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INFORME
FORMATO SNIP - 17
DE VERIFICACIN DE VIABILIDAD
INFORME N 049-2014-MPHy/07.11
203997
PERFIL
X
El Perfil Denominado MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DE LOS JIRONES LOS CAPUCHINOS Y LOS EUCALIPTOS, DISTRITO DE
9. ANTECEDENTES
CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, viable 19 de Setiembre del 2012 con cdigo SNIP
N 203997,
aprobado por la Oficina de
OPI con Informe Tcnico N
053DESCRIPCIN
DOCUMENTO
FECHA
Declaracin de viabilidad
Informe Tcnico N 053-2012/MPH/A/GM/OPYP-OPI
19/09/2012
2012/MPH/A/GM/OPYP-OPI.
Aprobacin
de Expediente
Gerencialde
Nlos
067-2013-MPHy
El
proyecto viable
considera Resolucin
el Mejoramiento
Servicios de Agua Potable07/09/2013
y Desage
Tcnico
de
las familias de los Jirones Los Capuchinos y Los Eucaliptos, mediante la Instalacin de
Solicitud
Verificacin
de Oficio
N 003-2014-MPHy/05.21
una
red de
colectora,
tendido
de Tubera
PVC ISO 4435 UF 160MM S-25 en07/01/2014
1,033 ml,
Viabilidad
construccin de 28 buzones y 23 conexiones pre domiciliaria, Instalacin de Planta de
Tratamiento
con010-2014-MPHy/05.21
1 cribador de concreto Fc=210 kg/cm2,
1 tanque
Levantamientode aguas residuales
de Oficio N
30/01/2014
observaciones
sptico
de concreto Fc=210 kg/cm2, 1 vertedero de concreto Fc=210 kg/cm2, 1 pozo de
absorcin de concreto Fc=175 kg/cm2, tuberas de distribucin en la planta de
tratamiento, cerco perimtrico con alambres de pas, instalacin de 23 conexiones pre
domiciliarias de agua potable, finalmente se considera la capacitacin para las 23
familias en adecuadas prcticas de higiene y uso adecuado de los servicios de
saneamiento bsico.
OPI, DGPI el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
11. ANLISIS
11.1 Descripcin tcnica de alternativas en el PIP viable y PIP a verificar.
ALTERNATIVA ELEGIDA
METAS
PIP VIABLE
PIP A VERIFICAR
Comprende la Instalacin de
una Red Colectora Tubera PVC
ISO 4435 DN 160MM S-25,
Buzones
de
Concreto
y
Conexiones Domiciliarias.
L= 1,033 Ml
Buzones= 28 Und
Conexiones= 23 Und
Comprende la Instalacin de
una Red Colectora Tubera PVC
ISO 4435 DN 200MM S-25,
Buzones
de
Concreto
y
Conexiones Domiciliarias.
L=1,192.17 Ml
Buzones= 35 Und
Conexiones= 23 Und
Comprende la construccin de
una de Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales.
Cribador de Concreto= 01
Tanque Sptico Concreto= 01
Vertedero de Concreto= 01
Pozo de Absorcin= 01
Cerco Perimtrico con Alambre
de Pas
Comprende la Construccin de
una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
Cmara de Rejas Concreto= 01
Tanque Sptico Concreto= 01
Caja de Vlvulas= 01
Caja de Distribucin= 01
Pozo de Absorcin= 03
Cerco Perimtrico con Alambre
de Pas
Comprende lo Siguiente:
Comprende lo siguiente:
CAPACITACIN EN ADECUADAS
PRCTICAS DE HIGIENE Y USO
ADECUADO DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO BSICO.
SE
MANTIENE
COMPONENTE
b.
ESTE
INVERSIN PIP A
VERIFICAR
S/.
% INCREMENTO
RESPECTO AL PIP
VIABLE
298,173.60
464,138.94
55.66%
Anlisis de modificaciones.
b.1 Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:
MODIFICACIONES
NO
SUSTANCIALES
Cambio en las
metas asociadas a
la capacidad de
produccin del
servicio
PIP VIABLE
Instalacin de una Red
Colectora Tubera PVC
ISO 4435 DN 160MM S25, L= 1,033 Ml
Buzones= 28 Und
Cribador de Concreto=
01
Tanque Sptico
Concreto= 01
Vertedero de Concreto=
01
Pozo de Absorcin= 01
PIP A VERIFICAR
Instalacin de una Red
Colectora Tubera PVC ISO
4435 DN 200MM S-25, L=
1,192.17 Ml
Buzones= 35 Und
Cmara de Rejas Concreto=
01
Tanque Sptico Concreto=
01
Caja de Vlvulas= 01
Caja de Distribucin= 01
Pozo de Absorcin= 03
JUSTIFICACIN
RECORDAR: Si se presentan los casos mencionados en el tem d) del acpite 27.2 de la Directiva General del SNIP se debern
adecuar los cuadros segn corresponda la(s) modificacin(es). Asimismo es importante saber que se verifica la viabilidad del PIP
por modificaciones sustanciales, nicamente cuando se producen durante la etapa de ejecucin del PIP.
3
En caso se requiera de una segunda verificacin de viabilidad, se deber adecuar el cuadro incluyendo sta y el porcentaje de
incremento ser siempre respecto al monto de inversin declarado viable.
Aumento
metrados
en
los
Cambio
en
la
tecnologa
de
produccin **
Cambio
de
alternativa
de
solucin por otra
prevista
en
el
estudio con el que
se
obtuvo
la
viabilidad
Cambio
en
la
localizacin
geogrfica
dentro
del
mbito
de
influencia
del
PIP***.
Cambio
en
la
modalidad
de
ejecucin
Plazo de ejecucin
****
RED DE COLECTORES
Obras Provisionales
Trabajos Preliminares
Movimiento de Tierras
Buzones
Tendido de Tubera
Conexiones Domiciliarias
Varios
PLANTA DE DESCARGA
DE AGUAS SERVIDAS
Suministro e Instalacin
de Tuberas y Accesorios
01 Cribador
01 Tanque Sptico
01 Vertedero
01 Pozo de Absorcin
Cerco Perimtrico
RED DE AGUA
POTABLE
Red de Matriz
Conexiones domiciliarias
RED DE COLECTORES
Obras Provisionales
Trabajos Preliminares
Movimiento de Tierras
Construccin de Buzones
Tendido de Tuberas
Conexin Pre domiciliaria
PLANTA DE DESCARGA DE
AGUAS SERVIDAS
01 Cmara de Rejas
S/. 25,784.16
01 Tanque Sptico
01 Caja de Vlvulas
01 Caja de Distribucin
03 Pozo de Absorcin
Cerco Perimtrico
S/. -19,751.96
Red de Distribucin
Conexin Pre domiciliaria
Diseo de Mezcla y Ensayos
Capacitacin en Operacin y
Mantenimiento
Varios
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
No hay variacin
PIP VIABLE
PIP A
VERIFICAR
JUSTIFICACI
N
CAMBIOS EN
EL MONTO DE
INVERSIN S/.
Revisar el anexo SNIP 18- Lineamientos para la evaluacin de las modificaciones en la Fase de Inversin de un PIP. Segn sea el
caso, decidir si corresponde realizar la verificacin de viabilidad o corresponde tomar las acciones previstas en el anexo
mencionado.
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
No hay
variacin
i.
Componente n:
PIP Viable
Unidad de
Medida
Cantidad
PIP a verificar 1/
Unidad de
Medida
Cantidad
Unidades
Unidades
Mdulos
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N de camas
hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio de demanda que
justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico .
ii.
Componentes/Metas asociadas a la
capacidad de produccin del servicio
Componente 1:
Rehabilitacin de aulas
Instalacin de conexiones domiciliarias
.
.
Componente 2:
Dotacin mobiliario aulas
Componente n:
OTROS
Capacitacin
PIP Viable
Unidad de
Medida
Cantidad
Inversin
Expediente tcnico/Estudio
definitivo1/
Unidad de
Cantidad
Medida
Unidades
Unidades
Mdulos
Taller
1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N de camas
hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio de demanda que
justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico.
iii.
Cuadro resumen de metas del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha venido
ejecutando el PIP, y iii) Metas adicionales y/o a reducir iv) Metas a verificar segn
expediente tcnico/estudio definitivo modificado.
Se llena este campo slo en caso que las modificaciones sean en componentes, metas y/o metrados.
Componentes/Metas
asociadas a la capacidad
de produccin del
servicio
1.- EXISTENCIA DE
UN MEDIO DE
EVACUACIN DE
AGUAS SERVIDAS
Tubera PVC ISO 4435
DN 160MM S-25
Tubera PVC ISO 4435
DN 200MM S-25
PIP Viable
Unida
Unida
%
d de Cantida d de Cantida Avanc
Medid
d
Medid
d (A)
e
a
a
fsico
Expediente tcnico
o Estudio definitivo
Modificado2/
Meta
Adicion
al (B)
Meta a
reducir
(C)
Unida
d de
Medid
a
Cantidad
(D) = (A) +
(B)- (C )
Ml
1,033.0
0
Ml
1,033.0
0
Ml
-1,033.00
Ml
Ml
1,192.1
7
Ml
1,192.17
Und
28
Und
35
Und
35
Und
23
Und
Und
Und
Und
23
Und
23
Cribador de Concreto
Und
Und
Und
-1
Tanque Sptico
Concreto
Und
Und
Und
Vertedero de Concreto
Und
Und
Und
-1
Pozo de Absorcin
Und
Und
Und
Cmara de Rejas
Concreto
Und
Und
Und
Caja de Vlvulas
Und
Und
Und
Caja de Distribucin
Und
Und
Und
Ml
295.5
ML
575
100
Ml
575
Ml
243.3
ML
243.3
Ml
-243.3
Und
23
Und
23
100
Und
23
Buzones de Concreto
Conexiones
Domiciliarias de
Tubera PVC ISO 4435
DN 160MM/110MM
Conexiones
Domiciliarias de
Tubera PVC ISO 4435
DN 200MM/160MM
2.- DISPOSICIN DE
UN MEDIO DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS
3.- MAYOR
COBERTURA DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
Tendido de Tubera PVC
C-10 D=2"
Tendido de Tubera PVC
C-10 D=1"
Conexiones Pre
Domiciliarias
La modificacin del trazo de la Red de Colectores con tubera PVC ISO 4435 DN
200MM S-25 (Aumento de 159.17 Ml y 08 Buzones), se justifica con la
informacin topogrfica precisa.
La inclusin de nuevas estructuras (01 Cmara de Rejas, 01 Caja de Vlvulas, 01
Caja de Distribucin, 02 pozos de Absorcin), se justifica para optimizar el
desempeo de la planta de tratamiento.
i.
Componentes / metas
PIP Viable
Documentacin
sustentatoria 1/
Monto S/.
Monto S/.
Componente 1
Rehabilitacin de aulas
Instalacin de conexiones domiciliarias
.
.
Componente 2
Dotacin mobiliario aulas
Componente n
OTROS
Capacitacin
.
INVERSIN TOTAL
1/Incluye documentos que sustenten la estimacin de los nuevos costos.
ii.
Componentes / metas
PIP Viable
Monto S/.
Expediente tcnico 1/
Monto S/.
% Avance
Componente 1
Rehabilitacin de aulas
Instalacin de conexiones domiciliarias
.
Componente 2
Dotacin mobiliario aulas
Componente n
OTROS
Capacitacin
INVERSIN TOTAL
1/ Incluye otros documentos utilizados para la estimacin de los nuevos costos.
iii.
Cuadro resumen de la inversin del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha
venido ejecutando el PIP, iii) Presupuesto adicional y/o deductivo y iv)
Expediente
tcnico/Estudio definitivo Modificado.
Componentes/Metas
asociadas a la
capacidad de
produccin del servicio
Expediente
tcnico/Estudio
definitivo 1/
PIP Viable
S/.
Monto de
Inversin
(A) S/.
Ejecutado
S/.
Presupues
to
adicional
(B) S/.
Expedi
ente
tcnico
% de
/Estudi incremen
Presu
o
to o
puest
definiti decreme
o
vo
nto de
Deduc
Modific
D,
tivo
ado 2/ respecto
(C) S/.
(D) =
al PIP
(A) +
viable
(B) (C) S/.
190,388.6
2
190,388.6
2
27,746.24
218,13
4.86
134,157.40
134,157.40
20,957.89
155,115
.29
46,715.77
46,715.77
6,788.35
53,504.
12
9,515.45
9,515.45
56,509.62
56,509.62
21,217.13
21,217.13
20,144.86
20,144.86
Cmara de Rejas
Concreto
4,310.04
4,310.04
Caja de Vlvulas
3,631.69
3,631.69
Caja de Distribucin
2,132.78
2,132.78
Pozo de Absorcin
150,400.59
105,723.50
27,437.61
17,239.48
30,725.48
4,138.28
21,478.69
505.08
4,603.43
Cerco Perimetrico
3.- MAYOR
COBERTURA DEL
SERVICIO DE
AGUA POTABLE
Tendido de Tubera
PVC C-10 D=2"
Tendido de Tubera
PVC C-10 D=1"
Conexiones Pre
Domiciliarias
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
9,515.4
5
5,073.12
55,849.48
36,097.97
36,097.97
4,532.53
24,941.56
24,941.56
47,686.92
11,156.42
11,156.42
236,976.00
282,996.22
282,996.22
27,746.24
23,697.60
28,834.60
28,834.60
2,827.08
3,630.04
45.04%
23,697.60
28,299.62
28,299.62
2,774.62
SUB TOTAL
284,371.20
340,130.44
340,130.44
33,347.93
61,223.48
61,223.48
6,002.63
IGV
GASTOS DE SUPERVISION
5,000.00
9,000.00
9,000.00
3,500.00
COSTO DE EXPEDIENTE
TECNICO
7,500.00
6,000.00
6,000.00
2,300.00
CAPACITACION
1,302.40
GASTOS DE EVALUACION
DE EXPEDIENTE TECNICO
INVERSIN TOTAL
298,173.60
934.47
1,000.00
1,000.00
700.00
417,353.9
2
417,353.9
2
46,785.02
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien o servicio, Gastos
generales, utilidad.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado contempla el monto de las metas a ser verificadas.
Nota: Debe adjuntarse en los anexos la informacin del avance financiero del PIP a verificar
Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as
como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.
Flujos de Costos del PIP Viable
Descripcin
Operacin
Mantenimient
o
Ao 1
945.00
1,884.2
2
Ao 2
945.00
1,884.2
2
Ao 3
945.00
1,884.2
2
Ao 4
945.00
1,884.2
2
Ao 5
945.00
1,884.2
2
..
945.00
1,884.2
2
Ao 20
945.00
1,884.22
Ao 3
2,016.0
0
2,034.2
2
Ao 4
2,016.0
0
2,034.2
2
Ao 5
2,016.0
0
2,034.2
2
..
2,016.0
0
2,034.2
2
Ao 20
2,016.00
..
1,071.0
Ao 20
1,071.00
Ao 1
2,016.0
0
2,034.2
2
Ao 2
2,016.0
0
2,034.2
2
2,034.22
Ao 1
1,071.0
Ao 2
1,071.0
Ao 3
1,071.0
Ao 4
1,071.0
Ao 5
1,071.0
Mantenimient
o
b.
0
150.00
0
150.00
0
150.00
0
150.00
0
150.00
150.00
Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, as como, los beneficios
6
incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas .
Flujos de beneficios sociales del PIP Viable
Descripci
n
Beneficios
sociales
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
27,979.5
9
28,400.2
8
28,827.
3
29,260.7
4
29,700.6
9
..
Ao n
37,152.31
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
27,979.5
9
28,400.2
8
28,827.
3
29,260.7
4
29,700.6
9
..
Ao n
37,152.31
c.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PIP Viable
PIP a Verificar
e.
Ao n
0.00
Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento del
PIP
Descripcin
d.
..
Documento
de
compromiso
Poblacin Beneficiaria Psje
Capuchinos y Eucaliptos
Poblacin Beneficiaria Psje
Capuchinos y Eucaliptos
Modalidad de ejecucin
Administracin Indirecta - Contrata
PIP a Verificar
Justificacin
Se entrega la Ejecucin a
un Contratista
Se entrega la Ejecucin a
un Contratista
12
EVALUACIN SOCIAL
A precios de mercado
A precios sociales
VAN (S/.)
TIR (%)
Ratio C/E
Und. Medida del Ratio C/E
PIP Viable
PIP Verificado
298,173.60
250,076.32
200,235.61
49.08
62.00
464,138.94
388,682.07
181,733.67
37.42
97.05
Nota: colocar en anexos el detalle de los flujos de costos y beneficios del PIP viable y del PIP a verificar; asimismo la informacin
con los que se calculan los indicadores de rentabilidad social. Deben precisarse los parmetros utilizados en la evaluacin social
6
13
14
CONCLUSIONES
-
15
Fecha:
Elaborado por:
Nombre del Evaluador
Aprobado por:
Responsable de OPI