Professional Documents
Culture Documents
~rrll n
GP-PTX-HSE-056-S
1P~[rr~~
Rev. 01
I Fecha : 09/05/11
pag . 1 de 7
~@llr@~ ~"
,
SISTEMA DE GESTION HSE
GP-PTX-HSE-056-S
09/05/ 11
01
Emitida para
aprobacion
Fecha
Revision
Descripcion de la
Revision
Elaborado
Apro ado
Este documento es propiedad de Petrex SJt ; quien salvaguarda sus derechos civiles y penales segun la legislacion vigente .
I t: l.J
t:.
)I.,j
.L~
GP-PTX-HSE-056-S
Rev. 01
Fecha: 09/05/11
Pg. 2 de 7
NDICE
1.
ALCANCE Y OBJETIVO
2.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.
DEFINICIONES
4.
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
RESPONSABILIDADES
Managing Director
Gerente QHSE (Representante de la Alta Direccin)
Sub Gerentes de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
PLANIFICACIN
Resultados de las Auditoras Internas del Sistema Gestin HSE
Resultados de la Evaluacin de Requisitos Legales y Otros HSE
Desempeo HSE de la Organizacin
Resultados de Comunicacin, Participacin y Consulta
Grado de Cumplimiento de los Objetivos HSE.
Estado de la Investigacin de Incidentes, las Acciones Correctivas y
las Acciones Preventivas
4.2.7
Revisiones por la Direccin Previas
4.2.8
Cambio en las Circunstancias
4.2.9
Recomendaciones para la Mejora
4.2.10
Reunin de la Alta Direccin de Otros Paises
4.3
IMPLEMENTACIN
4.4
SEGUIMIENTO
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5.
DIAGRAMA DE FLUJO
6.
ANEXOS (FORMATOS)
5
5
5
6
6
6
6
GP-PTX-HSE-056-S
Rev. 01
Fecha: 09/05/11
Pg. 3 de 7
1.
ALCANCE Y OBJETIVO
El alcance del presente Procedimiento General es para todas las actividades relacionadas con el mapa de
procesos de Petrex S.A.1
El objetivo de este Procedimiento General es establecer, implementar y mantener las acciones necesarias
para que la Alta Direccin revise el Sistema de Gestin HSE de Petrex S.A., asegurando su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua.
2.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.
DEFINICIONES
Alta Direccin
Mejora Continua
Revisin de la Alta
Direccin
4.
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4.1
RESPONSABILIDADES
4.1.1
Managing Director
Liderar la reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE y toma decisiones para la mejora del
Sistema.
4.1.2
Convoca al personal que asiste en la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE.
Presenta a los miembros de la Alta Direccin la informacin para la Reunin de Revisin del
Sistema de Gestin HSE.
Gua la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE.
Participa en la reunin y toma decisiones.
4.1.3
Prepara la informacin para la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE, segn la seccin
UNA VEZ IMPRESO SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA
GP-PTX-HSE-056-S
Rev. 01
Fecha: 09/05/11
Pg. 4 de 7
4.2
PLANIFICACIN
Los Sub Gerentes de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente remiten la informacin
pertinente para el desarrollo de la reunin de Revisin del Sistema de Gestin HSE al Gerente QHSE para
su revisin y luego ste ltimo lo remite al Managing Director para su aprobacin. Los elementos de entrada
para la Reunin de Revisin por la Direccin incluyen:
4.2.1
Son obtenidas de acuerdo a la implementacin del Procedimiento General "Auditoria Interna del Sistema de
Gestin HSE " (GP-PTX-HSE-004-S), mediante el anlisis de lo siguiente:
4.2.2
4.2.3
Consumo de agua.
Disposicin de Agua Residual.
Consumo de Combustible.
Consumo de Energa Elctrica.
Cantidad de Residuos Peligrosos y No Peligrosos Generados
GP-PTX-HSE-056-S
Rev. 01
Fecha: 09/05/11
Pg. 5 de 7
4.2.4
4.2.5
Se presentan los resultados de los Objetivos del Sistema de Gestin HSE y su nivel de cumplimiento,
realizados por los Responsables de la Unidad HSE y de la Organizacin respectivamente.
4.2.6
4.2.7
En este aspecto se realizar el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a
cabo por la Alta Direccin.
4.2.8
GP-PTX-HSE-056-S
Rev. 01
Fecha: 09/05/11
Pg. 6 de 7
4.2.9
La descripcin de las mejoras del Sistema de Gestin HSE rentable y viables que son propuestas por la
Organizacin.
4.2.10 Reunin de la Alta Direccin de Otros Paises
El Representante HSE de cada pas, elabora la informacin pertinente para el desarrollo de la reunin de la
Alta Direccin en el pas, segn la seccin del 4.2.1 al 4.2.9 del presente Procedimiento General.
El Gerente Pas preside la reunin para revisar el Sistema de Gestin HSE del pas, con apoyo del
Representante HSE, en frecuencia anual.
Los miembros de la Alta Direccin identifican la necesidad de acciones de mejora del Sistema de Gestin
HSE del pas, mencionados en la seccin 4.3 del presente Procedimiento General; los cules son
registrados en el Acta de Reunin de la Alta Direccin.
El Representante HSE de cada pas enva al Gerente QHSE el acta de esta reunin, incluyendo la agenda,
los acuerdos y responsable para su implementacin. Este documento debe ser analizado en la reunin de
Revisin del Sistema de Gestin HSE.
4.3
IMPLEMENTACIN
El Gerente QHSE convoca formalmente a los miembros de la Alta Direccin para la reunin de Revisin del
Sistema de Gestin de HSE. Esta reunin se realizar por lo menos una vez al ao.
El Managing Director en colaboracin con el Gerente QHSE, es el encargado de dirigir la reunin de
Revisin del Sistema de Gestin HSE.
El Gerente QHSE expone el informe preparado segn lo mencionado en el punto 4.2 del presente
Procedimiento General. Los resultados de la Revisin por la Direccin deben ser coherentes con el
compromiso de la mejora continua y deben incluir la decisin y accin relacionada con posibles cambios en:
Los miembros de la Alta Direccin deben acordar los cambios del Sistema Gestin HSE, as como los
responsables para su implementacin. El Gerente QHSE es responsable de registrar las decisiones y
acciones concluidas en la reunin.
Dependiendo de las decisiones y acciones acordadas en la revisin, se considera las personas a quienes se
comunica el Acta de Revisin por la Alta Direccin.
4.4
SEGUIMIENTO
El Gerente QHSE o quin designe realiza seguimiento de implementacin de las decisiones y acciones
tomadas en la Reunin de Revisin del Sistema de Gestin de HSE.
El Gerente QHSE informa a los miembros de la Alta Direccin los resultados esperados en la reunin de
Revisin del Sistema de Gestin de HSE.
UNA VEZ IMPRESO SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA
GP-PTX-HSE-056-S
Rev. 01
Fecha: 09/05/11
Pg. 7 de 7
5.
DIAGRAMA DE FLUJO
No Aplica.
6.
ANEXOS (FORMATOS)
No Aplica.