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PAR II
SEGUNDO
INFORME
1. RESUMEN EJECUTIVO
La conformacin de la Alianza surge por el inters de conformar un acuerdo de negocio entre
el comprador y la OPP, mediante la compra y venta de mango producido al por mayor y
menor de acuerdo a la temporada y a la calidad de la fruta, que ser comercializada en el
Mercado Campesino del Faro Murillo,
Sin PAR
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
990
1188
1188
1188
1188
1188
745,96
905,81
905,81
905,81
959,09
959,09
738498,6
10766097,9
6
1076097,9
6
1139397,84
1139397,84
1139397,84
32108,63
468091,22
468091,22
49539,04
49539,04
49539,04
39345,52
444570
444570
475272
475272
475272
1710,67
19329,13
19329,13
20664
20664
20664
No cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Parmetros
Flujo de Caja
Incremental del
Proyecto
200,6
13%
Flujo de Caja
Incremental
Privado
382.612,89
5%
1,01
1,08
2,008
4,682
una
oportunidad de negocio con una agente de mercado interesada en la compra del producto,
que manifiesto su inters en conformar la Alianza de negocios. Esta alianza se ratifico
mediante la firma de un documento de ratificacin de inters de compra venta.
El precio de la produccin de mango varia 90 Bs. a 300 Bs. dependiendo de la calidad del
producto entregado y el tiempo de comercializacin, por otro lado hay que mencionar que los
productores de la OPP comercializan mangos de diferentes variedades en menor escala, que
tienen precios ms altos que el tradicional mango criollo ,por lo cual se estimo un promedio
de venta de 150 Bs., para la situacin sin PAR y para los aos con PAR ser de180 Bs.,
considerando que la esttica de mango se ha mejorado por la aplicacin de plaguicidas, el
sistema de comercializacin es informa y simplificado a mejor calidad mejor precio.
3. CARACTERIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA RURAL
La Alianza pretende incrementar los ingresos econmicos para mejorar las condiciones y
calidad de vida de los productores, para potenciar la produccin de mango se generara
transferencia de tecnologa aplicada al cultivo que tambin puede utilizarse en otros cultivos,
se organiza y asociara a los pequeos productores para actuar como grupo social en la
actividad agrcola y destinara recursos financieros que permitirn equiparse para optimizar
su produccin.
La informacin suministrada por los asociados se convirti a toneladas por Hectrea ya que
la unidad local, que manejan es la carga, que a su vez, contiene tres cajas, que pesan
aproximadamente 2 arrobas, por consiguiente una carga equivale a 6 arrobas y 4 arrobas
equivale a un quintal y 10 quintales a una tonelada. La informacin proporcionada por los
productores tanto as como la agente de mercado hizo posible construir la siguiente tabla.
Tipo
de
Personera
Jurdica
Cdigo de la
Alianza
Municipio
NOR-0257-1135-1
IRUPANA
Asociacin
Fecha
de
Personera
Jurdica
la
Comunidad
(s)
Actividad
principal
productiva
Antigedad
de la OPP
(aos)
TABLERIA
BAJA
PRODUCCIO
N MANGO
20
En tramite
Entidad que
la otorga
Gobernacin
producto secundario
Palto
Total varones
23
Total mujeres
20
BENEFICIARIOS: 23
LOCALIZACIN DE LA INVERSIN: Comunidad Tableria baja
Relaciones de la OPP con otras organizaciones de productores, gremios, sindicatos,
etc. (Debe exponerse con claridad si estn afiliados, si son relaciones comerciales, si
son relaciones de coordinacin u otro tipo de relaciones).
La asociacin de productores pertenece por una parte al sindicato
dependiente de la CSUTCB
Producto
N de Has
Rendimiento
por Ha
Produccin Tn
42
167,46
1065,64
Principal mango
Secundario
% Autoconsumo
Principal mango
% Comercializacin
30%
70%
Secundario
Comercializacin de los productos
Producto
Cantidad
comercializa
da en Tn
Cantidad
que
se
vende
al
Comprador
de
la
Alianza en
Tn
Principal
745,96
745,96
Cantidad
que
se
vende
a
otros
comprador
es en Tn
Precio por
Tn
que
paga
el
Comprado
r de la
Alianza
Precio por
Tn
que
pagan
los
otros
Comprador
es
990
Ingreso
1065,654
Secundario
Relacin de costos e ingresos
Producto
Principal
Ingreso
promedio
Ha en Bs
741,74
17583,3
7841,56
Nmero de das
de
trabajo
efectivo por ao
de trabajadores
contratados
Costo un jornal
por
Secundarios:
Mano de Obra (ver anexo)
Producto
Nmero de das de
trabajo efectivo por
ao de los miembros
de la familia
Principal
78
80
Secundario
Nota:
Para cada producto (agrcola y pecuario) debe describirse la calidad y caractersticas del mismo.
Caracterstica de calidad
Descripcin o valor
Produccin
de
variedades
y
calibraciones.
mango
de
diferentes
diferentes
tamaos
o
Departamento:
___La
Paz_________
Municipio:
_La
Principales activos
Infraestructura
Puesto de venta
Equipos y maquinaria
Informal
30
Descripcin
Descripcin
Mercados principales:
Ciudad de La Paz, Faro Murillo y ciudad de El Alto
Actividad de transformacin y/o exportacin (SI CORRESPONDE):
Ninguna
Experiencia de acuerdos similares al Acuerdo de Alianza, si los hubiera
Ninguna
Personal permanente: N 1
Eventual: N
Ao de inicio de actividades:
Tipo de Comprador
Formal ________________ Informal
SI_____
Si es Formal:
Unipersonal ________ SRL _______ SA _________ SAM ________ Empresa Pblica _________ Entidad
pblica ______ Gobierno local _____ Gobierno regional ______ OPP _____ Otro (Cul: _____________)
Tamao del Comprador
Unipersonal __SI__________ Microempresa (menos de 10 persona) _____
Pequea empresa (menos de 50 persona) _______ Empresa mediana (hasta 200
personas) _____Empresa grande (ms de 250 personas) _______
El Comprador comercializa
a) Al mayoreo ________b) Al minoreo __________ c) Ambos ___SI_______
El mercado del Agente es
3.1.
La comunidad de Taberia Baja pertenece, al Canton Laza, Yungas Bajos, del Municipio de
Irupana, al norte colinda con la comunidad de Tableria alta, al sur con la comunidad La
Plazuela, al este con la comunidad Alto Lujmani de la provincia Inquisivi y al oeste con la
comunidad Uyuca.
La topografa de la comunidad tiene pendientes bastante pronunciadas y en algunos casos
moderadas, tpicas de los bosques yungueos, que van formando encaadas por la
presencia de ros y riachuelos. La comunidad Tablera baja tiene una temperatura ambiente
promedio de 19 oC , La precipitacin pluvial anual promedio en el sector es (1.380 mm) ,la
mayor acumulacin se presenta entre los meses de Diciembre a Marzo (Segn SENAMI).
Los Vientos tienen mayor presencia en (JunioNoviembre); sin embargo ocasionalmente en
pocas de lluvia (DiciembreAbril) producen dao a frutales con el derrame de flores,
frutos. El periodo lluvioso de la regin se presenta entre los meses de Septiembre a fines de
Abril, en ocasiones se producen lluvias torrenciales que descargan con mayor intensidad en
un periodo de tiempo muy corto. Los suelos de acuerdo al PLUS del departamento de
La
Paz,
corresponden
al
moderados a muy profundos, con una baja fertilidad a moderada fertilidad. La influencia de
los nevados Illimani y Mururata (cordillera oriental), permiten al Municipio contar con
importantes fuentes de agua como ros, lagunas (permanentes y temporales) y vertientes
de agua que son utilizados por la poblacin local para riego y principalmente en el consumo
humano y animal. En las partes bajas, como es el caso de Tablera Baja, los riachuelos
forman ros de mayor caudal por la unin de afluentes, posibilitando su uso en el riego de
hortalizas y frutales.
Figura 1. Mapa de ubicacin de la Alianza en el Municipio de Irupana.
3.2.
Unidad de
medida
Cantidad
Ha
109
Ha
42
Ha
67
Produccin de mango
Tn/ao
1065,64
Comercializacin
70
Produccin comercializada
Tn/ao
745,96
Rendimiento de mango
Tn/Ha
167,46
Bs/carga
150
Bs/Tn
990
Bs/ao
738498,6
Bs/ao
32108,63
Bs/ao
329345,52
Bs/Ha
7841,56
Socio
23
Bs/jornal
80
Variables
Tenencia de terreno
Aspectos productivos
Comercializacin
Ingresos
Costos de produccin
Aspecto social
3.3.
de administracin de la alianza, se ha
planificado abrir una cuenta bancaria conjunta que permitir administrar la contraparte de
los productores.
En la siguiente figura podemos observar la estructura organizativa de la OPP, en donde la
instancia superior es la Asamblea general de socios, quienes definen y deciden las acciones
3.4.
no
permite la
Para las actividades de control de malezas, cosecha, acopio, seleccin, empaque y flete, los
costos ascienden a un total de 7200 Bs/Ha, al ao.
Pese a todos estos problemas y deficiencias el rendimiento de fruta es expectable. Como
parte de los ajustes que requiere la asociacin, la asistencia tcnica es necesaria para
optimizar la produccin del mango en calidad, se identificaron tres aspectos, el manejo del
cultivo, manejo integrado de plagas, labores de pos cosecha.
El grado de organizacin de la asociacin de productores es buena, lo que permite asegurar
la sostenibilidad de la alianza de negocio desde la fase de Evaluacin de Oportunidad hasta
la implementacin de la alianza, los asociados estn motivados para cumplir todas las
directrices y compromisos con el fin de obtener el apalancamiento financiero y tcnico que
posibilite el incremento de sus ingresos.
Coadyuvantes de La Alianza
3.5.
Durante la fase de levantamiento de informacin con los productores de la OPP, se conto con
el seguimiento de personeros del Gobierno Autnomo Municipal de Irupana, que prestaron
sus ambientes tanto a la consultora como los productores de Mango.
4.
DESCRIPCION DE LA ALIANZA
En el anlisis de la Alianza, las especificaciones tcnicas del Comprador son simples a mejor
calidad mejor precio, mango cosechado al principio de temporada
precios. El mercado de la Alianza est definido por las especificaciones tcnicas del producto
requeridas en el acuerdo de la Alianza. El anlisis del acuerdo de mercado tiene, dos partes
principales:
4.1.
Anlisis de la Demanda
Producto
Mango
Unidad
local de
medida
Carga
Cantidad
en
Factor de Cantidad
unidades
Valor
conversi
en Tn o
de uso
esperado
n
Lt
local
(ao)
7033,32
6,6
1065,65
Producto
Mango
Precio
esperado
(Bs/Tn)
990
Unidad
local de
medida
Cantidad
en
unidades
de uso
local por
Factor de
conversi
n
Cantidad
en Tn o Lt
por
entrega
Nmero
de
entregas
esperado
por ao
entrega
Mango
Carga
756
6,6
106,26
Mango
4.2.
Parmetro
Color de chapa
Daos o defectos leves
(cicatrices, manchas por
latex,
Calidad
Unidad de medida
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Valor esperado
Color a la maduracin uniforme
Aspecto fresco y de consistencia firme
Anlisis de la Oferta
Actualmente la oferta de mango por parte de la OPP, es aceptable por el agente de mercado
en cuanto a la cantidad producida y comercializada, calidad del producto, precio de venta,
oportunidad y condiciones de entrega.
La produccin de mango de la OPP se realiza a partir de noviembre a enero, llegando a
producir una cantidad total de 1065,65 Tn/ao de la que se considera el 70% de
comercializacin, traducindose en 745,96 Tn/ao de producto comerciable. El precio
promedio de venta es 990 Bs/Tn (150 Bs/carga) que vara de acuerdo a la temporada de
produccin, las primeras cargas comercializadas alcanzan un precio hasta de 300 Bs/Carga
las ultimas cargas comercializadas bajan su precio hasta
importantes definen los precios de compra; La calidad
de
Ciclo de
produccin
Cantidad
comercia
Disponibili
dad del
Frecuencia en
la entrega
Comprador
Principal:
Mango
5.
en meses
ble Tn
producto
Noviembre Enero
745,96
Noviembre Enero
(acordada o
prevista)
quincenalmente
Mercado
interno
sus
predios cultivan diferentes cultivos como; Paltos, caf, ctricos, etc., lo que repercute en el
rendimiento por hectrea que ser menor que un huerto comercial.
La tecnologa que utilizan a lo largo del proceso productivo es manual requiriendo bastante
mano de obra, no utilizan maquinarias o equipos agrcolas, suelen utilizar herramientas
menores (machetes, azadones, rastrillos, palas, picotas, etc.). Asimismo actualmente no
estn haciendo acciones de prevencin y combate con las plagas y enfermedades, lo que
est ocasionando prdidas que alcanzan 30%. Este porcentaje se queda en los huertos cada
campaa lo que es muy lamentable. Adicionalmente a la incidencia de las diferentes plagas
existentes en la zona son factores que acrecentan las perdidas junto al deficiente empaque.
A cerca de los momentos de la gestin productiva, la siguiente figura nos muestra dos
distintas fases o etapas que los productores incurren en la produccin de mango.
5.1.
El primer momento referido a la produccin primaria que se traduce en las labores de manejo
del huerto actividades (Control de malezas, deshierbe y limpieza) que se realizan a partir de
mayo, el Riego se realiza en poca seca generalmente en invierno; Cosecha, que requieren
la contratacin de mano de obra, 45 jornales promedio son necesarios y su costo alcanza
2400 Bs/Ha, el periodo de cosecha, se realiza a partir de noviembre hasta enero.
a
L
5.2.
e
N
,
E
l
J
El segundo momento referido, a la pos cosecha que contempla las siguientes labores;
Acopio,
(Noviembre, diciembre, enero), para lo cual se requerir 15 jornales de trabajo, con un costo
de 1200 Bs/Ha.
Figura 5. Segundo Momento Pos cosecha
5.3.
Costos
En la situacin inicial Sin PAR los productores de mango tienen que cubrir un costo total de
produccin de 302400 Bs/ao, lo que se traduce en un costo de produccin por hectrea de
7200 Bs/Ha. Respecto a los momentos de la gestin productiva, el primer momento de
produccin tiene un costo total de 140700 Bs/ao es decir, Bs/Ha., y el segundo momento
referido a la pos cosecha tiene un costo de 333480 Bs/ao, es decir 7940 Bs/Ha., en una
produccin tradicional. Toda esta informacin se encuentra descrita en las siguientes tablas.
Tabla 11. Registro de costos para el primer momento; Produccin.
Tipo de
costo
DETALLE
Unidad de
uso local
Cantida
d
Precio
Factor de
Costo
Unitario
conversin TN/Ha
(Bs.)
Precio
unitario
TN/Ha
Costo
Total
Anual
1.Labores Culturales
Control de Malezas
variable jornal
17
80
1360
80
57120
Riego
variable jornal
80
400
80
16800
Variable jornal
20
80
1600
800
67200
2. Cosecha
Reoleccin
COSTO TOTAL
141120
ITEM
Tipo de
Unidad
Cantidad
Precio
Factor de
Unitario
conversin
(Bs.)
Costo
TN/Ha
Precio
unitario
TN/Ha
Costo
Total
Anual
jornal
jornal
caja
flete/carga
12
12
12
117
80
80
5
25
960
960
960
2925
36000
36000
36000
122850
5995
230850
Costo
4. Post
cosecha
Acopio
Seleccin
Encajonado
Transporte
variable
variable
variable
variable
Total
5.4.
1
1
1
1
Ingresos
En la situacin inicial Sin PAR los productores de la OPP reciben un ingreso anual bruto de
738498,6 Bs/ao, por la venta de 745,96 Toneladas a un precio de 990 Bs/Tn, es decir, que
cada productor tiene un ingreso anual de 32108,63 Bs/ao, informacin que se encuentra
descrita en la siguiente tabla.
Tabla 13. Situacin Inicial sin PAR
Productos
y
subproduc
tos
Unidad
de uso
local
Principal:
Carga
5.5.
Cantida
d
Cantidad
produci comerciali
da
zada anual
anual
7033,32
Precio
unitario
Factor
de
convers
in
150
6,6
4923,324
Cantidad
comerciali
zada en
Lt. o Tn.
Precio
por Lt.
o Tn
745,96
990
Ingreso
total por
producto
738498,6
La siguiente tabla nos muestra el flujo de fondos correspondiente a la Situacin Sin PAR,
bajo un horizonte de 10 aos, en donde se aprecia los ingresos generados anualmente por la
actividad desarrollada y sus respectivos costos de produccin.
Tabla14. Flujo de caja sin PAR
FLUJO DE
CAJA Sin
Proyecto
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
Total
Ingresos
Producto
Principal
TOTAL
INGRESOS
738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 738.498, 7.384.986,
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
00
738.498 738.498 738.498 738.498 738.498 738.498 738.498 738.498, 738.498 738.498 7.384.98
,60
,60
,60
,60
,60
,60
,60
60
,60
,60
6,00
Costos
PRODUCTO
PRINCIPAL
Primer
Momento
Segundo
Momento
TOTAL
COSTOS
Ingresos Costos
0,00
0,00
Inversin
Amortizaci
n
Depreciacio
nes
Valor de
rescate
TOTAL
INVERSIO
NES
SALDO DE
CAJA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.285,
10
0,00
69.785,
10
0,00
0,00
70.910, 125.592
10
,98
0,00
78.830,
10
0,00
0,00
0,00
0,00
79.242, 119.847 110.472, 119.847
60
,98
98
,98
0,00
70.910,
10
0,00
925.725,
00
6.
produccin
de
mango,
debido
las
siguientes
causas;
Ausencia
desconocimiento de capacidades tcnicas, limitadas por los bajos niveles de educacin, los
bajos niveles de capitalizacin de las familias productoras, que son causados por contar
con una agricultura de sobrevivencia, otro aspecto determinante que provoca bajos ingresos
es el desconocimiento de tecnologa de acondicionamiento y empaque causa prdidas al
final de la temporada, una limitante para que exista est perdida es ocasionada por la falta
de apoyo tcnico y financiero a los productores de parte de las instituciones pblicas y
privadas responsables del desarrollo del sector, que pese a contar con potencial
de
produccin, se carecen de medios productivos. Otro problema que afrontan los productores
es la escasez de financiamiento para capital de trabajo, que hacen que
los servicios
financieros no sean accesibles para la mayora de productores por las altas tasas de
inters, otra limitante es, la incapacidad de otorgar garantas para ser sujeto de crdito, las
consecuencias de estos problemas generan que los productores no puedan ahorrar, para
poder expandir sus huertos o capitalizar su produccin adquiriendo equipos que abaraten los
costos de produccin, masificando variedades de mango que cultivan en baja escala pero
que tienen excelentes resultados en cuanto a calidad y precio. En el tema de relacionamiento
con la agente de mercado este se simplifica mayor calidad mejor precio y el momento de la
comercializacin, el ataque de plagas y enfermedades, que daan la calidad de la fruta, ya
que no se cuentan con equipos que impidan el ataque de plagas y enfermedades, las
deficiencias en el empaque ocasionan prdidas hasta
de un 35%, incidencia de la
manejo de
diferentes
potencialmente
interesantes
paraylacalidad
zona
agas yMnimo
enfermedades
que
afectan variedades
la cantidad
Precios
y calidad
variables
dela
de
fruta
acuerdo
a de
poca
Al menos
35%
Perdida
fruta no comercializada de produc
Ausencia
empaques
se cuenta con equipos que facilitan la produccin
ptima
de de
mango
Incapacidad
de inversin
y ahorro y Acondicionamiento deficientes
Falta de apoyo tcnico y financiero para los productores de parte de las institu
Agricultura
sobrevivencia
Bajos niveles deAlto
educacin
costo de mano dede
obra
6.1.
Identificacin de Soluciones
Identificados los problemas, se plantean las siguientes intervenciones para minimizar y/o
eliminar las causas y efectos de los problemas, estas son las siguientes; Adquisicin de
equipos que optimizan el manejo del cultivo (Labores culturales, control fitosanitario) y las
labores de pos cosecha (Acopio, acondicionamiento, seleccin), se optimizan los costos de
mano de obra, los niveles de capitalizacin, se incrementan de los conocimientos y
capacidades tcnicas a travs de la asistencia tcnica, se proyecta disear e implementar
tres mdulos Manejo Fitosanitario; Manejo Post-cosecha y Buenas Prcticas Agrcolas para
maximizar la calidad del producto, que garanticen la inocuidad y les permitan expandir sus
horizontes comerciales.
Implementacin
de nuevos
huertos
con variedades
probadas
en la zonade empaque de la fru
ue de
plagas y enfermedades
Mejoran
que
losafectan
precios
la
decantidad
venta por
ymejoradas
calidad
la calidad
deya
ylabuenas
fruta condiciones
Disminuyen
las Perdidas de produccin
Apoyo del MDRyT a travs del PAR II que brinda apoya financiamiento p
Agricultura comercial de presicion
n se incrementan a que los hijos de los productores se involucran en los procesos productivos
6.2.
Anlisis de la Alternativa
Descripcin de la
intervencin
Objetivo de la
intervencin
Estimado
de la
inversin
requerida
Implementacin de
fumigadoras
Mejora en la
calidad
del
producto
124200
Resultado
esperado
Posibles
impactos
ambientales
23 fumigadoras
adquiridas
Posibilidad de
Contaminaci
ne
intoxicacin
por mala
manipulacin
Ventajas
Desventajas
De fcil
manejo
Compra de
productos
qumicos
Alternativa
Descripcin de la
intervencin
Objetivo de la
intervencin
Estimado
de la
inversin
requerida
Implementacin de
Lonas plsticas
Optimizar
la
cosecha de los
frutos
18400
23 Lonas
Implementacin de
carretillas
optimizar
acopio
9200
Implementacin de
canastillos
para
empaque de frutas
Optimizar
el
empaque
y
traslado a los
mercados
232875
Mejora en la
calidad
y
rendimiento
10.000
A.T. Manejo
cultivo
del
el
Resultado
esperado
Posibles
impactos
ambientales
Ventajas
Desventajas
Ninguno
Cosecha
de Arboles
altos
Traslado de
un lugar a
otro
23 Carretillas
Ninguno
Traslado
eficiente
No tiene
desventajas
3105
canastillas de
fruta
Ninguno
Fcil
manejo
Los costos de
adquisicin
Empacad
o eficiente
1 consultor
contratado
Ninguno
Prctica
en campo
Manejo integrado
de plagas
Manejo de pos
cosecha
(acondicionamiento
, empaque)
7.
Se requiere
coordinar
tiempos para
garantizar la
participacin
de los
asociados
Consideraciones Sociales
La evaluacin social del Plan de Alianza (Ver Anexo 1), se muestra en la siguiente tabla, las
estrategias de mitigacin y las acciones a seguir, luego de aplicar los diferentes instrumentos
de la evaluacin social del Plan de Alianza.
Tabla 16. Acciones de mitigacin para fortalecer riesgos
Estimado
nivel de
Riesgo
ESTRATEGIA DE
MITIGACION
Aspectos Internos
3
Asistencia
tcnica
Acciones
y/o
Seguimiento
Fecha
inicio de
accione
s
al
trmite
de la PJ.
obtencin de la
Informar
sobre
el
proceso
de
implementacin de la
Alianza Rural.
Solicitar
al secretario
General que de manera
orgnica segn usos y
costumbres
se realice
la
capacitacin
para
de
03/08/20
Fecha fin
de
acciones
Responsable
30/11/2014
Pasante de la
14
UOR Norte y
Directiva de la
PJ
Reuniones
Cada 15
mensuales
de mes
02/09/2016
asociacin
Directiva del
OPP,
Acompaante
Reuniones
15/09/20
planificadas
14
02/09/2016
de Alianzas
Directiva del
OPP,
con anticipacin
Acompaante
de Alianzas
con
la
Estimado
nivel de
Riesgo
ESTRATEGIA DE
MITIGACION
garantizar la asistencia
bajo sancin o multa
3
Informar
sobre
el
manejo
econmico
realizado
mediante
Rendiciones de cuentas
en
las
reuniones
sindicales
(Control
Social)
Aspectos Externos
3
Socializacin y/o revisin
del acuerdo de negocios
con el comprador.
Acciones
Fecha
inicio de
accione
s
Fecha fin
de
acciones
Responsable
formalidad
requerida
Reuniones
15/09/20
Mensuales
14
02/09/2016
Directiva
del
OPP,
Acompaante
de Alianzas
Organizacin y
15/09/20
Ejecucin
14
de
31/12/2014
talleres
y
Directiva de la
OPP,
Acompaante
realizar
de Alianzas
buenas
prcticas
agrcolas,
fumigar y poner
trampas,
7.2.
Consideraciones Ambientales
El manejo ambiental en la plantacin tiene como objetivo primordial, prevenir los impactos
sobre la salud de los trabajadores y cambios irreversibles en el ecosistema ocasionados por
el empleo de agroqumicos. La intensidad de los impactos ambientales que pueda ocasionar
el cultivo del mango depende del manejo del suelo durante sus ciclos de siembra y cosecha.
a. Impacto sobre el suelo. Las siembras de mango no causan erosin ni deforestacin
de los campos, ya que su implantacin con las densidades de siembra
acostumbradas reemplazan la vegetacin natural eliminada. Su riesgo de erosin
causado por el riego es mnimo, debido a que el manejo de riego es solo en la
poca seca y el mantenimiento de las acequias es constante.
b. Uso de plaguicidas. La actividad agrcola requiere el uso de fungicidas, herbicidas,
fertilizantes, bactericidas, insecticidas, nematicidas, acaricidas y otros plaguicidas.
Los peligros asociados;
c. Impacto sobre el aire. Cuando se fumiga con productos qumicos, tienen olores
caractersticos que persisten durante un tiempo y luego se disipan, siendo de corta
duracin.
Atributo
ambiental
afectado
AIRE
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
AGUA
+1
+1
PAISAJISMO
Intrusin visual
+1
+1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
VEGETACIN
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
MEDIO
ECONOMICO
Generacin de empleos
+2
+2
+2
+2
MEDIO
CULTURAL
+1
+1
FAUNA
MEDIO SOCIAL
PRINCIPALES
AMENAZAS
CLIMATICAS
IMPACTO
SOBRE LA
PRODUCCI
N
IMPACTO
SOCIOECONMIC
O
Amenaza:
Lluvia/Inundacion
es
Prdida
de
de
produccin
por
malas
condiciones
del camino
Prdida
econmica
CAPACIDAD
ADAPTATIVA
DE LOS
PRODUCTORE
S
Trabajos
comunitarios
en los caminos
y
reas
afectadas por
lluvias
MEDIDAS
DE
ADAPTACI
N AL CC
INDICADOR
ES DE
MONITOREO
COST
O
(BS)
Se pierde la
produccin
de
la
campaa
Fruta
podridas en
los huertos,
caminos en
mal estado
3000
Bs/Ha
Vientos Fuertes
Alta
humedad
ambiental
Sequia
Aborto
de
flores
Cada
de
frutos
Incidencia de
enfermedade
s fungosas
Prdida
econmica
Esperar
prxima
campana
Prdida
econmica
Aplicacin
fungicidas
Perdida
de
la produccin
Prdida
econmica
Riego
de
Plantacin
de cortinas
rompe
vientos
Plantaciones
mas
espaciamien
to
y/o
densidad
entre filas y
arboles
Aplicacin
de riego
Disminucin
de la
produccin
2000/
Ha
Aplicaciones
con
motofumigad
ora
800/
Bs/Ha
Mantenimient
o de asequias
800
Bs/Ha
ONES
8.
INVERSIONES
La ejecucin del Plan de Alianza requiere la implementacin de las siguientes
inversiones para ser financiadas con recursos del PAR y de la OPP requeridas por los
productores.
a) Fumigadoras.- Permitirn optimizar la calidad de la fruta y el rendimiento, a travs de
fumigaciones tanto preventivas como curativas.
b) Lonas plsticas.-La implementacin de lonas sirven realizar una mejor cosecha ya
que estas sirven para amortiguar la cada de los frutos y la contaminacin con tierra
tomando en cuenta que la cosecha se realiza en poca de lluvia.
c) Carretillas Las carretillas ayudarn a reducir el tiempo empleado en el acopio y
traslado del producto desde las parcelas productoras hasta el punto de acopio.
d) Canastillas de fruta.-Aumentaran el rendimiento y la calidad de la fruta.
e) Asistencia Tcnica en:
A.T. Manejo de cultivo de mango.- Permitir que los productores adquieran
nuevos conocimientos para el mejoramiento de la produccin de mango.
A.T. Manejo Integrado de Plagas.- har posible el uso racional y efectivo de
los plaguicidas.
A.T. Manejo de empaque y acondicionamiento de la fruta.- Optimizara la
calidad de la fruta que llega a los mercados en condiciones ideales.
tem de
Inversin
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Valor de la
Inversin
Ao de
inversin
Monto total
de la
Inversin
Monto con
recursos del
PAR
Monto con
recursos
propios
Maquinaria y Equipos
1
carretillas
Pieza
23
9200
1er
9200
6440
70
2760
30
Moto fumigadora
Pieza
23
5400
1er
124200
86940
70
37260
30
Lonas plsticas
Pieza
23
800
1er
18.400
12.880
70
5.520
30
Canastillas de fruta
Pieza
3.105
75
1er
232.875
163.013
70
69.863
30
10.000
1er
10.000
7.000
70
3.000
30
394.675
276.273
70
118.403
30
A.T. Mejoramiento de
la
produccin
de
Consultor
mango
TOTAL
25475
Las caractersticas tcnicas de las inversiones requeridas por los productores de mango se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 20. Requerimiento y caractersticas tcnicas de las inversiones
N
Maquinaria/Equipo/
Insumos
Motofumigadoras
Unidad
Cantidad
Caractersticas tcnicas
Pieza
23
Lonas
Pieza
46
Carretillas
Pieza
23
Canastillos
Pieza
3105
Unidad
Cantidad
Trminos de Referencia
Consultor
3
4
N
5
9.
Capacitacin y
Asistencia Tcnica
A.T.
Mejoramiento de la
produccin
de
mango
Manejo integrado de
plagas
Manejo integrado de
plagas
Manejo
de
pos
cosecha,
En la situacin Con PAR, el sistema de produccin que realizan los productores de mango
es la produccin de huerto mixto, por las inversiones que se realizan, ya que contarn con
motofumigadoras, lonas plsticas, carretillas, canastillas de frutas sumado a esto las
capacitaciones y asistencias tcnicas, que permitirn cambiar el sistema de produccin que
utilizaban en la situacin inicial Sin PAR de un sistema tradicional o convencional a un
sistema de produccin semi-mecanizado.
La siguiente figura muestra la gestin productiva en la situacin Con PAR en donde se
observa las actividades del proceso de produccin englobados en dos momentos.
A
A
D
O
S
C
D
E
L
T
E
S
L
IV ID
S
A R R
A D A
S E G U
N D O
M O M
E N T O
-
La produccin de mango en la situacin Con PAR que realizan los productores de la OPP,
pasa por dos momentos definidos: el primer momento referido a la produccin que se
considera a las actividades anuales de labores culturales (Control de malezas) y cosecha
forman parte del primer momento, que se han identificado con elevado costos de produccin
con apoyo del PAR II, los productores podrn reducir los jornalesde estas dos actividades
con la provisin de la desbrozadora y las lonas que sirven para amortiguar la cada de los
frutos al momento de la cosecha.
En el segundo momento se encuentran las actividades de pos cosecha que constan de
actividades como el
a la
adquisicin de canastillos de frutas que tienen una vida til de varios aos que ha sustituido
a las cajas de cartn de manzanas que solan comprar todos los aos por otra parte la
calidad de la fruta mejorara con el uso de los mismos, optimizando los ingresos ya que el
precio del producto depende de la calidad de la fruta que depende en gran medida de las
condiciones en que arribe la fruta a los centros de comercializacin.
9.1.
COSTOS
En la situacin Con PAR se tiene un costo total de produccin de 308280 Bs/ao, costos
destinado a las actividades de control de malezas de 42 hectreas, por lo que el costo de
produccin por hectrea es de 7340 Bs/Ha al primer ao de implementacin del plan de
alianza.
Tabla 21. Costo con PAR, para el primer momento: Ao 1
N
Item
Tipo de
costo
Unidad Cantida
Local
d
Precio
Costo
Unitari
TN/Ha
o (Bs.)
Factor
Costo
Conversi
TN/Ha
on
Precio
unitario
TN/Ha
Costo
Total
Anual
1.Labores Culturales
1
Control
de
Malezas
Fijo
jornal
17
80
1200
1200
45000
Riego
Fijo
jornal
80
320
320
1200
Aplicacin
plaguicida Fijo
s
jornal
80
160
160
6000
2.Insumos
plaguicida
Fijo
s
5
Gasolina
Fijo
COSTO TOTAL Bs/Ha
75450
4
empaq
ue
litro
300
600
600
22500
20
20
750
Tabla 22. Costos Con PAR para el segundo momento pos cosecha (Ao 1)
Item
Tipo de
costo
Unida
Cantida
d
d
Local
Precio
Costo
Unitari
TN/Ha
o (Bs.)
Factor Costo
Conversi Total
on Anual
3.Cosecha
1
Traslado
Variable
jornal
13
80
1120
1120
Seleccin
Variable
jornal
13
80
1120
1120
Variable
jornal
13
80
1120
1120
Variable
Flete/
Carga
142
25
3550
3
4
4.1.
encajona
do
Transport
e
6,6
3782,5
Ingresos
En la situacin Con PAR los productores de la OPP reciben un ingreso anual bruto de
107609 Bs/ao, al primer ao de implementacin del Plan, por la venta de 905,8 Toneladas a
un precio de 990 Bs/Tn, es decir, que cada productor tiene un ingreso anual de 38988,78
Bs/ao, informacin que se encuentra descrita en las siguientes tablas.
Productos
y
subproduc
tos
Unid
ad de
uso
local
Cantid
ad
produc
ida
anual
Cantidad
comerciali
zada anual
Preci
o
unitar
io
Principal:
Mango
Carga
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
7033,3
2
4923,324
180
5978,322
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
10
Carga
Cantidad
comerciali
zada en
Lt. o Tn.
Prec
io
por
Lt. o
Tn
Ingreso
total por
producto
6,6
905,806
1198
180
6,6
905,806
1188
180
6,6
905,806
1188
6329,988
180
6,6
959,089
1188
6329,988
180
6,6
959,089
1188
6329,988
180
6,6
959,089
1188
6681,654
180
6,6
1012,371
1188
6681,654
180
6,6
1012,371
1188
6681,654
180
6,6
1012,371
1188
6681,654
180
6,6
1012,371
1188
107609,9
6
107609,9
6
107609,9
6
1139397,
84
1139397,
84
1139397,
84
1202697,
72
1202697,
72
1202697,
72
1202697,
72
5978,322
Factor
de
convers
in
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
Total
1.076.097
,96
1.076.097
,96
1.076.097
,96
1.139.397
,84
1.139.397
,84
1.139.397
,84
1.202.697
,72
1.202.697
,72
1.202.697
,72
1.202.697
,72
11.457.278
,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Producto 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Producto 2
TOTAL
INGRESOS
0,00
1.076.09
7,96
0,00
1.076.09
7,96
0,00
1.076.09
7,96
0,00
1.139.39
7,84
0,00
1.139.39
7,84
0,00
1.139.39
7,84
0,00
1.202.69
7,72
0,00
1.202.69
7,72
0,00
1.202.69
7,72
0,00
1.202.69
7,72
0,00
11.457.27
8,28
Costos
PRODUCTO
PRINCIPAL
Primer
Momento
Segundo
Momento
222.600,0
0
609.651,0
0
222.600,0
0
609.651,0
0
222.600,0
0
609.651,0
0
229.320,0
0
656.189,1
0
229.320,0
0
656.189,1
0
229.320,0
0
656.189,1
0
236.040,0
0
702.724,0
5
236.040,0
0
702.724,0
5
236.040,0
0
702.724,0
5
236.040,0
0
702.724,0
5
2.299.920,
00
6.608.416,
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.476,75
24.729,08
21.981,40
19.233,73
16.486,05
13.738,38
10.990,70
8.243,03
5.495,35
2.747,68
151.122,13
95.631,25
955.359,
00
120.738,
96
95.631,25
952.611,
33
123.486,
64
95.631,25
949.863,
65
126.234,
31
95.631,25
1.000.37
4,08
139.023,
77
382.525,0
0
95.631,25
997.626,
40
141.771,
44
95.631,25
994.878,
73
144.519,
12
95.631,25
1.045.38
6,00
157.311,
72
95.631,25
1.042.63
8,33
160.059,
40
382.525,0
0
95.631,25
1.039.89
0,65
162.807,
07
95.631,25
1.037.14
2,98
165.554,
75
956.312,50
10.015.77
1,13
1.441.507
,16
27.476,75
95.631,25
38.252,50
27.476,75
95.631,25
27.476,75
95.631,25
27.476,75
95.631,25
27.476,75
95.631,25
27.476,75
95.631,25
274.767,50
956.312,50
0,00
68.154,5
0
0,00
68.154,5
0
0,00
68.154,5
0
27.476,75
95.631,25
38.252,50
0,00
68.154,5
0
0,00
68.154,5
0
-76.505,00
124.757,5
0
209.925,
94
212.673,
62
225.466,
22
230.961,
57
233.709,
25
1.316.749
,66
Ingresos
Producto
Principal
Producto
Secundario
Tercer Momento
COSTOS
FINANCIEROS
DEPRECIACION
ES
TOTAL
COSTOS
Ingresos Costos
Inversin
117.757,
50
Amortizacin
Depreciaciones
Valor de
rescate
TOTAL
INVERSIONES
SALDO DE
CAJA
117.757
,50
117.757
,50
5.
5.1.
27.476,75
95.631,25
27.476,75
95.631,25
27.476,75
95.631,25
0,00
68.154,5
0
0,00
68.154,5
0
0,00
68.154,5
0
188.893,
46
191.641,
14
194.388,
81
276.118,
00
137.094,
24
276.118,
00
116.058,
61
882.807,50
EVALUACIN FINANCIERA
Calculo del flujo de fondos Incremental
La siguiente tabla muestra el flujo de fondos incremental del plan de alianza, en donde se
muestran valores positivos de los indicadores financieros como el VAN (12,81%) y la TIR de
13% que indican que el plan de alianza es viables y factible para los productores de mango.
Tabla 25. Flujo de Caja Incremental
FLUJO DE CAJA
Incremental
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
337.599,
36
337.599,
36
337.599,
36
400.899,
24
400.899,
24
400.899,
24
464.199,
12
464.199,
12
464.199,1
2
464.199,1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Producto 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Producto 2
TOTAL
INGRESOS
0,00
337.599
,36
0,00
337.599
,36
0,00
337.599
,36
0,00
400.899
,24
0,00
400.899
,24
0,00
400.899
,24
0,00
464.199
,12
0,00
464.199
,12
0,00
464.199,
12
0,00
464.199,
12
74.760,0
0
99.277,5
0
74.760,0
0
88.777,5
0
74.760,0
0
89.902,5
0
81.480,0
0
191.123,
48
89.400,0
0
136.440,
60
89.812,5
0
136.440,
60
88.200,0
0
231.913,
43
88.200,0
0
222.538,
43
88.200,00
231.913,4
3
88.200,00
182.975,5
5
0,00
95.631,2
5
269.668
,75
67.930,
61
0,00
95.631,2
5
259.168
,75
78.430,
61
0,00
95.631,2
5
260.293
,75
77.305,
61
0,00
95.631,2
5
321.471
,85
79.427,
39
0,00
95.631,2
5
321.884
,35
79.014,
89
0,00
95.631,2
5
415.744
,68
48.454,
45
0,00
95.631,25
415.744,
68
48.454,4
5
95.631,25
366.806,
80
97.392,3
2
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
0,00
0,00
27.476,75
27.476,75
95.631,25
95.631,25
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
95.631,2
5
406.369
,68
57.829,
45
382.525,
00
27.476,7
5
95.631,2
5
38.252,5
0
0,00
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
0,00
95.631,2
5
368.234
,73
32.664,
52
382.525,
00
27.476,7
5
95.631,2
5
38.252,5
0
0,00
68.154,5
0
0,00
68.154,5
0
136.085
,11
146.585
,11
145.460
,11
147.581
,89
147.169
,39
116.608
,95
116.608,
95
165.546,
82
Ingresos
Producto Principal
Producto
Secundario
Costos
PRODUCTO
PRINCIPAL
Primer Momento
Segundo
Momento
Tercer Momento
DEPRECIACIONES
TOTAL COSTOS
Ingresos Costos
392.525,
00
Inversin
Amortizacin
Depreciaciones
Valor de rescate
TOTAL
INVERSIONES
SALDO DE CAJA
392.525
,00
392.525
,00
VAN 12.81%
2.408,45
TIR
276.118
,00
243.453
,49
276.118
,00
218.288
,56
0,13
4.1.
Ingresos
Producto
Principal
Producto
Secundario
Sub Producto
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
Total
337.599,
36
337.599,
36
337.599,
36
400.899,
24
400.899,
24
400.899,
24
464.199,
12
464.199,
12
464.199,
12
464.199,
12
4.072.292
,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Sub Producto
2
TOTAL
INGRESOS
0,00
337.599
,36
0,00
337.599
,36
0,00
337.599
,36
0,00
400.899
,24
0,00
400.899
,24
0,00
400.899
,24
0,00
464.199
,12
0,00
464.199
,12
0,00
464.199
,12
0,00
464.199
,12
0,00
4.072.29
2,28
74.760,0
0
99.277,5
0
74.760,0
0
88.777,5
0
74.760,0
0
89.902,5
0
81.480,0
0
191.123,
48
89.400,0
0
136.440,
60
89.812,5
0
136.440,
60
88.200,0
0
231.913,
43
88.200,0
0
222.538,
43
88.200,0
0
231.913,
43
88.200,0
0
182.975,
55
837.772,5
0
1.611.303
,00
0,00
27.476,7
5
95.631,2
5
297.145
,50
40.453,
86
0,00
24.729,0
8
95.631,2
5
283.897
,83
53.701,
53
0,00
21.981,4
0
95.631,2
5
282.275
,15
55.324,
21
0,00
16.486,0
5
95.631,2
5
337.957
,90
62.941,
34
0,00
13.738,3
8
95.631,2
5
335.622
,73
65.276,
52
0,00
10.990,7
0
95.631,2
5
426.735
,38
37.463,
75
0,00
0,00
0,00
2.747,68
95.631,2
5
369.554
,48
94.644,
65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.243,03
95.631,2
5
414.612
,70
49.586,
42
382.525,
00
5.495,35
95.631,2
5
421.240
,03
42.959,
10
0,00
0,00
19.233,7
3
95.631,2
5
387.468
,45
13.430,
79
382.525,
00
0,00
0,00
0,00
151.122,1
3
956.312,5
0
3.556.51
0,13
515.782,
16
882.807,5
0
Depreciacion
es
27.476,7
5
95.631,2
5
27.476,7
5
95.631,2
5
27.476,7
5
95.631,2
5
27.476,7
5
95.631,2
5
27.476,7
5
95.631,2
5
27.476,7
5
95.631,2
5
27.476,7
5
95.631,2
5
274.767,5
0
956.312,5
0
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
27.476,7
5
95.631,2
5
38.252,5
0
27.476,7
5
95.631,2
5
Valor de
rescate
TOTAL
INVERSIONE
S
27.476,7
5
95.631,2
5
38.252,5
0
0,00
68.154,
50
0,00
68.154,
50
108.608
,36
121.856
,04
123.478
,71
131.095
,84
133.431
,02
105.618
,25
111.113
,60
162.799
,15
Costos
PRODUCTO
PRINCIPAL
Primer
Momento
Segundo
Momento
Tercer
Momento
COSTOS
FINANCIEROS
DEPRECIACIO
NES
TOTAL
COSTOS
Ingresos Costos
Inversin
Financiamient
o
117.757,
50
274.767,
50
Amortizacin
SALDO DE
CAJA
VAN 12.81%
TIR
392.525
,00
392.525
,00
94.806,9
2
276.118
,00
262.687
,21
276.118
,00
226.531
,58
76.505,00
399.525,
00
116.257,
16
0,05
4.1.
Parmetros de evaluacin
Los parmetros de evaluacin del plan de alianza estn en base a los indicadores
financieros del Valor Actual Neto del Flujo incremental del proyecto, Valor Actual Neto del
Flujo Privado, la Tasa Interna de Retorno del Flujo incremental del proyecto, la Tasa Interna
de Retorno del Flujo Privado, la Relacin Beneficio Costo del Flujo incremental del proyecto,
la Relacin Beneficio Costos del Flujo Privado y el Apalancamiento financiero para el Flujo
Privado.
4.2.
Anlisis de sensibilidad
-15% -10%
-5%
#NU #DIV
M!
/0!
-5%
#NU #NU #DIV
M!
M!
/0!
43%
27%
15%
21%
12%
7%
EVALUACIN
CON
PROYECTO
TIR
0%
5%
5%
5%
-4%
VAN
2.408,45
-94.806,92
RBC
S/. 1,01
S/. 1,08
2,007576833
equilibrio
principal AO 1
equilibrio
secundario AO
313,63
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6.
27%
#NU
M!
#NU
M!
#DIV
-10%
/0!
EVALUACI
N PRIVADA
0,05
Punto de
Producto
Punto de
Producto
1
15%
14%
21%
#NUM #DIV
5%
!
/0!
#DIV/ #NU
5%
0!
M!
0,13
APALANCAMIENTO
FINANCIERO
10%
MATRIZ DE PLANIFICACION
La Matriz de Planificacin del Plan de Alianza donde se muestran los objetivos y metas a
nivel de inversin y operacin del negocio, se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 28. Matriz de planificacin
Objetivo Principal:
Inversiones
Nmero
de
Unidades
Unidad de
medida
Monto de
Inversin
(Bs.)
Tipo de meta a
lograr
(Inversiones /
Resultados)
Fumigadoras
23
Pieza
124200
Consultor
10000
Carretillas
23
Pieza
9200
O.2,O.3
Lonas
23
Pieza
18400
O.2, O.3
Canastillos de fruta
3015
Cormo
232875
O.2, O.3
4
5
6.1.
a) Objetivos
Aumentar los ingresos econmicos de los productores de mango de La Banda.
Aumentar la produccin de mango producido por la OPP, mejorando su calidad
mediante la inversin en equipos agrcolas y acciones de asistencia tcnica.
b) Metas
Indicadores
Indicador
Valor
Valor
sin
al ao
proyec
Valor
al ao
incremento
de
ingresos
familiares
2578,33
39701,7
4
Medio de verificacin
al ao
10
to
%
Valor
44403,
52239,
Pago
por
26
comercializado
sistematizado
producto
por
la
asociacin
%
incremento
de
la
produccin
70%
76%
85%
100%
Registro
de
las
cargas
comercializada
11.3. Riesgos
En la zona se identificaron riesgos naturales, teniendo en cuenta aspectos tales como el
impacto y probabilidad de ocurrencia por orden de importancia se los enumeran.
Adversidades climticas. (30%) tienen el porcentaje mas alto debido a que se trata de un
riesgo externo, el cual no depende directamente del negocio y adems su impacto es muy
grande, en invierno puede ocurrir heladas que causan perdida de flor, mucha lluvia el
aumento de la poblacin de hongos y plagas, retarda crecimiento de la raz e inunda los
arboles. Al verano solo le dimos el 5% por que al contrario del invierno este riesgo ayuda al
desarrollo del producto lo nico malo es que el mango necesita agua para crecer lo que
obligara a tomar medidas de mitigacin como sistemas de riego o riego manual.
Riesgo financiero (20%) es una de nuestras debilidades mas grandes ya que no contamos
con la liquidez suficiente para la ejecucin total del proyecto, es por esto que el riesgo
aumenta ya que dependemos de un tercero y aunque el gobierno incentiva este sector aun
hay barreras.
En la zona donde se encuentra la comunidad de La Banda se identificaron riesgos naturales
como la lluvia que se presenta justamente en la poca de cosecha (Noviembre/Enero),que
puede provocar el riesgo de perder toda la produccin por el mal estado de los caminos,
otro riesgo son los vientos fuertes justamente en poca de floracin y cuajado de frutos
afectando directamente en el rendimiento del huerto, La alta humedad ambiental es un
riesgo muy probable que se presente afectando la calidad de la fruta, la sequia es un riesgo
que se presenta cuando los aos son secos, se puede controlar regando lo que implica mas
jornales que incrementan los costos de produccin y por ltimo el ms importante es el
grado
que para mitigar cualquier medida se requiere el concurso de todos los asociados.
Luego clasificamos la deficiencia nutricional y las plagas con un (15%) debido a que este
riesgo a parte de amenazar la comercializacin y venta del producto tambin minimiza los
ingresos del negocio, sin embargo este riesgo tiene dependencia interna la cual se mitiga
con buenas prcticas agrcolas (abonos, trampas y fumigacin).
Riesgo: Sequia
Alto
Impacto
Muy
Probable
Muy
Probable
Medianame
nte Probable
Medianame
nte
Probable
Poco
Probable
Poco
Probable
Impacto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Impacto
Impacto
Medio
Bajo
Impacto
Impacto
Medio
Muy
Probable
Medianame
nte Probable
Poco
Probable
RONOGRAMA DE IMPLANTACI
Bajo
Impacto
7.
La siguiente tabla muestra el cronograma de inversiones por hitos de acuerdo al calendario productivo del mango en la
comunidad de La Banda.
Tabla 29.
Cronograma de Inversin
HITO
INDICADOR
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Moto fumigadoras
Asistencia tcnica
manejo del cultivo
1
Carretillas
FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA (MESES)
DE EJECUCION
PAR (70%)
OPP (30%)
TOTAL
Fecha
Fecha
Inicio
Final
Directiva
08/09/2014
15/10/2014
86940
37260
124200
Directiva
18/09/204
19/09/204
2333,1
999,9
3333
Pza
23
Directiva
15/09/2014
15/10/2014
6440
2760
9200
Consultor
Directiva
15/10/2014
16/10/2014
2333,1
999,9
3333
UNIDAD
CANTIDAD
Pza
23
Consultor
10
11
12
% HITO
35%
Asistencia tcnica
manejo integrado de
plagas
140066
Lonas
Pza
23
Directiva
15/10/2014
15/11/2014
12880
5520
18400
Canastillas
Pza
3015
Directiva
15/10/2014
15/11/2014
163012,5
69862,5
232875
65%
Asistencia tcnica
Manejo de Pos cosecha y
Total
Consultor
Directiva
11/12/2014
12/12/2014
3333
273938,7
117402
Para realizar el acompaamiento del Plan de alianza se recomienda tomar los siguientes
puntos:
Sistematizar datos productivos presentados por los productores como rutina y las
acciones de comercializacin.
Indicadores
Indicador
Valor
Valor
sin
al ao
proyec
Valor
al ao
incremento
de
ingresos
familiares
32108,6
46786,8
6
Medio de verificacin
10
to
%
Valor
al ao
49539,
52291,
Pago
por
03
comercializado
sistematizado
producto
por
la
asociacin
%
incremento
de
la
70%
85%
90%
100%
Registro
de
las
cargas
produccin
comercializado.
comercializada
11.4 Riesgos
En la zona donde se encuentra la comunidad de Tableria Baja se identificaron riesgos
naturales como la lluvia que se presenta justamente en la poca de cosecha (Nov/Ene),que
puede provocar el riesgo de perder toda la produccin por el mal estado de los caminos,
otro riesgo son los vientos fuertes justamente en poca de floracin y cuajado de frutos
afectando directamente en el rendimiento del huerto, La lata humedad ambiental es un
riesgo muy probable que se presente afectando la calidad de la fruta, la sequia es un
riesgoque se presenta cuando los anos son secos, se puede controlar regando lo que
implica mas jornales que incrementan los costos de produccin y por ultimo el mas
importante es el grado
productividad ya que para mitigar cualquier medida se requiere el concurso de todos los
asociados.
Tabla 26. Matriz de riesgo
Riesgo: Lluvia
Riesgo: Sequia
Alto
Impacto
Muy
Probable
Muy
Probable
Medianame
nte Probable
Medianame
nte
Probable
Poco
Probable
Poco
Probable
Impacto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Impacto
Impacto
Medio
Bajo
Impacto
Impacto
Medio
Muy
Probable
Medianame
nte Probable
Poco
Probable
-
Bajo
Impacto
C
RONOGRAMA DE IMPLANTACI
Tabla 27.
Cronograma de Inversin
HITO
INDICADOR
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Moto fumigadoras
Asistencia tcnica
manejo del cultivo
1
Carretillas
FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA (MESES)
DE EJECUCION
PAR (70%)
OPP (30%)
TOTAL
Fecha
Fecha
Inicio
Final
Directiva
08/09/2014
15/10/2014
86940
37260
124200
Directiva
18/09/204
19/09/204
2333,1
999,9
3333
Pza
23
Directiva
15/09/2014
15/10/2014
6440
2760
9200
Consultor
Directiva
15/10/2014
16/10/2014
2333,1
999,9
3333
UNIDAD
CANTIDAD
Pza
23
Consultor
10
11
12
% HITO
35%
Asistencia tcnica
manejo integrado de
plagas
140066
Lonas
Pza
23
Directiva
15/10/2014
15/11/2014
12880
5520
18400
Canastillas
Pza
3015
Directiva
15/10/2014
15/11/2014
163012,5
69862,5
232875
65%
Asistencia tcnica
Manejo de Pos cosecha y
Total
Consultor
Directiva
11/12/2014
12/12/2014
3333
273938,7
117402
Para realizar el acompaamiento del Plan de alianza se recomienda tomar los siguientes
puntos:
Sistematizar datos productivos presentados por los productores como rutina y las
acciones de comercializacin.
Nr
o
Primer
Nombre
Segund
Apellid
o
o
Nombr
Paterno
e
Apellid
o
Matern
o
Apellid
o del
Esposo
Nro
Documen
to
Tipo
Documen
to
Lugar de
expedici
n
Fecha de
nacimient
o
Sex
o
Esta
do
Civil
Num
od
miem
os p
fami
Justino
Flores
6981409
29/11/1973
Alejandro
Mamani
Vargas
4907471
09/02/1970
Teolfilo
Quispe
Ramirez
2529212
25/07/1958
Pablo
Flores
Choque
2700021
15/01/1966
Simon
Caceres
Quispe
2005204
15/08/1953
Primitivo
Chura
Flores
2445341
27/11/1958
Mariano
Castillo
Mamani
446456
09/04/1946
Hilarion
Callejas
4935670
21/10/1968
Santusa
Cori
Albarez
6802967
01/11/1966
10
Marcelino
Flores
Choque
2581690
29/10/1963
11
Herminio
Flores
2004229
25/04/1951
12
Peto
Aguilar
Tribeo
2053171
18/11/1947
13
Genaro
Quispe
Condori
5941426
19/09/1978
14
Juan
Quispe
Chino
2406250
24/11/1956
15
Lidovina
Mita
Chambi
6131822
24/10/1973
16
Ladislao
Arce
9181510
27/06/1961
17
Meliton
Quispe
Chino
2004694
11/03/1947
18
Lucia
Flores
Quispe
5941430
06/05/1977
19
Severino
Quispe
Ramos
2147296
08/01/1965
20
Clino
2211648
30/03/1950
21
Octavio
Rengel
Torrez
Gonzale
s
2547219
15/07/1939
22
Wilson
Alanoca
23
Rimbert
Quispe
Zapana
6954555
Ramirez
Vino
Ingreso
mensual
(Bs)
Origen
Idioma
Auto
identificaci
n tnica
Jefe
de
Hogar
1200
03-ene
1000
4000
1000
SI
4000
SI
2500
1200
SI
SI
SI
SI
SI
Nombre Completo
Conyugue
06/08/1982
Nro
Tipo
Documen Documen
to
to
Conyugu Conyugu
e
e
Lugar de
expedici
n
Conyugu
e
Se
Cony
e
6981408
2 F
2564706
2 F
446470
2 F
2618940
2 F
2394826
2 F
8312648
2 F
Filomena Nina
3404511
2 F
13191364
2 m
SI
1000
1500
03-ene
3500
SI
9206652
2 F
3000
SI
2367055
2 F
3000
SI
473274
2 F
3500
SI
8417921
2 F
300
SI
2437964
2 F
2000
1500
N
N
3
1
2
2
NO
SI
Rigoberto Vino
Victoria Maldonado
9206660
2 F
NO
Valdivia
1500
SI
2242716
2 F
1500
NO
5472515
2 H
4000
SI
1008622
2 F
2000
SI
2485833
2 F
2362444
2000
2000
SI
2 F
SI
2 F
SI
2 F
ANEXO 2