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Versin :05
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Elaboracin
Revisin
Aprobacin
S. Herrera
S. Herrera
W. Reinoso
Comit ISO
Comit ISO
Gerencia General
Fecha: 05/01/09
Fecha: 28/04/11
Fecha: 30/04/11
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN
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INDICE
OHSAS 18001:2007
Correspondencia
entre las Normas
ISO 14001:2004
Pgina
Introduccin
Requisitos Generales
4.1
4.1
Requisitos Generales
Poltica SSO
4.2
4.2
Poltica Ambiental
4.3
4.3
4.3.1
4.3.1
Aspectos Ambientales
4.3.2
4.3.2
Objetivos y programas
4.3.3
4.3.3
4.4
4.4
4.4.1
4.4.1
Recursos
autoridad
4.4.2
4.4.2
4.4.3
4.4.3
Comunicacin
Documentacin
4.4.4
4.4.4
Documentacin
Control de Documentos
4.4.5
4.4.5
Control de Documentos
10
Control Operacional
4.4.6
4.4.6
Control Operacional
11
4.4.7
4.4.7
11
4.5
4.5
11
4.5.1
4.5.1
Seguimiento y medicin
11
4.5.2
4.5.2
12
Investigacin de incidentes No
Conformidad, accin correctiva y accin
preventiva (Titulo solamente)
4.5.3
----
12
Investigacin de incidentes
4.5.3.1
----
12
4.5.3.2
12
4.5.4
4.5.4
12
Auditoria Interna
4.5.5
4.5.5
Auditoria Interna
12
4.6
4.6
13
Implementacin
solamente)
operacin
(Titulo
4.5.3
Funciones
responsabilidad
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ANEXOS
Anexo 1: Organigrama
Anexo 2: Mapa de Proceso
Anexo 3: Diagrama de Flujo del proceso de Re-refinacin de materiales oleosos.
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Fecha de
Pagina (s)
Descripcin de los cambios
Aprobacin Modificada(s)
05/01/09
Elaboracin del documento
Se corrige el Alcance del SIG despus de la auditoria inicial: Recoleccin, transporte,
04/04/09
4
tratamiento y disposicin final de materiales oleosos con fines de comercializacin.
Recoleccin y transporte, de residuos slidos peligrosos para disposicin final en relleno
de seguridad. Item 2.2
Agrego Abreviaturas Item 3.2
5
Comunicacin participacin y consulta Item 4.4.3 (La Organizacin ha decidido no
8
comunicar externamente sus AAS).
02/05/09
10
Se modifico el tem 4.5.2 que el responsable de hacer la evaluacin del cumplimento legal
es el comit ISO. Antes era el asesor legal.
Se agrego el tem 3.2 Definiciones
27/03/10
6
Se modifico el requisito 4.3.2 Requisitos legales donde se tiene un solo procedimiento para
9
la identificacin de evaluacin cumplimiento legal. Requisito 4.4.6 Control operacional se
adiciono lo siguiente:
11
o Se han establecidos procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS-WR-P-CI-SGS-25
y 26).
o Procedimiento Anlisis de trabajo seguro (WR-P-CI-SGS-27).
o Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (Lock Out/Tag Out
WR-P-CI-SGS-28)
o Manual de estndares de Sealizacin y Equipos y proteccin Personal. WR-M-CI-SIG06. como parte de la mejora continua en nuestra organizacin.
Anexo 02: Mapa de Procesos (Modificado de acuerdo a nuestros procesos)
16
Agrego el Anexo 03 Proceso de Re-Refinacin de aceites usados.
17
19/07/10
14
4.6 La revisin por la direccin se har de acuerdo a todos los requisitos de las normas ISO
14001:2001 y OHSAS 18001:2007; 4.6 y se documentar en el registro WR-R-CI-SIG-28,
usando el Procedimiento de Revisin por la Direccin WR-P-CI-SIG-14. Esta revisin se
lleva a cabo de manera interna cuando menos tres veces al ao, considerando las
auditoras interna y/o externas.
19/07/10
15
Actualizacin del organigrama
19/07/10
17
Actualizacin del diagrama de proceso de re-refinacin de materiales oleosos
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1. INTRODUCCION.
La Empresa WR Ingenieros EIRL cuenta con autorizacin sanitaria de EPS-RS y EC-RS, tiene una planta de
tratamiento de materiales oleosos, cuyos objetivos son: recolectar, transportar, brindar tratamiento a los materiales
oleosos y comercializar; as mismo presta servicios de recoleccin, transporte y disposicin final en rellenos de
seguridad y/o Sanitarios
Para tal fin, WR Ingenieros ha implementado un Sistema Integrado de Gestin, cumpliendo con la legislacin
Nacional e Internacional y as dar un mejor servicio a sus clientes, previniendo la contaminacin ambiental y
lesiones ocupacionales provenientes de sus procesos y servicio que la organizacin realiza. Ver anexo 03.
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. OBJETIVOS DEL SIG
Asegurar y demostrar la capacidad de brindar un buen servicio en la recoleccin, transporte, disposicin final
de los Residuos slidos peligrosos y materiales oleosos, segn sea el caso.
Establecer procesos de mejora continua y mitigar los aspectos ambientales significativos identificados en el
desarrollo de nuestras actividades de servicios y procesos. Incluyendo la aplicacin de las acciones
correctivas, preventiva.
Tomar control de los peligros y riesgos identificados provenientes de sus actividades: servicios recoleccin,
transporte y disposicin final de los residuos slidos peligrosos y/o tratamiento de los materiales oleosos.
Realizar las revisiones por la direccin, con el objeto de evaluar el desempeo del SIG y designar al
responsable del mantenimiento del SIG.
Capacitar, entrenar a su personal en temas relacionados con Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional, para lo cual se tiene un programa anual de capacitacin.
Contar con documentos nicos del SIG, los cuales cumplen con los requisitos de las Normas ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, con la normatividad ambiental, Seguridad y con las dems aplicables.
2.2. ALCANCE DEL SIG
El alcance del SIG aplica a los siguientes servicios y procesos:
- Recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de materiales oleosos con fines de
comercializacin.
- Recoleccin y transporte de residuos slidos peligrosos y no peligrosos para disposicin final en relleno
de seguridad y/o sanitario.
Ver anexo 02. Mapa de procesos
Clientes
Los clientes de WR Ingenieros son: generadores de residuos slidos peligrosos y materiales oleosos, entre ellos
tenemos a :Cahua SN Power, Praxair, Innova Andina, Palma del Espino, Duke Energy, Red de energa, Gas
Integral, Eteselva, Termo Selva, Aguaytia Group entre otros.
3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1
-
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3.2 DEFINICIONES
Aceites Usado: Todos aceite con base mineral o sinttica que debido a su uso se encuentra contaminado
con impurezas fsicas o qumicas y no puede ser utilizado para el fin con que fue producido inicialmente.
Aceite base: aceite obtenido luego del proceso de re-refinacin.
Aceite en proceso: aceite que se encuentra en cualquiera de las etapas del proceso de re-refinacin.
Borra cida: residuo pastoso del tratamiento cido resultado de la reaccin de los hidrocarburos oxidados
con el cido sulfrico.
Poltica Integrada: Intenciones expresadas por la alta direccin y general de una organizacin relacionadas
con su desempeo ambiental, seguridad y salud ocupacional.
Re-refinacin: proceso al que se somete el aceite usado, con el fin de remover los contaminantes,
productos de degradacin y aditivos para obtener el aceite re-refinado.
Residuos Peligrosos: Son residuos slidos peligrosos aqullos que por sus caractersticas o el manejo al
que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el pas o las reglamentaciones
nacionales especficas, se considerarn peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes
caractersticas: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o
patogenicidad.
3.3 ABREVIATURAS
SIG : Sistema Integrado de Gestin
SGA : Sistema de Gestin Ambiental
SGS : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
SS&MA : Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
NC : No Conformidad
EC-RS : Empresa Comercializadora de Residuos Slidos
EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos
EPS-T :Empresa Prestadora de Servicios de transporte de Materiales y Residuos Slidos peligrosos.
PETS: Procedimiento Escrito de trabajo seguro.
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
El Sistema Integrado de Gestin (SIG) se ha sido diseado y desarrollado para atender los requisitos
establecidos por las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y de acuerdo a los lineamientos
mencionados en la referencia y en los procedimientos especficos de WR Ingenieros para los temas
relacionados al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional.
4.1 REQUISITOS GENERALES (4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
WR Ingenieros ha establecido, documentado e implementado el SIG que le permite:
- Desarrollar e implementar la Poltica del SIG.
- Alcanzar los objetivos, metas y programas establecidos.
- Asegurar su capacidad para proporcionar el servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los
residuos slidos peligrosos, atendiendo los requisitos establecidos con sus clientes.
La documentacin controlada del SIG se encuentra en la Red de WR Ingenieros
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WR Ingenieros mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y su desempeo.
Como parte del Sistema Integrado de Gestin:
-
Identifica los servicios y procesos, operativos y su relacin con las reas. La secuencia e interaccin de los
servicios y procesos se muestran en el mapa de procesos.
Determina y asegura los recursos necesarios (humanos, tecnolgicos, materiales y financieros) para los
servicios de recoleccin, transporte y disposicin final de los RRSS peligrosos y procesos de tratamiento de los
materiales oleosos y son considerados en la asignacin presupuestal (Gastos Corrientes de la empresa). Los
requisitos y la informacin necesarios para la realizacin de los servicios y tratamiento de los materiales
oleosos como los contratos, la legislacin, etc. El procedimiento de Comunicacin, participacin y consulta
WR-P-CI-SIG-09, establece disposiciones que permiten el soporte y el logro de la eficacia en las
comunicaciones.
Realiza el seguimiento medicin y desempeo del SIG a travs de lo establecido en el procedimiento WR-PCI-SIG-18, estas actividades consideran: Variables o parmetros ambientales y de Seguridad y Salud del
Trabajador, Indicadores de desempeo ambiental y SST, Controles operativos SST, Avance del Programa de
Gestin Ambiental y SST. El cumplimiento de los programas, objetivos y metas; los parmetros asociados a
actividades como aspectos ambientales y peligros y riesgos de seguridad; los incidentes y accidentes
asociados a la seguridad y salud.
Evala peridicamente el SIG a travs de la Revisin por la Direccin, efectuada segn lo establecido en el
Procedimiento WR-P-CI-SIG-14. De acuerdo al Item 4.6 del presente Manual. Para tomar las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SIG y sus procesos, la mejora del servicio en relacin
con los requisitos de los clientes, las necesidades de recursos, posibles cambios en la Poltica del SIG y en los
objetivos y metas
Ejecuta las actividades necesarias para alcanzar los resultados planificados de acuerdo a procedimientos y
prcticas establecidos. A travs de las Auditorias interna procedimiento WR-P-CI-SIG-13, No Conformidad y
Acciones Correctivas y Preventivas procedimiento WR-P-CI-SIG-12, los Programas de Gestin con sus
respectivos objetivos y metas se determina la eficacia del SIG y se identifican oportunidades para la mejora.
WR Ingenieros ha establecido, documentado e implementado el SIG que le permite:
- Desarrollar e implementar la Poltica del SIG.
- Alcanzar los objetivos, metas y programas establecidos.
- Asegurar su capacidad para proporcionar el servicio de recoleccin, transporte y disposicin final de los
residuos slidos peligrosos, atendiendo los requisitos establecidos con sus clientes.
- Asegurar el cumplimiento de la legislacin vigente aplicable,
- Gestionar sus aspectos ambientales y controlar los riesgos de seguridad y salud inherentes a sus
actividades,
- Atender a los requisitos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los lineamientos, tal
como se determina y seala en el presente manual.
WR Ingenieros mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y su desempeo.
Como parte del Sistema Integrado de Gestin:
Identifica los servicios y procesos, operativos y su relacin con las reas. La secuencia e interaccin de los
servicios y procesos se muestran en el mapa de procesos.
La documentacin controlada del SIG se encuentra en la Red de WR Ingenieros
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Determina y asegura los recursos necesarios (humanos, tecnolgicos, materiales y financieros) para los
servicios de recoleccin, transporte y disposicin final de los RRSS peligrosos y procesos de tratamiento de los
materiales oleosos y son considerados en la asignacin presupuestal (Gastos Corrientes de la empresa).
4.2 POLITICA DEL SIG (4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
Version 04
La Empresa WR Ingenieros EIRL cuenta con autorizacin sanitaria de EPS-RS y EC-RS, tiene una planta de
tratamiento de materiales oleosos, cuyos objetivos son: recolectar, transportar, brindar tratamiento a los
materiales oleosos y comercializar; as mismo presta servicios de recoleccin, transporte cuya disposicin final
ser en rellenos de seguridad y/o Sanitarios.
WR Ingenieros se compromete a:
-
Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes, as como todos los compromisos adquiridos con
nuestros clientes.
Brinda su poltica integrada de gestin ambiental y de seguridad a todos sus trabajadores, clientes
proveedores, pblico interesado.
WR Ingenieros, mediante la aplicacin del su Sistema Integrado de Gestin quiere demostrar a la
sociedad que es responsable con el medio ambiente y con la salud de sus trabajadores, de esta forma
incrementar la confianza de sus clientes, proveedores y trabajadores.
Puente Piedra, 30 de Abril del 2011.
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4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos (4.3.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La organizacin ha elaborado un procedimiento de identificacin y evaluacin de cumplimiento legal
WR-P-CI-SIG-16, donde se explica como se lleva a cabo la identificacin de los requisitos legales y
otros compromisos que la empresa debe cumplir y como evidencia dichos cumplimientos. Se han
elaborados dos registros: WR-R-CI-SIG-32 Lista de Normas legales.
4.3.3.
Objetivos, Programas de SST y Objetivos, metas y programas ambientales (4.3.3 ISO 14001
OHSAS 18001)
WR Ingenieros ha establecido objetivos, Metas y programas de SIG, el cual se detallan en el
Registro objetivos y Programas WR-R-CI-SIG-47.
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA (4.4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La Organizacin:
a) Ha determinado la competencia necesaria del personal que realiza trabajos de servicios y tratamiento
de los materiales oleosos y puedan causar un impacto significativo sobre el ambiente, y sobre los
peligros y riesgos de seguridad y salud. Los requisitos para cada puesto de trabajo se encuentran en
el Manual de Organizacin y Funciones.
b) Identifica las necesidades de capacitacin de sus trabajadores y toma las acciones necesarias para
capacitar en temas relacionados en Seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente cuenta con un
programa de Anual de Capacitacin. WR-Pr-CI-SIG-01.
4.4.3. COMUNICACIN PARTICIPACION Y CONSULTA (4.4.3 ISO 14001 OHSAS 18001)
La Alta Direccin dentro de la organizacin, asegura que se establezcan los canales de comunicacin
apropiados en los diferentes niveles y funciones, as como, la recepcin, documentacin y respuesta de
las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, de acuerdo con los lineamientos del
Procedimiento de Comunicacin participacin y consulta WR-P-CI-SIG-09.
La Organizacin ha decidido no comunicar externamente sus AAS.
4.4.4 DOCUMENTACION (4.4.4 ISO 14001 OHSAS 18001)
La documentacin del SIG incluye:
a) La declaracin documentada de la Poltica del SIG.
b) El presente Manual del Sistema Integrado de Gestin.
La documentacin controlada del SIG se encuentra en la Red de WR Ingenieros
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c) Los procedimientos documentados requeridos por la ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007 para
implementar los siguientes aspectos: Control de documentos, Control de Registros, Control de
Servicio No Conforme, Auditorias Internas, Acciones Correctivas y Preventivas.
d) Los documentos requeridos por la organizacin para asegurar la efectiva planificacin y operacin
y control de los procesos y servicios, incluyendo los relacionados a los aspectos ambientales,
peligros y riesgos as como los requisitos legales y otros aplicables.
e) Los registros requeridos por las normas.
La referencia de la documentacin del SIG se encuentra en el presente Manual. La documentacin
puede encontrarse en papel y/o medio electrnico, y est estructurada conforme a los siguientes niveles
y tipos:
Nivel de documento
1
Tipo de Documento
Documentos aplicables al SIG
1. Poltica Sistema Integrado de Gestin.
2. Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental
3. Manual del Sistema Integrado de Gestin.
4. Requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
5. Control de documentos
6. Control de registros.
7. No Conformidad, Accin correctiva y Preventiva
8. Identificacin aspectos ambientales*
9. Identificacin de Peligros y Riesgos**
10. Control operacional
11. Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros.
12 Auditorias internas
13 Revisin por la Direccin.
3
4.4.5
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4.4.6
4.4.7
situaciones de
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA
PRACTICANTE
DE
LABORATORIO
PRACTICANTE
DE PLANTA
CONTABILIDAD
COMIT ISO Y
AUDITORIA
SUPERVISOR DE
SERVICIOS
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
JEFE DE
PROCESO Y
MANTENIMIENTO
ASESOR LEGAL
A
S
E
S
O
R
E
S
CONDUCTORES
OPERARIOS
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C
L
I
E
N
T
E
S
/
G
E
N
E
R
A
D
O
R
E
S
MEJORA CONTINUA
AUDITORIAS
INTERNAS Y ANALISIS
DE LOS DATOS
COMIT ISO
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PREPARACION DE
OFERTA
OPERACIONES TRANSPORTE
Recoleccin
Carga
OPERACIONES DE
TRATAMIENTO - WR
Transporte
DISPOSICION
FINAL
BEFESA
RELIMA
PETRAMAS
CERTIFICADOS A
CLIENTES
TRATAMIENTO
Descarga
CONTROL DE PROCESO
COMERCIALIZACION
DE LOS ACEITES
PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRACION
PROYECTOS / INVESTIGACION
Presupuesto Adquisiciones,
Licitaciones
Ejecucin y
Control
Contabilidad
Logstica y Ventas
Asesoria Legal
Mantenimiento
Mantenimiento
Sistema Integrado
de Gestin
Servicio
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EX-110
M-103
R-120
T-120
M-104
Borras
acidas
M-101
M-105
H-130
H-120
H-110
P-102
M-102
TK-112
P-112
TK-105
R-110
M-106
P-103
Borras
acidas
TR-101
TR-102
TK-135
TF-101
P-104
P-105
E-101
TC-101
P-106
TR-103
P-107
E-102
P-101
Gases
lavados
Aceite Ecolgico
Aditivado
RS-102
Combustible K
Solucion
Acuosa
P-110
TK-107
TK-101
Aceite ligero
CL-101
T-110
Arcillas
gastadas
VN-101
P-108
Cilindro
con
PP.TT
Cilindro
con
PP.TT
F-101
TK-106
Cilindro
con
PP.TT
RS-101
Agua
oleosa
TK-104
TK-102
LEYENDA
P-109
EQUIPOS
H : HORNO REACTOR
E: INTERCAMBIADOR
R: REACTOR DE
ACIDIFICACION
VN: VENTILADOR
TC: TANQUE DE
CRIBADO
T: TORRE DE LAVADO
TK : TANQUE
EX:EXTRACTOR DE
GASES
TR: TANQUE DE
RECEPCION
CL: CALDERO
F: FILTRO PRENSA
TD : TANQUE DE
DESCARGA
RS:RESERVORIO DE
AGUA
TF: TANQUE DE
TRATAMIENTO FINAL
M: MOTOREDUCTOR
P: BOMBA