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ANEXO N 01

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
ENTIDAD
: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
(1) DEPENDENCIA
: Hospital Santa Rosa
(2) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Procedimiento
N de
Resultado
y/o Documento
Base Legal
Orden
Denominacin del Procedimiento
/Producto
Usuario (7)
de origen
(8)
(3)
(6)
(4)
Equipos en
mantenimiento
Diferentes
Plan de
Elaboracin
de
Plan
Anualpreventivo,
Servicios de
mantenimiento deMantenimiento
Preventivo
ycorrectivo y
Hospital
01
anual
Correctivo de Equipos Biomdicos.
operativos
Santa Rosa
Equipos en
mantenimiento
Diferentes
Plan de
Elaboracin de PlanMultianual depreventivo,
Servicios de
Mantemiento
Mantenimiento
Preventivo
ycorrectivo y
Hospital
02
multianual
Correctivo de Equipos Biomdicos.
operativos
Santa Rosa
NG
Requerimiento
Diferentes
de
Servicios de
mantenimiento Mantenimiento de instalaciones
Trabajo realizado Hospital
03
con OTM
elctricas, mecnicos y sanitarios
y firma de OTM Santa Rosa
Papela de la
salida de
Paciente
04
Ambulancia
Traslado de paciente
trasladado
Paciente
Recojo de
ropaje de los
Ropa limpia para
diferentes
los diferentes
Usuario
servicios
servicios
interno del
05
Hospitalarios
Lavado de ropa ( rea de lavandera) Hospitalarios
Hospital
Vehculos y
funcionamiento Vehculos y
Boleta de bale
de caldero con
caldero de la
06
de combustible Suministro de combustible
combustible
Institucin
Diferentes
Servicios de
Plan de
Hospital
07
equipamiento
Reposicin de Equipos Biomdicos Equipo Nuevo
Santa Rosa
NG
Usuario
Programacin
Turnos
Interno
08
Mensual
Turnos Laborales de Trabajo
programados
(personal)

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales


En la columna Base Legal anotar segn corresponda

Fecha:

lo siguiente:
NG - Si tiene
Norma Legal
ND - Con Directiva o Norma de
Detalle
S/N - Sin Base Legal o Norma

ANEXO N 2
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 01


ENTIDAD
:GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
(1) DEPENDENCIA
:HOSPITAL SANTA ROSA
(2) REA U OFICINA :UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
(3) Denominacin del Procedimiento
(Segn inventario):

(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

Unidad de Servicios
Generales y
Mantenimiento

Elaboracin de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de


Equipos Biomdicos.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

Servicios de
Hospital de Santa
Rosa

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Tipo de Usuario
Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

Programar las actividades de Mantenimiento


Preventivo y correctivo a seguir por la
Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Ord
Acciones o tareas
1
2
3
4
5

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Tipo

Inicio del Procedimiento

Tiempo
Estimado por cada
accin

Resultado /Producto

La USGM recibe los informes del estado


situacional de las reas a su cargo, respecto a su A
competencia.

Anlisis de informacin.

3 horas

rea
de
Biomdica

1 da

rea
de
Biomdica

1 da

rea
de
Biomdica

Elaboracin del programa de


mantenimiento
preventivo
y
correctivo
Envo
del
programa
para
aprobacin con RD, por parte de
la DEA
Derivacin del PMPR a las reas
s de la USGM

La USGM elabora el programa de mantenimiento A


preventivo y correctivo.
La USGM enva el programa de mantenimiento
preventivo y recuperativo a la Oficina de O
Administracin para la aprobacin mediante RD
La USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a
O
las reas a su cargo.

rea
de
Biomdica

6
Ejecucin del PMPR

Las reas de la USGM, ejecutan las actividades D


de mantenimiento preventivo y recuperativo
T
7
Tipo : Inicio
I
Archivo
A
Decisin D

Trmino

Unidad
orgnica
que ejecuta
la Accin
rea
de
Biomdica

Informes situacionales

rea
de
Biomdica

3 horas

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1

(10)

1
da

Mes 12

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin
27-01-1998

Breve descripcin del Asunto


Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

RM N 016-98-SA/DM
deHospitales.

SEDE CENTRAL
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Telefax: 082- 573430
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DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos

ANEXO 03Versin: 1.0


Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(1):

Elaboracin de Plan Anual de Mantenimiento


Preventivo y Correctivo de Equipos Biomdicos

FECHA (3):
CDIGO
(4):

09/04/2015
01

PROPSITO (5)

Atender los distintos trabajos de Mantenimiento o Reparacin solicitados

ALCANCE (6)

Oficina de Administracin, Unidad de Logstica, Oficina de Planeamiento Estratgico,


Personal (rea de Escalafn) y Direccin Ejecutiva.
Ley del Ministerio de Salud N 27657
Decreto Supremo N 013 2006/MINSA, Reglamento de Servicios de
Salud del Ministerio de Salud
Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM
-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

MARCO LEGAL (7)

INDICADOR (8a)
Nmero de OTMs
Atendidas.

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Elaboracin de anteriores
OTM preventivas y correctivas
Planes.
programadas.

RESPONSABLE
(8d)
rea de Biomdica

OTMs Atendidas, etc


NORMAS (9)

Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO:
La USGM recibe los informes del estado situacional de las reas a su cargo, respecto a su competencia.
La USGM elabora el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
La USGM enva el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la Oficina de Administracin para la aprobacin
mediante RD.
La USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a las reas a su cargo.
Las reas de la USGM, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo segn lo programado.
TRMINO DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional

ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico

FRECUENCIA (11c)
1 Anual

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)

DESTINO (12b)

Plan Anual de Mantenimiento

Oficina de Planeamiento Estratgico

SEDE CENTRAL
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Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

FRECUENCIA (12c)
1 Anual

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

TIPO
(12d)
Manual

Preventivo y Correctivo de
Equipos Biomdicos
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)

Mantenimiento preventivo y correctivos de equipos biomdicos del Hospitales.


Plan Operativo Anual
Programa de mantenimiento Preventivo y correctivo de la USGM

ANEXOS (15)

flujograma
F-ORG-10.0

ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 02
ENTIDAD
(3) DEPENDENCIA
(4) REA U OFICINA

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

(3) Denominacin del Procedimiento


(Segn inventario):

Elaboracin de Plan Multianual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de


Equipos Biomdicos.

(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

Tipo de Usuario
Interno : I

rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.

Externo: E
Sombree un recuadro

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

Mejorar la Capacidad Operativa de los Servicios de


Salud para brindar atencin en forma permanente e
ininterrumpida.

3
4

1
Mes

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Orden
Acciones o tareas
1
2

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Tipo

INICIO:
La USGM recibe los informes del
estado situacional de las reas a su
cargo, respecto a su competencia.
La USGM elabora el programa
multianual de mantenimiento
preventivo
y correctivo.
La
USGM enva
el
programamultianual de mantenimiento
preventivo y correctivo a la Oficina de
Administracin para la aprobacin
mediante RD

I
O

La USGM deriva el PMPR aprobado


por RD, a las reas a su cargo.

Resultado
/Producto

Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin

Promedio 3 das

OSGM
OSGM

Presupuestos

Promedio 2 das

OSGM

Documento

1da

OSGM

2 horas

OSGM

SEDE CENTRAL
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Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Las reas de la USGM, ejecutan las


actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo segn lo
programado.
TRMINO DEL PROCEDIMIENTO

Tipo : Inicio

Archivo

D
OSGM

Total.

OSGM

Decisin

Trmino

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

(11)

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin
27-01-1998

Breve descripcin del Asunto


Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de

Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 03

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2):

FECHA (3):
Elaboracin
de
Plan
Multianual
de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos Biomdicos.

CDIGO
(4):

09/04/2015
01

PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
MARCO LEGAL (7)

Oficina de Administracin, Unidad de Logstica, Oficina de Planeamiento Estratgico, Personal


(rea de Escalafn) y Direccin Ejecutiva.
Ley N26842- Ley General de Salud

INDICADOR (8a)
30 Promedio

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Das
Elaboracin de anteriores
Planes.

RESPONSABLE
(8d)
rea de Infraestructura

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

SEDE CENTRAL
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JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO:
La USGM recibe los informes del estado situacional de las reas a su cargo, respecto a su competencia.
La USGM elabora el programa multianual de mantenimiento preventivo y correctivo.
La USGM enva el programa multianual de mantenimiento preventivo y correctivo a la Oficina de Administracin para la
aprobacin mediante RD
La USGM deriva el PMPR aprobado por RD, a las reas a su cargo.
Las reas de la USGM, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo segn lo programado.
TRMINO DEL PROCEDIMIENTO
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico

NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional

FRECUENCIA (11c)
1 Anual

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)

DESTINO (12b)

Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Multianual.

Oficina de Planeamiento Estratgico

DEFINICIONES (13)

FRECUENCIA (12c)
1 Anual

TIPO
(12d)
Manual

Mantenimiento preventivo y conservacin de equipos Hospitalarios.

REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0

ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 03
ENTIDAD
(5) DEPENDENCIA
(6) REA U OFICINA
(3) Denominacin del Procedimiento
(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o Unidad
Orgnica donde se
inicia el
procedimiento:

rea de
Mantenimiento

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de instalaciones elctricas, electromecnicos y otros.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

SEDE CENTRAL
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Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Los diferentes
servicios del Hospital.

Tipo de Usuario
Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Tipo de Usuario: Interno - Personal de oficinas o Direcciones Usuarias y Externo- Pblico objetivo o personal de otras dependencias

Mejorar el Servicios de Salud para brindar atencin en


forma permanente e ininterrumpida.

(6) Objetivo del


Procedimiento:

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Meta y unidad de medida del objetivo:100%

11
Mes
es

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO


N
Orden

Acciones o tareas

Tipo

Tiempo
Estimado por cada
accin
de Diario

Resultado /Producto

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin
rea de
Mantenimientot

Inicio de acciones

Recepcin
informes

Realizar el requerimiento de materiales


elctricos y electromecnicos de acuerdo
a las revisiones tcnicas que est
programado el mant. Respectivo.

Depende de la
necesidad

rea de Mantenimiento

Ejecucin
del
mantenimiento,
de
acuerdo al informe de requerimiento que
est programado.
Supervisin del Mantenimiento

Adquisicin
deMateriales.
Elctricos
y
dispositivos
y
componenteselectrom
Ejecuta y OTM
firmados por el
usuario
OTMs, e informes de
trabajos realizados.

Promedio por
mantenimiento 3 horas
como mnimos
Todo el ao.

rea de Mantenimiento

Conclusin de todos los mantenimientos


ejecutados.

. searchiva
documentacin

Todo el ao

rea de Mantenimiento

4
5

Tipo : Inicio

Archivo

Decisin

Trmino

rea de Mantenimiento

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1

(12)

Mes 12

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin
27-01-1998

RM N 016-98-SA/DM

Breve descripcin del Asunto


Norma Tcnica para mantenimiento preventivo de
Instalaciones elctricas y otros

Hospitales.

(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

SEDE CENTRAL
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JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Anexo N 3
Manual de Procedimientos
Versin : 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Proceso (1): Mantenimiento de Instalaciones.


NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(3):
PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
MARCO LEGAL (7)

Mantenimiento de Instalaciones
Elctricas, Electromecnicos y otros.

FECHA (3):

09/04/2015

CDIGO
(4):

01

Disminuir las tasas de deterioro de la Infraestructura fsica, evitando altas prdidas


de Inversin de Capital y elevados costos de operacin.
Oficina de Administracin, Unidad de Logstica, Oficina de Planeamiento
Estratgico, Personal (rea de Escalafn) y Direccin Ejecutiva.
Ley N26842- Ley General de Salud

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
Das Promedio
Elaboracin de anteriores
Planes.

INDICADOR (8a)
30

RESPONSABLE (8d)
rea de Mantenimiento

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO :
1. La Secretara de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital recepciona, las solicitudes de
trabajo de Mantenimiento de instalaciones elctricas o reparacin de equipos a travs de rdenes de Trabajo de
Mantenimiento (OTMs), u otrosdocumentos como Oficios, Informes, Memorndums, o a travs de pedidos
vatelefnica, etc.
2. La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital, por disposicin del Jefede la Oficina deriva las los
dichos documento de solicitud a los responsables de cada rea de los talleres de la Oficina de Servicios Generalesy
Mantenimiento a fin de ser evaluados la posibilidad de atencin, con respecto a la disponibilidad de materiales,
insumos o repuestos.
3. Los talleres de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, dan atencin a lasOTM, segn lo solicitado y de
acuerdo a especialidades.
4. El ejecutor del mantenimiento hace firmar el servicio de mantenimiento en seal deconformidad de las actividades
realizada.
5. Trmino del Procedimiento.

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a)

FUENTE (11b)

FRECUENCIA (11c)

Plan de Mant.

rea de Mantenimiento

Diario

TIPO
(11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Mantenimiento

DESTINO (12b)
de

Hospital santa Rosa

SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

FRECUENCIA (12c)
1 Mensual promedio

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

TIPO
(12d)
Manual

instalaciones
elctricas,
electromecnicos y otros.
DEFINICIONES (13)

Mantenimiento preventivo y conservacin.

REGISTROS (14)

Reporte del avance realizado por la USG

ANEXOS (15)

Flujograma
F-ORG-10.0

ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 04
ENTIDAD
(7) DEPENDENCIA
(8) REA U OFICINA

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

(3) Denominacin del Procedimiento


(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

Traslado de paciente

rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.

Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Orden
Acciones o tareas

Tipo

Resultado
/Producto

Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin

Promedio 3 das

rea de Mantenimiento
rea de Mantenimiento

Promedio 1 da

rea de Mantenimiento

3
4

O
O

Promedio 2 das
1da

rea de Mantenimiento
rea de Mantenimiento

2 horas

rea de Mantenimiento

Tipo : Inicio

Archivo

Decisin

SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

Trmino

Operacin O

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

(13)

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin
27-01-1998

Breve descripcin del Asunto


Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de

Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 03

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(4):

FECHA (3):
Traslado de paciente

CDIGO
(4):

09/04/2015
01

PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
MARCO LEGAL (7)

Oficina de Administracin, Unidad de Logstica, Oficina de Planeamiento Estratgico, Personal


(rea de Escalafn) y Direccin Ejecutiva.
Ley N26842- Ley General de Salud
NDICES DE PERFORMANCE (8)
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Das
Elaboracin de anteriores
Planes.

INDICADOR (8a)
30 Promedio

RESPONSABLE
(8d)
rea de Infraestructura

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO:

NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional

ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico

SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431

FRECUENCIA (11c)
1 Anual

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)

DESTINO (12b)

Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Multianual.

Oficina de Planeamiento Estratgico

DEFINICIONES (13)

FRECUENCIA (12c)
1 Anual

TIPO
(12d)
Manual

Mantenimiento preventivo y conservacin fsica de Hospitales.

REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0

ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 05


ENTIDAD
(9) DEPENDENCIA
(10) REA U OFICINA

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

(3) Denominacin del Procedimiento


(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

AREA DE
LAVANDERIA
.

Lavado de ropa ( rea de lavandera)


Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

Mejorar la Capacidad Operativa de los Servicios de


Salud para brindar atencin en forma permanente e
ininterrumpida.

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

1
Mes

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Orden
Acciones o tareas
1

Tipo

Resultado
/Producto

Recojo de ropa de las diferentes reas


hospitalarias en horarios establecidos
son: 6am, 7am, 1pm y turnos de
guardias.
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Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin
rea de Infraestructura

Planos

DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Seleccin de ropa por grado de


suciedad, color y tamaos.

Promedio 3 das

rea de Infraestructura

Metrados

Promedio 1 da

rea de Infraestructura

Se procede al lavado de ropa de


acuerdo al grado de suciedad como:
a. Ropa contaminada
b. Ropa bien sucia
c- Ropa sucia.

Presupuestos

Promedio 2 das

rea de Infraestructura

Controlar los procesos de lavado que


comprende
de
un
desaguado,
prelavado, lavado y desinfectado de
ropa.
Traslado de la ropa lavada al rea de
ropera.
Mantenimiento de limpieza de las
maquinas y los tachos de recojo de
ropa.

Documento

1da

rea de Infraestructura

2 horas

rea de Infraestructura

Tipo : Inicio

Archivo

Decisin

Total.

Trmino

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

(14)

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin
27-01-1998

Breve descripcin del Asunto


Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de

Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 03

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(5):

PROPSITO (5)

FECHA (3):

Lavado de ropa ( rea de lavandera)

CDIGO
(4):

09/04/2015
01

Procedimiento de lavado de ropa

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ALCANCE (6)

Para las personas internas del hospital

MARCO LEGAL (7)

Ley General de Salud N26842; ROF del Hospital R.M. 1022-2007/MINSA; MOF,
Reglamento general dehospitales sector salud .D.S, N005-90-S.A.

INDICADOR (8a)
Hoja de reporte de recojo de
ropa

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Kilos de ropa
Reporte de recojo de
ropa

RESPONSABLE (8d)
Coordinadora de
serviciode Lavandera,
Ropera y Costura.

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO:
Recojo de ropa de las diferentes reas hospitalarias en horarios establecidos son: 6am, 7am, 1pm y turnos de guardias.
Seleccin de ropa por grado de suciedad, color y tamaos.
Se procede al pesado de ropa para su respectivo lavado.
Se procede al lavado de ropa de acuerdo al grado de suciedad como:
a. Ropa contaminada
b. Ropa bien sucia
c. Ropa sucia
Controlar los procesos de lavado que comprende de un desaguado, pre-lavado, lavado y desinfectado de ropa.

NOMBRE (11a)
Lavado de ropa

ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Reporte ropa sucia recogida

FRECUENCIA (11c)
Diario

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Ropa lavada

DESTINO (12b)

FRECUENCIA (12c)

Reporte de ropa lavada

Diaria

DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)

Reporte diarios

ANEXOS (15)

Mapa global de procedimiento de recojo, seleccin, pesado, lavado y


centrifugado de ropa

F-ORG-10.0

ANEXO N 2
Ficha N
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

TIPO
(12d)
Manual

(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 06


ENTIDAD
(11) DEPENDENCIA
(12) REA U OFICINA

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

(3) Denominacin del Procedimiento


(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

Suministro de combustible

rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.

Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

Tipo

Dibujar los planos de los


mmmmamamammmmmantenimientos
Mantenimientos
programados.

Realizar los metrados de los


respectivos planos.

3
4

Elaborar los presupuestos


Descripcin de la parte terica del
plan.

O
O

Resultado
/Producto

Archivo

Decisin

Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin

Promedio 3 das

rea de Infraestructura
rea de Infraestructura

Metrados

Promedio 1 da

rea de Infraestructura

Presupuestos
Documento

Promedio 2 das
1da

rea de Infraestructura
rea de Infraestructura

2 horas

rea de Infraestructura

Tipo : Inicio

1
Mes

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Orden
Acciones o tareas
1

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Mejorar la Capacidad Operativa de los Servicios de


Salud para brindar atencin en forma permanente e
ininterrumpida.

Trmino

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

(15)

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin
27-01-1998

Breve descripcin del Asunto


Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de

Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:

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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 03

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(6):

FECHA (3):
CDIGO
(4):

Suministro de combustible

09/04/2015
01

PROPSITO (5)
ALCANCE (6)

Oficina de Administracin, Unidad de Logstica, Oficina de Planeamiento Estratgico,


Personal (rea de Escalafn) y Direccin Ejecutiva.
Ley N26842- Ley General de Salud

MARCO LEGAL (7)

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Das
Elaboracin de anteriores
Planes.

INDICADOR (8a)
30 Promedio

RESPONSABLE
(8d)
rea de Infraestructura

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO:

ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico

NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional

FRECUENCIA (11c)
1 Anual

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)

DESTINO (12b)

Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Multianual.

Oficina de Planeamiento Estratgico

DEFINICIONES (13)

FRECUENCIA (12c)
1 Anual

Mantenimiento preventivo y conservacin fsica de Hospitales.

REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0

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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

TIPO
(12d)
Manual

ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 07


ENTIDAD
(13) DEPENDENCIA
(14) REA U OFICINA

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

(3) Denominacin del Procedimiento


(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

Reposicin de Equipos Biomdicos

rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.

Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

Mejorar la Capacidad Operativa de los Servicios de


Salud para brindar atencin en forma permanente e
ininterrumpida.

Tipo

Dibujar los planos de los


mmmmamamammmmmantenimientos
Mantenimientos programados.

Realizar los metrados de los


respectivos planos.

3
4

Elaborar los presupuestos


Descripcin de la parte terica del
plan.

O
O

Resultado
/Producto

Archivo

Decisin

Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin

Promedio 3 das

rea de Infraestructura
rea de Infraestructura

Metrados

Promedio 1 da

rea de Infraestructura

Presupuestos
Documento

Promedio 2 das
1da

rea de Infraestructura
rea de Infraestructura

2 horas

rea de Infraestructura

Tipo : Inicio

Trmino

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1

(16)

1
Mes

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Orden
Acciones o tareas
1

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Mes 12
1

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin

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Breve descripcin del Asunto

DIRECCION EJECUTIVA
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

27-01-1998

Norma Tcnica para mantenimiento preventivo

RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de

Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos
ANEXO 03
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(7):

FECHA (3):

Reposicin de Equipos Biomdicos

CDIGO
(4):

09/04/2015
01

PROPSITO (5)

Modernizar el equipamiento mediante la reposicin de equipos con tecnologa actualizada

ALCANCE (6)

Servicios Asistenciales del HSR.

MARCO LEGAL (7)

Ley N26842- Ley General de Salud

INDICADOR (8a)
Equipos
adquiridos
reposicin.

por

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Porcentaje de equipos
Plan de Equipamiento
adquiridos por reposicin

RESPONSABLE
(8d)
Unidad
de
Gestin
Tecnolgica
Hospitalaria.

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


INICIO:
1. La UGTH realiza un inventario y diagnstico del equipamiento del Hospital y elabora Plan de Equipamiento.
2. La UGTH elabora informe tcnico por cada equipo materia de reposicin, a la vez que se elabora las EE.TT. Con el
visto bueno del usuario y lo remite a la OSGyM.
3. La OSGyM remite toda la informacin recibida y se remite al usuario.
4. El usuario remite toda la documentacin tcnica recibida y lo remite a la Direccin Administrativa.
5. La Direccin Administrativa remite la documentacin de solicitud de reposicin y lo remite a la Oficina de Logstica.
6. La Oficina de Logstica remite la documentacin recepcionada a la Unidad de Patrimonio para la verificacin de los
datos del equipo materia de reposicin y emite informe de procedencia.
7. En el caso de que informe resulte improcedente, sta unidad informa al respecto, para que la UGTH elabore un
informe de baja.
8. En el caso de que el informe resulte favorable, dicha informacin es remitida a la Oficina de Logstica adjuntando el
informe respectivo.
9. La Oficina de Logstica recepciona la documentacin y realiza las gestiones respectivas para concretar la compra por
reposicin.
TERMINO DEL PROCEDIMIENTO

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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad de Gestin Tecnolgica
Hospitalaria.

NOMBRE (11a)
Plan de Equipamiento

FRECUENCIA (11c)
Anual

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Equipos
reposicin

adquiridos

DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)

DESTINO (12b)
por

FRECUENCIA (12c)

Diferentes Servicios del Hospital


Santa Rosa.

Variable

Plan de Equipamiento, reposicin de equipos.


Informes tcnicos.
Flujograma de procedimiento.

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DIRECCION EJECUTIVA
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

TIPO
(12d)
Manual

ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)

FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO N 08


ENTIDAD
(15) DEPENDENCIA
(16) REA U OFICINA

: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


: HOSPITAL SANTA ROSA
: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.

(3) Denominacin del Procedimiento


(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:

Turnos Laborales de Trabajo

Oficina de servicios
Generales y
mantenimiento.

Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro

5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:

Personal de Unidad de
Servicios Generales y
de mantenimiento

Tipo de Usuario
Interno : I

Externo: E
Sombree un recuadro

Tipo de Usuario: Interno (6) Objetivo


del
Procedimiento
:

Distribuir el recursos
administracin

humano

por

turnos

para

mejor

Meta y unidad de medida del objetivo:

(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Orden
Acciones o tareas

Tipo

Resultado
/Producto

(7)Tiempo estimado efectivo de duracin


del procedimiento (horas, das meses)
No incluir tiempos de espera

Tiempo
Estimado por cada
accin

Unidad orgnica que


ejecuta la Accin

Inicio del Procedimiento

1 da

OSGM

1 da

OSGM

Las jefaturas de las reas de la


OSGM proponen a la Jefatura de la
Oficina, la programacin del personal
por turnos en forma mensual.
La secretaria de la OSGM
recepciones las propuestas de turnos
de trabajo.

1 da

OSGM

El jefe de la OSGM, evala y da visto


bueno a las propuestas presentadas
por las reas o corrige de acuerdo a
las necesidades.
La OSGM enva la programacin a la
Unidad de Personal para su
conocimiento y posterior control

1 da

OSGM

1 da

OSGM

6
Tipo : Inicio

1 Hora

F
I

Archivo

Decisin

Trmino

Operacin O

(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
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3
das

DIRECCION EJECUTIVA
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

Mes 1 Mes 2
1

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

(17)

Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia

Fecha de Publicacin

Breve descripcin del Asunto

27-01-1998

RM N 016-98-SA/DM

(11) Anotaciones adicionales:

Firma de Director

Fecha

Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 03

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(8):
PROPSITO (5)

FECHA (3):
ELABORACIN DE TURNOS DE TRABAJO

CDIGO
(4):

09/04/2015
01

Optimizar la distribucin del personal por turno

ALCANCE (6)

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

MARCO LEGAL (7)

Ley N26842- Ley General de Salud

INDICADOR (8a)
Porcentaje de asistencia por
turnos

NDICES DE PERFORMANCE (8)


UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE (8c)
(8b)
Plan Operativo, plan de
actividades
Porcentaje logrado

RESPONSABLE
(8d)
Oficina de Servicios
Generales
y
Mantenimiento.

NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglamento de Establecimientos de Salud.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)


Inicio del Procedimiento.
Las jefaturas de las reas de la OSGM proponen a la Jefatura de la Oficina, laprogramacin del personal por
turnos en forma mensual.
La secretaria de la OSGM recepciona las propuestas de turnos de trabajo.
La secretaria alcanza al despacho del jefe de la Oficina de Servicios Generales yMantenimiento las propuestas.
El jefe de la OSGM, evala y da visto bueno a las propuestas presentadas por lasreas o corrige de acuerdo a
las necesidades
La OSGM enva la programacin a la Unidad de Personal para su conocimiento yposterior control
Trmino del Procedimiento.

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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

NOMBRE (11a)
Propuesta mensual de horario
de trabajo

ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Coordinadores de cada rea

FRECUENCIA (11c)
Mensual

TIPO (11d)
Manual

SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Programacin mensual
horario de trabajo (Rol)
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)

DESTINO (12b)
de

FRECUENCIA (12c)

Oficina del personal

M= Mensual

TIPO
(12d)
Mecanizado
y procesado

Distribucin del personal por turnos de trabajo de acuerdo a las necesidades reales
Sistema de registrador personal mediante cmara facial y el interfaz a una PC, para
generar la base de datos de la asistencia del personal general de la Institucin.
Flujograma
F-ORG-10.0

APNDICE AL ANEXO N 01
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO INVENTARIO DE
PROCEDIMIENTOS

(1) DEPENDENCIA: Anotar el nombre de la Dependencia de segundo nivel


organizacional a la que pertenece el procedimiento.
(2) AREA U OFICINA: Anotar el nombre del rea u oficina de tercer nivel
organizacional a la que pertenece el procedimiento.
(3) N DE ORDEN: Se deber colocar un nmero correlativo por cada
procedimiento identificado.
(4) PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO DE ORIGEN: Se deber colocar el
nombre del procedimiento que le antecede, en los casos que estn
claramente definidos, de lo contrario se deber anotar el nombre del
documento que se recibe de otra Unidad Orgnica o usuarios externos y
que da inicio al procedimiento.
(5) DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Se deber anotar el nombre o
titulo del Procedimiento. En el caso de procedimientos recin identificados,
se podr colocar una denominacin preliminar, hasta que se tenga
claramente definido el procedimiento y se le coloque un nombre apropiado.
Ej. Control Patrimonial
(6) RESULTADO/PRODUCTO: Se deber anotar el nombre del formato,
informe, reporte, informacin en medios magnticos u otros, que se
obtienen como resultado de la ejecucin del procedimiento o tambin el
que haya sido generado en otra oficina pero que durante el procedimiento
se la ha agregado valor.
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS

(7) USUARIO: Es la persona natural o jurdica externa u rgano interno que


recibe el resultado o producto obtenido de la ejecucin del procedimiento.
(8) BASE LEGAL: Se deber anotar una de las siguientes alternativas:
Si tiene norma general (legal tcnica) que sustente el
Procedimiento: N/G
Si tiene normas especficas que detallen el procedimiento
(directivas u otros): N/D
Sin Base Legal o sin normas que lo sustenten: S/N

APNDICE AL ANEXO N 02
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO FICHA
DE INFORMACIN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO

(1) DEPENDENCIA: Anotar el nombre de la Dependencia de segundo nivel


organizacional a la que pertenece el procedimiento.
(2) AREA U OFICINA: Anotar el nombre del rea u oficina de tercer nivel
organizacional a la que pertenece el procedimiento.
(3) DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Se deber anotar el nombre o titulo
del Procedimiento.
Ej. Control Patrimonial
(4) USUARIO, ENTIDAD O UNIDAD ORGANICA DONDE SE INICIA EL
PROCEDIMIENTO: Es la persona natural o jurdica externa u rgano interno
donde se inicia el procedimiento
(5) UNIDAD ORGANICA DONDE TERMINA EL PROCEDIMIENTO: Es la persona
natural o jurdica externa u rgano interno, que recibe el resultado o producto
obtenido de la ejecucin del procedimiento
(6) OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Se deber indicar el logro esperado en la
ejecucin del Procedimiento, que debe ser cuantificable y cuya unidad de
medida podr ser en porcentaje, de tiempo, de cantidad, etc.
(7) TIEMPO ESTIMADO EFECTIVO DE DURACIN DEL PROCEDIMIENTO
(HORAS, DIAS, MESES): Se deber anotar el tiempo total (Promedio o
estimado) que transcurre desde que se inicia el procedimiento, hasta que se
termina.
(8) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO:
N Orden: Se deber anotar un nmero correlativo, para ejecutar las
acciones.
Acciones o tareas: Se deber anotar la ejecucin de cada paso que
conforma el procedimiento, por ejemplo:
1. Registrar los documentos que ingresan a la oficina.
2. Verificar que los datos del documento estn correctamente
consignados.
Tipo: Se deber anotar la letra que corresponda a las siguientes
alternativas:
I : INICIO Para la accin que inicia el procedimiento.
O : OPERACIN Para indicar la accin: elaborar, revisar, verificar,
operar, etc.
D : DECISIN Para indicar alternativas que deben efectuarse para
desarrollar una accin.
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A : ARCHIVO Esta referido a las acciones de archivo temporal o


definitivo de la documentacin.
T : TRASLADO O TRANSPORTE Para las acciones de envi o
recepcin de documentos u otros.
F : FIN Para la accin que finaliza el procedimiento
RESULTADO/PRODUCTO: Se deber anotar el nombre y la utilidad del
formato, informe, reporte, informacin en medios magnticos u otros, que
se obtiene como resultado de la ejecucin del procedimiento o tambin que
haya sido generado en otra oficina pero que el procedimiento le ha
agregado valor.
TIEMPO ESTIMADO POR CADA ACCION: Se deber anotar el tiempo
promedio que se emplea para ejecutar la accin o tarea.
UNIDAD ORGANICA QUE EJECUTA LA ACCION: Se deber colocar el
nombre de la Unidad Orgnica que ejecuta la accin y el cargo o cargos
que participan en cada accin.
(9) ESTADSTICAS: Se deber anotar las veces que ha sido ejecutado el
procedimiento en cada mes, durante los ltimos 12 meses.
(10) NORMAS LEGALES: Se deber anotar en orden de importancia o
jerarqua las normas que regulen el procedimiento ( Ley, DL, RS, RM, otros)
con la siguiente informacin:
Referencia: Nmero y ttulo de la norma legal o tcnica
Fecha de publicacin: Da, mes y ao
Breve descripcin del asunto: Objeto de la norma.
(11)ANOTACIONES ADICIONALES: Utilizar nicamente para ampliar o precisar la
informacin solicitada en el tem anterior.

APNDICE AL ANEXO N 03
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO FICHA DE
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

(1) PROCESO: Se deber colocar el nombre del proceso del que forme parte.
Ejemplo: Proceso de Financiamiento
(2) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Anotar el nombre que identifique al
Procedimiento. Ejemplo: Elaboracin del Presupuesto Institucional del
GOREMAD.
(3) FECHA: Colocar la fecha de aprobacin o actualizacin del procedimiento en
formato da / mes / ao.
(4) CODIGO: Se deber colocar la expresin numrica que identificara al
procedimiento.
(5) PROPSITO: Se deber colocar el logro a alcanzar con el cumplimiento del
procedimiento. Ejemplo: Gestionar la asignacin de recursos a la entidad.
(6) ALCANCES: Se deber colocar la denominacin de las unidades orgnicas a
las cuales comprende el mbito del procedimiento. Ejemplo: Sub Gerencia de
Presupuesto, Sub Gerencia de Planeamiento, Sub Gerencia de Abastecimiento

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y Unidades Ejecutoras. (Para el caso de gestionar la asignacin de recurso a la


entidad).
(7) MARCO LEGAL: Se deber las normas legales sobre las cuales se sustenta el
procedimiento a desarrollar. Ejemplo: Ley de Gestin Presupuestaria, Ley de
Presupuesto, etc.
(8) INDICES DE PERFOMANCE: Se deber considerar los indicadores bsicos
de tiempos, costos, estndar de calidad, produccin, ratios de eficiencia,
productividad. La informacin relativa al indicador esta compuesta de cuatro
puntos: Indicador, Unidad de Medida, Fuente y Responsable. una de las
siguientes alternativas:
8(a) Indicador: Se deber colocar la denominacin del indicador o
indicadores necesarios para medir el cumplimiento del procedimiento.
Ejemplo: Nmero de das utilizados / Porcentaje de atenciones.
8(b) Unidad de medida: Se deber colocar la Unidad de Medida del
Indicador. Ejemplo: das, porcentaje.
8(c) Fuente: Se deber colocar la fuente, registros o series histricas de
donde obtener la informacin para la obtencin del indicador. Ejemplo:
Directiva de Presupuesto, registros de entrada y salida de documentos de
la oficina respectiva.
8(d) Responsable: Se deber colocar a cargo de quien estar la medicin
del indicador. Ejemplo: Sub Gerencia de Presupuesto.
(9) NORMAS: Se deber colocar las normas tcnicas especficas sobre las cuales
se sustenta el procedimiento a desarrollar. Ejemplo: Directiva para la
formulacin del Presupuesto.
(10) DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS: Se deber colocar las unidades
orgnicas y cargos que intervienen en el procedimiento y de una forma
secuencial las acciones necesarias para desarrollar el procedimiento. Dichas
acciones debern estar redactadas en tiempo presente. En todo procedimiento
se debe considerar un Inicio y un Fin. Ejemplo: Registra informacin, Obtiene
reportes.
(11) ENTRADAS: Son los insumos del procedimiento que puede ser de inicio o
parciales durante la secuencia de operaciones y est compuesto de cuatro
puntos: Nombre, Fuente, Frecuencia y Tipo.
11(a) Nombre: Se deber colocar la denominacin del documento que sirve
de entrada al procedimiento. Ejemplo: Presupuesto de las unidades
ejecutoras.
11 (b) Fuente: Se deber colocar de donde procede el documento de
entrada. Ejemplo: Sub Gerencia de Abastecimiento.
11(c) Frecuencia: Se deber colocar el nmero de veces que recibe el
documento. Ejemplo: 1 (S = Semestral) 1 (M = Mensual) 1 (S = Semanal) 1
(D = Diario.
11(d) Tipo: Se deber colocar si el insumo de entrada es mecanizado o
manual.
(12) SALIDAS: Son los productos del procedimiento que puede ser final o
parciales durante la secuencia del procedimiento. Consta de cuatro Puntos:
Nombre, Destino, Frecuencia y Tipo.
12(a) Nombre: Se deber colocar la denominacin del documento y/o
producto de salida. Ejemplo: Presupuesto Institucional del Pliego.
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12 (b) Destino: Se deber colocar a donde se remitir el documento de


salida. Ejemplo: Sub Gerencia de Presupuesto.
12(c) Frecuencia: Se deber colocar el nmero de veces que se emite el
documento. Ejemplo: 1 (S = Semestral) 1 (M = Mensual) 1 (S = Semanal) 1
(D = Diario).
12(d) Tipo: Se deber colocar el producto de salida es mecanizado o
manual.
(13) DEFINICIONES: Se deber colocar las definiciones necesarias para
esclarecer el procedimiento. Ejemplo: Asignacin Presupuestal, Calendario de
Compromisos.
(14) ANEXOS: Se deber colocar y anexar la informacin necesaria para
complementar el procedimiento. Ejemplo: Flujogramas, Formatos, Instructivos
de formatos, Uso de Equipos de trabajo, etc.

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