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IDENTIFICACIN
1.1
1.2
FUNCIN
14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA
047 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
FUNCIONAL
1.4
NO
NO
__________________
__________________
DEPARTAMENTO
AYACUCHO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
HUANTA
HUANTA
ASOCIACIN
DE
VIVIENDAS
CHILLICOPAMPA,
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NIVEL
PERFIL
FACTIBILIDA
D
FECHA
26/05/201
1
AUTOR
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACIN
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
72,000.00
3.
3.1
NIVEL
PERFIL
FACTIBILIDAD
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.3
4.
4.1
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
- Sistema de agua potable:1.- Construccin de bocatoma Rio Huanta (Razuhuillca), captacin Q=100 lps.2.Instalacin de lneas de Conduccin Bocatoma a PTAP en 990.80m con tubera HFD standart K-7 300mm,
5,974.80m con tubera PVC UF C-7.5 250mm con 11 unidades de cajas rompe presin, Lnea de
conduccin a Presedimentadores Huancayocc (existente) en 554.90m con tubera PVC UF C-7.5 160mm
con 2 unidades de cajas rompe presion.3.- Construccin de planta de tratamiento de agua potable
Huancayocc, capacidad de tratamiento Q= 55lps, sistema de filtracin rpida conformado por unidades de
Mezcla Rpida, Floculacin, Decantacin, Filtracin y cloracin, ambientes para sala de dosificacin de
insumos qumicos y de operacin consistente en almacn de sustancias qumicas, laboratorios fsicos,
qumico y microbiolgico y oficinas. Obras externas como cerco perimtrico, carretera de acceso, instalaciones
sanitarias y elctricas. 4.- Instalacin de lnea de conduccin PTAP Huancayocc a Reservorio Callqui, en una
longitud de 1171.95m con tubera PVC 250mm.5.- Construccin de reservorio Callqui de 1500m3 de
capacidad de concreto armado, semienterrado en forma circular.6.- Instalacin de lneas de aduccin
reservorio Callqui a reservorio Bosco (existente)en una longitud de 1284.90m con tubera de HFD standart K-9
250mm con 7 unidades de estaciones reductoras de presin, lnea de aduccin a Barrio San Miguel en una
longitud de 832.20m con tubera PVC UF C-7.5 160mm.7.- Ampliacin de redes de agua potable: Barrio San
Miguel en 75.5 m con tubera PVC UF C-7.5 160mm, en 3498.70m con tubera PVC UF C-7.5 110mm con
03 unidades de estaciones reductoras de presin. Barrio Chillico Pampa, en 5153.30m con tubera PVC UF C7.5 160mm con 01 unidad de estacin reductora de presin. Barrio de Maynay en 5133.20m con tuberia
PVC UF C-7.5 110mm con 01 unidad de estacin reductora de presin. Barrio Nueva Jerusaln en
2682.20m con tubera PVC UF C-7.5 110mm. 8.- Mejoramiento de redes de agua potable: cercado de
Huanta, en 2078.30m con tubera PVC UF C-7.5 110mm.9.- Rehabilitacin de redes de agua potable:
cercado Huanta, en 552m con tubera PVC UF C-7.5 160mm, en 2732.50 m con tubera PVC UF C-7.5
110mm.10.- Conexiones domiciliarias de agua potable: Barrio Chillico Pampa 202 unidades. Barrio Maynay
253 unidades. Cercado Huanta 445 unidades.11.- Micro medicin: 1200 unidades.12 - Educacin sanitaria.Sistema de alcantarillado1.- Instalacin de colector Chillico Pampa, en 1494.10m con tubera PVC UF S-25
200mm.2.- Instalacin de emisor Manay, en 2248.65m con tubera PVC UF S-25 350mm.3.- Ampliacin de
redes de alcantarillado: Barrio Chillico Pampa en 4220.70m con tubera PVC UF S-25 200mm. Barrio
Occochaca en 3780.00 con tubera PVC UF S-25 200mm. 4.- Rehabilitacin de redes de alcantarillado
cercado de Huanta en 147.0 m con tubera PVC UF S-25 200mm.5.- Conexiones domiciliarias de
alcantarillado 482 unidades.- Sistema de tratamiento de aguas residuales.1.- Construccin de planta de
tratamiento de aguas residuales Chupis para un caudal de tratamiento 8.60 lps, con los siguientes
componentes: Cmara de rejas, desarenadores 02 lagunas primarias y 01 secundaria, cerco perimtrico y
camino de acceso.
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
4.2
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD
4.3
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
ALTERNATIVA 1
23040319.89
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
15958848.94
11973842.88
25
969
BENEFICIARIOS
UNA VEZ CONCLUIDO Y EJECUTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA, LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIN , OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S. A. (EPSASA), PARA LO
CUAL DISPONE DE CAPACIDAD TCNICA Y LOGSTICA POR SER UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE VIENE BRINDANDO SERVICIOS DESDE
MUCHOS AOS BAJO LA LEY N 26338, LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FISCALIZADO POR LA SUNASS.
5.
5.1
( MES / AO)
INVERSION
ACTIVIDADES
TRIMESTRE
1
TOTAL
META
321210.99
321210.99
1766865.77
1766865.77
1628031.98
1628031.98
239932.51
239932.51
1025597.37
1025597.37
925967.46
925967.46
2136790.88
2136790.88
267095.70
267095.70
658352.51
658352.51
1017053.14
1017053.14
11923.23
11923.23
15897.64
39744.10
866021.66
866021.66
1749119.07
1749119.07
46604.92
46604.92
2560547.39
MITIGACION AMBIENTAL
2560547.39
125627.40
125627.40
999882.15
267366.89
270207.24
1537456.29
SUPERVISION (7%)
699917.51
187156.82
189145.07
1076219.40
UTILIDADES (8%)
799905.72
213893.51
216165.79
1229965.03
307491.26
IGV 18%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION (S/.)
5.2
307491.26
55348.43
2249734.85
601575.50
607966.30
3514625.07
362839.68
14748261.77
3943661.60
3985556.84
23040319.89
ACOMPONENTES
U.M.
CAPTACION Y DESARENADOR (Q=100 LPS)
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ( Q=100 LPS)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUANCAYOCC
LINEA DE CONDUCCION P.T.A.P. HUANCAYOCC - RESERVORIO CALLQUI
RESERVORIO (1500M3) CALLQUI
TRIMESTRE
1
TRIMESTRE
2
TRIMESTRE
3
TRIMESTRE
4
TOTAL
META
UNID
1.00
1.00
ML
7520.50
7520.50
UNID
1.00
1.00
ML
1171.95
1171.95
UNID
1.00
1.00
LINEAS DE ADUCCION
ML
2117.10
2117.10
ML
16542.90
16542.90
ML
2078.30
2078.30
ML
3284.50
3284.50
UNID
900.00
GLB
0.30
GLB
900.00
0.30
0.40
1.00
1.00
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
1.00
MITIGACION AMBIENTAL
GLB
1.00
1.00
GLB
0.65
0.17
0.18
1.00
SUPERVISION (7%)
GLB
0.65
0.17
0.18
1.00
UTILIDADES (8%)
GLB
0.65
0.17
0.18
1.00
5.3
UNID
1.00
GLB
0.02
1.00
1.00
1.00
0.64
0.17
0.17
1.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
COSTOS
SIN
PROYECT
O
OPERACIN
CON
PROYECT
O
OPERACIN
5.4
( MES / AO)
MANTENIMIENT
O
MANTENIMIENT
O
20
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,
596.30
4,679,
011.89
4,171,5
96.30
4,679,0
11.89
4,171,5
96.30
4,679,0
11.89
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,
438.90
4,286,
736.02
3,598,4
38.90
4,286,7
36.02
3,598,4
38.90
4,286,7
36.02
COMPONENTES
10
INVERSIONES POR
REPOSICIN
5.5
5.6
ID
1
2
3
4
5
5.
RECURSOS DETERMINADOS
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
(APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVO
FIN
INDICADORES
Incremento de la cobertura de agua de 87.53% a
100% al ao 2030
Incremento
de la cubertura del sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas. servidas de
74.94% a 99% al ao 2030
FUENTE DE
VERIFICACIN
Informes estadsticos de
salud del Hospital de
Huanta e Informe
estadstico de EPSASA.
SUPUESTO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
7.
Suficiente
captacin,
planta
de
tratamiento,
almacenamiento y adecuado estado de la lnea de
conduccin.
Adecuado estado de las redes de distribucin.
Mayor cubertura de redes de agua potable e
instalaciones domiciliarias
Adecuado estado de las redes colectores.
Mayor cobertura de red de colectores e instalacin
domiciliaria.
Suficiente infraestructura de tratamiento de aguas
servidas.
Mayor nivel de educacin sanitaria y eficiente gestin
tcnico y administrativo.
Construccin de captacin, planta de tratamiento,
almacenamiento y adecuado estado de la lnea de
conduccin
Mejoramiento
y rehabilitacin de las redes de
distribucin servicio de agua potable
Construccin de infraestructura de
planta de
tratamiento de aguas servidas con
laguna de
estabilizacin
Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
practicas de higiene
Valorizaciones de
obra.
-Inventarios.
-Cuadernos de obra.
Informes de avance
de la Unidad
ejecutora.
Planilla de pagos
Liquidacin fsico y
financiero del
proyecto.
Actas de entrega
recepcin del
proyecto
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
ENTIDAD