1 .

PARA LOS QUE TIENEN EMPRESA

Consultar en la empresa en caso de contar con un SGC (Sistema de Gestin de Calidad
basado en la norma ISO 9001: 2008)
* Poltica de calidad
* Objetivos de calidad
* Mapa de procesos
* Denominacin del representante de la direccin (que nombre le da la empresa y su
jerarqua en la estructura organizacional)
* Organigrama que muestre la posicin del rea o departamento que dirigir el SGC
*Alcance y exclusiones (si aplica) del SGC.
Cules han sido las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que han
identificado con la implementacin del SGC?
Cmo es comunicada la Poltica y los Objetivos de Calidad dentro de la organizacin?
Quines conforman el equipo de auditores internos de calidad? Cmo selecciona a los
auditores internos?
Cada cuanto realizan auditoras internas de calidad?
Impulsa y apoya la direccin actividades de mejora dentro de la organizacin, con
clientes, proveedores y otras entidades externas?

En caso de contar con un SGA (Sistema de Gestin Ambiental basado en la norma ISO
14001: 2004)
* Poltica ambiental
* Objetivos ambientales
* Metas ambientales
* Mapa de procesos
* Alcance del SGA
* Denominacin del representante de la direccin o comit (que nombre le da la empresa
y su jerarqua en la estructura organizacional, en caso de ser un equipo como se
denomina a cada uno de los miembros)
* Organigrama que muestre la posicin del rea o departamento que dirigir el SGA
* Manual del SGA (si es posible su consecucin)
Cules han sido las debilidades y dificultades en el proceso y las fortalezas que han
identificado?
Cmo tiene organizado el equipo de auditores internos de gestin ambiental?

En caso de contar con un SG S y SO (Sistema de Gestin en Seguridad y Salud

Ocupacional basado en la norma ISO 18001: 2007)
* Poltica de seguridad y salud ocupacional
* Objetivos de seguridad y salud ocupacional
* Metas de seguridad y salud ocupacional
* Mapa de procesos
* Denominacin del representante de la direccin o comit (que nombre le da la empresa
y su jerarqua en la estructura organizacional, en caso de ser un equipo como se
denomina a cada uno de los miembros)
* Organigrama que muestre la posicin del rea o departamento que dirigir el SGS y SO
* Manual del SG S y SO (si es posible su consecucin)
Cmo realiza los procesos de participacin y consulta dentro del SGSySO?
Cules han sido las debilidades y dificultades en el proceso y las fortalezas que han
identificado?
Cmo tiene organizado el equipo de auditores internos de gestin en seguridad y salud
ocupacional?
Cmo realiza la organizacin el proceso de investigacin y anlisis de incidentes?
2. PARA LOS QUE NO TIENEN EMPRESA
Como algunos trabajan en empresas y conocen la misin, visin, actividad econmica de
la empresa, y tienen informacin de primera mano, elaborarn como si fueran el comit
que coordina el Sistema de Gestin para esa empresa:
Del SGC:

Poltica de Calidad
Objetivos de calidad
Mapa de procesos del SGC que podra tener la empresa
Manual de calidad (con alcance, referencia de los procedimientos que contendra
el SGC y descripcin de la interaccin de los procesos)
Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de control de registros
Procedimiento de auditoras internas
Procedimiento de control de producto no conforme
Procedimiento de accin correctiva
Procedimiento de accin preventiva

Del SGA:

Poltica ambiental
Objetivos ambientales
Metas ambientales
Descripcin del alcance del SGA
Procedimiento de identificacin de aspectos ambientales
Procedimiento de preparacin y respuesta de emergencias

Del SGS y SO:

Poltica de seguridad y salud ocupacional
Objetivos de seguridad y salud ocupacional
Metas de seguridad y salud ocupacional
Descripcin del alcance del SGSySO
Procedimiento de identificacin, valoracin de riesgos y determinacin de
controles
Procedimiento de participacin y consulta
Procedimiento de investigacin de incidentes
Previo a esto deben presentar una descripcin de la empresa, la actividad econmica y
diagnostico actual, las debilidades y fortalezas de la empresa en relacin a los temas de
cada una de las normas.