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INFORME
ESTIGACION ESPECIAL
www.contraloria.c1
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.320/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
SANTIAGO,
31 DiC14*102101
AL SENOR
RODRIGO PENAILILLO BRICENO
MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.322/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
9---VP-Ct c05-9
SANTIAGO,
31.01C14*102102
1"
AL SENOR
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
PRESENTE
RTE
ANTECED
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.324/2014
icy
SANTIAGO,
31.01C14 11 10210 3
amen e a Ud.,
Saluda at
,,
tkitrA
f..
ABOGADO
c:e Auditala AdralistEtiv:
AL SENOR
INTENDENTE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
TALCA
ANTECED
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.321/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
SANTIAGO,
3 1. PC 1 4'1 10210i
Saluda atenta
to a Ud.,
Oka
AL SENOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD POBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.323/2014
SANTIAGO, 3 1. BIC 1 4
*1 0 210 5
AL SENOR
AUDITOR INTERNO
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
PRESENTE
RTE
ANTECED
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.325/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
SANTIAGO,
3 1.DEC 14*102106
OriitN, VittriNat
PRISCEA JARA FUENTEE
ABOGADO
Jefe DivisiO. de Audbria Administatill
AL SENOR
VICTOR FRITIS IGLESIAS
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE
TALCA
r- -
10e.e,d73 opy,
8 - -
RTE
ANTECED
ContralorRegional (S)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGION DEL MAULE
REF N 248.544/2014
DAA
N 5.328/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
3 1.DIC 14*i 0 2 1 0 7
SANTIAGO,
...,11,"Rt:;:iN DE.
PRISCILA JARA FUENTE:
ABOGADO
fete Eivisidn de Auditoria AdmirA;,..F:....
EN
LINIDADREaSIDO
DE
SEGUIMIENTO
A LA SENORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
FISCALIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED
0 7 ENE 2r,
F.
- CA A
L'PL,SticA
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.326/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
SANTIAGO,
3 1,BIC14*102108
JARA FUENTEi
8 EiVil 2015
ABOGADO
71,+5it':n de Auditoria Administrative
AL SENOR
JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL EXTERNO
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED
REF.: N 248.544/2014
DAA
N 5.327/2014
REMITE INFORME DE INVESTIGACION
ESPECIAL QUE INDICA.
SANTIAGO,
3 1.131C 1
4*102109
Saluda atenta
rite a Ud.,
Sxibcogailtb
Sets
tfoldad de SecOrt*Of
8
ENE, 2015
A LA SENORA
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED
UCE N 5
ESPECIAL
N 35, DE 2014, SOBRE EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN LA INVERSION DE
LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE A LA
JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE
BOMBEROS.
INFORME DE INVESTIGACION
SANTIAGO,
3 1 DIC.
2014
(29
AL SENOR
RAMIRO MENDOZA ZONIGA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE
MARCO NORMATIVO
Entre las normas que se relacionan con el
asunto estudiado en este informe, corresponde citar las siguientes:
a) Ley N 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.
1.
Aspectos generales.
Alcance de la fiscalizacion.
li
Resultado de la indagatoria.
Ahora bien, de las indagaciones realizadas se
determine lo siguiente:
5.1 Omision de participaciOn en Ia comision administrativa y tecnica para el proceso
de evaluaciOn aprobado mediante la resoluciOn N 180, de 2011, del GORE del
Maule.
El parrafo tercero de Ia clausula segunda del
convenio aprobado por la referida resolucion preve que durante el respectivo
concurso y hasta la adjudicaci6n, un funcionario del GORE del Maule, designado por
este, participara "como integrante de la Comision Administrativa y Tecnica del proceso
de licitacion y hasta la evaluacion de las ofertas, suscribiendo las actas respectivas en
conjunto con los miembros e Bomberos de Chile", anadiendo que, una vez concluida
c),
\ la etapa de calificacion, "Bomberos de Chile propondra Ia adjudicacion o el rechazo de
1.)
8
,
,,t,ERAL
2641. , 927
CHILE
Monto
$
6.170.698.249
4.271.243.000
296.505.136
1.602.950.113
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, el Gobierno Regional del Maule ha aportado
antecedentes y ha iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
9
11
ANEXO N1
Cuerpos de Bomberos de la Regi6n del Maule visitados el 19-08-2014
E SPECIFICAMENTE
CONSTRUIDO PARA
2 CO,MPA&IA
DE BOMBEROS
DE TALC,A,
2. 2a Compania Talca
';
rtiloibt
ts5stin4
12
13
7. Cuartel de Hualane
. Cuartel de Curepto
14
ANEXO N 2
ORDEN DE
IMPORTACION
N
FECHA DE
LA
ORDEN
652
23.03.20
12
INVOICE
N
4.286
INVOICE
FECHA
18.12.2012
MONTO
$
244.859.432
COMPROBAN
TE ID N
105.037
FECHA
CONTABILIZA
LION
14.08.2013
VALOR
($)
245.607.090
697.789
495
26.03.20
11
483
09.08.20
11
478
09.08.20
11
14.720
02.04.2012
117.988.222
484
09.08.20
11
14.840
07.08.2012
485
09.08.20
11
14.817
06.07.2012
15.036
14.793
21.12.2013
12.06.2013
125.807.862
GOBIERNO REGIONAL
94023
11.02.2013
126.986.172
MONTO
RENDIDO
$
FORMA
RENDICION
FECHA
RENDICION
ESTADO
RENDICION
244.859.432
Oficio s/n de
Jefe
..
Administracion
y Finanzas
10 09 2013
" *
RENDIDO
307.675
Oficio s/n de
Jefe..
Administracion
y Finanzas
24 03 2014
" "
RENDIDO
125.807.862
Oficio s/n de
Jefe
..
Administracion
y Finanzas
10 09 2013
" "
RENDIDO
15 04 2013
"
APROBADO
(a)
COMPROBANTE
ID N
FECHA
CONTABILIZACION
299612
30.06.2013
11.02.2013
110.738.393
110.738.393
Oficio s/n de
Jefe
..
Administracion
y Finanzas
92139
31.12.2012
109.951.892
117.988.222
Oficio s/n de
Jefe
..
Administracion
y Finanzas
15 04 2013
' '
RECHAZAD
0
120.164.875
94023
11.02.2013
120.164.875
120.164.875
Oficio s/n de
Jefe
..
Administracion
y Finanzas
15 04 2013
* *
APROBADO
(b)
299612
30.06.2013
120.164.875
94023
11.02.2013
120.164.875
120.164.875
Oficio s/n de
Jefe
15.04.2013
APROBADO
299612
30.06.2013
110.738.393
94023
15
19 192
485
FECHA DE
LA
ORDEN
09.08.20
11
GOBIERNO REGIONAL
INVOICE
N
INVOICE
FECHA
MONTO
$
COMPROBAN
TE ID N
FECHA
CONTABILIZA
CION
VALOR
($)
MONTO
RENDIDO
$
FORMA
RENDICION
FECHA
RENDICION
ESTADO
RENDICION
COMPROBANTE
ID N
FECHA
CONTABILIZACION
14.817
06.07.2012
120.164.875
94023
11.02.2013
120.164.875
120.164.875
Oficio s/n de
Jefe
.,
Administracion
y Finanzas
15 04 2013
"
APROBADO
O
299612
30.06.2013
351.068.143
(a+b+c)
489.353.305
840.421.448
Total general
16
ANEXO N 3
Estado de Observaciones del Informe en Investigacion Especial N 35, de 2014
N DE
OBSERVACION
MATERIA DE LA
OBSERVACION
17
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACION DE
RESPALDO
FOLIO 0
NUMERACION
DOCUMENTO DE
RESPALDO
OBSERVACION Y/O
COMENTARIO DE LA
ENTIDAD
N DE
OBSERVACION
MATERIA DE LA
OBSERVACION
18
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACION DE
RESPALDO
FOLIO 0
NUMERACION
DOCUMENTO DE
RESPALDO
OBSERVACION Y/0
COMENTARIO DE LA
ENTIDAD
www.contraloria.c1