CUADRO N 02

TRFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHCULO 2007 CARRETERA

HUANDO PALPA
TIPO DE VEHICULO

IMD

AUTOMOVIL
S. WAGON
PICK UP
PANEL
COMBI
MICRO
CAMION 2E
TRAYLER
TOTAL

3
136
3
2
8
8
6
2
168

DISTRIBUCION
%
1.79
80.95
1.79
1.19
4.76
4.76
3.57
1.19
100.00

FUENTE: ESTUDIO DE TRFICO CONSULTOR, JULIO 2007

3.1.1 Tipologa del Proyecto:

a.

Segn su funcin: Genrica, red vial, terciaria o local (Sistema Vecinal)

b.

Segn su demanda: de 3 clase que soporta menos de 400 veh/da.

c.

Segn su condicin orogrfica: Carretera de tipo II.

De acuerdo a la tipologa basada en el impacto del proyecto sobre la demanda, es un

proyecto de tipo II, de acuerdo a la demanda ser carretera de tercera clase, calzada
que soporta menos de 400 veh/da; ya que su ejecucin reasignara el flujo (trafico
desviado) as como la aparicin de viajes que no serian realizados de no ejecutar el
proyecto.

La velocidad directriz de diseo ser de 40 Km./h

El ancho del pavimento ser de 7 m. dentro de los cuales tendra 0.5 m. de

berma a cada extremo con 6 m. de ancho efectivo de rodadura.

Longitud total es de 7,175 m. de afirmado.

3.1.1

Proyeccin de la Demanda
Para la proyeccin de la demanda de trfico se ha considerado como referencia la
proyeccin de otras variables explicativas, tales como la tasa de crecimiento
poblacional

para el caso de vehculos menores y de vehculos de transporte de

pasajero que es de 1.5% y el crecimiento del PBI para el caso de vehculos de carga
que es del 4%.

Adems dentro de la demanda proyectada se puede considerar el trfico general es

decir el trfico que no existe y aparecer como consecuencia del proyecto; que para el
presente caso es insignificante por lo que no se esta tomando en cuenta.
CUADRO N 03
PROYECCIN DE LA DEMANDA
AOS

AUTOMO
VIL

S.
WAGON

2007

136

168

2008

138

171

2009

140

173

2010

142

176

2011

144

179

2012

147

182

2013

149

185

2014

151

188

2015

153

191

2016

156

194

2017

158

198

PICK UP

PANEL

COMBI

CAMION
2E

MICRO

TRAYLER

TOTAL

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.2

COSTOS DEL PROYECTO

Se presentan los costos en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto.
3.2.1 Costos en la Situacin sin Proyecto
Estos costos estn dados por los costos de mantenimiento optimizado.
CUADRO N 04
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO

DESCRIPCION
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Limpieza general de plataforma
Bacheo
Desencalaminado
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL (S/.)

UND

METRADO

KM
M3
KM

7,17
34,00
3,00

P.UNIT.
16,49
15,00
75,60

P.PARCIAL

SUBTOTAL(S/.)
855,03

118,23
510,00
226,80
855,03
85,50
940,54
178,70
2059,78

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N 05

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO SIN PROYECTO

DESCRIPCION
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Limpieza general de plataforma
Bacheo
Desencalaminado
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL (S/.)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

UND
KM
M3
KM

METRADO
7,17
34,00
3,00

P.UNIT.
16,49
15,00
75,60

P.PARCIAL

SUBTOTAL(S/.)
855,03

118,23
510,00
226,80
855,03
85,50
940,54
178,70
2059,78

3.1.1

Inversin del Proyecto

Las inversiones lo constituye la ejecucin del proyecto, cuyo presupuesto
se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N 05
PRESUPUESTO DE OBRA
PARTIDAS TPICAS

UNIDAD

METRADO

P.U.

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE LA IDENTIFICACIN DE LA OBRA de 3.60X2.40m
CAMPAMENTO DE OBRA

PARCIAL
2,843.70

1.00

935.86

glb

1.00

1907.84

OBRAS PRELIMINARES

935.86
1,907.84
19,428.23

MOVILIZACIN DE EQUIPO

est.

2.00

2802.12

5,604.24

LIMPIEZA Y DEFORESTACIN R=1.0 Ha/da

ha

4.68

1930.64

9,035.40

Km.

7.21

664.16

4,788.59

TRAZO NIVELACIN Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRFICO

EXPLANACIN

411,517.78

CORTE

259,627.02

CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA

m3

7794.00

3.74

29,149.56

CORTE ROCA FIJA

m3

1291.00

19.80

25,561.80

CORTE ROCA SUELTA

m3

2529.00

14.34

36,265.86

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

11615.00

14.52

168,649.80

m3

4133.00

25.72

m2

47000.00

0.97

RELLENO

106,300.76

CONFORMACIN DE TERRAPLENES
SUBRASANTE

106,300.76
45,590.00

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS -CORTE

PAVIMENTOS

45,590.00
771,270.00

MATERIAL SELECCIONADO

771,270.00

SUB-BASE E=0.20 m R=2340 m2/da FACTOR COMPACTACIN=1.20

m2

47000.00

8.79

413,130.00

BASE GRANULAR E=0.15 m R=2490 m2/da FACTOR COMPACTACIN =1.20

m2

47000.00

7.62

358,140.00

SEALIZACIN

9,118.00

SEALES PREVENTIVAS

3,644.32

FABRICACIN DE SEALES PREVENTIVAS

8.00

401.55

EXCAVACIN Y COLOCACIN R=30 u/da

8.00

53.99

SEALES REGLAMENTARIAS

3,212.40
431.92
4,486.56

FABRICACIN DE SEALES REGLAMENTARIAS 0.75 M. X 0.75 M.

8.00

506.83

4,054.64

EXCAVACIN Y COLOCACIN R=30 u/da

8.00

53.99

431.92

POSTES KILOMETRICOS
EXCAVACIN Y COLOCACIN POSTES KILOMETRICOS R=16hitos/dia

987.12
hit

8.00

123.39

987.12

TOTAL COSTO DIRECTO(Incluye IGV)

1,214,177.71

GASTOS GENERALES (14.6469%)

TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

177,839.39
1,392,017.10

EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.)

30,000.00
1,422,017.10

FUENTE: ELABORACION PROPIA

a. Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento lo constituyen los costos de

mantenimientos peridicos y rutinarios de la va. A si mismo el presente
proyecto incorpora como costos de inversin, los costos que generan por el
alineamiento de la va la compra de una parte de los predios que salgan
afectados. Los costos de operacin y mantenimiento para ambas
alternativas se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 06
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO
DESCRIPCION

UND

METRADO

P. UNIT.

P.PARCIAL

KM

7.17

16.49

118.23

Bacheo

M3

34.00

15.00

510.00

Desencalaminado

KM

3.00

75.60

226.80

Reposicin de base

M3

2500.00

14.00

35000.00

SUBTOTAL

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

35855.03

Limpieza general de plataforma

COSTO DIRECTO

35855.03

GASTOS GENERALES

3585.50

SUB TOTAL

39440.54

IGV

7493.70

TOTAL

46934.24

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N 07
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO CON PROYECTO
DESCRIPCION

UND

METRADO

P. UNIT.

P.PARCIAL

KM

7.17

16.49

118.23

Bacheo

M3

34.00

15.00

510.00

Desencalaminado

KM

3.00

75.60

226.80

Reposicin de base

M3

2500.00

14.00

35000.00

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Limpieza general de plataforma

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL

SUBTOTAL
35855.03

35855.03
3585.50
39440.54

IGV

7493.70

TOTAL

46934.24

FUENTE: ELABORACION PROPIA

a. Costos Incrementales

Los costos incrementales resultan de la diferencia entre los costos de la situacin

sin proyecto y los costos de la situacin con proyecto, tal como se muestra en los
siguientes cuadros.
CUADRO N 07 COSTOS INCREMENTALES
AOS

COSTOS DE O&M
EN LA SIT C/P

COSTOS DE O&M
EN LA SIT S/P

2007
46934.24
2008
46934.24
2009
46934.24
2010
46934.24
2011
46934.24
2012
46934.24
2013
46934.24
2014
46934.24
2015
46934.24
2016
46934.24
2017
46934.24
FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.3

10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48
10009.48

COSTOS INCREM
ENTALES

36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto lo constituyen el ahorro por menor costo de operacin vehicular
(COV) y el ahorro por menor tiempo de viaje. En este caso los beneficios son los mismos
para ambas alternativas.
3.3.1 BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTO DE OPERACIN VEHICULAR (COV)
El buen estado de la va en comparacin a la situacin inicial permite ahorros a los
usuarios por menos costo de operacin de los vehculos. Las deducciones de los
ahorros totales por este concepto se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 08 AHORRO POR MENOR COV POR TIPO DE VEHICULO (S/. / Km. / Vh.)
VEHICULO

COV S/P

0,64
AUTOMOVIL
0,64
S. WAGON
0,56
PICK UP
0,56
PANEL
1,25
COMBI
1,25
MICRO
2,23
CAMION 2E
2,69
TRAYLER
FUENTE: Ministerio de Transporte

COV C/P

0,33
0,33
0,35
0,35
0,74
0,74
1,03
1,62

BENEFICIO
INCREMENTAL

0,31
0,31
0,21
0,21
0,51
0,51
1,20
1,07

CUADRO N 09
AHORRO POR MENOR COV POR AOS PARA TODO EL PROYECTO(S/./ Km./Vh)

AO

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

AUTOMOVIL

S. WAGON

PICK UP

PANEL

COMBI

MICRO

CAMION
2E

TRAYLER

TOTAL $

TOTAL NS

2470.36

111989.85

1673.47

1115.65

10837.73

10837.73

19596.47

5824.51

164345.77

525906.46

2507.42

113669.70

1698.57

1132.38

11000.29

11000.29

20380.33

6057.49

167446.48

535828.73

2545.03

115374.74

1724.05

1149.37

11165.30

11165.30

21195.54

6299.79

170619.12

545981.19

2583.21

117105.36

1749.91

1166.61

11332.78

11332.78

22043.36

6551.78

173865.79

556370.53

2621.95

118861.95

1776.16

1184.11

11502.77

11502.77

22925.10

6813.85

177188.66

567003.70

2661.28

120644.87

1802.81

1201.87

11675.31

11675.31

23842.10

7086.40

180589.96

577887.87

2701.20

122454.55

1829.85

1219.90

11850.44

11850.44

24795.79

7369.86

184072.02

589030.47

2741.72

124291.37

1857.30

1238.20

12028.20

12028.20

25787.62

7664.65

187637.24

600439.18

2782.85

126155.74

1885.15

1256.77

12208.62

12208.62

26819.12

7971.24

191288.11

612121.95

2824.59

128048.07

1913.43

1275.62

12391.75

12391.75

27891.89

8290.09

195027.19

624087.01

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.1.1

BENEFICIOS POR AHORRO EN TIEMPO DE VIAJE

Estos beneficios son el resultado de la mayor velocidad de los vehculos al

circular en una va de mejor estado en relacin a la situacin inicial.

CUADRO N 10
AHORRO DE TIEMPO POR KILMETRO RECORRIDO
SITUACIN

RUBRO
VELOCIDAD(Km/h)

C/P
40,00
0,025

S/P
25,00
0,040

AHORRO DE
TIEMPO
TOTAL (h/km.)
0,015

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N 11
PROMEDIO DE PASAJEROS POR TIPO DE VEHCULO
AUTOMOVIL S. WAGON
N PROMEDIO
PASAJEROS

PICK UP

PANEL

COMBI

MICRO

CAMION 2E

TRAYLER

10

20

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO N 12
BENEFICIOS POR HAORRO EN EL TIEMPO DE VIAJE

AOS

AUTOMOVIL S. WAGON

PICK UP

PANEL

COMBI

MICRO

CAMION
2E

TRAYLER

TOTAL h.

BENEFICIO
TOTAL

2008

358.60

16256.59

239.07

159.38

3187.57

6375.13

489.91

163.30

27229.55

43567.29

2009

363.98

16500.44

242.65

161.77

3235.38

6470.76

509.51

169.84

27654.33

44246.93

2010

369.44

16747.95

246.29

164.20

3283.91

6567.82

529.89

176.63

28086.13

44937.80

2011

374.98

16999.17

249.99

166.66

3333.17

6666.34

551.08

183.69

28525.08

45640.13

2012

380.61

17254.15

253.74

169.16

3383.17

6766.33

573.13

191.04

28971.33

46354.12

2013

386.32

17512.97

257.54

171.70

3433.91

6867.83

596.05

198.68

29425.00

47080.00

2014

392.11

17775.66

261.41

174.27

3485.42

6970.85

619.89

206.63

29886.25

47817.99

2015

397.99

18042.30

265.33

176.89

3537.70

7075.41

644.69

214.90

30355.20

48568.32

2016

403.96

18312.93

269.31

179.54

3590.77

7181.54

670.48

223.49

30832.02

49331.23

2017

410.02

18587.62

273.35

182.23

3644.63

7289.26

697.30

232.43

31316.85

50106.96

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.1

EVALUACIN DEL PROYECTO

3.1.1 EVALUACIN ECONMICA

Se esta considerando los costos de las inversiones y los costos incrementales

a precios de mercado.
CUADRO N 13
EVALUACIN ECONMICA

AOS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSIONES

BENEFICIO
POR
AHORRO
COV

BENEFICIOS
POR
AHORRO DE
TIEMPO

COSTOS
INCREMENTALES

43567.29
44246.93
44937.80
45640.13
46354.12
47080.00
47817.99
48568.32
49331.23
50106.96

36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76
36924.76

1422017.10
525906.46
535828.73
545981.19
556370.53
567003.70
577887.87
589030.47
600439.18
612121.95
624087.01

VAN
TIR

3.1.1

FLUJO NETO

EVALUACIN SOCIAL

-1422017.10
532548.98
543150.89
553994.23
565085.90
576433.06
588043.11
599923.70
612082.74
624528.42
637269.20

S/. 1,955,519.58
38%

En este caso se considera los mismos flujos anteriores, pero los costos de
inversiones y de mantenimiento

se deben de convertir en costos sociales

usando un factor de correccin en base al Anexo 09 del SNIP.

3.1.2 FACTOR DE CORRECCIN

CUADRO N 14
DETERMINACIN DEL FACTOR DE CORRECCIN
DESCRIPCIN
INVERSIONES
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: MEF

FACTOR
0,79
0,75

CUADRO N 15
EVALUACIN SOCIAL

AOS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSIONES

BENEFICIO
POR
AHORRO
COV

BENEFICIOS
POR
AHORRO DE
TIEMPO

COSTOS
INCREMENTALES

1172845.78
525906.46
535828.73
545981.19
556370.53
567003.70
577887.87
589030.47
600439.18
612121.95
624087.01

43567.29
44246.93
44937.80
45640.13
46354.12
47080.00
47817.99
48568.32
49331.23
50106.96

VAN
TIR

3.2

FLUJO NETO

30454.66
30454.66
30454.66
30454.66
30454.66
30454.66
30454.66
30454.66
30454.66
30454.66

-1172845.78
539019.08
549620.99
560464.33
571556.00
582903.16
594513.21
606393.80
618552.84
630998.52
643739.30

S/. 2,242,794.83
47%

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se esta analizando la variacin del VAN y de la TIR ante variaciones porcentuales
de las inversiones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 16
ANLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIN

138%
90%
80%
70%
60%
50%
10%
5%
0%

MONTOS

3377536.69
2701832.50
2559630.79
2417429.08
2275227.37
2133025.66
1564218.81
1493117.96
1422017.10

VAN

(S/. 0.00)
S/. 675,704.19
S/. 817,905.90
S/. 960,107.61
S/. 1,102,309.32
S/. 1,244,511.03
S/. 1,813,317.87
S/. 1,884,418.73
S/. 1,955,519.58

TIR

11%
16%
18%
20%
21%
23%
34%
36%
38%