTA COMPLEJIDAD....................... 48


CAPITULO CUARTO........................................................................................... 50
DINAMICA DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS............................................... 50
4.1.- MAPA DE PROCESOS ............................................................................... 51
4.1.1- PROCESOS DE DIRECCION ................................................................... 52
4.1.2.- PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS .............................................. 52
4.1.3.- PROCESOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA................................. 53
4.1.4.- PROCESOS ASISTENCIALES ................................................................... 54
4.4.- DEFINICION DE LOS OBJETIVOS POR AREAS DE GESTION ................... 57
CAPITULO QUINTO ............................................................................................ 78
FORMULACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CRITICOS DE LA
INSTITUCION ....................................................................................................... 78
5.1.- AREA DE DIRECCION ............................................................................... 78
5.1.1.- Planeacin............................................................................................. 78
5.1.2.- Archivo Clnico ...................................................................................... 79
5.1.3.- Calidad................................................................................................... 80
5.1.4.- Auditoria ................................................................................................. 81
5.1.5.- Control Interno....................................................................................... 81
5.1.6.- Jurdica ................................................................................................... 82
5.2.- AREA FUNCIONAL DE LOGISTCA............................................................ 83
5.2.1.- Talento Humano.................................................................................... 84
5.2.2.- Recursos Fsicos...................................................................................... 84
5.2.3.- Financieros ............................................................................................. 86
5.2.4.- Sistemas .................................................................................................. 87
5.3.- AREA FUNCIONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS............................... 87

5.3.1.- Consulta Externa ................................................................................... 87


5.3.2.- Hospitalizacin ...................................................................................... 89
5.3.3.- Admisiones ............................................................................................. 90
5.3.4.- Urgencias ............................................................................................... 90
5.3.5.- Laboratorio Clnico ............................................................................... 91
5.3.6.- Apoyo Teraputico............................................................................... 92
5.3.7.- Ciruga .................................................................................................... 93
5.3.8.- Unidad de cuidados Crticos .............................................................. 95
5.3.9.- Investigacin ......................................................................................... 96
BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS......................................................................... 96

INTRODUCCION
UnodelosmacroobjetivosformuladosenelPlandeDesarrollodelaEmpresa
SocialdelEstadoHospitalUniversitariodelCaribeconsistaenestandarizarlos
principalesprocesosoperativosquesedesarrollanenlaInstitucin,enlasreas
Administrativa y asistencial, para ello se propuso inicialmente adoptar y
socializar los 10 procesos ms relevantes en cada una de las unidades
funcionales de la ESE, y para tal efecto adoptar el manual de procesos
administrativo,elmanualdeprocesosasistencialesylasguasdemanejopara
cada una de las Subgerencias de la Organizacin. La ejecucin de estas
actividadessehadesarrolladosatisfactoriamenteensuprimerafase,logrando

disear la primera herramienta de gestin integral que le aportar a cada


funcionario el modelo de eficiencia que buscamos en el quehacer diario de la
produccin de servicios de salud para la poblacin del Departamento de
BolvarydemsDepartamentosvecinos.
Hoy hacemos entrega a trmino del Manual de Procesos y Procedimientos
OficialdelaESEHospitalUniversitariodelCaribeensuprimeraversin2008
que consta de dos tomos. En el primero de ellos se sustenta toda la base
estratgica y organizacional de la empresa como un marco introductorio de
indispensablelecturaantesderevisarloscontenidosdecadaprocesoporcada
unadelasreasdegestin.
En este primer componente se contiene la informacin necesaria que le
permitiralosusuariosdelosprocesosconocerlanaturalezadelaEmpresa,su
estructura y organizacin, la relacin entre dependencias pero lo ms
importanteesqueleensearalosobjetivoscorporativosquesehanformulado
ylaresponsabilidadquecadaunadelasreashacomprometidoenelPlande
DesarrolloInstitucional.
Elsegundotomosepresentarlaplantilladelosprocesosyprocedimientosque
han sido levantados en cada una de las Subgerencias de la empresa. La

caracterizacinyestandarizacindeestosprocedimientossonlaplataformade
gestinencadaSubgerenciaenvirtuddelaarticulacinqueestoshantenidoen
suetapadediseoconlaoficinadePlaneacin,elSistemadeControlInternoy
elSistemadeGestindeCalidad.
Esperamosqueelprocesodemejoramientocontinuoconlagestindelmanual
sea efectivo a travs de la revisin y ajuste constante de los procedimientos
identificados,perosobretodoqueelaprovechamientodelasoportunidadesde
mejoraseanlaconstantedeestetrabajodondeselogrlaparticipacindetodos
los niveles de la Institucin a quienes agradecemos y reconocemos su
invaluableaportealdesarrollodelHospital.

CAPITULOPRIMERO
INTRODUCCIONYGESTIONDELMANUALDEPROCESOSY
PROCEDIMIENTOS

1.1.MARCOCONCEPTUALINTRODUCTORIO
Hemos querido que este Manual sea de fcil lectura y comprensin para el
usuario del Hospital, entendiendo que su valor como herramienta de gestin
estribaprecisamenteenqueseaaccesibleacualquierniveldelaorganizaciny
jaloneaccionesdeaplicacindiariaparaelmejoramientodelosservicios.

Enestesentidoelprimercaptulopretendeabordaralgunosconceptostcnicos
mnimos necesarios que deben ser manejados con plena claridad por los
usuariosdelmanual.Poresohemostratadodehacerlomuysencilloydidctico
apoyndonosenunaseriedepreguntasyrespuestasconlasqueextendemosla
bienvenidaalaInstitucin.

Quesunmanual?
Un manual es una recopilacin en forma de texto, que recoge minuciosa y
detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una

determinadaactividad,deunamanerasencilla,paraqueseafcildeentender,
ypermitaallector,desarrollarcorrectamentelalaborpropuesta.

Porquesimportantecrearunmanualdeprocesos?
El Manual de Procesos y Procedimientos documenta la experiencia, el
conocimientoylastcnicasquesegeneranenunorganismo;seconsideraque
esta suma de experiencias y tcnicas conforman la tecnologa de la
organizacin,mismaquesirvedebaseparaquesigacreciendoysedesarrolle.

Paraqudocumentarlosprocesosenlaempresa?
Cuandosedocumentalatecnologa,se contribuyeaenfocarlosesfuerzosyla
atencindelosintegrantesdeunaorganizacinhacialamejoradelossistemas
detrabajoysuniveldecompetitividad.

Cuando documentamos cualificamos y facilitamos el anlisis cuantitativo,


formulamosindicadoresypodemosteneruncontroldelagestin.Dehechola
gestindelosprocesospuedeorientarlaestrategiamismadelaorganizacine
intervenirenlomshondodelaculturaorganizacionaldelaempresa.

1.2.ENFOQUEDELMANUALDEPROCESOSDELA
INSTITUCION
El Manual de Procesos de una organizacin es un documento que permite
facilitarlaadaptacindecadafactordelaempresa(tantodeplaneacincomo
de gestin) a los intereses primarios de la organizacin; algunas de las
funcionesbsicasdelmanualdeprocesosson:

Elestablecimientodeobjetivos

Ladefinicinyestablecimientodeguas,procedimientosynormas.

Laevaluacindelsistemadeorganizacin.

Laslimitacionesdeautoridadyresponsabilidad.

Laaplicacindenormasdeproteccinyutilizacinderecursos.

Lageneracinderecomendaciones.

Lacreacindesistemasdeinformacineficaces.

Lainstitucindemtodosdecontrolyevaluacindelagestin.

Elestablecimientodeprogramasdeinduccinycapacitacindepersonal.

Podemos estar seguros que ste Manual de procesos de la ESE cumplir con
todos los requerimientos del Enfoque Integral en la medida en que nuestros
Subgerentes, Jefes de Oficina y reas, como Lderes de Operativos pongan en
prcticayobservenensulabordiariacadaunodeestoshorizontes.

1.3.JUSTIFICACIONDELMANUAL
Es importante sealar que los manuales de procedimientos son la base del
sistemadecalidadydelmejoramientocontinuoenlabsquedadelaeficiencia
y la eficacia de cualquier empresa, poniendo de manifiesto adems que no
bastan las normas generales y especifica que seala el sistema general de
seguridadsocial,sino,queadems,esimprescindibleelcambiodeactitudenel
conjuntodelostrabajadoresdelainstitucin,comorequisitonosolo,parahacer
lascosasbien,sinodentrodelaspracticasdefinidasenlaorganizacincomolas
mstilesyrecomendadas.

Elmanualdeprocesos,esunaherramientamodernaquepermitealasmejores
Organizaciones,integrartodaslasaccionesencaminadasaagilizareltrabajode

la administracin, y mejorar la calidad del servicio, comprometindose con la


bsqueda de alternativas que mejoren la satisfaccin del cliente y eleven la
productividadyrentabilidaddeltrabajocolectivo.

ParaelHospitalUniversitariodelCaribeesclaveestaralaalturadelosgrandes
prestadoresdeserviciosdelsaluddelpasyparaelloseharealizadountrabajo
estratgicoimportanteparalaejecucindeplanesprogramasyproyectosenlos
frentes de mayor aporte y contribucin al desarrollo integral y el crecimiento
sostenidodelaempresaenlosprximosaos.Laarticulacindelasactividades
AdministrativasyAsistencialeseselmayordelosretosquenuestrainstitucin
enfrentahoyalaluzdelajustequelolleveaunmodelodegestineficiente.
Sabemos que el talento humano y la gestin del conocimiento son nuestros
activos ms importantes y como fortalezas que apalanquen los factores de
competitividad y rentabilidad de los servicios es necesario buscar un
componente transversal que desde el da a da, conecte la realidad de la
institucinconelfuturoproyectadoennuestrosplanesyprogramas.

De otro lado la ESE ha sentido una de sus mayores debilidades en la


desarticulacin e improvisacin de algunos de los procesos entre los servicios

que se producen en sus unidades funcionales y reas respectivamente, en


consecuenciaseobservangrandesfalenciasidiomticasalinteriordelaplanta
cuandolasactividadesseacomodanalquererdeltrabajadorynoalanecesidad
de la institucin y el paciente. Obtenemos entonces perdidas injustificadas de
recursosquesemidenalobservarlosnivelesdeproductividadyexplotacinde
lacapacidadinstaladaentreotrosindicadores.

Sin un manual de procesos y procedimientos oficial y documentado no se


podrn aplicar y ejecutar las acciones orientadas por las polticas y decisiones
del nivel directivo, se trabaja en una ambiente de riesgo e ineficiencia que se
reflejarenltimasenunaestructuradecostosincontrolable.Laimportanciade
estaherramientadeestandarizacinygestin,nosolopermitirintervenirestas
falencias,sinoquefortalecerlasreasdeplaneacin,elsistemadegestinde
calidadyfinalmenteelsistemadecontrolinterno.

CAPITULOSEGUNDO
MARCOLEGALYORGANIZACIONALDELAEMPRESA
SOCIALDELESTADOHOSPITALUNIVERSITARIODEL
CARIBE

2.1GENERALIDADESDELAEMPRESA
A la ESE Hospital Universitario del Caribe le corresponde la misin de
garantizarlagestinysostenibilidaddelosserviciosdeatencinensaludde
altacomplejidadenCartagenayBolvar,brindarunescenariointegralparala
formacindeltalentohumanodelsector,promovereldesarrollointegraldela
calidadentodassusunidadesfuncionalesygenerarcondicionesdesatisfaccin
entretodossususuarios,mediantelaadopcinyejecucindepolticas,planesy
programas generales que propicien el crecimiento institucional y el desarrollo
empresarialsostenible.Laempresadebecrearlascondicionesnecesariasparala
interaccin funcional mediante la concertacin y el dilogo entre los diversos
actores de su operatividad, generando confianza y formas participativas de
cogestindelosserviciosentreloselementosdelaentidadydemsentidadesu
operadoresinvolucrados.

2.1.1NATURALEZAJURDICA
DeconformidadconlodispuestoporelDecretoOrdenanzalnmero895del29
de Diciembre de 2004, proferido por el Gobernador de Bolvar la Empresa
Social del Estado Hospital Universitario del Caribe, es una Entidad Especial
de carcter pblico descentralizada del orden Departamental, dotada de
personerajurdica,patrimoniopropioyautonomaadministrativa,sometidaal
rgimenjurdicoprevistoenlosartculos194,195y197delaLey100de1993,
sus Decretos Reglamentarios y por el derecho privado en lo que se refiere a
contratacin. En razn de su autonoma la E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE, se organizar, gobernar y establecer sus
normas y reglamentos de conformidad con los principios Constitucionales y
legalesquelepermitandesarrollarlosfinesparaloscualesfueconstituida.
La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, estar adscrita a la
SecretaradeSaluddelDepartamentodeBolvar,deconformidadalartculo20
delDecreto1876de1994.

2.1.2.OBJETO
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe, tiene por
objeto prestar con el carcter de servicio pblico a cargo del Estado, los
serviciosdepromocindelasalud,prevencindelaenfermedad,diagnstico,
tratamiento y rehabilitacin, de mediana y alta complejidad en el territorio de
influencia de los municipios de Bolvar y el Distrito de Cartagena. De igual
forma en cumplimiento de los preceptos sealados por la Ley para la
categorizacindeHospitalUniversitario,laEmpresaSocialdelEstadoHospital
UniversitariodelCaribedefinircomopolticadelaprestacindelosservicios,
la celebracin de convenios docente asistenciales, lo cuales en esencia se
orientarn a fortalecer de manera prioritaria, la gestin educativa de la
UniversidaddeCartagena.Endesarrollodeesteobjetopodrbrindarservicios
amunicipiosy/odepartamentosdetodoelPas.

2.1.3.PRINCIPIOSBSICOS
Para cumplir su objeto la EMPRESA debe orientarse por los siguientes
principiosbsicos:

1. LA EFICIENCIA, definida como la mejor utilizacin de los recursos,


tcnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las
condicionesdesaluddelapoblacinatendida.
2. LA CALIDAD, relacionada con la atencin efectiva, oportuna,
personalizada,humanizada,continua,deacuerdoconestndaresaceptados
sobreprocedimientosCientficoTcnicosyAdministrativosymediantela
utilizacindelatecnologaapropiada,deacuerdoconlosrequerimientosde
losserviciosdesaludqueofrecenydelasnormasvigentessobrelamateria.

2.2.PLATAFORMAESTRATEGICA
2.2.1.MISION
Mejorar la calidad de vida de la poblacin usuaria de Cartagena y Bolvar,
mediante la oferta de servicios en salud de mediana y alta complejidad,
generando asistencia humanizada y tica, en un ambiente de coordinacin
administrativa, tcnica, acadmica e investigativa; basado en la trasparencia
administrativa, la calidad de los procesos, el uso de tecnologa apropiada y la
excelenteformacinprofesionalymoraldeuntalentohumanocomprometido
e involucrado en el desarrollo continuo de los servicios y la sostenibilidad

institucional, integrando la participacin publica y privada, para dignificar la


vida,aliviarelsufrimientoygenerarconfianzagubernamental.

2.2.2.VISION
En ao 2020 la ESE Hospital Universitario del Caribe ser la institucin
hospitalaria, que dentro de una organizacin autnoma y empresarial, ha
potencializado la especializacin operativa y estratgica de los servicios
asistenciales en salud de mediana y alta complejidad en la costa Caribe y
Latinoamrica. Consagrada como entidad lder en cobertura y rentabilidad
institucionalysocial,haconstruidoelescenarioidealparalageneracinde
serviciosespecializadosasistencialeseinvestigativosparalapoblacinusuaria
y la formacin del talento humano del sector, mediante procesos de ptima
calidad,centradosenlaexcelenciadelaatencin,lainnovacintecnolgica,el
respetoaladignidadhumana,laculturadelacalidad,laactividaddocentee
investigativa permanente y la concertacin Inter estamentaria e Inter
institucional.

2.2.3.PRINCIPIOSCORPORATIVOS
a. EFICIENCIA. La empresa propender permanentemente por la mejor
utilizacin social y econmica de los recursos administrativos, tcnicos y
financieros disponibles, para que los beneficios a que da derecho la
seguridadsocialseanprestadosenformaadecuada,oportunaysuficiente.
b. UNIVERSALIDAD.Laempresasergarantadelaatencinparatodaslas
personas,sinningunadiscriminacin,entodaslasetapasdelavida.
c.

PARTICIPACION.Laempresafacilitarlaintervencindelacomunidad
a travs de los diferentes niveles organizativos y funcionales para su
funcionamiento,control,gestinyfiscalizacin.

d. EQUIDAD. La empresa proveer gradualmente servicios de salud de


igualcalidadatodoslosusuarios,independientementedesucapacidadde
pago.
e.

AUTONOMA INSTITUCIONAL. La empresa es responsable de


conformidad con su complejidad y segn el reglamento expedido por el
gobierno nacional, de las acciones que por su ejercicio se desprendan de
conformidad con su autonoma jurdica, administrativa y patrimonio
independiente,salvoloscasosprevistosenlaley.

f.

CONCERTACIN.Laempresapropiciarlaconcertacindelosdiversos
agentesentodoslosnivelesyemplearcomomecanismoformalparaelloa
lasUnidadesProductivasFuncionaleseinstanciasformalesynoformales
desuestructura.

g. CALIDAD.Laempresaestablecermecanismosdeoptimizacinycontrol
continuoalosserviciosparagarantizaralosusuarioscalidadenlaatencin
oportuna, personalizada, humanizada, integral, tica y continua y de
acuerdoconestndaresaceptadosenprocedimientosyprcticaprofesional
h. HONESTIDAD. La actitud y el comportamiento de cada miembro de la
entidadserdeacuerdoasuformacin,suresponsabilidadfuncionalyla
disposicin de preservar el beneficio general y el cuidado del patrimonio
institucional.
i.

EDUCACIN CONTINUA. Los actos asistenciales, administrativos y


protocolarios, que realicen propios y extraos en la entidad, llevaran
intrnseco la funcin de construccinde conocimiento y de formacin del
talentohumanoenloasistencialeinstitucional.

2.2.4.OBJETIVOSINSTITUCIONALES
1. Contribuir al desarrollo social del pas mejorando la calidad de vida, y
reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la
angustiaevitablesenlapoblacinusuaria,enlamedidaenqueestoesta
sualcance.
2. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las
normasdecalidadestablecidas,deacuerdoconlareglamentacinquese
expidaparatalpropsito;
3. Prestar los servicios de salud que la poblacin requiera y que la
EMPRESA, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda
ofrecer;
4. Garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad
socialyfinancieradelaEMPRESA;
5. Ofrecer a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en
salud, a las instituciones educativas y dems personas naturales o
jurdicasquelosdemanden,serviciosypaquetesatarifascompetitivasen
elmercado;

6. Satisfacerlosrequerimientosdelentorno,adecuandocontinuamentesus
serviciosyfuncionamiento,y
7. Garantizar los mecanismos de participacin ciudadana y comunitaria
establecidosporlaLeyylosreglamentos.
8. Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa mediante
la aplicacin de principios y tcnicas gerenciales que aseguren su
supervivencia, crecimiento, calidad de los recursos, capacidad de
competirenelmercadoyrentabilidadsocialyfinanciera.
9. Contribuiralaformacindelfactorhumanodelsectorsalud.
10. Impulsarydesarrollarproyectosdeinvestigacinparamejorarlacalidad
enelservicioylagestin.
11. Promover la coordinacin interinstitucional e intersectorial que permita
untrabajoconjuntoconfinesdeimpactosocial.
12. TodoslosdemsqueseleasignenporLeyoAcuerdosexpedidos
porlaJuntaDirectiva.

2.3.ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
2.3.1.ORGANIZACIN
La direccin de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del
Caribe, estar a cargo de una Junta Directiva y un Gerente los cuales se
encuentranestablecidosestatutariayreglamentariamentecomolosrganosde

direccin.Apartirdeaquseestablecentresreasdeoperacinysedesprende
laestructuraorganizacionalcomotal.

2.3.1.1.DIRECCINYADMINISTRACION
ConformadaporlaJuntaDirectivayelGerenteytieneasucargomantenerla
unidad de objetivos e intereses de la organizacin en torno a la misin y
objetivosinstitucionales;identificarlasnecesidadesesencialesylasexpectativas
de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del
servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad
controlandosuaplicacinenlagestininstitucional,sinperjuiciodelasdems
funcionesdedireccinqueexijaelnormaldesenvolvimientodelaentidad.
LaGerenciatendroficinasdeapoyoy/oasesoraparaelcumplimientodesus
objetivos,comoson:OficinaAsesoraJurdica,OficinadePlaneacin,Oficinade
CalidadyOficinaAsesoradeControlInterno.

2.3.1.2.PRESTACIONDESERVICIOS
Es el conjunto de unidades orgnico funcionales encargadas de todo el
proceso de produccin y prestacin de servicios de salud con sus respectivos

procedimientos y actividades, incluyendo la atencin administrativa


demandadaporelusuario.Comprendeladefinicindepolticasinstitucionales
de atencin, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y
caractersticasdelaatencin,yladireccinyprestacindelservicio.

2.3.1.3.DELOGSTICA
Comprende las unidades funcionales encargadas de ejecutar, en coordinacin
con las dems reas, los procesos de planeacin, adquisicin, manejo,
utilizacin,optimizacinycontroldelosrecursoshumanos,financieros,fsicos
y de informacin necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la
organizaciny,realizarelmantenimientodelaplantafsicaysudotacin.
A partir de la estructura bsica la EMPRESA definir su estructura
organizacionaldeacuerdoconlasnecesidadesyrequerimientosdelosservicios
queofrezcacadaunadeellas.

2.3.2.UNIDADESFUNCIONALESDEPRODUCCIN
La Junta Directiva conformar al interior de la EMPRESA, mediante acto
administrativo las Unidades Funcionales de Produccin que considere

convenientes,detalmaneraquegaranticelaintegracinverticaldefinalidades
yunaadecuadacoordinacinhorizontaldelaproduccin.
Entindase por Unidad Funcional de Produccin, la agrupacin de procesos,
segn la semejanza de su naturaleza y objetivos, que con relativa autonoma
administrativa,contribuyancomountodoorganizadoalaeficiencia,eficaciay
calidaddelagestindentrodelaEMPRESA.

2.3.3.RELACINJERRQUICA
La Junta Directiva constituye la mxima autoridad para la Empresa. El nivel
jerrquicoseiniciaencabezadelaGerencia;elsegundonivelloconformanlas
SubgerenciasCientficasyAdministrativa.

2.3.4.CONTROLINTERNO
El control interno ser ejercido de manera integral y permanente en cada
dependencia, segn la estructura sealada; se realizar sobre la totalidad de
recursos, procesos y actividades, e implica el control de calidad, eficiencia,
eficacia,legalidadyconvenienciadelosactos.

2.4.ORGANIGRAMADELAINSTITUCION
El organigrama oficial de la Institucin fue adoptado mediante el acto
administrativocontenidoenelacuerdoNo003del16demarzode2006.
Apartirdelaestructurabsica,propuestaparalaE.S.E,sedefinelaestructura
organizacional de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los servicios
queofrececadaunadeellas,conformadaporunidadesfuncionalesyreasas:

1.READEDIRECCIN
1.1.JUNTADIRECTIVA
1.2.GERENCIA
1.2.1.OFICINASDEAPOYOY/OASESORIAALAGERENCIA
1.2.1.1.OFICINAASESORAJURDICA
1.2.1.1.1.GrupodeTrabajodeContratacin.
1.2.1.1.2.GrupodeTrabajodeAsuntosLegales.
1.2.1.1.3.GrupodeTrabajoControlInternoDisciplinario
1.2.1.1.4.GrupodeTrabajodeInterventora.


1.2.1.2.OFICINADEPLANEACION
1.2.1.2.1.GrupodeTrabajodeSistemasdeInformacin
1.2.1.2.2.GrupodeTrabajodePlaneacinInstitucional
1.2.1.2.3.GrupodeTrabajodeGestinDocumental
1.2.1.3.OFICINADECALIDAD
1.2.1.3.1.GrupodeTrabajodeGarantadelaCalidad
1.2.1.3.2.GrupodeTrabajodeAuditora

1.2.1.4.OFICINAASESORADECONTROLINTERNO

2.REAFUNCIONALDELOGSTICA
2.1.SUBGERENCIAADMINISTRATIVA
2.1.1UnidadFuncionaldeTalentoHumano.
2.1.1.1GrupodeTrabajodeDesarrollodelTalentoHumano

2.1.1.2GrupodeTrabajodeNminas
2.1.2UnidadFuncionaldeRecursosFsicosyServiciosBsicos.
2.1.2.1GrupodetrabajodeRecursosFsicos
2.1.2.2GrupodeTrabajodeServiciosGenerales
2.1.3UnidadFuncionaldeGestinFinanciera.
2.1.3.1GrupodeTrabajodeTesorerayCartera
2.1.3.2GrupodeTrabajodePresupuesto.
2.1.3.3GrupodeTrabajodeContabilidad.
2.1.3.4GrupodeTrabajodeCostos.
2.1.3.5GrupodeTrabajodeFacturacin.
2.1.4UnidadFuncionaldeMercadeoyComunicaciones.
1.4.1GrupodeTrabajodeGestindelascomunicacionesInternayExterna
1.4.2GrupodeTrabajodeMercadeoyVentas

3.REAFUNCIONALDEPRESTACIONDESERVICIOS

3.1. SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y


SERVICIOSDEENFERMERIA

3.2.SUBGERENCIADESERVICIOSMATERNOINFANTIL
3.2.1.GrupodeTrabajodeGinecobstetricia
3.2.2.GrupodeTrabajodePediatra
3.3.SUBGERENCIADESERVICIOSDEAPOYOTERAPUTICO
3.3.1.GrupodeTrabajodeServiciosdeRehabilitacin
3.3.1.1.SubgrupodeTrabajodeServiciosdeTerapiaFsica
3.3.1.2.SubgrupodeTrabajodeServiciosdeTerapiaRespiratoria
3.3.2.GrupodeTrabajodeServiciosdeNutricinyDiettica
3.3.3.GrupodeTrabajodeServiciosBancodeSangre
3.3.4.GrupodeTrabajodeServiciosdePsicologa
3.3.5.GrupodeTrabajodeServicioFarmacutico.
3.3.6.GrupodeTrabajoSocial


3.4.SUBGERENCIADESERVICIOSDEHOSPITALIZACION
3.4.1GrupodeTrabajodeServiciosdeHospitalizacinMdicas
3.4.2GrupodeTrabajodeServiciosdeHospitalizacinQuirrgicas
3.4.3GrupodeTrabajodeServiciosdeHospitalizacinAislados

3.5.SUBGERENCIADESERVICIOSDEAPOYODIAGNOSTICO
3.5.1GrupodeTrabajodeServiciosdeLaboratorioClnico
3.5.2GrupodeTrabajodeServiciosdePatologa
3.5.3GrupodeTrabajodeServiciosdeImagenologa
3.5.4GrupodeTrabajodeServiciosdeElectrodiagnstico

3.6.SUBGERENCIADESERVICIOSQUIRRGICOS
3.6.1GrupodeTrabajodeServiciosporEspecialidadesQuirrgicas
3.6.2GrupodeTrabajodeServiciosdeQuirfanos


3.7.SUBGERENCIADESERVICIOSDECUIDADOSCRITICOS
3.7.1GrupodeTrabajodeServiciosdeUCIAdultos
3.7.2GrupodeTrabajodeServiciosdeUCIPeditricos
3.7.3GrupodeTrabajodeServiciosdeUnidadRenal
3.7.4GrupodeTrabajodeServiciosdeHematoOncologa
3.7.4GrupodeTrabajoparaPacientesQuemados

3.8.SUBGERENCIADESERVICIOSDEURGENCIA
3.8.1.GrupodeTrabajodeSalasdeObservacin
3.8.1.1.SubgrupodeTrabajodeSalasdeObservacinMdicas
3.8.1.1.SubgrupodeTrabajodeSalasdeObservacinQuirrgicas
3.8.1.GrupodeTrabajodeServiciosQuirrgicosdeUrgencia
3.8.1.GrupodeTrabajodeServiciosdeTraumayOrtopedia

3.8.1.GrupodeTrabajodeServiciosdeReanimacin

3.9.

SUBGERENCIA

DE

SERVICIOS

DE

INVESTIGACION

PROYECCINSOCIAL
3.9.1.GrupodeTrabajodeInvestigacinyProyeccinSocial
3.9.2.SubgruposdeInvestigacin.

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO


DELCARIBE

ORGANIGRAMA:ESTRUCTURADELAREADEDIRECCIN


ORGANIGRAMA:

ESTRUCTURA

DEL

REA

FUNCIONAL

DE

LOGSTICA

ORGANIGRAMA:

ESTRUCTURA

DEL

AREA

FUNCIONAL

DE

PRESTACIONDESERVICIOS

CAPITULOTERCERO
ESTRUCTURAYNATURALEZADELOSSERVICIOS

3.1.POLITICADECALIDAD
Garantizamos servicios de salud de mediana y alta complejidad oportunos,
seguros,pertinentesyhumanizados,dirigidosalasatisfaccindelosclientesy
buscando permanentemente el mejoramiento contino de la calidad de la
atencin en salud, dentro del contexto de la ciencia, la tica, la docencia, la
investigacinylacompetitividaddelaorganizacin.

3.2.OBJETIVOSDELACALIDAD
1. Lograrlasatisfaccinglobaldepacientesyfamiliares.
2. Mantener Proveedores y asociados que nos permitan cumplir
oportunamenteconlasnecesidadesyexpectativadepacientesclientes.
3. Contar con un Proceso de seleccin, contratacin y administracin de
personal que permita disponer de un recurso humano idneo para las
laboresasistencialesyadministrativasquecorrespondan.
4. Garantizarelentrenamientopermanentedelpersonalasistencial.

5. Implementar programasde induccin aestudiantes, internos, residentes


y docentes que ejecutan actividades de docencia asistencia en la
institucin.
6. Gestionarel100%deloseventosadversos.
7. Promoverelrespetodelosderechosdelospacientes.
8. Disponer de un grupo de investigacin por cada subgerencia cientfica
delHospital.
9. Contar con una dependencia encargada de la atencin del cliente, que
garantice la interaccin permanente del hospital con los clientes y la
administracindesugerencias,felicitaciones,quejasyreclamos.
10. Realizar dos auditorias internas anuales a procesos y procedimientos
administrativosyasistencialesenbuscadeoportunidadesdemejora.

3.3.PORTAFOLIODESERVICIOS
LaESEHospitalUniversitariodelCaribe,iniciosuoperacindeserviciosel1
de Agosto del 2006, con los servicios de urgencias, ciruga de urgencias y
laboratorioclnico,alafechaseencuentranhabilitadoslossiguientesservicios.

3.1.1.OFERTADESERVICIOSPORNIVELDE
COMPLEJIDAD
3.1.1.1.SERVICIOSASISTENCIALESDEMEDIANA
COMPLEJIDAD
Servicios de urgencias mdicas 24 horas, en Consulta, Observacin,
laboratorio,ImagenologayCiruga
Serviciosambulatoriosmdicosconsultayprocedimientos

Servicios de hospitalizacin con 90 camas: Peditrica Qx (5), Peditrica


Mdica(10),AdultoQx(30),AdultoMdica(45)
Servicios Quirrgicos con 4 quirfanos (1 Quirfano exclusivo para
cirugaoftlmica)
ServiciosLaboratorioclnicoenurgenciasyambulatorios
ServiciosdeRadiologa
ServiciosEcografa
Servicios de apoyo Teraputico (Fisioterapia, Fonoaudiologa, Terapia
Ocupacional)

3.1.1.2.SERVICIOSASISTENCIALESDEALTA
COMPLEJIDAD
Servicios de urgencias mdicas 24 horas Consulta, Observacin,
laboratorio,imagenologayCiruga.
Serviciosambulatoriosmdicos(consultayprocedimientos)
ServiciosdehospitalizacinUCIAdultosCuidadosIntermediosAdulto
UnidaddeQuemados
ServiciosObsttricosdealtacomplejidad

ServiciosQuirrgicosenCirugaGeneral,Cardiovascular,Neurociruga,
Ortopedia, OTRL, Urologa, Oftalmologa, Gastroenterologa, Ciruga
Maxilofacial,Oncologa.
ServiciosLaboratorioclnicoenurgenciasyambulatorios
ServiciosdeImagenologa:Tomografa,ResonanciaMagnticaNuclear.
ServiciosEcografa
ServiciosdeapoyoTeraputico(Radioterapia,MedicinaNuclear)

CAPITULOCUARTO
DINAMICADELOSPROCESOSPRIORITARIOS

Hasta este momento hemos desarrollado en tres captulos todo el marco


introductorioinstitucional,informacinsuficienteparaquepodamosubicarala
ESE Hospital Universitario del Caribe en todo su contexto organizacional y
estratgico. En este cuarto captulo la tarea es profundizar mucho ms en el
ambienteoperacional,enlaformacomoseorganizaygestionanlosserviciosy
larelacinquecadaunadelasreastienealrededordelaproduccindeestos.
Para avanzar en el tema realizaremos el ejercicio de identificar el mapa de
procesosquemuestralamaneracomoseorganizanlosgruposdeprocesosyse
disponen los macro procesos de manera racional y estratgica con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes, el objetivo de este captulo ser
entoncesconocerlosmacroprocesosylosgruposdeprocesosdecadaunode
ellos.
Al final del captulo complementamos este ejercicio con la formulacin de los
objetivos por cada rea y cargo de responsabilidad, con el fin de prepararnos
paraidentificarlosprocedimientosqueensuordenyprioridadsecontendry

desarrollarenelquintoyltimocaptulodeesteprimertomodelmanual,yya
estaremos listos para que conozcamos en todo su esplendor y detalle los
procedimientosyactividadesqueenultimassernlaguabsicaypracticadel
quehacerinstitucional.

4.1.MAPADEPROCESOS
La ESE Hospital Universitario del Caribe ha definido su mapa de procesos a
partirdeunmodelodegestinporcompetenciasqueentresnivelesdegestin
integracuatrograndesdemacroprocesos:
MacroprocesodeDireccin
MacroprocesodeGestindeRecursos
MacroprocesodeMedicinanlisisymejoray
Macroprocesoasistencialesodeservicios
LaestructuradelMapadeprocesosdelainstitucincontieneensustresniveles
degestinlarelacinde23procesosquepodemosdescribirencadaunodesus
gruposdelasiguientemanera:

4.1.1PROCESOSDEDIRECCION
LosprocesosdeDireccincomprendentodosaquellosprocesoscorporativosde
direccinyplaneacinestratgicaorientadosenlabsquedadelaVISIONdela
empresaalargoplazo.Sonprocesosdegranimportanciaquepermitenconectar
alaempresaconsuentornoenunascondicionesdecompetitividadfavorable.
LaESEhadefinidolossiguientesprocesosenestegrupo:
4.1.1.1.RevisinporlaDireccin
4.1.1.2.ResponsabilidaddelaDireccin
4.1.1.3.DeterminacindelasNecesidadesyExpectativasdelCliente
4.1.1.4.PlanificacindelSistema
4.1.1.5.DireccionamientoEstratgico
4.1.1.6.ComunicacinPermanente

4.1.2.PROCESOSDEGESTIONDERECURSOS
LosprocesosdeGestindeRecursoscomprendeelgrupodeprocesosdeapoyo
que proveen insumos fsicos humanos y tecnolgicos a todos los dems
procesosproductivosdelaempresa,sonelsoportelogsticoquedesdeelrea
administrativa deben articular la racionalizacin del gasto de acuerdo a la
priorizacin de las necesidades del servicio para la ejecucin de la MISION

institucional pero teniendo en cuenta la planeacin y las polticas del nivel de


Direccin.Comprendelossiguientesprocesos:
4.1.2.1.ProvisindeRecursosyGestinFinanciera
4.1.2.2.GestindelTalentoHumano
4.1.2.3.AmbientedeTrabajo
4.1.2.4.MantenimientodeEquiposeInfraestructura
4.1.2.5.GestindelaInformacin

4.1.3.PROCESOSDEMEDICIONANALISISYMEJORA
LosprocesosdeMedicinanlisisymejoratienenlafinalidaddemonitoreary
hacer el seguimiento y control de la gestin. El desarrollo de este grupo de
procesos permite que la alta gerencia pueda soportar la planeacin de la
Institucin al conocer como van las proyecciones y los resultados operativos
para realizar los ajustes que sincronicen la Gestin Corporativa. Estn
representadosporlossiguientes:
4.1.3.1.SeguimientoaRiesgos
4.1.3.2.Controldeserviciosnoconformesalospacientes

4.1.3.3.AutoevaluacindeHabilitacinyAcreditacin
4.1.3.4.AuditoriadelSistema
4.1.3.5.Accionespreventivasycorrectivas

4.1.4.PROCESOSASISTENCIALES
En este grupo de procesos se concentran bsicamente los de produccin de
servicios mdicos y asistenciales que se inician con la planeacin y gestin de
losservicioshastalaevaluacindelacalidadysatisfaccindelosmismos.
4.1.4.1.PlaneacindelaAtencin
4.1.4.2.RegistrosClnicos
4.1.4.3.GestindeInsumosyMedicamentos
4.1.4.4.ProcesosRelacionadosconelPaciente
4.1.4.5.EjecucindelTratamiento
4.1.4.6.Interdependenciadeservicios
4.1.4.7.ControldelServicioprestado

4.4.DEFINICIONDELOSOBJETIVOSPORAREASDE
GESTION

A estas alturas y ya una vez que se han conocido los macro procesos y
grupos de proceso en cada uno de los niveles de gestin finalizaremos el
capitulo con un breve anlisis de los objetivos y responsabilidades que los
lideresdeprocesostienenparaeldesarrollodelaempresa.

Para efectos didcticos y guardando la fidelidad y el respeto a la


metodologa de este marco introductorio, vamos a presentar de manera
individualcadaunodelosprincipalescargosdelaInstitucin,identificando
enunamatrizsimpleelniveldegestinalqueperteneceelcargo.

Encadamatrizdescribiremoselobjetivogeneraldelcargorespectodelrea
de gestin y las principales responsabilidades administrativas y operativas
que permitirn dimensional el alcance del cargo y nos dar una idea ms
concreta y centrada de los procedimientos prioritarios que se van
implementar.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA DE DIRECCION

GERENCIA

Su funcin bsica es orientar el desarrollo de las reas de


planeacin, mercadeo, produccin, administracin y finanzas de la
Empresa, con el propsito de incorporar a la dinmica empresarial
un pensamiento global sobre la innovacin hacia el mejoramiento
continuo, aumentar la eficiencia y la satisfaccin del usuario y
focalizar su accin en nuevas metodologas, principios, tecnologas,
de informacin, polticas, etc., que deba introducir la Institucin para
garantizar el cumplimiento de la misin y visin institucional, de
conformidad a las normas, atribuciones y funcionamiento de la
misma. As mismo velar por el seguimiento a lo establecido en los
contratos a fin de garantizar el cumplimiento de las
especificaciones, tiempo de la ejecucin de los mismos y acciones
ajustadas a los requisitos y condiciones de eficiencia, eficacia y
garanta de calidad.

OBJETIVOS: Conducir la organizacin hacia el logro de las

metas y objetivos trazados en el Plan de Desarrollo


Institucional propugnando por la sostenibilidad de la
empresa en el mercado.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA DE DIRECCION

JEFE PLANEACIN

Precisar y ordenar las acciones, para alcanzar los resultados previstos en


la plataforma de gestin, contribuyendo a definir el futuro deseable de la
Empresa, el campo de accin, las acciones a realizar, la poblacin a
cubrir y el uso racional de los recursos, consolidar la razn de ser, la
imagen, la calidad, la eficiencia y la eficacia en todos los procesos.

Desarrollar las estrategias del Plan de


Desarrollo Institucional para cumplir los objetivos del mismo.
Dirige y coordinada la elaboracin del Plan de mejoramiento
de cada ao y establecer los indicadores que permitan
monitorear su cumplimiento.
OBJETIVOS:

Por tanto es responsable de realizar el diagnstico de la Empresa;


contribuir a desarrollar el sistema de informacin; establecer con claridad
objetivos y metas medibles; definir estrategias factibles con la apropiacin
adecuada de los recursos y establecer y aplicar mecanismos de
programacin, seguimiento y evaluacin de los planes.
Igualmente es la encargada de establecer estrategias, objetivos y metas
relacionadas con el rea de la comunicacin que permitan el proceso
continuo del desarrollo de las mismas nter y extra institucional, buscando
consolidar la imagen de la Empresa, a travs de la presentacin y
divulgacin de las polticas, planes, programas, proyectos, actividades y
servicios de la Empresa.
Tambin dirige los programas de mercadeo y promocin de servicios,
establece estrategias, objetivos y metas, basados en el conocimiento de
la demanda de los servicios de salud en el rea de influencia, las
caractersticas poblacionales, las necesidades y expectativas de los
usuarios de los servicios, las caractersticas de los servicios a desarrollar,
las tarifas, el perfil de la competencia, la capacidad de operacin y la
forma como el usuario conoce, se informa y utiliza los servicios que
ofrece la empresa y disea instrumentos de gestin para mejorar su
posicionamiento en el mercado.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA DE DIRECCION

OFICINA JURDICA

Desarrollar mecanismos que permitan ajustarse a la normatividad


jurdica que establece la legislacin Colombiana, garantizando la
asistencia jurdica a la Empresa en defensa de sus intereses y soportar
legalmente la gestin de la administracin. As mismo estructurar,
dirigir y precisar los procesos de contratacin para su debida
adjudicacin y ejecucin correspondientes a la prestacin de los
servicios de salud, compra de suministros y equipos, vinculacin del
recurso humano, etc.

OBJETIVOS: Garantizar que cada una de las reas y

procesos de la Institucin se ajusten a las normas generales


y especficas vigentes, ejerciendo el control legal y la
representacin jurdica cuando los intereses de la empresa lo
requieran.

Igualmente es responsable de desarrollar y realizar indagacin


preliminar para determinar si procede o no una investigacin
disciplinaria, partiendo del conocimiento de una presunta falta de un
funcionario, a fin de determinar sancin o absolucin de la falta.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA DE DIRECCION

JEFE CONTROL INTERNO

Asesorar a la Empresa en los aspectos relacionados con el Control


Interno, mediante la elaboracin de la Planeacin del Sistema de
Control Interno, procedimientos y mecanismos de verificacin,
evaluacin y control para el procesamiento y generacin de resultados
de la gestin en cada una de las dependencias de la Empresa,
cumplimiento de los planes y proyectos necesarios para su
funcionamiento, desarrollo de programas de prevencin, proteccin y
recuperacin de los recursos, facilitar y motivar en el talento humano el
ejercicio correcto, eficiente y controlado de sus funciones, operaciones y
actividades de su cargo, normalizacin de los procesos y/o
procedimientos y aplicacin de las normas legales vigentes en materia
de control interno enfocadas al mejoramiento de los servicios ofrecidos
que conlleven a alcanzar el logro de su Misin y Objetivos.

OBJETIVOS: Desarrollar en el mbito interno las acciones

necesarias para que la organizacin logre el autocontrol de


sus procesos acorde con estrategia planteada en la poltica
de calidad de la atencin centrada en el cliente y el
mejoramiento continuo.

Las actividades del proceso de control interno y de garanta de la


calidad, estn inmersas en el quehacer de las unidades funcionales y
en todos y cada uno de los niveles de la Empresa, donde se genera
informacin, se identifique el cumplimiento de normas y protocolos y se
generen bienes o servicios.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA DE DIRECCION

JEFE CALIDAD

Comprende la verificacin del cumplimiento de los requisitos tanto


administrativos como clnicos de las cuentas, es decir, evaluacin, anlisis y
recomendaciones de mejoramiento, de los aspectos tcnico-cientficos y
humanos relacionados con la evaluacin, diagnstico y conductas decididas por
el equipo de salud del prestador, con respecto al usuario y evaluacin, anlisis y
recomendaciones de mejoramiento, de los aspectos tcnico- administrativos y
financieros y de apoyo logstico relacionados con los procesos de prestacin de
servicios de atencin en salud y la correcta utilizacin del usuario.

OBJETIVOS: Planificar y dirigir el Sistema de Calidad de la

organizacin para fortalecer la cultura del mejoramiento


continuo y la atencin centrada en el cliente al tiempo que
estandariza procesos y normaliza documentos de la poltica
administrativa.

Identifica y soluciona irregularidades en el desarrollo de los contratos


celebrados, de una parte, por las Aseguradoras responsables de la atencin de
los Usuarios (EPS, ARS, ARP, Ministerio de la Proteccin Social, DTS, DLS,
EM Prepagadas y Usuarios Vinculados con capacidad de pago), y por otra
parte, la Empresa como Prestadora de Servicios de salud, relacionadas con la
prestacin y facturacin indebida de servicios.
Igualmente es la encargada de planear, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las
actividades administrativas y operativas para satisfacer las necesidades de
informacin, peticiones, quejas y recursos de los usuarios, relacionados con los
servicios que la Empresa brinda.
En definitiva est encargada de evaluar de manera permanente, eficiente,
integral y oportuna la planificacin y aplicacin del sistema de control interno,
auditoria mdico administrativa, admisiones y atencin e informacin al usuario
y proponer al Gerente las decisiones requeridas para mantener o modificar las
situaciones que as lo ameriten.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
LOGISTICA

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar la gestin de la administracin del


talento humano de la Organizacin.

OBJETIVOS: Garantizar que la organizacin desarrolle sus

actividades y se le facilite su funcionamiento, brindando el


soporte en la gestin de Recursos Humanos, de sistemas y
servicios generales asegurando que los recursos financieros
se empleen de manera ptima de manera que permita
garantizar la sostenibilidad del negocio en el Mercado

Entregar apoyo logstico a las unidades funcionales para garantizar una


adecuada labor frente al cumplimiento de las polticas, planes y estrategias de la
Organizacin.
Planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar la administracin de los recursos
fsicos de la Organizacin.
Adquirir los recursos fsicos y servicios generales necesarios acorde con lo
presupuestado.
Administrar el componente tecnolgico del sistema de informacin.
Hacer seguimiento a la ejecucin del gasto administrativo y proponer lo ajustes
necesarios.
Elaboracin del sistema de presupuestacin de la organizacin de manera
participativa y oportuna.
Administra los recursos financieros que la organizacin capte con miras a atender
las obligaciones con la red de prestadores de servicios de salud y proveedores
en general.
Elaborar y remitir los informes financieros que los rganos de inspeccin
vigilancia y control del sistema general de Seguridad en Salud requieran con
oportunidad y veracidad.
Elaborar los estados financieros bsicos de la organizacin, analizar su contenido
y proponer los ajustes pertinentes.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
LOGISTICA

UNIDAD DE TALENTO
HUMANO

Su funcin bsica es la Administracin del talento humano necesario para


el correcto funcionamiento de la Empresa, en cuanto a: planificacin,
seleccin, vinculacin, induccin y entrenamiento, capacitacin
evaluacin y control del desempeo, manejo de nmina, prestaciones
sociales y econmicas. As como la ejecucin de labores de programacin
y coordinacin de las actividades de programa de riesgos ocupacionales y
desarrollo humano encaminados a la capacitacin, modificacin de
actitudes o comportamientos y garantizar as la eficiencia laboral y
posibilitar su crecimiento profesional y mejoramiento de su calidad de
vida.

OBJETIVOS: Promover y desarrollar estrategias encaminadas

a la gestin y desarrollo del personal, de conformidad con la


ley en la relacin laboral y contribuyendo a la satisfaccin de
sus necesidades, para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales y el logro del bienestar del personal.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
LOGISTICA

UNIDAD FUNCIONAL DE
RECURSOS FSICOS Y
SERVICIOS BSICOS

Su funcin bsica es ejecutar en coordinacin con las dems reas los procesos
de planeacin, adquisicin, recepcin, almacenamiento, distribucin, evaluacin
y control del suministro de los insumos, con unos requisitos en cuanto a calidad,
cantidad, oportunidad, costos, durabilidad, conservacin, etc., y por ende lograr
el cumplimiento de la prestacin de servicios misionales y de apoyo de la
Empresa.

OBJETIVOS: Asegurar el funcionamiento adecuado en todas

las reas y oficinas de la empresa suministrando elementos


necesarios para el desarrollo de la labor, manteniendo su
funcionalidad y cuidando la presentacin e imagen de todos
los espacios, equipos, oficinas de la organizacin para
garantizar condiciones ptimas de trabajo, limpieza,
bienestar e imagen positiva.

Organizar, coordinar y manejar los bienes de la Empresa en uso, administracin


o custodia, efectuando los registros correspondientes para efectos de control y
anlisis, llevando un inventario permanente valorizado, discriminado
individualmente y efectuando inventarios fsicos totales o selectivos.
Igualmente garantizar al cliente interno y externo unas condiciones ptimas en el
acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones de la Empresa,
mediante la optimizacin del sistema automatizado, de las reas de trabajo en
condiciones ptimas de aseo aplicando las tcnicas de limpieza y desinfeccin
con calidad y oportunidad de la labor y en cumplimiento de las normas de
bioseguridad, medidas de vigilancia y seguridad, red de comunicaciones, al igual
que el control del parque automotor y atencin con calidez y efectividad en los
sistemas de informacin conmutador, lavandera y ropera a travs de una
correcta planeacin, evaluacin y control de las actividades.
Realizar gestin de tecnologa, elaboracin y ejecucin del plan de
mantenimiento preventivo y correctivo a las mquinas, equipos e infraestructura
fsica encaminados a mantener en condiciones de operaciones ptimas
confiables y seguras de los mismos, evaluando y controlando los resultados.
Igualmente es responsable de la programacin, control y evaluacin de la
prestacin de los servicios de alimentacin y nutricin, haciendo uso optimo de
los recursos y parmetros establecidos.

NIVEL DE GESTION
AREA
FUNCIONAL
LOGISTICA

DE

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

UNIDAD FUNCIONAL DE
RECURSOS FINANCIEROS

Su funcin bsica es la gestin institucional de los recursos


econmicos, optimizacin de los mismos para que en el desarrollo del
objetivo empresarial se cubran las necesidades que se generen e
incorporen los recursos de capital requerido, a travs de la planeacin,
organizacin, direccin, coordinacin y control de las funciones y
programas de gestin financiera: Tesorera y cartera, presupuesto,
facturacin, contabilidad y costos. Igualmente es responsable del
correcto manejo y presentacin de informacin financiera y de los
programas orientados al mejoramiento de los indicadores de gestin.
Incorpora el conocimiento y efectos de las normativas y regulaciones
que afectan globalmente a la Empresa.

OBJETIVOS: Asegurar que los recaudos se hagan efectivos

dentro del periodo estipulado, de manera que el flujo con el


que cuenta la Organizacin pueda cumplir con las
obligaciones que tiene con los prestadores de servicio,
ajustndose a los criterios de calidad establecidos en la
organizacin.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
LOGISTICA

UNIDAD FUNCIONAL DE
APOYO MERCADEO Y
COMUNICACIONES

Responde fundamentalmente por las acciones que permitan a la


Empresa contar con adecuados canales de comunicacin institucional
para que las decisiones se transmitan de manera eficaz entre las
diferentes reas de la estructura funcional y entre las diferentes
unidades funcionales. Garantizarn adems las condiciones que le
provean a la Empresa la comunicacin con los clientes externos,
logrando una interaccin permanente en desarrollo de los procesos
misionales.
Adems es responsabilidad de esta unidad funcional definir los criterios
para la participacin de la Empresa en el mercado de la venta de
servicios de salud, explorando permanentemente la posibilidad de
conseguir nuevos clientes y el fortalecimiento de las relaciones
comerciales con los diferentes administradores de planes de beneficios
en salud.

OBJETIVOS: Disear y coordinar la ejecucin del plan de

negocios de la empresa liderando los procesos de


comunicacin institucional y velando por la imagen
corporativa de la empresa tanto al interior como al exterior de
la organizacin.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
CONSULTA EXTERNA Y
SERVICIOS DE
ENFERMERA

Su funcin es satisfacer las necesidades en trminos de consulta


especializada y sub especializada de todas las reas clnicas.
Es la encargada de planear, coordinar, evaluar y controlar la
atencin con optima calidad, integral y humana a nivel de
prevencin, tratamiento y rehabilitacin de los pacientes por el
equipo humano calificado, comprometido y disciplinado de
enfermeras profesionales, auxiliares de enfermera y camilleros,
aplicando las guas, protocolos y normas para la seguridad e
integridad del paciente, del equipo mdico y de enfermera.

Garantizar la atencin oportuna de los


pacientes y usuarios del servicio apoyando a los dems
servicios en su gestin clnica.
OBJETIVOS:

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS MATERNO
INFANTIL

Planear, coordinar, evaluar y controlar la realizacin de


procedimientos ginecobsttricos, atendiendo complicaciones de
parto, recin nacido, legrados, ciruga de urgencias y
programadas, as como la atencin, diagnstico y rehabilitacin
integral de neonatos y nios menores de doce aos, garantizando
su atencin y cuidado las 24 horas, aplicando las guas,
protocolos y normas para la seguridad e integridad del paciente,
del equipo mdico y de enfermera.

OBJETIVOS: Garantizar la atencin integral del recin nacido

y su madre en condiciones de bajo riesgo estableciendo


estndares de calidad cada vez ms satisfactorios con
respecto a las medias nacionales.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
APOYO TERAPUTICO

Programar, dirigir, evaluar y controlar la gestin de los servicios


encargados de:

OBJETIVOS: Garantizar la atencin oportuna del paciente en

procura de asegurar un diagnostico preciso para apoyar para


asegurar un proceso de tratamiento y recuperacin ajustados
a la necesidad del usuario y su enfermedad.

Brindar el apoyo al diagnstico inicial de la patologa del usuario o


al control de su evolucin de acuerdo con el plan teraputico.
Evaluacin del estado nutricional del usuario, garantizando una
alimentacin acorde a los requerimientos nutricionales, aplicando
las guas, protocolos y normas para la seguridad e integridad del
paciente, del equipo mdico y de enfermera.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS DE
HOSPITALIZACIN

Comprende la direccin, ejecucin, evaluacin y control de la


gestin de los servicios responsables de la atencin de la
alteracin de la integridad fsica y/o mental de una persona,
causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier
patologa que genere una demanda de atencin mdica inmediata
y efectiva, en la bsqueda de disminuir los riesgos de invalidez y
muerte, as como la prestacin de servicios de salud de tipo
clnico dentro del mbito intrahospitalario de cuidado permanente
haciendo uso de los recursos especializados para su atencin y
aplicacin de guas, protocolos y normas para la seguridad e
integridad del paciente, del equipo mdico y de enfermera.

OBJETIVOS: Asegurar una estancia hospitalaria Digna y

agradable con una atencin de apoyo ptima al proceso de


recuperacin del paciente, controlando el uso de los recursos
y la disponibilidad de las camas para atender la demanda de
los dems servicios de la empresa.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
APOYO DIAGNOSTICO

Realizar actividades gerenciales de direccin, ejecucin,


evaluacin y control de los servicios de apoyo especializados que
permiten diagnosticar y orientar el tratamiento de enfermedades,
mediante personal calificado y equipos especializados, aplicando
las guas, protocolos y normas para la seguridad e integridad del
paciente, del talento humano.

OBJETIVOS: Garantizar diagnsticos oportunos y precisos

que permitan apoyar las decisiones del tratamiento acordes a


la necesidad del paciente y a la disponibilidad de los recursos
de la institucin y los usuarios.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA
QUIRRGICA

Realiza actividades gerenciales de programacin, direccin,


ejecucin, evaluacin y control de los procesos de diagnstico,
tratamiento mdico y quirrgico de las patologas que por su
evolucin pueden requerir de intervenciones quirrgicas,
optimizando los recursos humanos, tecnolgicos y financieros,
aplicando las guas, protocolos y normas para la seguridad e
integridad del paciente, del talento humano.

OBJETIVOS: Gestionar tica y eficientemente la atencin

quirrgica del paciente evaluando permanentemente todos


los procedimientos requeridos asegurando todos los riesgos
previsibles que garanticen el xito del acto quirrgico y las
posibilidades de recuperacin de los usuarios.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS DE
CUIDADOS CRTICOS

Dirigir, ejecutar y coordinar los servicios de atencin integral del


paciente de alto costo, haciendo uso de personal especializado y
tecnologa de punta, aplicacin de normas y tcnicas de
esterilizacin, guas, protocolos y normas para la seguridad e
integridad del paciente, del talento humano.

OBJETIVOS: Brindar la atencin especializada al paciente en

UCI asegurando un cuidado personalizado excelente que


permita garantizar el manejo del caso en condiciones de
menor riesgo externo.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS DE
URGENCIAS

Comprende la direccin, ejecucin, evaluacin y control de la


gestin de los servicios responsables de la atencin de la
alteracin de la integridad fsica y/o mental de una persona,
causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier
patologa que genere una demanda de atencin mdica inmediata
y efectiva, en la bsqueda de disminuir los riesgos de invalidez y
muerte, as como la prestacin de servicios de salud de tipo
clnico y quirrgico en el servicio de urgencias haciendo uso de
los recursos especializados para su atencin y aplicacin de
guas, protocolos y normas para la seguridad e integridad del
paciente, del equipo mdico y de enfermera.

OBJETIVOS: Asegurar la disponibilidad de la atencin en el

servicio de urgencia garantizando indicadores de acceso y


oportunidad adecuados que minimice los riesgos en la
valoracin y definicin de la conducta a seguir, protegiendo
la integridad y salud del usuario.

NIVEL DE GESTION

CARGO

RESPONSABILIDADES BASICAS

AREA FUNCIONAL DE
ATENCION AL USUARIO

SUBGERENCIA DE
SERVICIOS DE
INVESTIGACIN Y
PROYECCIN SOCIAL

Formular programas de investigacin que aborden los problemas desde


una perspectiva integradora, enriquecida por las contribuciones de las
diferentes instituciones universitarias.
Responder oportunamente a las necesidades cientficas y tecnolgicas
de la institucin, como a las dificultades sociales y culturales, a nivel
local y regional.
Formar y fortalecer el recurso humano dentro y fuera de la institucin.
Apoyar, y estimular la actividad de investigacin mediante la
financiacin de proyectos de Investigacin.
Divulgar y socializar a la comunidad los trabajos de investigacin
realizados por los Investigadores de la Institucin y por Docentes y
estudiantes de los Grupos de Investigacin de las Universidades
adscritas mediante convenios Docencia Servicios.
Convertir la ciencia y la tecnologa en elementos de soporte para la
toma de decisiones al interior de la institucin y en todas las instancias
de la sociedad.
Establecer convenios con entidades pblicas y privadas para el
desarrollo de la actividad investigativa.
Integrar la actividad investigativa con la docencia, y los servicios de
extensin que se apliquen en la comunidad.
Incrementar la actividad cientfica y tecnolgica mediante la creacin del
Departamento de Investigacin del Hospital, para que coadyuven en
mejorar la calidad de los Proyectos e incentive la motivacin en el
recurso humano desde la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad.

OBJETIVOS: Promover la investigacin cientfica en la

institucin liderando proyectos que generen conocimiento


aplicable en los modelos de atencin y tratamiento de las
patologas.

CAPITULOQUINTO
FORMULACIONDELOSPROCESOSY
PROCEDIMIENTOSCRITICOSDELAINSTITUCION

5.1.AREADEDIRECCION
Enestemacroprocesosehanidentificadodemaneraprioritariaseisgrupos
deprocesosquesoportanlaGestinGerencialyapoyanlasdecisionesdela
altadireccinenlabsquedadelosobjetivosinstitucionalesplanteadosen
elplandedesarrolloinstitucional.
A continuacin se describe brevemente el alcance de cada uno de estos
procesosconelfindequeellectorqueconsultaporprimeravezelmanual
puedaubicarseintroductoriamenteenelmapaoperacionaldelHospital.

5.1.1.Planeacin
Los procesos del rea de planeacin buscan el mejoramiento autnomo y
sostenidodelaorganizacinmedianteelenfoquedeunSistemaintegrado
quearticuleelcontrolinternoylosprocesosdecalidadenfuncindelograr
el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados en el plan de

desarrolloinstitucional.Losprocedimientosqueseidentificanydesarrollan
demaneratcnicaydocumentadasonlossiguientes:

1. RevisinDocumentalDelDireccionamientoEstratgico.
2. FormulacinDelPlanOperativoAnual.

5.1.2.ArchivoClnico
Losprocedimientosdearchivoclnicoquesehanpriorizadoenestaprimera
versinoficialdelmanualdeprocesosseenfocanprincipalmentealarchivo,
salvaguardaymanejodelainformacincontenidaenlahistoriaclnicadel
paciente en virtud de la importancia que esta representa tanto para la
produccin de los servicios como para el mismo proceso de gestin y
planeacindelosservicios.
1. PrstamodelaHistoriaClnica.
2. ReciboDeHistoriaClnica.

5.1.3.Calidad
El enfoque del proceso de Calidad gira en torno a la satisfaccin de las
necesidades de nuestros clientes y usuarios mediante la prestacin de
serviciosgiles,personalizadosyoportunos.

Paraellosehanidentificadoinicialmentesieteprocedimientosconlosquese
pretendedarunalcanceintegral,amplioyefectivoalosdemsprocesosde
gestindeserviciosdelaInstitucin.
1. ElaboracinyseguimientodelPAMEC
2. ElaboracinyactualizacindelManualdeProcesos
3. Accionesdemejoracontinua
4. InformeyReportedelosIndicadoresdeCalidad
5. AccionesCorrectivas
6. AccionesPreventivas
7. AcompaamientoenPlanesdeMejora

5.1.4.Auditoria
Elgrupodeprocedimientodelprocesodeauditoraquesehalevantadoest
orientado

especialmente

verificar

el

cumplimiento

de

las

responsabilidades y procedimientos legales en las actividades de recursos


fsicos y gestin de los servicios y gestin epidemiolgica, todos los
anterioresensuconcepcinbsica.
Para desarrollar esta gestin de control con enfoque preventivo se pueden
apreciarcincoprocedimientosquemostramosacontinuacin:
1. LiquidacinconProveedores
2. AuditoriaConcurrente
3. AuditoriaalaPrefactura
4. AuditoriaalaHistoriaClnica
5. InformeySeguimientodeEventosAdversos

5.1.5.ControlInterno
Elpropsitodeestegrupodeprocedimientoeseldeevaluarlasactuaciones
administrativas, financieras y misionales de la Organizacin y establecer

accionesdemejoramiento,midiendoelgradodeeficienciayeficaciadelos
recursos en las reas auditadas para formular planes de mejoramiento
continuo.
Para el desarrollo de su gestin el rea del Sistema de Control Interno ha
identificado y levantado cinco procedimientos claves que describimos a
continuacin:
1. DiagnosticodelaGestinInstitucional
2. PlaneacinyEjecucindeAuditora
3. ReunionesdelComitdeControlInterno
4. EvaluacindelSistemadeGestindeCalidad
5. EvaluacindelaGestinFinancierayContable

5.1.6.Jurdica
Como proceso de apoyo a la gestin administrativa y operativa, el rea
Jurdica ha definido los cinco procedimientos clave ms importantes en
virtuddelasnecesidadesactualesdelainstitucin.

Lademandadeaccionesdefensivasensalvaguardadelosinteresegenerales
delaempresa,ascomoelacompaamientodelosprocesosdisciplinariosal
interior de la empresa y su relacin contractual con terceros son las
principalesactividadesquesehanestandarizadoenlabsquedademayor
eficiencia en el manejo de las situaciones que traen consigo todos estos
procesos.
1. RespuestaalasAccionesdeTutela
2. RespuestaalosDerechosdePeticin
3. ControlDisciplinario
4. Interventoras
5. ContratacinDirecta

5.2.AREAFUNCIONALDELOGISTICA
Elconjuntodeprocesosqueseagrupaenestagranreadelainstitucinse
dispone para atender las demandas internas de insumos necesarios para
garantizarlaoperacindelaempresaylaproduccindeservicios.

5.2.1.TalentoHumano
En cuanto al manejo de los recursos humanos el lder de este proceso ha
identificado cuatro procedimientos bsicos para garantizar la provisin
oportunadelpersonalatodaslasdependenciasyservicios.
1. PagodeNominas
2. InduccindePersonal
3. ProgramadeSaludOcupacional
4. SeleccinyVinculacindePersonal

5.2.2.RecursosFsicos
Conrelacinalsuministrodelosrecursosfsicossonquinceelsubgrupode
procedimientosqueserequiereparaasegurarelflujodebieneseinsumosa
losdemsprocesosdelaoperacindelHospital.
Enesteprocesoseconcentratodoelflujodenecesidadesdelasdemsreas
y por ello es importante conocer su estructura para poder gestionar los
insumosqueserequierendemaneraoportuna.

1. EjecucindeunaOrdendeTrabajo
2. LlamadodeEmpresaRepresentanteoContratista
3. ArchivodelosReportesdeServicios
4. SolicitudesdelServiciodeMantenimiento
5. FormatodeRetirodeelementosdeAlmacn
6. RutinaDiariadeOperadordeTurno
7. MantenimientoPreventivoyCorrectivo
8. PedidosdeAlmacn
9. RecepcinyAlmacenamiento
10. EntregadeElementos
11. VigilanciadereasInternas
12. VigilanciadeVehculos
13. IngresoySalidadeUsuarios(AcompaantesyTrabajadores)
14. IngresoySalidadeElementosdelHospital
15. ProcedimientodeNovedadesdeHurtoconysinCaptura

5.2.3.Financieros
Al igual que en el grupo de procesos que se contienen en la Gestin de
recursos fsicos, los recursos financieros se gestionan a travs de trece
procedimientos que se han identificado inicialmente, la importancia de
conocer su funcionamiento es clave para garantizar los ingresos que
financianlaoperacindelHospital.
1. ModificacionesalPresupuesto
2. Compras
3. CuentasporPagar
4. FacturacinaPacientesEgresadosdeHospitalizacin
5. FacturacinaPacientesEgresadosdeUrgencias
6. FacturacinProcedimientosAmbulatorios
7. RadicacindeCuentas
8. VerificacindeFacturas
9. ContabilizacindeFacturas
10. RadicacindeFacturas
11. AjustedeCuentasporCobrarporGlosasAceptadas
12. VerificacinyContabilizacindePagos

13. ConciliacindePagos

5.2.4.Sistemas
EnelprocesodeSistemaslaempresasolohalevantadoelprocedimientode
administracindelapaginaWEB,noobstanteelfortalecimientodelreay
los proyectos de actualizacin tecnolgica permite proyectar en el corto
plazounaplataformatecnolgicarobustayundepartamentodesistemasa
laalturadelasnecesidadesdeesteexigentesector.
1. AdministracindelSitioWEB

5.3.AREAFUNCIONALDEPRESTACIONDE
SERVICIOS
Estaeselreadeproduccindeserviciosquerecogelosobjetivosmisionales
de la empresa, por tanto el mayor nmero de procesos y procedimiento se
concentranenella.

5.3.1.ConsultaExterna
1. CitaMdicaEspecializada

2. VerificacinDerechoselPaciente
3. ConsultaMdicaEspecializada
4. InduccindelPersonal
5. ProgramacinCirugaElectiva
6. PreparacindelPacienteenSaladeCiruga
7. SolicituddeMaterialMedicoQuirrgico
8. AdministracindelPacienteenCirugadeUrgencia
9. RecuperacinAnestsicayEgresodeCiruga
10. IngresodelPacienteaHospitalizacin
11. AtencindeEnfermeraalPacienteHospitalizado
12. TriagedelPacienteenUrgencias
13. AtencinGeneraldeEnfermeraenUrgencias
14. AdmisindepacientesenObservacin
15. DealtapacientedeEnfermera
16. EntregayReciboTurnodeEnfermera

17. Verificacindecumplimientodeprocesosyprocedimientos

5.3.2.Hospitalizacin
1. IngresodelPacienteaHospitalizacin
2. ValoracinMedicaalPacienteHospitalizado
3. ActividadesadministrativasPersonalasistencial
4. AtencindelpacienteHospitalizadoporenfermera
5. Hospitalizacin
6. PacienteconEstanciaProlongada
7. EvolucinMedicadelPacienteHospitalizado
8. ReferenciadePacientes
9. Contrareferenciadepacientes
10. Egresopormejoraclnica
11. EgresopordeAltavoluntaria
12. EgresoporDefuncin

13. RecepcineidentificacindeObjetoencustodia
14. EntregadeObjetoenCustodia
15. Entregayrecibodeturnos

5.3.3.Admisiones
1. AplicacinencuestadeSatisfaccinausuarios
2. InformacinyAtencinalUsuario
3. Tramitedequejasreclamosysugerencias

5.3.4.Urgencias
1. IngresodelPacienteporUrgencias
2. ValoracinmedicadeUrgencias
3. ActividadesadministrativasdelpersonaldeUrgencias
4. ObservacindelPacientedeUrgencias
5. Observacinconestanciaprolongada

6. EvolucinmedicadelpacientedeUrgencias
7. ReferenciadePacientes
8. ContrareferenciadePacientes
9. CaptacinCasosdeSaludPublica
10. Recoleccineingresodeinformacinalsistema
11. NotificacindeCasos
12. PresentacindeCasosenCOVE
13. Egresodelpacientepormejoraclnica
14. EgresodelpacientepordeAltaVoluntaria
15. Egresopordefuncin
16. Recepcineidentificacindeobjetoencustodia
17. EntregadeObjetoencustodia

5.3.5.LaboratorioClnico
1. Tomademuestras

2. AnlisisdeMuestras
3. EntregadeResultados

5.3.6.ApoyoTeraputico
1. AtencinNutricionalalpacientehospitalizado
2. AtencinNutricionalenconsultaexterna
3. Egresodelpacienteambulatoriodenutricin
4. Egresodelpacientehospitalizadoconsoportedenutricin
5. Admisinyatencindelpacienteporconsultaexterna
6. Admisinyatencindeterapiafsicaenpacientehospitalizado
7. Admisin y atencin de terapia respiratoria paciente hospitalizado
Urgenciaopiso
8. Entregadeturnoenterapiarespiratoria
9. Admisinyatencindeterapiarespiratoriaenpacienteambulatorio
10. Solicituddetransfusindehemocomponentes

11. FlebotomaTeraputica
12. RecambioSanguneo
13. MedulogramaBiopsiademedulasea
14. Solicitudinterconsultahematologapacientehospitalizado
15. ConsultaexternadeHematologa
16. ReposicinStockdeCiruga
17. ReposicinCarrodeParoCiruga
18. PreparacindemedicacinparaCirugaprogramada
19. RecepcinyVerificacindeordenesmedicas
20. DispensacindemedicamentosServtraumayreanimacin
21. SolicituddemedicamentosnoPOS
22. Pedidoporpaciente24horas

5.3.7.Ciruga
1. SolicitudProgramacinQuirrgica

2. ActoQuirrgicodeEnfermera
3. InstrumentacinQuirrgica
4. PreparacindelQuirfano
5. Atencindelpacienteenserviciospostanestsicosyrecuperacin
6. AtencindelpacienteensaladeCiruga
7. PreparacindelpacienteensaladeCiruga
8. ProgramacinQuirrgica
9. Admisin
10. Lavadodematerialmdicoquirrgicoencentraldeesterilizacin
11. Recepcindematerialeinstrumentalcontaminado
12. Preparacindematerialmdicoquirrgicoencentraldeesterilizacin
13. Empaquedeequiposmdicoquirrgico
14. EsterilizacindeAutoclaveavapor
15. Esterilizacindelinstrumentalyelementosmdicoquirrgico
16. Entregaytransportedelmaterialestril

17. Almacenamientoycontroldecaducidad
18. Recepcindesolicitudesdemateriales
19. RecepcindematerialdeOsteosntesis

5.3.8.UnidaddecuidadosCrticos
1. EgresoelpacientedeUCI
2. IngresosyMonitoreoenUCIporterapiarespiratoria
3. Informacinalpacienteyfamiliares
4. SolicituddeinterconsultasenUCI
5. AlertayReanimacinenUCI
6. Trasladodepacientesaotrosservicios
7. AdministracindemedicamentosenUCI
8. RondaMedicaAsistencialydocenteenUCI
9. SolicituddeexmenesparaclnicosenUCI
10. Terapiarespiratoriaenelpacientecritico

5.3.9.Investigacin
1. Convocatoriaparaproyectosdeinvestigacin
2. Capacitacinenreastemticas
3. FomentodepropuestasdeInvestigacin
4. Generacindealternativasdesolucin
5. Elaboracindepresupuestodelrea
6. Organizacinderedesparadivulgacinysocializacin

BIBLIOGRAFIAYREFERENCIAS
1.PlandeDesarrolloInstitucional20072009CompromisodeTodos
2.EstatutoInternodelaESEHUCAcuerdo001

3.ReglamentoInternodelaJuntaDirectivaAcuerdo002
4.EstructuraOrgnicadelaESEHUCAcuerdo003demarzode2006