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Hacer clic
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El primer icono de este cuadro de dilogo, Aadir, es el que utilizaremos para dar de alta a la
empresa OARRHH, S.L. (Cd. 003). Podemos aadir una nueva empresa desde la barra del
navegador
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Seleccionamos la empresa que hemos creado. Para asegurarnos, nuestra empresa debe
aparecer en la barra de ttulo.
Accede al men Empresas y la seleccionas con doble clic sobre ella. Si no se accede, clic en el
botn Liberar.
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Vamos aadir un calendario nuevo para el prximo ao, ya que no se incluye el calendario 2013
de Castilla la Mancha.
Clic en el botn Aadir y se acceder a un cuadro de dilogo que nos pedir un cdigo para el
calendario y una serie de datos identificativos de nuevo ao.
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Clic en Aceptar.
Indicar una Descripcin que se est generando porque ser ms fcil localizarlo despus.
Como se puede comprobar, no aparecen recogidos los das festivos, ni los locales, ni los
nacionales, ni los propios de cada comunidad autnoma. Nos corresponde marcar dichas
fechas una vez determinadas, para el ao en cuestin, por el ejecutivo correspondiente.
Se puede visitar la pgina Web www.seg-social.es (Informacin til) para acceder al enlace a
calendarios laborales desde el que se puede acceder a los establecidos a cada comunidad
autnoma.
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Usar este enlace para marcar las fiestas que falten por sealar en el calendario de Nominaplus
con el que estamos trabajando.
En tipo de da a marcar seala una de las opciones que se ofrecen (por defecto est activada
la opcin de marcar fiestas nacionales) pinchar sobre la fecha que se quiera dejar marcada
como tal. As, se le va dando color al calendario.
Clic en Aceptar.
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Desde nuestra empresa OARRHH, S.L., accedemos al men Sistema / Tabla SS.SS./
Rgimen General.
Doble clic en la opcin o seleccionada la opcin, clic en Modificar, para comprobar los tipos de
cotizacin.
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Con el cdigo 01 encontramos una entrada a los tipos generales de cotizacin. Debemos
comprobar que los tipos que aparecen vigentes en dicha tabla estn en el ao en curso (2012).
Si necesitamos introducir cambios lo ms adecuado sera aadir una nueva tabla y en ella
realizar las modificaciones oportunas. Icono Aadir, introduciramos el ao y el mes a partir del
cual los nuevos tipos de cotizacin tienen efecto o entran en vigor y en el cdigo pondramos el
00 01.
De esta forma obtendramos un duplicado de la tabla en cuestin sobre el que realizar los
cambios oportunos, aprovechando los que siguiesen siendo vlidos. Si le disemos un cdigo
nuevo tendramos que introducir cada uno de los tipos de cotizacin desde el teclado.
Crearemos una nueva tabla en este momento ao 2012, mes octubre.
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Accedemos a la ventana que nos permite trabajar sobre ellos. Nos interesa aadir un nuevo
convenio colectivo. Clic en el icono Aadir.
Convenios
incorporados
en Nominaplus
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Conceptos:
Salario base:
General
Mensual
Afecto Atrasos
Vacaciones
Indicadores
atrasos sirve
para
dar
respuesta a la
pregunta de si
el
concepto
es
susceptible
de
verse
actualizado
por atrasos.
El de abonos
nos permite
matizar ai el
concepto se
paga
en
vacaciones o
si solo se
paga
en
vacaciones
Aqu indicamos
si el concepto
cotiza
a
la
Seguridad
Social y est
sujeto al IRPF.
Afecto complemento IT
nos permitir indicar que
se
paguen,
si
se
complementa
por
el
convenio aplicable, los
tres primeros das de IT
Podremos
matizar
cotizaciones a partir de
una
determinada
cantidad,
segn
el
concepto de que se
trate, sobre todo con
los
pluses
no
salariales.
Se utilizar en el caso de
que se haya negociado
un determinado salario o
bien se perciba menos
de
lo
considerado
normal como ocurre en
el caso de IT). De esta
manera,
complementa
hasta dicha cantidad el
salario del trabajador.
Clic en Aceptar.
Aparecer el concepto salarial en el listado de conceptos de nuestro convenio.
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Antigedad Mensual
Afecto Atrasos
Vacaciones
Para el concepto Antigedad vamos a introducir una cantidad fija de 200 por cada 3 aos
trabajados.
Clic en la pestaa Antigedad y aadir los tramos tal y como aparecen en la imagen.
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Incentivos:
General
Mensual
Afecto Atrasos
Vacaciones
Mensual
Afecto Atrasos
Vacaciones
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Mensual
Afecto Atrasos
No cotizac.
S IRPF
Para el concepto de Pagas extras, que sern de cuanta igual al salario base ms antigedad.
Para indicar la cuanta de las mismas a la hora de crearlas como concepto debemos pasar por
la opcin de
Frmula.
Clic en Aceptar.
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Determinaremos el Tipo
Concepto como Pagas. Al
indicar que el concepto es
una paga se desactivan las
casillas de cotizacin de
Contingencias comunes y
profesionales, ya que la
aplicacin entiende que
tiene un modo de cotizar
especial.
Clic en Aceptar.
Pestaa Pagas. Se debe pasar por la pestaa Pagas. Suponiendo que sean de devengo
semestral no marcamos la opcin ao anterior. Marcamos el periodo inicial y final por el cual se
devengan, es decir, cada uno de los semestres. Se pagarn junto con la nmina mensual los
das 30/06 y 31/12.
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Clic en Aceptar.
Clic en la pestaa Conceptos para aadir la paga de diciembre.
Clic en Aceptar.
Pestaa Pagas.
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Vamos a crear los mismos conceptos para un pago o devengo diario. De cara a la antigedad,
la cantidad lineal de la que constar ser la que corresponda al dividir entre 30 las que ya
tenemos introducidas. Es decir, para el primer trienio se pagar, diariamente, una cantidad igual
a 6,67 /da.
Salario base diario.
Antigedad diario
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Incentivos diario.
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Pestaa I.T.: ya tenemos dado de alta las prestaciones habituales en todos los casos de I.T. Se
entender mejor el significado de esta cuestin a medida que avancemos en el supuesto.
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Categoras profesionales
Una parte importante de un convenio es la lista de categoras profesionales que van a
configurar la tabla salarial del convenio.
Una vez que en Nominaplus se ha creado el convenio y se han creado los conceptos de la
nmina; hay que dar de alta a las categoras.
Vamos a definir las categoras profesionales que podemos llegar a contratar (en cualquier
momento se puede ampliar), as como los importes para cada concepto retribuido. Hay que
realizarlo para cada categora profesional que demos de alta pues no ser lo mismo el salario
base de un profesor que el de un feje de estudios.
Men Sistema / Convenio / Categoras
Se nos abrir la tabla de convenios. En esta tabla hacemos clic sobre el convenio que
queremos trabajar, y hacemos clic en el botn "Seleccionar". Entraremos en el convenio
colectivo con el que estamos trabajando. (Con doble clic accedemos igualmente a nuestro
convenio)
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Se nos abrir otra tabla con el nombre del convenio seleccionado. En esta tabla, si pinchamos
en el botn "aadir", se nos abrir la ventana en la que se crean las diferentes categoras del
convenio.
Director.
Jefe de Estudios.
Profesor titular.
Auxiliar administrativo.
Al dar de alta a la categora aparecen por defecto los conceptos salariales que introdujimos a la
hora de crear el convenio.
Clic en Aceptar.
Vamos a crear el resto de las categoras.
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Una vez creadas las categoras, tendremos que introducir, para cada categora
profesional, la cuanta que supondra cada concepto retributivo.
Vamos a trabajar con los conceptos sin cuantas y posteriormente, para cada trabajador
se irn introduciendo. Hay que recordar que se pueden realizar nminas y seguros
sociales sin necesidad de dar de alta el convenio colectivo.
Salir de la opcin Categoras de nuestro convenio y de la opcin Categoras de
Convenios.
Creado el convenio colectivo y sus categoras profesionales hay que asignar el convenio
a la empresa.
Global / Empresas
Accedemos a nuestra empresa, marcamos y hacer clic en Modificar.
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Clic en Aceptar.
LA CONFIGURACIN DE LA EMPRESA
Vamos a ver cmo configurar todos aquellos datos relativos a la empresa, que son
imprescindibles para trabajar con Nominaplus y confeccionar nminas y seguros sociales.
Accedemos al men Sistema / Empresas / Datos Nmina
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Se abre un cuadro de dilogo con una serie de pestaas para introducir los distintos datos que
necesitamos.
Hay que indicar el cdigo de cuenta de cotizacin (General) que la empresa posee, as como el
banco a travs del cual la empresa va a proceder al pago de los seguros sociales (apartado
TC).
En esta parte del programa se registran los datos necesarios para que el programa imprima
correctamente las nminas y los boletines de cotizacin de la Seguridad Social.
En esta ventana, introduciremos tres tipos de datos:
Las tablas de bases y tipos de la Seguridad Social, y las tablas de IRPF que se van a
utilizar en la empresa.
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En el rea Tablas de cotizacin a aplicar, se indican las tablas que contienen los tipos y las
bases de cotizacin que utilizar la empresa. Ya actualizamos las tablas en el men Sistema /
Tablas SS.SS / retenciones / Rgimen general.
Vamos a modificar la opcin Bases de cotizacin donde se configuran las bases aplicables
cada ao.
Comprobar las Bases. Trabajar del mismo modo que con los tipos de cotizacin. Aadir, para
modificar las ltimas bases.
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Nominaplus nos permite hacer desde esta opcin dar de alta la cuenta bancaria, si an no se ha
hecho desde el men Sistema / Empresas / Cuentas bancarias.
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Pestaa General
Pagas Extra.
Para que se
descuenten
estas
incidencias
deben estar
activadas las
dos primeras
opciones.
Exclusin de
Bases. Dejaremos
activada la primera
opcin de cara a
excluir de las
bases de
cotizacin algunos
conceptos o parte
de los mismos.
Ejemplo plus de
transporte.
Liquidacin
de vacaciones
en finiquitos.
Al activar la
casilla
Descontar
exceso de
vacaciones, se
calculan los
das de ms
disfrutados
para as
descontarlos
del finiquito del
trabajador.
Imprimir nmina con
formato. Salvo de que se
disponga de una opcin
mejor elegiremos la que
permite el formato legal
regulado por el Gobierno.
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Las Pestaas Conceptos, Antigedad, Pagas e IT, se podrn configurar en funcin de que la
empresa tenga o no asociado un convenio colectivo. No sern tiles en caso de que queramos
tener dados de alta conceptos retributivos sin asociarlos a un convenio colectivo especfico.
Se recogen las condiciones salariales que van a tener los trabajadores de la empresa. Si se
trabaja a partir de Convenios aparecern los conceptos salariales sealados en el mismo,
pudindose aadir otros nuevos a nivel de Empresa.
En Pestaa Cot. Especial solo sealamos opciones en situaciones especiales de la empresa.
(En nuestro caso ninguna).
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Clic Aceptar.
EL ALTA DE TRABAJADORES
Men Sistema / Trabajadores / Datos trabajador
Se abrir una ventana con varias pestaas en la que introduciremos los datos precisos para el
clculo y confeccin de salarios y nminas. Al mismo tiempo, el hecho de introducir informacin
relativa a los trabajadores, nos permitir obtener diferentes documentos tiles para el
departamento de RRHH.
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Configuraremos en esta carpeta las caractersticas de los conceptos que formarn parte de la nmina del
trabajador. Se van a introducir los conceptos salariales y no salariales del trabajador en cuestin. Si se
han introducido va convenio y se ha asignado el mismo al trabajador, se le aplicarn automticamente
en la nmina los conceptos de su categora profesional. A travs de esta pestaa tendremos informacin
del salario bruto anual del trabajador.
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Vamos a introducir el importe a percibir por cada concepto salarial que el convenio prev abonar
en la categora Auxiliar administrativo para la trabajadora que vamos a dar de alta.
Accedemos a esta categora de nuestro convenio, men Sistema / Convenios / Categoras
Seleccionar el convenio Academias de enseanza privada y acceder a la categora Auxiliar
administrativo.
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Vamos a modificar los conceptos salariales para introducir el importe de cada uno de ellos en
esta categora.
Seleccionar el concepto, doble clic o clic en el icono Modificar para acceder al concepto
salarial.
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Para introducir el concepto y el importe relativo a la antigedad (400 ) tenemos que tener en
cuenta la pestaa Profesional de la opcin Trabajador.
Este concepto
dentro
de
nuestro
convenio hay
que activar el
primer tramo
del
importe
lineal. A partir
del mismo, la
aplicacin ir
actualizando
este concepto.
Es decir, solo
es necesario
introducir
a
mano el primer
trienio.
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General
Contratacin ordinaria
con las normas de
cotizacin comunes.
Pluriempleo
Se aplicarn las normas de cotizacin especiales
para los trabajadores con esta modalidad de
contratacin.
Formas de Cobro
A travs de esta opcin se incluirn aquellos datos necesarios para identificar la forma de cobro
de la nmina del trabajador dentro de la Empresa.
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Aparece el concepto dado de alta en el listado de Conceptos que formarn parte de la nmina
del trabajador.
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Para introducir los gastos de estancia justificados, vamos al men Nminas / Incidencias.
Clic Aadir
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Fijo
Se trata de un concepto
que se pagar todos los
meses mediante una
cantidad fija.
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Tambin es frecuente acudir a la pestaa Otras Ausencias para introducir informacin relativa
a vacaciones, sanciones, huelgas, absentismos, etc.
Este
apartado
es
importante a la hora de
clculo de finiquito de
un trabajador.
Si seleccionamos el botn Sistema Red (Al seleccionar dicho icono sale la ventana para indicar
la fecha de baja, alta, etc.) nos permitir generar los ficheros de envo de los partes de baja,
confirmacin y alta de las incapacidades temporales de los trabajadores ya sea por
contingencias comunes o profesionales. Para que nos genere estos ficheros, antes debemos
tener configurada las Comunicaciones: configuracin de todos los documentos oficiales
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necesarios tanto para la Seguridad Social como para Hacienda. Men til / Entorno del
Sistema / Configuracin para Comunicaciones.
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En el Planning asistencia aparecern los das laborables y se podrn introducir o modificar las
ausencias de los trabajadores en dicho planning. Ejemplo: ausencias por enfermedad.
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Se podr actualizar el IRPF de los trabajadores que se seleccionen siempre que estos tengan
activado el campo de clculo automtico de IRPF dentro de la ficha profesional del trabajador,
en la men Sistema / Trabajadores. Se selecciona el trabajador clic opcin Aceptar.
El programa nos comunicar que el trabajador tiene calculado un tipo de retencin, debera
regularizar salvo que sea un clculo inicial del ejercicio fiscal. Al iniciar tambin cada ejercicio
podemos hacer el clculo del trabajador.
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CLCULO NMINA
Una vez introducidos los datos vamos a proceder al clculo de la nmina.
Men Nminas / Clculo
Atencin al ao, al mes en cuestin y al hecho de tener liberadas la empresa y el trabajador del
cual queramos llevar a cabo el clculo.
Pagas.
Si
est
seleccionada,
se
calcular por una
parte la nmina
mensual y por otra
la
paga
extra.
Separadas cuando
se cobre la paga
extraordinaria.
Finiquitos. Si est
activada
se
calcular el finiquito
separado
de
la
nmina mensual.
Atrasos. Si est
activada en el caso
de
atrasos
aparecern en una
nmina nica.
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Una vez terminado accedemos al men Nminas / Nminas para ver el resultado final.
Si accedemos con doble clic nos advierte y nos pregunta si deseamos continuar.
Clic en S.
Para visualizarla podemos tambin hacer clic en Zoom y accedemos igualmente a la nmina
calculada. Podemos realizar desde aqu cualquier modificacin sin tener que acceder a la
carpeta del trabajador. En el caso de modificacin clic en el icono Modificar.
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Seleccionar el ao y el mes.
Te hace un resumen por todos los trabajadores y por todas las empresas. Podemos pedir el
informe por pantalla.
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Nuestra trabajadora Olga Lpez Sanz cobrar en efectivo mediante Taln. Segn se haba
indicado a la hora de crear la carpeta de esta trabajadora.
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Podemos imprimir las nminas de los trabajadores. Vamos a visualizar por pantalla.
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Mandar a direccin
de Email. Nos genera
un fichero PDF o
HTML.
Si nos sale este mensaje debemos acceder al men Sistema / Empresas / Datos nmina y en
la pestaa General y en el apartado Imprimir nminas por formato, escoger el formato.
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Luego para imprimirlas tienes que ir al men Nminas / Pagos / Recibos de salarios.
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Otro formato.
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Por medio de esta opcin, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las nminas.
Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en el fichero de cuentas
bancarias de la empresa.
Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro
elegida en la opcin trabajadores sea por taln.
Se podrn imprimir los talones que se utilizarn para hacer frente al pago de las nminas.
Nuestra trabajadora tiene la configuracin de esta forma de pago.
Seleccionamos el mes, la trabajadora, clic en Aceptar
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Visualizacin nmina.
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Pago nmina.
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SEGUROS SOCIALES
Este documento es un documento oficial que la empresa tiene que cumplimentar cada mes para
enviar a la Seguridad Social. El objetivo de este documento es informar a la Seguridad Social
de los trabajadores que cada empresa tiene en plantilla, y la situacin de cada uno. En este
documento se confecciona una lista de los trabajadores de la empresa.
La informacin ms importante que podemos encontrar en este documento son las bases de
cotizacin para cada trabajador, y la suma total de las diferentes bases de cotizacin de la
empresa. Y la confeccin de este documento se repite cada mes.
Nominaplus confecciona este documento de manera automtica cuando el usuario de
Nominaplus calcula las nminas de los trabajadores de la empresa para un mes determinado.
Men impresos oficiales / Seguros sociales / TC2 (General)
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Ao y mes.
Empresa cuyo TC1 se quiere imprimir (ver por pantalla)
Los porcentajes de recargos, en caso de que hubiera.
Formato del documento.
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Vamos a ver el TC2. Aparecern los dos trabajadores que hemos realizado las nminas en el
mes de junio. Ver en Pantalla.
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Importe
de
la
prestacin cobrada
TC1.
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Plazo de presentacin:
Primer trimestre: Del 1 al 20 de abril, ambos inclusive.
Segundo trimestre: Del 1 al 20 de julio, ambos inclusive.
Tercer trimestre: Del 1 al 20 de octubre, ambos inclusive.
Cuarto trimestre: Del 1 al 20 de enero, ambos inclusive.
Los vencimientos de plazo que coincidan con un sbado o da inhbil se considerarn
trasladados al primer da hbil siguiente.
Acumulados del IRPF de la trabajadora Olga Lpez Sanz.
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Va Telemtica
A travs de esta opcin se importa la informacin del modelo 111 por va telemtica
permitiendo la comunicacin directa de datos entre el usuario y Hacienda. Se generar el
fichero correspondiente con extensin. txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este
fichero ser el que despus ser importado a los formularios correspondientes de la pgina de
Hacienda para su posterior envo a travs de Internet.
Me ha generado un fichero pdf pero .. MIRAR
No me genera el fichero 111 por lo que sigo los siguientes pasos:
Men til / Perfiles de usuarios y perifricos / Perifricos
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Elimino la impresora que tengo como predeterminada, puesto que no me est funcionando.
Voy a cambiar la impresora para que me genere el archivo en la carpeta temp del programa
donde genera el archivo para imprimir en blog de notas. C:\GrupoSP\NOM2012\Tmp. La impresora
que selecciono como predeterminada lo hago desde el panel de control de Windows.
Agrego la nueva impresora, que debe estar previamente aadida en Windows, o de lo contrario
no se reconocer.
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Una vez agregada acceder a "Opciones" y establece unos tipos de fuente genricos,
aconsejados por SP, para no tener problemas a la hora de imprimir. Estos son: fuente
COURIER NEW. Normal 11, Comprimida 7, Expandida 21.
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Si ha permitido cambiar los parmetros de fuente esto significa que la impresora est
correctamente agregada. Al ser la nica que tienes aparecer automticamente como impresora
principal. A la hora de imprimir debes seleccionar la impresora correcta que quieres usar. Fjate
si el programa te indica la nueva impresora que acabas de aadir. De lo contrario selecciona la
opcin "Configurar" y marca la impresora correcta.
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Si no se genera con esta impresora podemos elegir la de SagePDF. Seguimos los pasos
anteriores.
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Impresin No sale el impreso111 por los errores pero generara el PDF. Me ha generado este
documento. Luego lo subsanar. Debe estar actualizada la versin de Nominaplus.
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CERTIFICADOS DE EMPRESA
Men Impresos oficiales / Certificados de empresa
Desde esta opcin podr generar el certificado de empresa para solicitar el permiso de
Maternidad/Paternidad del trabajador/a que seleccione.
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Desde esta opcin podr enviar al Servicio Pblico de Empleo Estatal los certificados de
empresa de ceses por suspensin o extincin de la relacin laboral y Expediente de Regulacin
de Empleo.
Certificado de retenciones
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Hacienda para su posterior envo a travs de Internet. Tambin podr utilizar el campo Tipo de
formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda
incremental. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya
instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar
la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til.
Todos estos datos se obtienen mediante la opcin Acumulados de IRPF para lo cual se debe
haber hecho el paso desde nminas para actualizar el IRPF. Por medio de los acumulados, se
tendrn los datos necesarios relativos a importes dinerarios, en especie y retenciones
correspondientes.
Existen diferentes campos:
- Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas
Seleccionar en el caso de querer obtener el impreso de los trabajadores de plantilla.
Se corresponde con el formato de documento primero.
- Rendimientos Actividades Econmicas
Indicar si se trata de trabajadores del campo o profesionales. Se corresponde con el
formato de documento segundo.
- Rentas por Cesin de Derechos de Imagen
Se aprueba un tercer modelo de certificado de retenciones cuyo cdigo de formato
ser el 03, exclusivo para aquellas rentas que se hayan obtenido por la cesin de
derechos de imagen a las que se refiere el reglamento del Impuesto (reglamento del
IRPF art 101.3).
- Ganancias patrimoniales de los vecinos derivadas de los aprovechamientos forestales en
montes pblicos.
- Papel en Blanco
Opcin que nicamente estar disponible cuando tengamos seleccionado
Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas. Al aceptar visualizar el
certificado de retenciones en formato ".PDF".
- Imprimir en euros
Marcando este check, el documento mostrar los importes en dicha moneda.
- Ejercicio
Incluir los cuatro dgitos del ao del que queremos obtener el documento.
- Imprimir Certificados sin Cdigo de Trabajador
Opcin que posibilita al usuario el poder obtener los certificados de retenciones de
trabajadores que no estn dados de alta en la aplicacin, sus datos identificativos
han sido introducidos directamente desde la opcin de acumulados con sus
correspondientes datos de carcter tributario (rendimiento satisfechos y retenciones
correspondientes).
- Desde Trabajador
Incluir el cdigo del primer trabajador del que queremos obtener el certificado.
- Hasta Trabajador
Cdigo del ltimo trabajador del que deseamos su certificado.
En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de
impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la
configuracin del documento.
Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo
la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. nicamente estar activo cuando est
deshabilitada la opcin Papel Blanco.
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La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder
alternar la impresin entre ellas.
Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual
que en la opcin Perifricos del men til.
Genera un archivo PDF
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El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fsicas, de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios.
Esta aplicacin permite la presentacin en impreso, soporte magntico y a travs de va
telemtica.
Se reflejarn el nmero total de perceptores, con el importe total de las retribuciones dinerarias y
el importe total de su retencin, as como el valor de retribuciones en especie y el importe de los
ingresos a cuenta, todos ellos referidos al ao completo.
Posteriormente, se har un desglose de los perceptores agrupndolos por claves de percepcin. Se
indicar individualmente el perceptor con su retribucin o valor en especie y la retencin o
ingreso a cuenta correspondiente.
Todos los datos necesarios, se obtienen de la opcin acumulados de IRPF. Podrn activarse todas
las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas.
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