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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VENDA BRUTA
(-) CMV
(-)DESP. SALRIOS
(-) COMBUSTVEL
(-) TELEFONE
(-)GUA/LUZ
(-) ALUGUEL
(-) MANUT.
VECULOS
(-) HONORRIOS
LUCRO ANTES DO
IR
300.000,00
250.000,00
12.312,15
7.820,00
1.715,00
280,00
2.500,00
4.200,00
R$ 218,00
R$ 20.954,85
1TRIM.
62.864,55
2TRIM.
62.864,55
3 TRIM.
62.864,55
4 TRIM.
62.864,55
TOTAL
251.458,2
0
(-)COMP.
PREJ.
FISCAL
LUCRO
TRIBUTV
EL
IRPJ 15%
62.864,55
62.864,55
62.864,55
62.864,55
62.864,55
9.429,68
9.429,68
9.429,68
9.429,68
286,45
286,45
286,45
286,45
37.718,7
3
1.145,82
ADIC.
10%
CSLL 9%
5.657,80
5.657,80
5.657,80
5.657,80
TOTAL
IRPJ +
CSLL
15.373,93
15.373,93
15.373,93
15.373,93
22.631,2
3
61.495,7
2
1TRIM.
300.000,0
0
4.800,00
2TRIM.
300.000,0
0
4.800,00
3 TRIM.
300.000,0
0
4.800,00
4 TRIM.
300.000,0
0
4.800,00
TOTAL
1.200.000,
00
720,00
720,00
720,00
720,00
2.880,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
TOTAL
3.960,00
3.960,00
3.960,00
3.960,00
12.960,0
0
15.840,0
0
R$ 300.000,00
R$ 250.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
(-)DESP. SALRIOS
(-) COMBUSTVEL
(-) TELEFONE
(-)GUA/LUZ
(-) ALUGUEL
(-) MANUT.
VECULOS
(-) HONORRIOS
(-) LOCAO DE
VEICULOS
LUCRO ANTES DO
IR
12.312,15
7.820,00
1.715,00
280,00
2.500,00
4.200,00
R$ 218,00
R$ 20.000,00
R$ 954,85
LUCRO REAL
ITACLAN
LAIR
(-)COMP.
PREJ.
FISCAL
LUCRO
TRIBUTV
EL
IRPJ 15%
ADIC.
10%
CSLL 9%
TOTAL
IRPJ +
CSLL
1TRIM.
2.864,55
2TRIM.
2.864,55
3 TRIM.
2.864,55
4 TRIM.
2.864,55
TOTAL
11.458,20
2.864,55
2.864,55
2.864,55
2.864,55
11.458,20
429,68
429,68
429,68
429,68
1.718,72
257,80
687,49
257,80
687,49
257,80
687,49
257,80
687,49
1.031,20
2.749,92
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
300.000,00
250.000,00
1.090,00
7.820,00
1.715,00
280,00
2.500,00
4.200,00
Sem funcionrios
VENDA BRUTA
(-) CMV
(-)DESP. SALRIOS
(-) COMBUSTVEL
(-) TELEFONE
(-)GUA/LUZ
(-) ALUGUEL
(-) MANUT.
VECULOS
R$ 218,00
R$ 20.000,00
(-) HONORRIOS
(-) LOCAO DE
VEICULOS
LUCRO ANTES DO
IR
R$ 12.177,00
ITACLAN
LAIR
1TRIM.
36.531,00
2TRIM.
36.531,00
3 TRIM.
36.531,00
4 TRIM.
36.531,00
TOTAL
146.124,0
0
(-)COMP.
PREJ.
FISCAL
LUCRO
TRIBUTV
EL
IRPJ 15%
36.531,00
36.531,00
36.531,00
36.531,00
146.124,0
0
5.479,65
5.479,65
5.479,65
5.479,65
21.918,6
0
3.287,79
3.287,79
3.287,79
3.287,79
8.767,44
8.767,44
8.767,44
8.767,44
13.151,1
6
35.069,7
6
ADIC.
10%
CSLL 9%
TOTAL
IRPJ +
CSLL
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
40.0
00
60.0
00
80.0
00
100.0
00
120.0
00
140.0
00
160.0
00
180.0
00
200.0
00
2
0
20.0
00
20.0
00
20.0
00
20.0
00
20.00
0
20.00
0
20.00
0
20.00
0
20.00
0
20.00
0
2
0
6%
6%
6%
6%
6%
6%
1.20
0
1.20
0
1.20
0
1.20
0
1.20
0
1.20
0
8.21
%
1.64
2
8.21
%
1.64
2
8.21
%
1.64
2
8.21
%
1.64
2
8
%
1
2
FAT.MENS
AL
ALIQUOTA
DAS
VALOR A
PAGAR
JAN
R$
1TRIM.
60.000,00
2TRIM.
60.000,00
3 TRIM.
60.000,00
4 TRIM.
60.000,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
1.728,00
4.608,00
1.728,00
4.608,00
1.728,00
4.608,00
1.728,00
4.608,00
TOTAL
240.000,0
0
11.520,0
0
6.912,00
18.432,0
0
PIS e COFINS
FATURAMENTO MENSAL DE R$ 20.000,00
PIS - 0.65%
130,00 X 12
COFINS 3%
600,00 X 12
TOTAL ANO =
1.560,00
TOTAL ANO =
7.200,00
CONCLUSO