Informe Seguimiento Ley 1712 de 2014 Mayo 2015

OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL
INFORME
SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014
MARY LUZ MUOZ DURN

Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol
Auditor:
YESID LOZANO DIAZ
TATIANA QUIMBAYO
Bogot D.C., Mayo de 2015
Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Cdigo Postal 110131
Tels. 6767940 - Atencin al Usuario 6770230
Sede Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas - Carrera 65 # 103-66
Tel. 6176595 - Atencin al Usuario 2717899
www.esesimonbolivar.gov.co
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CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Resultado del Seguimiento

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1. Objetivo
Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 respecto a la publicidad de

la informacin pblica del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE en su pgina Web,
considerando el Decreto de Gobierno en lnea (Art. 9, Pargrafo 1 y 3).
2. Alcance
Informacin publicada en la pgina web del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE a la fecha
del ltimo seguimiento realizado para la emisin del presente informe, 11 de mayo de 2015.
Lo anterior considerando que en el artculo 7 de la Ley 1712 de 2014 decreta que la
informacin a la que se refiere esta ley debe estar a disposicin del pblico, que los sujetos
obligados deben tener a disposicin de las personas interesadas dicha informacin en la
web, adems de proporcionar apoyo a los usuarios respecto de los trmites y servicios que
presten.
3. Resultado del seguimiento
Del seguimiento realizado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se deja como

recomendacin general disear un plan de mejoramiento que asegure que mensualmente la
administracin mantenga actualizada en la pgina Web del Hospital Simn Bolvar III Nivel
ESE la informacin pblica a la que hace referencia la ley indicada y la dems normatividad
relativa a publicidad de la informacin.
El resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol es el
siguiente:

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Ley 1712 de 2014
RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO

Actualizacin mnimo cada mes
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
INFORMACIN
SERVICIO AL
CIUDADANO
Descripcin
Detalle
Descripcin estructura
orgnica (Art. 9, Lit. a)
Misin, Visin y Objetivos

Organigrama
Descripcin de funciones y
deberes (Art. 9, Lit. a)
Funciones
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
Esta Publicada la plataforma Estratgica.

Se observa publicado el Organigrama vigente.
No se evidencian las funciones que tiene el

Si
hospital.
Deberes
No se evidencia los deberes del hospital.
Si
Ubicacin de sus sedes y reas, Direccin de contacto y puntos Se observa ficha tcnica del Hospital Simn
Si
divisiones o departamentos
de atencin al pblico:
Bolvar - Mapa Callejero sin la descripcin de
(Art. 9, Lit. a)
los principales trmites del Hospital Simn
1. Hospital Simn Bolvar III
Bolvar III Nivel ESE y sin la informacin de la
Nivel ESE
sede Clnica Fray Bartolom de las Casas.
2. Sede Fray Bartolom de las
Casas
Telfonos de contacto por
Se observa ficha tcnica del Hospital Simn
Si
dependencia y/o servicio
Nivel ESE
sede Clnica Fray Bartolom de las Casas.
2. Sede Fray Bartolom de las
Casas
Horas de atencin al pblico
Horarios de atencin
Se observa ficha tcnica del Hospital Simn
Si
(Art. 9, Lit. a)
Nivel ESE
2. Sede Fray Bartolom de las sede Clnica Fray Bartolom de las Casas.
Casas

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Ley 1712 de 2014
Descripcin
Detalle
Directorio de servidores
Incluyendo cargo, direcciones
pblicos y contratistas (Art. 9, de correo electrnico y
Lit. c y e)
telfono del despacho de los
servidores pblicos.
Incluyendo cargo, direcciones
de correo electrnico y
telfono del despacho de los
contratistas.
Escalas salariales
correspondientes a las
categoras de todos los
servidores pblicos (b)
Tabla de honorarios de
contratistas
INFORMACIN
PRESUPUESTAL
Plan Anticorrupcin y de
Atencin al ciudadano - Ley
1474 de 2011 - (Art. 9, Lit. g)
Presupuesto general (Art. 9,
Lit. b)
Plan anticorrupcin y de
atencin a la ciudadana
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
El directorio telefnico de servidores esta

desactualizado, oficinas como Cartera y
Control Interno Disciplinario estn en la sede
Clnica Fray, cambio el jefe ce control interno
disciplinario, se observa que hay oficinas sin
nombre de Contacto y cargo.
Si
No se observa el acto administrativo con el

que se establecen las escalas salariales en el
hospital.
Si
No se observa el acto administrativo con el

que se establece la Tabla de Honorarios en el
hospital.
Est Publicado el Plan Anticorrupcin 2015.
Si
Presupuesto general
Si
Aunque est publicado el acto administrativo

Resolucin 0558 de 2014 por el cual se aprob
el Presupuesto para la vigencia 2015, est
etiquetado como Liquidacin Presupuesto
2014.
Modificaciones presupuestales Est publicada la Resolucin 0078 del 19-Mar- Si
2015. Falta publicar la Resolucin 095 del 16Abr-2015, el Acuerdo 007 y 008 de 18-Mar2015.

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Ley 1712 de 2014
Descripcin
Ejecucin presupuestal
histrica anual (Art. 9, Lit. b)
Plan de Accin
Detalle
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
Ejecucin presupuestal
histrica anual
Ejecucin presupuestal con corte a Diciembre

de 2014 en PDF, donde no se visualizan
adecuadamente los valores.
Ejecucin presupuestal con corte a Marzo de
2015 en Excel.
Planes de gasto pblico para
Plan de accin que incluya
Se observa publicado el plan de accin
Si
cada ao fiscal de conformidad objetivos, estrategias,
vigencia 2012 a 2016, en el que se evidencia
con el Art. 74 de la Ley 1474 de proyectos, metas,
objetivo, estrategias, meta, responsable, sin
2011 (Art. 9, Lit. b; Art. 11, Lit. responsables
embargo no se observa la ejecucin para el
e)
(a ms tardar el 31 de Enero de 2013 y 2014 ni su publicacin cada ao.
cada ao)
Distribucin presupuestal de
Se observa que el ltimo seguimiento a los
Si
sus proyectos de inversin
proyectos de inversin que aparecen
publicados en la web corresponde a
noviembre de 2014, con el respectivo valor del
proyecto.
Planes generales de compras
Se observa publicado el plan de compras
vigencia 2015 firmado.
Indicadores de gestin
No se observan publicados los indicadores de Si
gestin como se estipula en la ley 1712 de
2014, y su seguimiento.
Informe de gestin del ao
Se observa un informe de gestin de Gerencia
inmediatamente anterior
publicado en el 2015, vigencia 2014.
Seguimiento planes de gasto
Seguimiento: Informe
pblica y gestin (Art. 9, Lit. b y racionalizacin del gasto con
d; Art. 11, Lit. e)
las Polticas de adquisiciones y
compras -contencin del gasto
(Art. 11, Lit. g)
No se evidencia Informe de racionalizacin del

gasto con las respectivas polticas de
adquisiciones y compras.

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Si
Ley 1712 de 2014
Normatividad
Descripcin
Normas generales y
reglamentarias (Art. 9, Lit. d)
Detalle
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
Indicadores de desempeo
No se evidencia publicados los indicadores de

desempeo con el correspondiente anlisis.
Normograma
Se observa publicado el Normograma sin fecha Si

de la actualizacin; se generan las siguientes
observaciones:
1. Informacin desactualizada: Nombres del
Secretario Distrital de Salud, Subgerente
Cientfico, Jefe OGPA, Jefe OCID.
2. En los acuerdos el ms reciente es del ao
2012
3. En circulares el ms reciente es del ao
2013
4 En cdigos el ms reciente es del ao 2011
5. En decretos el ms reciente es del ao 2013
6. En estatutos el ms reciente es del ao
2009
7. En leyes el ms reciente es del ao 2013
8. En Normas tcnicas el ms reciente es del
ao 2010.
9. En planes polticas proyectos el ms
reciente es del ao 2011
10. En resoluciones el ms reciente es del ao
2013
11. En sentencias el ms reciente es del ao
2009

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Si
Ley 1712 de 2014
Descripcin
Poltica, lineamientos o
manuales (Art. 9, Lit. d)
Detalle
Considerar Plan
Mejoramiento?
Polticas pblicas
Se evidencia las 13 polticas adoptadas por la

institucin en la Plataforma Estratgica, sin la
publicacin de los respectivos programas que
garantizan su operativizacin.
Si
Planes
Se observa el Plan de Accin vigencia 2012 2016, Plan Anticorrupcin 2015 y Plan de
Compras Anual.
No se evidencia publicado en la pgina Web el
Plan de Capacitaciones, el Plan de
Comunicaciones, Plan de Respuesta a
Emergencias ni los Planes Operativos Anuales.
Se observa el Estatuto de Contratacin y el
Manual de Contratacin.
Si
No se observa el seguimiento realizado a los

indicadores vigencia 2015 del Plan Operativo
Anual.
Se observan los Informes cuatrimestral
pormenorizado del Estado de Control Interno
Nov-2014 a Mar-2015, los informes de
seguimiento a cumplimiento de Plan
Anticorrupcin (Abr-2015), ltima auditoria
2014 al ejercicio presupuestal (proceso
contabilidad y presupuesto).
Se observa publicado en la pgina Web el Plan
de Compras vigencia 2015.
Si
Manuales de procedimientos
Plan Operativo Anual (Art. 9,
Lit. d)
Observacin
Metas y objetivos de las

unidades administrativas
Evaluacin
independiente
Auditoras al ejercicio
Informes de la Oficina de
presupuestal (Art. 9, Lit. d; Art. Gestin Pblica y Autocontrol
11, Lit. e y f)
Publicacin de
Contratos
(Pgina Web)
Plan anual de compras (Art. 9,

Lit. e)
Plan anual de compras
Contrataciones adjudicadas funcionamiento e
Contratos de funcionamiento
(objeto, valor, plazo)
No actualizado. Se observa que la ltima

Si
relacin de contratacin por Suministros es de

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Ley 1712 de 2014
Descripcin
Detalle
inversin- (Art. 9, Lit. e y f)
Contratacin de obras
pblicas, estudios y/o
investigaciones (Art. 9, Lit. e y
f)
Bienes adquiridos y/o
arrendados (Art. 9, Lit. e y f)
Personas naturales con
contratos de prestacin de
servicios (Art. 9, Lit. e y f)
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
Octubre de 2013.
Contratos de inversin (objeto, No se observa relacin de Contratos de
valor, plazo)
Inversin relacionados con convenios o
propios de presupuesto de inversin.
Contratos de obra, estudios
No se observa relacin de Contratos
y/o investigaciones (objeto,
relacionados con obras pblicas, estudios y/o
valor, plazo)
investigaciones.
Si
Contratos de bienes adquiridos

y/o arrendados (objeto, valor,
plazo)
Contratos de prestacin de
servicios (objeto del contrato,
monto de los honorarios,
plazo, direccin de correo
electrnico)
Tablas de honorarios
No se observa relacin de Contratos de bienes

adquiridos y/o arrendados.
Si
No actualizado. La ltima relacin de

Contratos por Prestacin de Servicios
publicada corresponde al periodo de Marzo a
Septiembre de 2014.
Si
Tablas de honorarios (Art. 9,

Lit. e)
Publicacin de contrataciones Vinculo al SECOP
en curso y unvnculo al sistema
electrnico para la
Contratacin pblica - SECOP
(Art. 10)
Si
No se evidencia Tabla de Honorarios publicada Si

en la web.
No se observa en la pgina Web del Hospital
Si
Simn Bolvar vnculo al SECOP, con las
publicaciones de las contrataciones en curso.
Se seleccionaron quince (15) contratos del ao
2015 del que ninguno se observa publicado en
el SECOP, y se seleccionaron diez (10)
modificaciones contractuales del ao 2015 de
las que tres (3) no estn publicado en SECOP.

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Ley 1712 de 2014
RESPEC
TO A
SERVICI
OS,
PROCE
DIMIEN
TOS Y
FUNCIO
NAMIE
NTO
DEL
SUJETO
OBLIGA
DO
Estrategia de
Gobierno en Lnea
Descripcin
Detalle
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
Procedimientos, Lineamientos, Documentacin

Polticas en materia de
Precontractual, Contractual y
adquisiciones y compras (Art.
Postcontractual.
11, Lit. g)
Se observa el Estatuto de Contratacin y el

Manual de Contratacin.
Datos de concursos y
licitaciones (Art. 11, Lit. g)
Fase Precontractual
Datos de adjudicacin y
ejecucin de contratos (Art.
11, Lit. g)
Cumplimiento de los plazos
para la implementacin de la
Estrategia establecidos en el
Decreto de Gobierno en lnea
(Art. 9, Pargrafo 1 y 3)
Documentacin
Precontractual, Contractual y
Postcontractual.
Estrategia de Gobierno en
Lnea y el respectivo
seguimiento
Se observ la invitacin a cotizar los servicios

Si
de fotocopiado e imagenologa con fecha de
apertura 27-Abr-2015 y fecha de cierre 29-Abr2015. Sin embargo en la pgina web no se
actualiza automtica ni manualmente el
estado de la Convocatoria ya que despus de
la fecha de cierre permanece el estado
Abierta. La ltima convocatoria abierta
evidenciada en la pgina web es la Nro.
130711med Para Servicios y Suministros con
fecha de cierre 16-07-2013.
No se observan que de los contratos suscritos Si
se publique documentacin Precontractual,
Contractual y Postcontractual.
No se observa publicado las estrategias
Si
alineadas al gobierno en lnea.
Atencin al pblico Detalles pertinentes sobre

todo servicio,
Portafolio de servicios
Se evidencia que el portafolio de servicios es

vigencia 2014 y no es de fcil Consulta.

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Ley 1712 de 2014
Descripcin
normas, formularios y
protocolos de atencin (Art.
11, Lit. a)
Detalle
Normas, procedimientos y/o

protocolos de atencin de cada
servicio
Formularios para acceder a los
servicios (general o especifica
cuando as este definido en el
hospital)
Trmites a realizar en el
Toda informacin
Hospital (Art. 11, Lit. b)
correspondiente a los trmites
que se puedan agotar en el
Hospital, incluyendo
normatividad relacionada,
proceso, costos asociados.
Formatos y/o formularios
relacionados con cada trmite
a agotar en la entidad.
Descripcin de procedimientos Procedimientos para tomar
que se siguen para tomar
decisiones
decisiones en las diferentes
reas (Art. 11, Lit. c)
Contenido de toda decisin y/o Contenido de toda decisin y/o
poltica que se haya adoptado poltica que se haya adoptado
y afecte al pblico, junto con
y afecte al pblico, junto con
sus fundamentos y toda
sus fundamentos y toda
interpretacin autorizada de
interpretacin autorizada de
ellas (Art. 11, Lit. d)
ellas
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
No se observan publicados los procedimientos

y/o protocolos de atencin de cada servicio.
Si
No se observa formularios publicados para

acceder a los servicios.
Si
No se observa publicados los trmites del

Hospital, la normatividad, proceso, ni los
costos asociados.
Si
No se observan formatos y/o formularios

publicados para los trmites en la entidad.
Si
No se observa procedimientos para toma de

decisiones.
Si
No se evidencian contenidos de decisin o

poltica que afecte al pblico. (Ej.:
Implementacin 24/7 en Urgencias).
Si

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Ley 1712 de 2014
Supervisin,
notificacin y
vigilancia
Descripcin
Detalle
Observacin
Mecanismos de presentacin
directa de
solicitudes, quejas y reclamos
en relacin con acciones u
omisiones del sujeto obligado
(Art. 11, Lit. h)
Informe de solicitudes,
denuncias, tiempos de
respuesta (Art. 11, Lit. h y f)
SQR
Se observa link para presentar directamente

una queja, reclamo o solicitud.
No se observa publicado el Informe de

solucin de quejas, sugerencias y reclamos
que los ciudadanos formulen, y
que se relacionen con el cumplimiento de la
misin de la entidad, con el respectivo plan de
mejoramiento.
Mecanismo interno y externo

de supervisin,
notificacin y vigilancia (Art.
11, Lit. f)
Informe de solucin de quejas,

sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y
que se relacionen con el
cumplimiento de la misin de
la entidad, con el respectivo
plan de mejoramiento.
Enlace con entidades de
vigilancia y supervisin
Se observa un Directorio de entidades en la

pgina inicial de la web del Hospital Simn
Bolvar.
Informes de auditora de Entes No se observa publicado los informes de
Externos con los respectivos
auditoras externas con sus respectivos planes
planes de mejoramiento
de mejoramiento.
Veeduras ciudadanas con los
No se observa publicado los informes de
respectivos planes de
veeduras ciudadanas con sus respectivos
mejoramiento
planes de mejoramiento.
Mecanismos o procedimiento No se observa publicado un mecanismo o
que gue la participacin
procedimiento que guie la participacin
ciudadana
Ciudadana.
Mecanismo o procedimiento
por medio del cual el pblico
pueda participar en la
formulacin de la poltica o
ejercicio defacultades del
Sujeto Obligado (Art. 11, Lit. i)

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12 de 13
Considerar Plan
Mejoramiento?
Si
Si
Si
Si
Ley 1712 de 2014

Planeacin y
seguimiento al
cumplimiento de
la Ley 1712 de
2014
Descripcin
Control de publicaciones (Art.
11, Lit. j y k; Art. 12; Art. 13)
Detalle
Observacin
Considerar Plan
Mejoramiento?
Registro de publicaciones de la No se evidencia el registro de publicaciones

Ley 1712 de 2014 y
que contenga los documentos publicados de
automticamente disponibles. conformidad con la presente ley.
Si
Registro de activos de
informacin (asegurando que
se cumple con los estndares
del Ministerio Pblico y por el
Archivo General de la Nacin)
No se evidencia un Registro de Activos de

Informacin.
Si
Definicin de excepciones
acceso a la informacin (Titulo
3 de la Ley 1712 de 2014)
No se evidencia publicada la Definicin de

Si
excepciones acceso a la informacin en el
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE (Titulo 3 de
la Ley 1712 de 2014).
Se observa que se estableci un esquema de
Si
publicacin teniendo en cuenta la ley 1712, sin
embargo no est publicada la totalidad de la
informacin mnima que se debe publicar as
como tampoco est actualizada la informacin
publicada a la fecha del presente seguimiento.
Esquemas de Publicacin

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13 de 13

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MARY LUZ MUOZ DURN

Bogot D.C., Mayo de 2015

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 respecto a la publicidad de

3. Resultado del seguimiento

Del seguimiento realizado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se deja como

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO

Misin, Visin y Objetivos

Esta Publicada la plataforma Estratgica.

No se evidencian las funciones que tiene el

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

El directorio telefnico de servidores esta

No se observa el acto administrativo con el

No se observa el acto administrativo con el

Aunque est publicado el acto administrativo

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

Ejecucin presupuestal con corte a Diciembre

No se evidencia Informe de racionalizacin del

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

No se evidencia publicados los indicadores de

Se observa publicado el Normograma sin fecha Si

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

Se evidencia las 13 polticas adoptadas por la

No se observa el seguimiento realizado a los

Metas y objetivos de las

Plan anual de compras (Art. 9,

Plan anual de compras

Contrataciones adjudicadas funcionamiento e

No actualizado. Se observa que la ltima

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

inversin- (Art. 9, Lit. e y f)

Contratos de bienes adquiridos

No se observa relacin de Contratos de bienes

No actualizado. La ltima relacin de

Tablas de honorarios (Art. 9,

No se evidencia Tabla de Honorarios publicada Si

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

Procedimientos, Lineamientos, Documentacin

Se observa el Estatuto de Contratacin y el

Se observ la invitacin a cotizar los servicios

Atencin al pblico Detalles pertinentes sobre

Se evidencia que el portafolio de servicios es

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

Normas, procedimientos y/o

No se observan publicados los procedimientos

No se observa formularios publicados para

No se observa publicados los trmites del

No se observan formatos y/o formularios

No se observa procedimientos para toma de

No se evidencian contenidos de decisin o

Sede Principal - Calle 165 # 7-06

Ley 1712 de 2014

Se observa link para presentar directamente