Trabajo Final Lavajin - Grupo 2

Mapa de Procesos: LAVAJIN S.A.C.
Nivel 1
Al: 06 May 2015

VISION
P. Estratgicos
La visin de nuestra empresa es convertirnos en uno de los principales fabricantes de productos de limpieza para el hogar y aseo
personal en la costa del Pacfico de Amrica Latina, adems de ser reconocida nacional e internacionalmente por nuestra alta calidad e
innovacin constante, guiada por un espritu de equipo, donde se trabaja en armona, con posibilidades de desarrollo del personal, y en la
que los empleados se sientan orgullosos de trabajar en ella, generando beneficio a la familia, a la empresa y al pas.
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
MARKETING
COMERCIAL
PLANIFICACIN
REVISIN POR
LA DIRECCIN
FINANZAS
PRODUCCIN
PRODUCTO 1
LOGSTICA
P. Apoyo
P. Misionales
COMPRAS
274429215.xlsx / MEST
ALMACENAMIENT
O Y DESPACHO
DE M.P.
ALMACENAMIENT
O Y DESPACHO
DE P.T.
ALMACENAMIENT
O Y DESPACHO
DE P.I.
CONTROL DE
CALIDAD Y
DESARROLLO
RRHH
SISTEMAS E
INFORMACIN
PRODUCTO 2
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
LOGSTICA
EXTERNA
DESPACHO
DISTRIBUCI
N
PRODUCTO 3
MANTENIMIENT
O
TRANSPORTE
1 / 29
Tablero de Gestin para: ACME
F. Control: 30 Sep
Resultados
R1. Incrementar el Valor

Econmico
=>
Titulo
3
DA
=
3
C1. Ampliar la cartera de
productos
PS
C2
Clientes
C2. Mejorar la fidelizacin

del cliente
3
TC
b
3
=
=
=
=
1
Interna
=
1
R1.a Rentabilidad sobre Activos (ROA)
JP
15%
R1.b Rentabilidad sobre el Patrimonio

(ROE)
JP
15%
C1.a Ingresos generados por la

venta de nuevos productos
=
I1. Mejorar Procesos
Clave
RB
I2. Expandir y Diversificar

la Logstica de
Distribucin
LS
274429215.xlsx / TG
C1
PS
10%
###
0=
=
C2.a Antigedad Promedio de Clientes
Aos
JM
10%
I2.a Nmero de Distribuidores en

la Red
RC
10%
###
1.02
1.05
TC
0=
ND No Calcula
C2.3 Desarrollar e Implementar Marketing

Estratgico en Redes Sociales
10%
86%
1.00
AQ
16.30
3 =
100%
JM
5
5
6
Cumplimiento
(0 - 100%)
13.20
4.20
C2.2 Implementar CMR
F1.b Gastos vs Presupuesto
(Valor
Indicador /
Indice de
Plazos)
TC
1 =
Estado
C2.1 Mejorar servicio de atencin de

personalizada
=
C2, R1 1
=
3
Peso
C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos Productos XD
Unidad Resp.
Variacin
Resp.
Anterior
Ttulo
Indicadores / Iniciativas
Tipo IND
Perspectiva
Objetivos
100%
1.43
ND No Calcula
3.30
64%
2 / 29
Int
I3. Renovar la
infraestructura de TI
AS
I2, I1
Personal
=
1
I3.a Nmero de Equipos Nuevos
RC
P1. Alinear la cultura

organizacional a la
propuesta de valor
CP
P2. Implantar la Gestin

por Competencias y
Resultados
CP
C1
P1.a Encuestas aprobadas sobre la

C
Cultura Organizacional
MS
P2.a Indice de Desempeo
C2, R1 1
RC
Unidades
Operaciones
OP.a Indice de Desempeo de la

Unidad
Indice de Desempeo de la
= NE.a
Unidad
=
Negocios
274429215.xlsx / TG
2.20
64%
3.30
0%
2.00
64%
5
###
100% Desempeo =>
RH.a Indice de Desempeo de la

Unidad
3 =
Tipo IND
=
3
10%
###
Actividades Clave
Gestin de RH
10%
Totales - Actividades de Cambio
10%
Unidad Resp.
CP
MC
RS
Peso
Ant.
20%
40%
40%
3
3
Var.
###
=
0
=
0
57%
Estado
6
7
7
Cumpl.
84.10
90%
68.40
97%
99.30
100%
Totales - Actividades Contnuas
100% Desempeo =>
97%
Totales Generales
100% Desempeo =>
77%
3 / 29
274429215.xlsx / TG
4 / 29
Nivel: 1
Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de Acciones)
Datos Indicador
2010
2011
2012
2013
Base
Meta
Meta
Meta
12.52
13.40
13.70
14.00
Riesgos / Problemas / Analisis
Acciones Preventivas / Correctivas
Resp.
Fecha
Avance
(%)
Presupuesto
(KS/.)
Ao en
curso
200.0
14.22
15.00
alcula
9.0
15.20
9.0
15.60
La competencia posterg su lanzamiento
10.9 por posible defectos de diseo
El especialista contratado ha cancelado su
intervencin por problemas personales
3.85
4.10
4.30
Lanzar anticipadamente campaa

publicitaria que reduzca el riesgo
JP
31-Oct
50%
Lanzar proceso de seleccin de nuevo

especialista
KA
31-Oct
20%
1200.0
4.50
380.0
alcula
2.10
2.10
El logro de las metas podra deberse a

1.79 postergaciones de atenciones para meses
siguientes.
Cuantificar las postergaciones
JP
20-Oct
50%
870.0
2.50
274429215.xlsx / TG
5 / 29
2.50
2.50
1000.0
870.0
2.50
4,520.0
Riesgos / Problemas
Resp.
Fecha
Avance
(%)
Presupuesto
(KS/.)
2009
2010
2011
2012
80.00
95.00
95.00
95.00
780.0
75.00
95.00
95.00
95.00
5,500.0
91.00
95.00
95.00
95.00
3,300.0
9,580.0
14,100.0
274429215.xlsx / TG
6 / 29
274429215.xlsx / TG
7 / 29
Ficha de Indicador:
ND: No Definido
###
= C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos productos
MF: Rango Mal Definido
Formula / Clculo:
[(Ingresos del mes generados por nuevos productos, en dlares) / (total de ingresos del mes,
en dlares)] * 100
Responsable:
PS
Fuente / Procesamiento:
Informes de Venta mensuales, aprobados por contabilidad
Frecuencia de Medicin:
Mensual
Definiciones:
Nuevo producto = Aquel lanzado hace 6 meses o menos; Ingresos = Facturacin.
Tipo:
Oportunidad:
Unidad:
F. Control
May-15
Real
ND
Meta
9.0
Verde
9.0
Rojo
6.3
ND
No
Calcula
ltimo da de cada mes
Valores
Serie Principal
Fecha
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
R ojo
Verde
Real
Real
6.22
5.17
5.60
7.20
4.50
3.80
3.50
2.10
4.00
Meta
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
9.0
9.0
9.0
Verde
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
9.0
9.0
9.0
Rojo
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
5.3
5.3
5.3
6.3
6.3
6.3
Meta
274429215.xlsx / C1.a
8 / 29
Fecha de Control
Riesgos / Problemas
Resp.
Fecha
Avan- ce
(%)
May-15
La competencia posterg su lanzamiento por posible defectos Lanzar anticipadamente campaa

de diseo
publicitaria que reduzca el riesgo
JP
31-Oct
50%
Apr-15
La competencia lanzar en unas semanas una lnea de

productos dirigida a nuestro nicho de mercado principal
TR
20-Sep
100%
274429215.xlsx / C1.a
Realizar investigacin y estudio de

mercado
9 / 29
274429215.xlsx / C1.a
10 / 29
274429215.xlsx / C1.a
11 / 29
###
Ficha de Iniciativa:
###
C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos Productos
##Resultados / Productos Finales:
Plan de Desarrollo de nuevos productos aprobado por Comit de Gerencia

Areas
Involucradas:
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :
AP
Descripcin:
Plan de Desarrollo = Estudio de mercado, EEFF proyectados, Cronograma
Formulacin Detallada
Lder de Proyecto:
Hitos / Fases a Corto Plazo
Fecha de Inicio: 1-Jun
Fecha de
Control:
6-May
I+D, OPE
ndice de
Plazos:
1.02
XD
Resultados / Productos
Resp.
Involucrados
Valor
(%)
Presupuesto
(S/.)
Fecha de
Trmino
Valor
Ganado
(Avance)
Valor
Planeado
###
Identificar oportunidades para nuevos

productos va estudio de Mercado.
Estudio de Mercado.
P.Silva
J.Kuang
25%
15,000
10-Jul
100%
25%
###
Evaluar y seleccionar oportunidades

identificadas.
Reporte de Evaluacin de
Oportunidades
P.Silva
J.Kuang
20%
5-Aug
80%
20%
###
Presupuestar desarrollo de productos

nuevos
R.Tuesta
15%
1-Sep
100%
15%
###
Definir equipos de trabajo para

desarrollo de productos nuevos.
R.Tuesta
10%
1-Oct
50%
10%
###
Elaborar Plan de Desarrollo de

Productos
30%
31-Oct
100%
15,000
31-Oct
=
=
=
=
=
274429215.xlsx / C1.1
Plan aprobado por el Comit de

I+D
P.Silva,
J.Kuang
30%
61.0%
60%
##
12 / 29

Fecha de Control
Riesgos / Problemas
May-15
El especialista contratado ha cancelado su intervencin por

problemas personales
Dec-99
Aun no se recibe confirmacin del especialista consultivo que Enviar e-mail de urgencia con copia al socio a
apoyar en este proyecto
cargo de la empresa consultora
274429215.xlsx / C1.1
Lanzar proceso de seleccin de nuevo

especialista
Res.
Fecha
Avance
(%)
KA
31-Oct
20%
MR
15-Aug
100%
13 / 29
274429215.xlsx / C1.1
14 / 29
274429215.xlsx / C1.1
15 / 29
Ficha de Indicador:
ND: No Definido
###
= F1.b Gastos vs Presupuesto
Formula / Clculo:
[(costo total de repuestos usados en el mes para la atencin de soporte tcnico dentro de
garanta en dlares + nmero de horas persona dedicadas a la atencin de soporte tcnico
dentro de garanta * tarifa horaria promedio en dlares del personal de sopo
Responsable:
AQ
Fuente / Procesamiento:
Inventarios - Salidas de Repuestos para atencin de soporte tcnico.

Planillas - Horas persona dedicadas a la atencin de soporte tcnico.
Planillas - Tarifa Horaria promedio del personal de Soporte Tcnico.
Frecuencia de Medicin:
Mensual
Definiciones:
Producto en garanta = Equipo cuyo contrato establece un plazo (12 24 meses) an vigente.
Tipo:
Oportunidad:
Unidad:
F. Control
May-15
Real
ND
Meta
2.1
Verde
2.1
Rojo
3.2
ND
No
Calcula
ltimo da de cada mes
Valores
Serie Principal
Fecha
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
6
5
4
3
2
1
0
Jan-11
Mar-11
Verde
274429215.xlsx / I1.a
May-11
Rojo
Jul-11
Sep-11
Real
Nov-11
Real
5.60
5.20
4.20
4.70
3.70
3.10
3.30
2.20
2.00
Meta
3.0
3.0
3.0
2.8
2.8
2.8
2.5
2.5
2.5
2.1
2.1
2.1
Verde
3.0
3.0
3.0
2.8
2.8
2.8
2.5
2.5
2.5
2.1
2.1
2.1
Rojo
4.5
4.5
4.5
4.2
4.2
4.2
3.8
3.8
3.8
3.2
3.2
3.2
Meta
16 / 29

Fecha de Control
May-15
274429215.xlsx / I1.a
Riesgos / Problemas
El logro de las metas podra deberse a postergaciones de
atenciones para meses siguientes.

Cuantificar las postergaciones
Resp.
Fecha
Avan- ce
(%)
JP
20-Oct
50%
17 / 29
274429215.xlsx / I1.a
18 / 29
274429215.xlsx / I1.a
19 / 29
Tabla de Verdad para Clculo del Indice de Avance en la Ficha de Iniciativa

Fecha de Inicio (FI)
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Valor Total
(VT) % =
100%
Valor
Valor
Ganado
Planeado
Mayor a
Total (VGT) Total (VPT)
Fecha de
=0
=0
Control
(FC)
Menor a
Fecha de
Control
(FC)
Igual a
Fecha de
Control
(FC)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
274429215.xlsx / Tabla de verdad
Combinaci Factible Calcular:

n
V.Ganado /
Posible?
V.Planeado?
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
No calcular
No calcular
No calcular
1
1
0
1
20 / 29
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Imposible
Supuestos:
1 Todas las Iniciativas en el CMI tienen una Fecha de Inicio (FI), en caso esta no se haya definido hay que colocar un
2 Cuando el IA sea 99 es por que no es posible calcularlo por que el VPT es 0, pero a pesar de ello se ha avanzado
21 / 29
e Iniciativa
Indice de Avance (IA)
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
No calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Condicin Lgica
Si VT<>100%, IA="No Calculado"

No hace falta, es una combinacin imposible
No calcular
Si VT=100% y FI>FC y VGT<>0 y VPT<>0, IA="No Calculado"
No calcular
Si VT=100% y FI>FC y VGT<>0 y VPT=0, IA=99
No calcular
Si VT=100% y FI>FC y VGT=0 y VPT<>0, IA="No Calculado"
1
VGT/VPT
Si VT=100% y FI>FC y VGT=0 y VPT=0, IA=1

Si VT=100% y FI=FC y VGT<>0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
22 / 29
99
VGT/VPT
Si VT=100% y FI=FC y VGT<>0 y VPT=0, IA=99

Si VT=100% y FI=FC y VGT=0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
1
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
VGT/VPT
Si VT=100% y FI=FC y VGT=0 y VPT=0, IA=1

Si VT=100% y FI<FC y VGT<>0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
99
VGT/VPT
Si VT=100% y FI<FC y VGT<>0 y VPT=0, IA=99

Si VT=100% y FI<FC y VGT=0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
1
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Imposible Calcular
Si VT=100% y FI<FC y VGT=0 y VPT=0, IA=1

no se haya definido hay que colocar una fecha posterior a la Fecha de Control (FC)
pero a pesar de ello se ha avanzado
23 / 29
Valor para Semforo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, Si la Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir q
no es posible que haya un hito vencido, es decir VPT<>0
Es combinacin posible, pero VPT=0, no se puede hacer divisin por "0". No ha vencido ningn hito, se ha hecho algn
avance, el proyecto empieza oficialmente porterior la Fecha de Control (FC)
La Ficha de Iniciativa no est bien formulada, Si la Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir q
no es posible que haya un hito vencido, es decir VPT<>0
Es combinacin posible, pero VPT=0, no se puede hacer divisin por "0". No ha vencido ningn hito, no se ha avanzado
nada, el proyecto empieza oficialmente porterior la Fecha de Control (FC)
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avance, el proyecto empieza oficialmente en la Fecha de Control (FC)
nada, el proyecto empieza oficialmente en la Fecha de Control (FC)
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
avance, el proyecto empez antes de la Fecha de Control (FC)
nada, el proyecto empez antes de la Fecha de Control (FC)
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Mapa de Procesos: LAVAJIN S.A.C.

Al: 06 May 2015

Tablero de Gestin para: ACME

R1. Incrementar el Valor

C2. Mejorar la fidelizacin

R1.a Rentabilidad sobre Activos (ROA)

R1.b Rentabilidad sobre el Patrimonio

C1.a Ingresos generados por la

I2. Expandir y Diversificar

I2.a Nmero de Distribuidores en

C2.3 Desarrollar e Implementar Marketing

C2.2 Implementar CMR

F1.b Gastos vs Presupuesto

C2.1 Mejorar servicio de atencin de

C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos Productos XD

I3.a Nmero de Equipos Nuevos

P1. Alinear la cultura

P2. Implantar la Gestin

P1.a Encuestas aprobadas sobre la

P2.a Indice de Desempeo

OP.a Indice de Desempeo de la

100% Desempeo =>

RH.a Indice de Desempeo de la

Totales - Actividades de Cambio

Totales - Actividades Contnuas

100% Desempeo =>

100% Desempeo =>

Riesgos / Problemas / Analisis

Acciones Preventivas / Correctivas

Lanzar anticipadamente campaa

Lanzar proceso de seleccin de nuevo

El logro de las metas podra deberse a

Cuantificar las postergaciones

Acciones Preventivas / Correctivas

= C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos productos

MF: Rango Mal Definido

Informes de Venta mensuales, aprobados por contabilidad

Nuevo producto = Aquel lanzado hace 6 meses o menos; Ingresos = Facturacin.

ltimo da de cada mes

Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Acciones Preventivas / Correctivas

La competencia posterg su lanzamiento por posible defectos Lanzar anticipadamente campaa

La competencia lanzar en unas semanas una lnea de

Realizar investigacin y estudio de

MF: Rango Mal Definido

C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos Productos

##Resultados / Productos Finales:

Plan de Desarrollo de nuevos productos aprobado por Comit de Gerencia

Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador :

Plan de Desarrollo = Estudio de mercado, EEFF proyectados, Cronograma

Hitos / Fases a Corto Plazo

Fecha de Inicio: 1-Jun

Identificar oportunidades para nuevos

Evaluar y seleccionar oportunidades

Presupuestar desarrollo de productos

Definir equipos de trabajo para

Elaborar Plan de Desarrollo de

Plan aprobado por el Comit de

Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Acciones Preventivas / Correctivas

El especialista contratado ha cancelado su intervencin por

Lanzar proceso de seleccin de nuevo

= F1.b Gastos vs Presupuesto

MF: Rango Mal Definido