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C.O. 006
EMPRESA:
ALCANCE SGCS BASC:
FECHA REALIZACIN:
NOMBRE DEL CONSULTOR
Estudio Legal
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
NA: No aplica para la empresa. (Marque con X el estado correspondiente del estandar
ACCIONES A IMPLEMENTAR
NC
EP
CU
NA
1.1
1.2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.3
EP
CU
NA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Sistema de Gestin
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Pgina 1 de 11
4.1
0.00%
0.00%
4.5
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
2.13
3.1
3.2
3.3
3.4
4.3.1
Contratacin
NC
EP
CU
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
NC
EP
CU
NA
0.00%
0.00%
0.00%
CONSOLIDADO CAPITULO
NC
EP
CU
NA
3.5
3.6
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.7
Pgina 2 de 11
0.00%
3.8
3.9
3.11
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
NC
EP
CU
NA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
NC
EP
CU
NA
0.00%
3.12 integridad
3.14
3.15 por
4.3.4
4.3.6
3.17
3.18
3.19
3.20
Sistema de Seguridad
Pgina 3 de 11
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
4.1
4.2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
0.00%
4.11 conservando
4.12 una
4.13
4.14 estar
4.15
Pgina 4 de 11
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
cargados.
4.17
4.18
4.19
4.22
4.3.6
4.3.7
4.25
4.3.6
4.4.3
NC
EP
CU
NA
5.1
5.2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.3
Pgina 5 de 11
0.00%
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
5.12
5.13
5.15
camin de carga
4.3.6
4.4.3
5.17
5.18
5.19
5.20
4.3.6
Pgina 6 de 11
5.21
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
4.3.6
EP
CU
NA
6.1
6.2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.3
6.4
NC
EP
CU
NA
7.1
7.2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.3
7.4
7.5
Debe existir una poltica de firmas y sellos que autoricen los 4.3.4
4.3.5
diferentes procesos.
4.4.3
7.6
7.7
7.8
Pgina 7 de 11
0.00%
0.00%
NA
EP
CU
NC
No.
Norma
ACCIONES A IMPLEMENTAR
4.3.4
7.9
8.1
8.2
8.3
Debe existir
proveedores
8.4
8.5
8.6
8.7
NC
EP
CU
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
EP
CU
NA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
NC
EP
CU
NA
0.00%
0.00%
NC
0
NC
EP
CU
NA
9.1
9.2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10
NC
EP
CU
NA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Debe disponerse de un procedimiento de reporte de actividades subestndar (a directivos y supervisores de la empresa y a autoridades
10.1 nacionales y extranjeras), que atenten contra la seguridad, que sean
sospechosas o que muestren seales de conspiraciones internas o
consumo de drogas ilcitas.
4.3.4
4.3.6
4.3.7
4.2.2
CONSOLIDADO CAPITULO
0.00%
0.00%
Pgina 8 de 11
0.00%
C.O.007
FECHA
ELABORACIN:
No.
Qu se har?
Por qu?
Dnde?
ACCIN A IMPLEMENTAR
RESULTADO
ESPERADO
LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA
ACCIN
Quin?
Cundo?
Cmo?
Cunto se Invertir?
RECURSOS
REQUERIDOS
COSTO RECURSOS
REQUERIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$ 0.00
ELABOR
REVIS
APROB
No.
ESTNDARES V. 2- 2005
NO CUMPLE
EN PROCESO
CUMPLE
NO APLICA
SUMATORIA
HORIZONTAL
Estudio Legal
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Sistema de Gestin
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.1 Seleccin
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.2 Contratacin
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Sistema de Seguridad
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.1 Clientes
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.2 Proveedores
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
NO CUMPLE
EN PROCESO
CUMPLE
NO APLICA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9
10
PORCENTAJE
0.00%
NIVEL DE IMPLEMENTACIN PARA LA TRANSICIN DEL SGCS BASC A NUEVA NORMA Y ESTANDARES BASC V.02 DE 2005
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
NO CUMPLE
0.00%
0.00%
DE IMPLEMENTACIN
ENESTADO
PROCESO
CUMPLE
0.00%
NO APLICA
C.O.008
EMPRESA:
NOMBRE DEL CONSULTOR:
ACCIN A IMPLEMENTAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RESULTADO ESPERADO
LUGAR DONDE SE
IMPLEMENT LA ACCIN
RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIN
% DE AVANCE
QUE SE HA HECHO
PENDIENTE POR
HACER