5.

5 Responsabilidad, Comunicacin y Autoridad

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
Antartic S.A de C.V Asegura la definicin y comunicacin de las funciones, responsabilidades,
autoridades o atribuciones y su interrelacin dentro de la empresa, lo anterior se establece en la
constitucin poltica de los estados unidos mexicanos, la ley del seguro social, los ordenamientos
de la secretaria de hacienda, los reglamentos orgnicos de la empresa, los reglamentos internos
especficos y el manual de organizacin de Antartic S.A de C.V
Al objeto de que las actividades se realicen correctamente y de que la organizacin funcione
adecuadamente, tanto las responsabilidades como los grados de autoridad deben estar
perfectamente definidos.
La Direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
comunicadas a la organizacin.
Para ser eficaz una organizacin debe tener perfectamente establecido un orden, tanto en la
asignacin de responsabilidades como para la realizacin de cada una de las tareas. Por ello es
imprescindible determinar con claridad las funciones que componen los procesos de operacin y
de gestin y asignar cada uno de ellos a una persona concreta, de modo que ninguna funcin
quede sin asignar o que pueda ser realizada por ms de una persona, as se le adjudica una mayor
responsabilidad a cada trabajador en la calidad de su trabajo.
La asignacin de responsabilidad y autoridad debe ir acompaada de un plan de formacin
adecuada, de una buena comunicacin interna y una participacin de los trabajadores.

Mapa de interaccin de procesos a certificar

Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad se controlan de forma fsica,
donde se definen los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos de acuerdo a su adecuacin antes de su emisin;
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlo nuevamente;
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables;
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin;
*Como medio de control se mantiene un listado maestro de documentos controlados.
*Antartic S.A de C.V cuenta como una funcin responsable del control de los documentos, as
como con controles de documentos por reas segn sea necesario.
*El personal controla en sus expectativas reas tanto los documentos de origen interno como los
de origen externo aplicables (normas, cdigos, etc.)

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

La validacin de los estudios, investigaciones, anteproyectos, proyectos ejecutivos y los catlogos
de actividades, se lleva acabo ante los responsables de la empresa, obtenindose su aprobacin
por escrito de acuerdo al procedimiento Desarrollo de Proyecto ejecutivo
7.3.7 Control de Cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios en estudios, investigaciones, anteproyectos y proyectos ejecutivos son identificados,
documentados y controlados; esto influye la evaluacin de los efectos de dichos cambios, los
cambios son revisados, verificados y validados cuando sea apropiado y son aprobados antes su
implantacin en aquellos casos en que la validacin indica que los cambios generados producen
los efectos deseados. La revisin de los cambios de diseo y desarrollo incluye la evaluacin del
efecto de los cambios de acuerdo al procedimiento Desarrollo de Proyecto Ejecutivo
7.4 Contratacin y Compras
7.4.1 Proceso de Contratacin y Compras
La empresa debe aplicar la normatividad para la realizacin de sus adquisiciones, de conformidad
a la Ley de Adquisiciones y Obras; a los lineamientos de disciplina presupuestal. Ahorro y
estmulos a la productividad, para lo cual aplica el documento Polticas, bases y lineamientos
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
En lo referente a la obra y servicios en la empresa se aplica el documento Polticas, bases y
Lineamientos de Contrataciones de Obras y Servicios relacionadas con las mismas
7.4.2 Informacin de las contrataciones y compras
En las ordenes compra y venta se debe incluir la informacin y detalle del producto que se va a
adquir de acuerdo al instructivo correspondiente el proceso de contratacin de obras y
servicios relacionados con las mismas debe realizarse de acuerdo a los procedimientos
establecidos

7.4.3 Verificacin de los contratos expedidos y productos comprados

Para asegurar que los productos comprados cumplen con los requisitos de compra especificados,
el proveedor debe entregar al almacn de la empresa los productos en presencia del jefe de
recursos humanos y servicios y responsable del almacn quienes verifican que estos estn
acordes con los requeridos en la orden de compra y la factura respectiva de acuerdo al
procedimiento de adquisiciones.
En el caso de los contratos de obras y servicios relacionados con estas, el jefe de contratacin y
adquisiciones revisara que estos tengan la informacin correcta en todos sus apartados y firmara el
documento en todas sus hojas para constatar dicha revisin de acuerdo al procedimiento
contratacin de servicios relacionados con las mismas
7.5 Ejecucin de Actividades
7.5.1 Control de Ejecuciones de las Actividades
El director de obras de la empresa tiene la responsabilidad directa sobre el control de la ejecucin
de las actividades
La empresa debe planificar y llevar a cabo las actividades bajo condiciones controladas. Las
Condiciones controladas incluyen:
*El Contratacin de servicios Relacionados con las Mismas as como El proyecto
ejecutivo y el Catalogo de Conceptos deben describir con precisin las caractersticas de las
actividades a realizar as como los insumos, mano de obra y equipo a utilizar en estas
*La Bitcora de Actividades debe contener las instrucciones del trabajo especfico de cada una
de ellas
*El procedimiento Ejecucin de las Actividades debe contener las acciones del seguimiento y
medicin; y las actividades para el finiquito, recepcin y entrega de estas
*Las instrucciones de trabajo de los supervisores de las actividades, de sus jefes del Director, y
dems personal de la empresa que intervienen en el control de las actividades y el uso de la
Bitcora tambin se indican en el procedimiento Ejecucin de Actividades