Diagnstico (Auditora) PEC Empresa Estndar

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N 2

Revisin 1.00 del 15.06.2007

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

Diagnstico (Auditora) PEC Empresa Estndar

Diagnstico PEC Empresa Estndar

Antecedentes generales
Razn social:
Nmero de adherente:
Nmero de trabajadores:
Gerente o dueo:
Direccin:
Comuna:
Actividad principal:
Fecha:

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

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Mdulo 1: Disposiciones legales

Acciones a realizar
1. Implementar las medidas de higiene y seguridad recomendadas por
los organismos fiscalizadores o la Mutual de Seguridad.
2. Remitir una copia del Reglamento Interno de Orden Higiene y
Seguridad al Ministerio de Salud y a la Direccin del Trabajo.
3. Proporciona una copia gratuita del Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad o Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a cada
trabajador, segn corresponda.
4. Revisar anualmente el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, o
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, segn corresponda.
5. Informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca
de los riesgos que entraan sus labores, de las medidas preventivas y de
los mtodos de trabajo correctos.
6. Calcular mensualmente la tasa de frecuencia.

Ptos.

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

100
40
80
40
220
20

7. Calcular semestralmente la tasa de gravedad.

20

8. Designar a un ejecutivo para que firme y lleve el control de las DIAT

DEP emitidas por la empresa.
9. Cumplir mensualmente las obligaciones en materia previsionales y
afiliacin a sus trabajadores.
10. Disponer de los medios, recursos o elementos necesarios para que
los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a
una oportuna y adecuada atencin mdica, hospitalaria y farmacutica.
11. Realizar una evaluacin mdica a sus trabajadores para obtener un
certificado mdico de aptitud, si la empresa realiza trabajos peligrosos o
insalubres, o bien presta servicios en industrias de esta naturaleza.
12. Se encuentra en funcionamiento el comit paritario de higiene y
seguridad y/o comit paritario de faena, segn D.S. 54 y/o D.S. 76 ?
13. Se encuentra en funcionamiento el departamento de prevencin de
riesgos de la empresa y/o faena, segn D.S. 40 y/o D.S. 76 ?
14. La empresa cumple con lo dispuesto D.S. 76, relativo al control de
empresas contratistas y subcontratistas ?

80
50
50
50
50
50
150

Mdulo 2: Condiciones fsicas y ambientales

A. Pisos y pasillos de circulacin
1. Disponer de pavimentos y revestimientos slidos en pisos y pasillos de
circulacin.
2. Construir pisos resistentes, impermeables y no porosos en los lugares
donde se usan productos txicos o corrosivos.
3. Construir un sistema de drenaje donde las operaciones expongan a los
trabajadores a la humedad.
4. Mantener los pisos libres de obstculos.

Ptos.

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

10
10
10

5. Mantener los pasillos de trnsito libres de obstculos.

10

6. Construir los pasillos entre mquinas por donde circulan personas, de

150 cm. de ancho como mnimo.

10

B. Paredes interiores
1. Establecer un programa de limpieza y conservacin peridica de:
cielos rasos, puertas, ventanas y dems elementos estructurales.

Ptos.

C. Condiciones sanitarias
1. Mantener los lugares de trabajo en buenas condiciones de orden y
limpieza.
2. Establecer un programa de sanitizacin y desratizacin que asegure el
control de plagas de inters sanitario (ratones, insectos).

Ptos.

D. Provisin de agua potable

1. Disponer de agua potable destinada al consumo humano y a satisfacer
las necesidades bsicas de higiene y aseo personal.
2. Verificar que el agua potable cumpla con los requisitos fsicos,
qumicos, radiactivos y bacteriolgicos establecidos en la legislacin
vigente sobre la materia.

Ptos.

E. Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos

1. Verificar que la descarga de contaminantes al sistema de alcantarillado,
se cia a lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente
y a las normas de emisin y dems normativas complementarias de sta.
2. Verificar que las aguas contaminadas con productos txicos de
cualquier naturaleza, sean sometidas a tratamiento de neutralizacin o
depuracin, de acuerdo a la prescripcin que hace en cada caso la
autoridad sanitaria.

Ptos.

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

SI

10

10

15
15

15
15

15
15

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F. Servicios higinicos
1. Dotar a los servicios higinicos colectivos o individuales, de excusado y
lavatorio como mnimo, segn el D.S. 594.
2. Disponer de duchas con agua caliente y fra, cuando el trabajo implique
contacto con sustancias txicas o cause suciedad corporal.
3. Instalar fuera del recinto de los servicios higinicos, el calentador de
agua a gas, en un lugar ventilado, segn el D.S. 594.
4.Disponer de servicios higinicos independientes y separados para
hombres y mujeres, segn lo dispuesto en el D.S. 594
5. Establecer un programa peridico de sanitizacin y desinsectacin de
los servicios higinicos.
6. Mantener los artefactos en buen estado de funcionamiento y limpieza.

Ptos.

F1. Faenas temporales

1. Dotar las faenas temporales como mnimo de una letrina o bao
qumico.
2. Mantener habilitadas y limpias las letrinas o baos qumicos.

Ptos.

3. Instalar los servicios higinicos y/o las letrinas sanitarias o baos

qumicos a no ms de 75 m del rea de trabajo.
G. Guardarropas y comedores
1.Disponer de vestidores independientes para hombres y mujeres.

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

10
10
10
10

20
15
15
Ptos.

10
10

6. Instalar el comedor completamente aislado de las reas de trabajo y de

cualquier fuente de contaminacin ambiental.
7. Mantener el comedor en condiciones higinicas adecuadas.

10

10
5
5

8. Dotar el comedor de mesas y sillas con cubierta lavable.

9. Construir el piso del comedor de material slido y de fcil limpieza.

10. Instalar en el comedor un sistema de proteccin que impida el ingreso

de vectores.
11. Dotar al comedor de agua potable para el aseo de manos y cara.

12. Dotar el comedor de un medio de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y

sistema de energa elctrica

H. Condiciones ambientales
1. Verificar que la ventilacin de los lugares de trabajo se mantenga en
condiciones ambientales confortables.
2. Instalar un sistema de captacin de contaminantes en su origen.

Ptos.

I. Condiciones generales de seguridad

1. Verificar que las vas de evacuacin, cumplan las exigencias de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccin.
2. Identificar las vas de evacuacin.

Ptos.

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

NO

10

2. Disponer de igual cantidad de guardarropas, al nmero de

trabajadores.
3. Mantener los casilleros guardarropa, en buenas condiciones y
ventilados.
4. Disponer de dos casilleros individuales, separados e independientes,
uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual, para
los trabajadores que estn expuesto a sustancias txicas o infecciosas.
5. Lavar la ropa de trabajo contaminada en la empresa.

3. Verificar que las puertas de salida abran en el sentido de la

evacuacin.
4. Sealizar los accesos de las puertas de salidas y verificar que estn
libres de obstculos.
5. Instalar sealizaciones visibles y permanentes, que indiquen la
necesidad de uso de elementos de proteccin personal especfico.
6. Construir las sealizaciones con smbolos y palabras en el idioma
oficial del pas.
7. Proteger todas las partes mviles, transmisiones y puntos de
operacin de maquinarias y equipos.
8.. Verificar que las instalaciones elctricas y de gas estn construidas,
instadas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas establecidas
por la autoridad competente.
9. Verificar que los equipos generadores de vapor cumplan con el
reglamento vigente sobre la materia.
10. Realizar el almacenamiento de materiales a travs de procedimientos
y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores.

SI

10

15
15

8
7
8
8
8
7
8
8
8
8

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11. Almacenar las sustancias peligrosas en recintos especficos
destinados para tales efectos.
12. Almacenar las sustancias peligrosas de acuerdo a las caractersticas
de cada sustancia e identificadas de acuerdo a las Normas Chilenas
oficiales en la materia.
13. Mantener un Plan detallado de accin para enfrentar una
emergencia.
14. Elaborar una hoja de seguridad de cada sustancia peligrosa que
contemple a lo menos los siguientes antecedentes: Nombre comercial,
frmula qumica, compuesto activo, cantidad almacenada, caractersticas
fsico qumicas, tipo de riesgo ms probable ante una emergencia y sus
medidas preventivas, croquis de ubicacin dentro del recinto.
15. Elaborar un croquis de ubicacin de las sustancias peligrosas dentro
del recinto, donde se sealen las vas de acceso y elementos existentes
para prevenir y controlar emergencias.
16. Almacenar las sustancias inflamables en forma independiente y
separadas del resto de las sustancias peligrosas.
17. Construir las bodegas de inflamables con resistencia al fuego, de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccin.
18. Verificar que los trabajadores que conducen maquinarias automotrices
posean licencia de conductor que exige la Ley de Trnsito.
19. Dotar con alarma de retroceso de tipo sonoro, las gras, camiones y
otros vehculos de carga y maquinaria mvil.
J. Manipulacin de plaguicidas
1.Elaborar e implementar un programa de monitoreo biolgico a los
trabajadores expuestos a organofosforados y carbamatos.
2. Habilitar una bodega exclusiva para los plaguicidas conforme a la
normativa legal.
3. Instalar letrero a la bodega de plaguicidas indicando, INGRESO
RESTRINGIDO, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, SUSTANCIAS
PELIGROSAS.
4. Mantener los envases de plaguicidas en buen estado y cerrados.
5. Verificar que todos los envases de plaguicidas estn con las etiquetas
en buen estado y legibles.
6. Proporcionar al bodeguero los elementos de proteccin personal de
acuerdo al riesgo a que est expuesto y capacitarlo acerca de su uso y
mantencin.
7. Capacitar al bodeguero acerca del manejo y manipulacin de las
sustancias almacenadas en la bodega.

8
8
8
8

8
8
8
8
8
Ptos.

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

10
10
10
10

L. Prevencin y proteccin contra incendios

1. Establecer la prohibicin de fumar en los lugares de trabajo.

Ptos.

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

NA

10

Ptos.

10. Instalar los extintores a una altura mxima de 1,30 m medidos desde
el suelo hasta la base del extintor.
11. Instruir y entrenar a todo el personal que se desempea en los
lugares de trabajo, sobre la manera de usar los extintores en caso de
emergencia.
12. Someter a los extintores a revisin, control y mantencin preventiva a
lo menos una vez al ao.

NO

10

K. Manejo manual de cargas

1. Limitar la manipulacin y carga de materiales para trabajadores de
sexo masculino a menos de 50 kilogramos.
2. Limitar la manipulacin de carga a 20 kilos, para trabajadores menores
de 18 aos y mujeres embarazadas.
3. Disponer de medios mecnicos para cargar materiales que superen los
50 kilogramos para los hombres y 20 kilogramos en mujeres y menores
de 18 aos

2. Definir y sealizar una zona independiente para las personas que

fuman.
3. Prohibir fumar y encender fuegos en las reas donde se almacenan,
trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fcil combustin.
4. Elaborar un procedimiento de seguridad para realizar labores de
soldadura, corte de metales o similares.
5. Dotar de extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales
combustibles o inflamables que se utilizan en los lugares de trabajo.
6. Verificar que los extintores de incendio estn certificados por un
laboratorio acreditado.
7. Verificar en las zonas de la empresa donde exista riesgo de fuego
clase B, el potencial mnimo para cada extintor sea de 10B.
8. Ubicar los extintores en sitios de fcil acceso, claramente identificados
y libres de obstculos.
9. Verificar que los extintores estn en condiciones de funcionamiento.

SI

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6
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9
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9
9
9
9
9
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M. Equipos de proteccin personal

1. Proporcionar a los trabajadores los elementos de proteccin personal
libres de costo.
2. Verificar que los elementos de proteccin personal sean adecuados al
riesgo a cubrir.
3. Adiestrar a los trabajadores en el correcto empleo y mantenimiento de
los elementos de proteccin personal.
4. Verificar que los trabajadores usen permanentemente los elementos de
proteccin personal, mientras se encuentren expuestos al riesgo.
5. Verificar que los elementos de proteccin personal, de procedencia
nacional o extranjera, cumplan con las normas y exigencias de calidad,
conforme a lo establecido en el Decreto N18/82 del MINSAL.

Ptos.

N. Contaminacin ambiental Contaminantes qumicos

1. Evaluar las concentraciones ambientales de las sustancias capaces de
causar rpidamente efectos narcticos, custicos o txicos, de carcter
grave o fatal.
2. Aplicar las medidas de control para garantizar que las concentraciones
ambientales de las sustancias capaces de causar rpidamente efectos
narcticos, custicos o txicos, de carcter grave o fatal, no sobrepasen
en ningn momento los lmites permisibles absolutos.

Ptos.

O. Contaminacin ambiental Agentes fsicos

1. Ruido:
1.1 Verificar que los niveles de presin sonora continua equivalente, estn
conforme a lo establecido en el DS N594, Artculos 74 y 75.
1.2 Verificar que los niveles de presin sonora peak, estn conforme a lo
establecido en de DS N 594, Artculos 79 y 80.
2. Vibraciones:
2.1 Verificar que las aceleraciones equivalentes (Aeq) estn de acuerdo
a lo establecido en el DS N594, Artculos 87 y 88, cuando los
trabajadores estn expuestos a vibraciones de cuerpo entero.
2.2 Verificar que la aceleracin equivalente mxima, este dentro de los
valores establecidos en el DS N594, Artculos 92, en las labores donde
los trabajadores estn expuestos a vibraciones del segmento Mano Brazo.
3. Digitacin:
3.1 Verificar que se cumpla la jornada diaria de trabajo as como con las
pausas, para las personas que se dedican a la operacin de digitar,
conforme a lo establecido en el DS N594, Artculo 95.
4. Exposicin Ocupacional a Calor
4.1 Verificar que la carga calrica ambiental a que estn sometidos los
trabajadores en su jornada laboral, est dentro de los valores lmites
permisibles del ndice TGBH, establecido en el DS N594 Artculo 96.
5. Exposicin Ocupacional a Fro
5.1 Proporcionar a los trabajadores expuestos al fro, ropa adecuada (no
muy ajustada, fcilmente desabrochable y sacable).
5.2 Verificar que las cmaras frigorficas, cuenten con un sistema de
seguridad y vigilancia adecuados, que faciliten la salida rpida del
trabajador en caso de emergencia.
6. Iluminacin:
6.1 Verificar que los niveles de iluminacin en los distintos lugares de
trabajo, estn dentro de lo establecido en el DS N 594, Artculo 103,
conforme al tipo de actividad que se desarrolle en ellos.
7. Radiaciones No Ionizantes
7.1 Lser: Verificar que la exposicin a radiacin lser ocular directa o
exposicin de la piel, est dentro de los lmites permisibles establecidos
en el DS N 594, Artculo 107.
7.2 Microondas: Verificar que el tiempo de exposicin a microondas est
de acuerdo a la densidad de potencia establecida en el DS 594, Artculo
108.
7.3 Ultravioleta: Verificar que los trabajadores expuestos a radiaciones
ultravioletas en ojos y/o piel, el tiempo de exposicin a determinadas
densidades de energa, estn conforme a lo dispuesto en el DS 594,
artculo 109.
8. Radiaciones Ionizantes
8.1 Controlar que los lmites de la dosis individual, de las personas que
estn expuestas ocupacionalmente a radiaciones ionizantes, estn
dentro de lo establecido por el Reglamento de Proteccin Radiolgica de
Instalaciones Radioactivas.

Ptos.

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

20
20
20
20
20

25
25

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9
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9
10
9

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Mdulo 3: Herramientas preventivas

A. Evaluacin y control de riesgos
1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud
ocupacional en cada rea de trabajo.
2. Elaborar el inventario de riesgos crticos de seguridad y salud
ocupacional.
3. Elaborar un procedimiento de trabajo para cada riesgo crtico
identificado.
4. Elaborar permisos de trabajo para aquellas operaciones de alto riesgo.
5. Elaborar un programa de inspecciones planeadas a equipos, mquinas
y/o reas de trabajo.
6. Realizar seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas que se
originan en el proceso de evaluacin de riesgos.
7.La gerencia de la empresa revisa peridicamente el sistema de
gestin, con el fin de alcanzar la mejora continua en el control de los
riesgos?

Ptos.

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

SI

NO

NA

Observaciones

Puntaje

70
70
60
70
70
100

B. Capacitacin ocupacional
1. Elaborar un programa anual de charlas operacionales para los
trabajadores, tomando en consideracin la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos.
2. Cumple con las actividades planificadas en el programa anual de
charlas operacionales para los trabajadores.

Ptos.

C. Investigacin y anlisis de accidentes

1. Realiza la investigacin de los accidentes que ocurren en la empresa.

Ptos.

50
50

80

2. Analiza las causas que produjeron el/los accidente(s) del trabajo.

80

3. Informa por escrito a la gerencia de la empresa, los resultados del

anlisis del accidente y sus respectivas medidas de control.
4. Realiza seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas que se
originan en el proceso de investigacin de accidentes.
5. Lleva un registro mensual de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales ocurridos en la empresa.

80

Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas

SI

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