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INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
ENTIDAD
: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
(1) DEPENDENCIA
: Hospital Santa Rosa
(2) REA U OFICINA : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Procedimiento
N de
Resultado
y/o Documento
Base Legal
Orden
Denominacin del Procedimiento
/Producto
Usuario (7)
de origen
(8)
(3)
(6)
(4)
Equipos en
mantenimiento
Diferentes
Plan de
Elaboracin
de
Plan
Anualpreventivo,
Servicios de
mantenimiento deMantenimiento
Preventivo
ycorrectivo y
Hospital
01
anual
Correctivo de Equipos Biomdicos.
operativos
Santa Rosa
Equipos en
mantenimiento
Diferentes
Plan de
Elaboracin de PlanMultianual depreventivo,
Servicios de
Mantemiento
Mantenimiento
Preventivo
ycorrectivo y
Hospital
02
multianual
Correctivo de Equipos Biomdicos.
operativos
Santa Rosa
NG
Requerimiento
Diferentes
de
Servicios de
mantenimiento Mantenimiento de instalaciones
Trabajo realizado Hospital
03
con OTM
elctricas, mecnicos y sanitarios
y firma de OTM Santa Rosa
Papela de la
salida de
Paciente
04
Ambulancia
Traslado de paciente
trasladado
Paciente
Recojo de
ropaje de los
Ropa limpia para
diferentes
los diferentes
Usuario
servicios
servicios
interno del
05
Hospitalarios
Lavado de ropa ( rea de lavandera) Hospitalarios
Hospital
Vehculos y
funcionamiento Vehculos y
Boleta de bale
de caldero con
caldero de la
06
de combustible Suministro de combustible
combustible
Institucin
Diferentes
Servicios de
Plan de
Hospital
07
equipamiento
Reposicin de Equipos Biomdicos Equipo Nuevo
Santa Rosa
NG
Usuario
Programacin
Turnos
Interno
08
Mensual
Turnos Laborales de Trabajo
programados
(personal)
Fecha:
lo siguiente:
NG - Si tiene
Norma Legal
ND - Con Directiva o Norma de
Detalle
S/N - Sin Base Legal o Norma
ANEXO N 2
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Ficha N
(Dejar en Blanco)
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:
Unidad de Servicios
Generales y
Mantenimiento
Servicios de
Hospital de Santa
Rosa
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
Ord
Acciones o tareas
1
2
3
4
5
Tipo
Tiempo
Estimado por cada
accin
Resultado /Producto
Anlisis de informacin.
3 horas
rea
de
Biomdica
1 da
rea
de
Biomdica
1 da
rea
de
Biomdica
rea
de
Biomdica
6
Ejecucin del PMPR
Trmino
Unidad
orgnica
que ejecuta
la Accin
rea
de
Biomdica
Informes situacionales
rea
de
Biomdica
3 horas
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1
(10)
1
da
Mes 12
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
deHospitales.
SEDE CENTRAL
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Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
FECHA (3):
CDIGO
(4):
09/04/2015
01
PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
INDICADOR (8a)
Nmero de OTMs
Atendidas.
RESPONSABLE
(8d)
rea de Biomdica
NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico
FRECUENCIA (11c)
1 Anual
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
DESTINO (12b)
SEDE CENTRAL
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Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
FRECUENCIA (12c)
1 Anual
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
TIPO
(12d)
Manual
Preventivo y Correctivo de
Equipos Biomdicos
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
flujograma
F-ORG-10.0
ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)
PROCEDIMIENTO N 02
ENTIDAD
(3) DEPENDENCIA
(4) REA U OFICINA
(4) Usuario,
Entidad o
Unidad Orgnica
donde se inicia el
procedimiento:
Tipo de Usuario
Interno : I
rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.
Externo: E
Sombree un recuadro
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
3
4
1
Mes
Orden
Acciones o tareas
1
2
Tipo
INICIO:
La USGM recibe los informes del
estado situacional de las reas a su
cargo, respecto a su competencia.
La USGM elabora el programa
multianual de mantenimiento
preventivo
y correctivo.
La
USGM enva
el
programamultianual de mantenimiento
preventivo y correctivo a la Oficina de
Administracin para la aprobacin
mediante RD
I
O
Resultado
/Producto
Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji
Promedio 3 das
OSGM
OSGM
Presupuestos
Promedio 2 das
OSGM
Documento
1da
OSGM
2 horas
OSGM
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JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Tipo : Inicio
Archivo
D
OSGM
Total.
OSGM
Decisin
Trmino
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12
(11)
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de
Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 03
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2):
FECHA (3):
Elaboracin
de
Plan
Multianual
de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos Biomdicos.
CDIGO
(4):
09/04/2015
01
PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
MARCO LEGAL (7)
INDICADOR (8a)
30 Promedio
RESPONSABLE
(8d)
rea de Infraestructura
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
SEDE CENTRAL
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JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional
FRECUENCIA (11c)
1 Anual
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
DESTINO (12b)
Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Multianual.
DEFINICIONES (13)
FRECUENCIA (12c)
1 Anual
TIPO
(12d)
Manual
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0
ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)
PROCEDIMIENTO N 03
ENTIDAD
(5) DEPENDENCIA
(6) REA U OFICINA
(3) Denominacin del Procedimiento
(Segn inventario):
(4) Usuario,
Entidad o Unidad
Orgnica donde se
inicia el
procedimiento:
rea de
Mantenimiento
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Los diferentes
servicios del Hospital.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Tipo de Usuario: Interno - Personal de oficinas o Direcciones Usuarias y Externo- Pblico objetivo o personal de otras dependencias
11
Mes
es
Acciones o tareas
Tipo
Tiempo
Estimado por cada
accin
de Diario
Resultado /Producto
Inicio de acciones
Recepcin
informes
Depende de la
necesidad
rea de Mantenimiento
Ejecucin
del
mantenimiento,
de
acuerdo al informe de requerimiento que
est programado.
Supervisin del Mantenimiento
Adquisicin
deMateriales.
Elctricos
y
dispositivos
y
componenteselectrom
Ejecuta y OTM
firmados por el
usuario
OTMs, e informes de
trabajos realizados.
Promedio por
mantenimiento 3 horas
como mnimos
Todo el ao.
rea de Mantenimiento
. searchiva
documentacin
Todo el ao
rea de Mantenimiento
4
5
Tipo : Inicio
Archivo
Decisin
Trmino
rea de Mantenimiento
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1
(12)
Mes 12
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
Hospitales.
Firma de Director
Fecha
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Anexo N 3
Manual de Procedimientos
Versin : 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Mantenimiento de Instalaciones
Elctricas, Electromecnicos y otros.
FECHA (3):
09/04/2015
CDIGO
(4):
01
INDICADOR (8a)
30
RESPONSABLE (8d)
rea de Mantenimiento
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
Plan de Mant.
rea de Mantenimiento
Diario
TIPO
(11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Mantenimiento
DESTINO (12b)
de
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
FRECUENCIA (12c)
1 Mensual promedio
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
TIPO
(12d)
Manual
instalaciones
elctricas,
electromecnicos y otros.
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
Flujograma
F-ORG-10.0
ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)
PROCEDIMIENTO N 04
ENTIDAD
(7) DEPENDENCIA
(8) REA U OFICINA
Traslado de paciente
rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
Orden
Acciones o tareas
Tipo
Resultado
/Producto
Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji
Promedio 3 das
rea de Mantenimiento
rea de Mantenimiento
Promedio 1 da
rea de Mantenimiento
3
4
O
O
Promedio 2 das
1da
rea de Mantenimiento
rea de Mantenimiento
2 horas
rea de Mantenimiento
Tipo : Inicio
Archivo
Decisin
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
Trmino
Operacin O
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12
(13)
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de
Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 03
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(4):
FECHA (3):
Traslado de paciente
CDIGO
(4):
09/04/2015
01
PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
MARCO LEGAL (7)
INDICADOR (8a)
30 Promedio
RESPONSABLE
(8d)
rea de Infraestructura
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
FRECUENCIA (11c)
1 Anual
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
DESTINO (12b)
Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Multianual.
DEFINICIONES (13)
FRECUENCIA (12c)
1 Anual
TIPO
(12d)
Manual
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0
ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)
AREA DE
LAVANDERIA
.
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
1
Mes
Orden
Acciones o tareas
1
Tipo
Resultado
/Producto
Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji
Planos
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Promedio 3 das
rea de Infraestructura
Metrados
Promedio 1 da
rea de Infraestructura
Presupuestos
Promedio 2 das
rea de Infraestructura
Documento
1da
rea de Infraestructura
2 horas
rea de Infraestructura
Tipo : Inicio
Archivo
Decisin
Total.
Trmino
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12
(14)
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de
Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 03
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(5):
PROPSITO (5)
FECHA (3):
CDIGO
(4):
09/04/2015
01
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
ALCANCE (6)
Ley General de Salud N26842; ROF del Hospital R.M. 1022-2007/MINSA; MOF,
Reglamento general dehospitales sector salud .D.S, N005-90-S.A.
INDICADOR (8a)
Hoja de reporte de recojo de
ropa
RESPONSABLE (8d)
Coordinadora de
serviciode Lavandera,
Ropera y Costura.
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
NOMBRE (11a)
Lavado de ropa
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Reporte ropa sucia recogida
FRECUENCIA (11c)
Diario
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Ropa lavada
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
Diaria
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
Reporte diarios
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0
ANEXO N 2
Ficha N
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
TIPO
(12d)
Manual
(Dejar en Blanco)
Suministro de combustible
rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
Tipo
3
4
O
O
Resultado
/Producto
Archivo
Decisin
Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji
Promedio 3 das
rea de Infraestructura
rea de Infraestructura
Metrados
Promedio 1 da
rea de Infraestructura
Presupuestos
Documento
Promedio 2 das
1da
rea de Infraestructura
rea de Infraestructura
2 horas
rea de Infraestructura
Tipo : Inicio
1
Mes
Orden
Acciones o tareas
1
Trmino
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12
(15)
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de
Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 03
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(6):
FECHA (3):
CDIGO
(4):
Suministro de combustible
09/04/2015
01
PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
INDICADOR (8a)
30 Promedio
RESPONSABLE
(8d)
rea de Infraestructura
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Oficina de Planeamiento Estratgico
NOMBRE (11a)
Plan Operativo Institucional
FRECUENCIA (11c)
1 Anual
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
DESTINO (12b)
Plan de Mantenimiento de
Infraestructura Multianual.
DEFINICIONES (13)
FRECUENCIA (12c)
1 Anual
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
F-ORG-10.0
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
TIPO
(12d)
Manual
ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)
rea de Biomdica
de la Unidad de
Servicios Generales.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Personal - rea de
Tipo de Usuario
Escalafn (Resolucin) Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
Tipo
3
4
O
O
Resultado
/Producto
Archivo
Decisin
Tiempo
Estimado por cada
accin
Depende d/la compleji
Promedio 3 das
rea de Infraestructura
rea de Infraestructura
Metrados
Promedio 1 da
rea de Infraestructura
Presupuestos
Documento
Promedio 2 das
1da
rea de Infraestructura
rea de Infraestructura
2 horas
rea de Infraestructura
Tipo : Inicio
Trmino
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1
(16)
1
Mes
Orden
Acciones o tareas
1
Mes 12
1
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
SEDE CENTRAL
PAGINA WEB HSR-PM
JR. CAJAMARCA N 171 hospitalsantarosa@hotmail.com
Telefax: 082- 573430
Telfonos: 082- 571019-573431
DIRECCION EJECUTIVA
Telefax: 082-571046 Anexo 104
PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
y conservacin de Infraestructura fsica de
Hospitales.
(11) Anotaciones adicionales:
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
ANEXO 03
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(7):
FECHA (3):
CDIGO
(4):
09/04/2015
01
PROPSITO (5)
ALCANCE (6)
INDICADOR (8a)
Equipos
adquiridos
reposicin.
por
RESPONSABLE
(8d)
Unidad
de
Gestin
Tecnolgica
Hospitalaria.
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad de Gestin Tecnolgica
Hospitalaria.
NOMBRE (11a)
Plan de Equipamiento
FRECUENCIA (11c)
Anual
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Equipos
reposicin
adquiridos
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
DESTINO (12b)
por
FRECUENCIA (12c)
Variable
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TIPO
(12d)
Manual
ANEXO N 2
Ficha N
(Dejar en Blanco)
Oficina de servicios
Generales y
mantenimiento.
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
5) Unidad
Orgnica o
Usuario donde
termina el
procedimiento:
Personal de Unidad de
Servicios Generales y
de mantenimiento
Tipo de Usuario
Interno : I
Externo: E
Sombree un recuadro
Distribuir el recursos
administracin
humano
por
turnos
para
mejor
Orden
Acciones o tareas
Tipo
Resultado
/Producto
Tiempo
Estimado por cada
accin
1 da
OSGM
1 da
OSGM
1 da
OSGM
1 da
OSGM
1 da
OSGM
6
Tipo : Inicio
1 Hora
F
I
Archivo
Decisin
Trmino
Operacin O
(9) Estadsticas del nmero de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los ltimos
12 meses
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3
das
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Mes 1 Mes 2
1
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
(17)
Indicar las Normas legales y tcnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias
Referencia
Fecha de Publicacin
27-01-1998
RM N 016-98-SA/DM
Firma de Director
Fecha
Manual de Procedimientos
Versin: 1.0
Pg. 1 de 1
FICHA DE DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO 03
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(8):
PROPSITO (5)
FECHA (3):
ELABORACIN DE TURNOS DE TRABAJO
CDIGO
(4):
09/04/2015
01
ALCANCE (6)
INDICADOR (8a)
Porcentaje de asistencia por
turnos
RESPONSABLE
(8d)
Oficina de Servicios
Generales
y
Mantenimiento.
NORMAS (9)
Decreto Supremo N 013-2006-SA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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NOMBRE (11a)
Propuesta mensual de horario
de trabajo
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Coordinadores de cada rea
FRECUENCIA (11c)
Mensual
TIPO (11d)
Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
Programacin mensual
horario de trabajo (Rol)
DEFINICIONES (13)
REGISTROS (14)
ANEXOS (15)
DESTINO (12b)
de
FRECUENCIA (12c)
M= Mensual
TIPO
(12d)
Mecanizado
y procesado
Distribucin del personal por turnos de trabajo de acuerdo a las necesidades reales
Sistema de registrador personal mediante cmara facial y el interfaz a una PC, para
generar la base de datos de la asistencia del personal general de la Institucin.
Flujograma
F-ORG-10.0
APNDICE AL ANEXO N 01
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO INVENTARIO DE
PROCEDIMIENTOS
DIRECCION EJECUTIVA
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PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS
APNDICE AL ANEXO N 02
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO FICHA
DE INFORMACIN PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO
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APNDICE AL ANEXO N 03
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE FORMATO FICHA DE
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(1) PROCESO: Se deber colocar el nombre del proceso del que forme parte.
Ejemplo: Proceso de Financiamiento
(2) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Anotar el nombre que identifique al
Procedimiento. Ejemplo: Elaboracin del Presupuesto Institucional del
GOREMAD.
(3) FECHA: Colocar la fecha de aprobacin o actualizacin del procedimiento en
formato da / mes / ao.
(4) CODIGO: Se deber colocar la expresin numrica que identificara al
procedimiento.
(5) PROPSITO: Se deber colocar el logro a alcanzar con el cumplimiento del
procedimiento. Ejemplo: Gestionar la asignacin de recursos a la entidad.
(6) ALCANCES: Se deber colocar la denominacin de las unidades orgnicas a
las cuales comprende el mbito del procedimiento. Ejemplo: Sub Gerencia de
Presupuesto, Sub Gerencia de Planeamiento, Sub Gerencia de Abastecimiento
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